環(huán)保ROHS管理手冊

環(huán)保ROHS管理手冊

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隨著科學技戊的進步，工業(yè)與經(jīng)濟的發(fā)展，人口的激增，現(xiàn)代社會對環(huán)境的嚴峻污染

和自然生態(tài)資源的破壞日益嚴峻。愛護地球環(huán)境已成為全人類刻不待時的重要課題。

美國、日本、荷蘭、德國等許多國家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)，用來禁止運用那

些對環(huán)境有害的化學物質(zhì)。歐盟于2002年推出RoHS指令(EUDirective2002/95/EConthe

RestrictionofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment)

來限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的運用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1起先，全部銷售于歐盟

市場的電子電器設(shè)備不得含有鉛、汞、鎘、六價鋁、聚溟聯(lián)苯(PBB)、聚溟二苯酸(PBDE)

六種有害物質(zhì)。同時，一些國際大客戶也紛紛提倡綠色產(chǎn)品，并綜合各國法律，制定了自己

的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格。

本公司依照各客戶對產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的要求以及公司實際狀況建立RoHS管理體系。使公

司內(nèi)各組織自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，愛護環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及各客戶的環(huán)保要

求。提高客戶對產(chǎn)品的環(huán)保信念；提高企業(yè)在國際市場上的競爭力；使產(chǎn)品能順當營銷全世

界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢之地位；塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷市

場，提升企業(yè)形象，駕馭商機以達到降低成本，產(chǎn)生環(huán)?？冃?，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。

管理者代表

公司最高管理者需明確指定一位管理者代表，以確保環(huán)保(RoHS)管理體系的順當建立及實施、維

護以及持續(xù)改進。本公司管理者代表選擇要求見質(zhì)量管理體系程序文件之《管理責任限制程序》。管

理者代表的職責應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容：

1、在本手冊發(fā)布3日內(nèi)編制ROHS推行支配及實施方案(本條適用于本手冊初版發(fā)布階段)

2、確保產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的過程得到建立，實施和保持。

3、向最高管理者報告產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的業(yè)績以及產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系須要改進的

狀況。

4、在本公司內(nèi)提升對客戶要求的相識，以最大限度地滿足客戶的需求。

5、代表公司就產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。

6、負責督導(dǎo)公司產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的推動與保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜與內(nèi)外部

各方面進行聯(lián)絡(luò)與通報處理。

7、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理活動和進行溝通。

2.總則

2.1目的：

建立并保持RoHS體系，以闡述本公司環(huán)境方金十,環(huán)境目標和指標，明確各部門職責.并

使其文件化，以作為指導(dǎo)公司實施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動準則，通

過對本公司全過程的管理,實現(xiàn)持續(xù)改進，以提升產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量,愛護地球環(huán)境以及減

輕對生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。

2.2適用范圍

本管理手冊適用于本公司的全部客戶的RoHS產(chǎn)品環(huán)保體系及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán)保

管理活動。

2.3手冊的管理責任與保管

（1）手冊的管理責任歸屬于管理者代表。

（2）手冊的管理擔當由文管中心承責。

（3）手冊的管理方法：

手冊的原稿（含陰版本）由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保存。發(fā)布至各

部門的復(fù)印本由各部門責任人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。

2.4發(fā)布與回收

（1）該手冊的修訂、改版須遵循文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文件之《文件與資料限制程序》進

行發(fā)布,發(fā)布對像為公司各職能部門。

（2）發(fā)布給各部門的文件，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件的各頁加蓋K受控文件章』

缸色印章，表示即屬正本復(fù)印本。

（3）發(fā)布給各部門的復(fù)印本，各部門要作為正式文本收存，無權(quán)再下發(fā)。若有其它相關(guān)方提出閱讀申

請時，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文件，并要加蓋K受控文件章』印章，

（4）修訂或改版后，應(yīng)剛好發(fā)布給各部門。由各部門的管理者負責撤舊換新，舊版本由各部門交回文

管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋［（作廢章X后銷毀。

2.5制定與改廢

本手冊的制定與修改經(jīng)由品管部制訂，管理者代表審核認可，總經(jīng)理核準生效。

2.6實施

本手冊自2007年05月30日起起先實施。

3.0相關(guān)標準：

本手冊所運用的與環(huán)境相關(guān)的術(shù)語，出來自于以下標準或文件。此外，關(guān)于本公司的專業(yè)語匯，依

據(jù)必要進行規(guī)范化處理后，編入本手冊或其它程序書。

3.1IS0900L2000標準系列。

3.2相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標準，

3.3相關(guān)方的要求，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制標準。

3.4技術(shù)標準：部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參照SONYSS-00259技術(shù)標準Thefifths

Edition0

3.5本公司質(zhì)量管理體系中的《質(zhì)量管理手冊》。

3.6RoHS:歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制運用某些有害物質(zhì)(2002/95/EC)。

3.7歐盟鎘指令(91/338/EEC)。

3.8包裝材料規(guī)范(94/62/EC)

3.9WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會和理事會關(guān)于報廢

電子電氣設(shè)備的指令:提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和復(fù)原

的強制要求，規(guī)定成員國應(yīng)在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送

回的系統(tǒng)；在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標。

4.0管理要求

4.1本公司將依據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進，污染預(yù)防的原則，將產(chǎn)品環(huán)保管理作為一個系統(tǒng)的框架,

進行不斷的監(jiān)測和定期評審，以適應(yīng)改變的內(nèi)外部因素，有效開展環(huán)境活動，公司每一個成員都

應(yīng)為環(huán)境改善做出自己的努力。本公司要求全部生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品均為ROHS環(huán)保產(chǎn)品，因此，全部

有可能影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)保符合性的物料、設(shè)備、工藝等均需依據(jù)環(huán)保要求管制。

4.2本手冊作為公司各部門推行貫徹產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理要求的指南性文件，支持IS09001質(zhì)最管理

手冊，主要對產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進行規(guī)范。

4.3環(huán)境方針

4.3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化，保證全

體員工理解并可為公眾所獲得。保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施，并依據(jù)環(huán)境

方針確定環(huán)境目標和指標。每年度公司所召開的管理評審會議時，應(yīng)對環(huán)境方針

進行評審；當公司生產(chǎn)活動、組織架構(gòu).法律法規(guī)改變較大,相關(guān)方投訴或要求時，

另行召開管理評審會議。環(huán)境方針對內(nèi)的傳達方式：下達文件、頒布手冊、網(wǎng)站、

畫冊宣揚、會議提倡、張貼于門前、各部門可將環(huán)境方針制作在門廳、外圍墻等

醒目位置;對外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣揚、畫冊、各類新聞媒體等方式進行

對內(nèi)、外宣揚報導(dǎo)等。

4.3.2本公司的環(huán)境方針：

運用無毒材料生產(chǎn)綠色產(chǎn)品滿足法規(guī)要求增加顧客滿足

并形成環(huán)境方針頒布令進行公告。

4.4相關(guān)定義：

4.4.1RoIIS(RestrictionofHazardousSubstances):歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電

氣電子設(shè)備中限制運用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有:鉛、汞

、鎘、六價格、聚澳聯(lián)苯(PBB)、聚澳二苯酸(PBDE)六種.自2006/7/1后，含

有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品禁止出現(xiàn)在歐盟市場。

4.4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會和理事會關(guān)于報

廢電子電氣設(shè)備的指令；提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和

復(fù)原的強制要求，規(guī)定成員國應(yīng)在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢

棄物送回的系統(tǒng)；在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標。

4.4.3產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系：為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的管理

體系。

4.4.4原材料：零部件和輔材料等在生產(chǎn)時所用的原始材料。

4.4.5不合格品：有害物質(zhì)含量超過客戶相關(guān)規(guī)定標準的物品.

4.4.6同質(zhì)材料(Homogenousmaterial):同質(zhì)材料由一?種或多種物質(zhì)組成(例如:合金是同質(zhì)材料

,其CAS編號由組成物質(zhì)的序號依次組成)。依據(jù)最新歐盟委員會關(guān)于RoHS最大含量(2004年7

月)相關(guān)規(guī)定：“同質(zhì)材料是指不能機械地分成不同材料的材料”。司質(zhì)材料由一樣的成分或相

態(tài)組成，包括塑料,合金,涂料,玻璃和陶瓷等。

4.4.7有意添加(Intentionallyadded):指有目的地在材料或組件中運用某種物質(zhì)，使成品具有特定

的特征，外觀或質(zhì)量。

4.4.8PPM:按百萬來計算零件，以重量百分數(shù)為計算單位。1ppm=1mg/kg=重量的0.0001%。本

規(guī)范中列出的每百萬零件的起點是指:在某種同質(zhì)材料中物質(zhì)的重量，而不是在整個系統(tǒng)中的物

質(zhì)重量。

4.5產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系架構(gòu)：

4.5.1通過產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)方針能夠被充分了解，通過推動PDCA

循環(huán)以達到持續(xù)改善的目的，從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求.

4.5.2產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系文件可分為以下四個基本層次：

1產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理手冊

2產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）運作程序

3作業(yè)標準/作業(yè)規(guī)范

4記錄/檢測報告

1＞環(huán)保（RoHS）管理手冊

描述本公司的環(huán)保（RoHS）管理手冊各要素關(guān)系及整個管理體系結(jié)構(gòu)之文件，并指引出各相關(guān)程序

文件和作業(yè)標準。

2＞運作程序

運作程序是為達成環(huán)保（RoHS）管理手冊所描述之實施要求及而規(guī)定的詳細實施過程的書面描述，

運作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門之責任及權(quán)利。

3＞作業(yè)標準/檢驗規(guī)范/作業(yè)規(guī)范

作業(yè)標準是對產(chǎn)品須要滿足的環(huán)球規(guī)格/標準之描述。

檢驗規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)保要求制定之檢驗準則。

4＞記錄/檢測報告

活動執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。

4.5.3通過產(chǎn)品環(huán)保管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保方針能夠被充分了解，及在公司內(nèi)推動PDCA循環(huán)以達

到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。

4.6記錄限制

4.6.1記錄含相關(guān)表單、報告,原則上要求同一類型的記錄應(yīng)運用同一格式的表格且有版次定義,表格

的詳細限制流程詳見質(zhì)量管理體系程序文件《記錄限制程序》。

4.6.2記錄的填寫應(yīng)完整,真實,清晰,必需有記錄承辦人簽字或蓋章,如有審核及核準欄目，亦應(yīng)有相關(guān)

人員簽名或蓋章.

4.6.3產(chǎn)品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保存3年。

4.7本公司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責表（環(huán)保ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責依據(jù)質(zhì)

量管理體系程序文件《崗位職責規(guī)定》執(zhí)行）

a）監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運作

1總負責人總經(jīng)理b）供應(yīng)環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源干脆負責人

c）督導(dǎo)各部門協(xié)作環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)

a）執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求

b）向總負責人報告有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行狀況

c）主持召開有關(guān)本系統(tǒng)會議

d）向相關(guān)部門下達有關(guān)本系統(tǒng)運作內(nèi)容

管理者代

2干脆負責人e）負責環(huán)保產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集、評價與更新。干脆負責人

表

0負責環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善支配審查，改善效果追

蹤。

g）負責與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道

h）負責稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)

a）負責向客戶調(diào)查、搜集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標準與要求。

b）負責干脆向客戶報告環(huán)境物質(zhì)管理狀況，進行有關(guān)環(huán)保品管

3業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理

產(chǎn)品協(xié)議事項溝通。主管

a）負責依據(jù)管制標準適當選擇和評估供應(yīng)商，供應(yīng)合乎法規(guī)及

相關(guān)方要求之原物料.外購件.協(xié)助原物料及包材等。

b）負責選購環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證明資料;

4資材部選購品管主管

督促供應(yīng)商供應(yīng)必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗和測試報告。

C）幫助進料環(huán)境管理物質(zhì)管制異樣處理及其它溝通事項。

d）負責與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量、保密及環(huán)保承諾等文件

―a）負責接受與確認供應(yīng)商材料

b）負責環(huán)保原材料與成品的儲存與維護

c）負責環(huán)保產(chǎn)品的倉儲管理

5資材部倉管選購

d）負責環(huán)保產(chǎn)品倉儲的調(diào)配

e）負責環(huán)保產(chǎn)品倉儲環(huán)境的限制

f）其它上級支配事項

a）.負責環(huán)境質(zhì)量保證工作人員的聘請.選擇.試用.聘用與入廠培訓；

b）.負責內(nèi)部環(huán)境質(zhì)量方針的宣導(dǎo)；

c）.負責響應(yīng)環(huán)境質(zhì)量保證所需的全廠人員之培訓工作之監(jiān)督；

6行政部行政主管資材主管

a）負責建立,實施和維護環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定，使之持續(xù)

地相宜有效。

b）主導(dǎo)對供應(yīng)商進行評鑒與系統(tǒng)稽核，輔導(dǎo)供應(yīng)商實

施環(huán)保管制，確保其管制標準及管制措施合乎要求。

c）環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異樣時之幫助分析與處理，

確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行

主導(dǎo)調(diào)查、統(tǒng)計分析客戶等相關(guān)方環(huán)保產(chǎn)品要求，建立

、維持與更新各公司的環(huán)境管理物質(zhì)清單。

d）依據(jù)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)保要求制定、主導(dǎo)實施公司環(huán)境

7品管部品管主管管理物質(zhì)管制，并適時檢討與評價。生產(chǎn)主管

e）實施環(huán)境管理物質(zhì)成份的含量檢測，不定期將各種類產(chǎn)

品檢測結(jié)果反饋給相關(guān)方。

f）主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異樣處理，組織相關(guān)單位進行緣由分

析，要求責任單位擬定改善對策

g）其它上級支配事項

h）負責限制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不運用環(huán)境管理物質(zhì)

i）負責舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認

j）負責在對供應(yīng)商樣品承認階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求

各k）負責新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理

擔

a）負責生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品

當

b）幫助全部環(huán)保產(chǎn)品異樣的緣由分析與對策

c）監(jiān)督各項領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求

d）負責環(huán)保成品的入庫

e）負責環(huán)保成品的標示與識別管理

8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管f）負責在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)保觀念品管主管

g）負責標示生產(chǎn)車間中各項「環(huán)保標示』

h）負責生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及運用環(huán)保設(shè)

備/工治具

i）主動協(xié)作各部門全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)

j）其它上級支配事項

a）負責資材部統(tǒng)籌管理

b）供應(yīng)商選擇、評估、審核方法及標準制定并監(jiān)督執(zhí)行

C）倉儲管理制度建立，倉庫環(huán)境要求制定并監(jiān)督執(zhí)行

9資材部資材主管d）本部門人員管理學問及專業(yè)學問培訓，灌輸本部門人員質(zhì)生產(chǎn)主管

量（環(huán)保）意識

e）主動協(xié)作各部門全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)

f）其它上級支配事項

4.8教化訓練

4.8.1公司全體員工都應(yīng)進行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系學問之培訓,

4.8.2對產(chǎn)品環(huán)保有重大影響之崗位人員應(yīng)熟識本崗位相關(guān)影響及防護重點,清晰未依據(jù)規(guī)定操作之

后果,具備崗位作業(yè)技能。

4.8.3培訓支配針對性要強，對管埋人員、操作人員、特種作.業(yè)人員等各類人員，應(yīng)明確培訓要求、內(nèi)

容、考核方式及應(yīng)達到的效果。

4.8.4充分利用生產(chǎn)內(nèi)部活動(含例會)、墻報、公告欄、閱歷共享等多種形式對員工進行產(chǎn)品環(huán)保意

識教化,提高員工環(huán)保意識及持續(xù)改進之自覺性。

4.8.5詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《人力資源限制程序》。

4.9信息溝通與溝通限制

4.9.1公司要剛好收集、汲取、處理、更新來自世界各國之環(huán)保法律法規(guī)、客戶要求等環(huán)保信息(客

戶要求及標準由業(yè)務(wù)負責收集；本公司有關(guān)的世界各地相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)由管理者代表負責收

集)，統(tǒng)一交文管中心依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件之《文件與資料限制程序》管理。相關(guān)標準及

要求經(jīng)品管部整理后逐一登記于《ROHS要求一覽表》中，并據(jù)此制訂本公司內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保標準

及要求，編制《綠色產(chǎn)品技術(shù)標準》進行環(huán)境管理物質(zhì)管制。(必要時向客戶進行回饋或者溝通,

以期獲得認可)，并對此信息在公司內(nèi)進行宣揚,培訓。

4.9.2將本公司《綠色產(chǎn)品技術(shù)標準》傳達給供應(yīng)商;并要求供應(yīng)商按標準執(zhí)行.

4.10設(shè)計和開發(fā)限制

4.10.1本公司產(chǎn)品均依照客戶圖面指定的材質(zhì)進行生產(chǎn)加工，故無產(chǎn)品設(shè)計，但生產(chǎn)部在制訂產(chǎn)品

制作指導(dǎo)書時，需注明材質(zhì)需符合客戶環(huán)保要求及本公司內(nèi)部規(guī)定的環(huán)保要求。

包括樣品評估、設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、協(xié)助材料選用、包材選用等須進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符

合性驗證(要求供應(yīng)商供應(yīng)測試報告或本公司自行申請委外測試)，達標后方可投入，S0P/SIP

中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗方法、檢測標準與頻率。

在新產(chǎn)品量產(chǎn)前，必需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理人員確認相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全，能夠完全符合

產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)要求，包括客戶的確認.(通常狀況下，都是通過驗證產(chǎn)品是否滿足客戶環(huán)保要

求來確認.)

4.10.4工程變更后，須重新進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗證及確認.

4.11選購限制

4.11.1選擇供應(yīng)商時,必需充分評估其持續(xù)供應(yīng)環(huán)保產(chǎn)品的實力,品管、生產(chǎn)及資材部須要制定供應(yīng)商

產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價基準,每年至少對供應(yīng)商進行一次稽核。假如是代理商，則須要對

其生產(chǎn)商進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價。假如是客戶認可的供應(yīng)商,則可免于供應(yīng)商評鑒。

經(jīng)認可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時應(yīng)作相應(yīng)標識區(qū)分?；艘勒铡禦oHSSystemCheck

List》執(zhí)行。

4.11.2必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進行選購。

4.11.3選購單中必需注明是本公司環(huán)保規(guī)格及限制值。

4.11.4同畤供應(yīng)商需供應(yīng)以下資料.以求證明其符合本公司的環(huán)保要求：

1＞《環(huán)境管理物質(zhì)保證書》

2＞在送樣時供應(yīng)相應(yīng)材料的測試報告，其測試項目及測試頻率須達到客戶要求；當材料或其制程等

發(fā)生變更時，應(yīng)重新提交測試報告；

3＞材料平安數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當產(chǎn)品料號為一組件時，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止，

在客戶有要求是，應(yīng)剛好提交《管理變更確認書》及協(xié)作填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)置表。

4＞相關(guān)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《選購限制程序》作業(yè)。

4.12制程限制

4.12.1制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達給相關(guān)作業(yè)人員熟識并運用到生產(chǎn)活動中。

4.12.2在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必需確認所投入的物料已經(jīng)滿足客戶的環(huán)保要求，需有本公司品管部判定

環(huán)保合格的標識。

4.12.3生產(chǎn)過程中需確保生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)保要求。

4.12.4全部投入現(xiàn)場運用之工治具制工必需經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗證管控，檢驗單位用到之檢

具/工具必需經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗證管控。

4.12.4生產(chǎn)部需采納LOT管理方式，記載的內(nèi)容以確保可追溯為前提。

4.12.5在生產(chǎn)前須按標準的操作程序和設(shè)定條件進行操作，新、舊機臺和停機達1

年以上的機臺投入運用時需進行清洗，確保設(shè)備，治具無污染并定期實施點

檢和保養(yǎng)，并保留記錄.

4.12.6全部的設(shè)備和容器在運用前都必需被處理和確認，新設(shè)備、治工具投入運用

或新舊設(shè)備切換運用時，需對產(chǎn)出品進行測試驗證從而避開含有不符合要求

的環(huán)境管理物質(zhì).

4.12.7詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《標識與可追溯性限制程序》，《生產(chǎn)

過程限制程序》，《產(chǎn)品防護限制程序》作業(yè)。

4.13標識與追溯

4.13.1來料、在制品、半成品、成品的標示至少應(yīng)包括：

a.產(chǎn)品名稱或料號、制程/工站名稱等.

b.加工完成狀況.

c.產(chǎn)品環(huán)保符合狀況(合格品，不合格品，待判品).

d.數(shù)量或重量.

4.13.2標示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上.

4.13.3標示方式不限，可以運用以下方式的一種或幾種.

a.運用標簽進行標示

b.劃分區(qū)域進行標示

c.運用標牌進行標示

4.13.4確保通過標識系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,包括：

a.產(chǎn)品的來料批次，日期等相關(guān)信息.

b.產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件（包括作業(yè)/檢驗人員，設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等）.

4.13.5也可以通過利用產(chǎn)品標示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀錄（如流程卡等）的方式達到以

上追溯的目的.

4.13..6詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《標識與可追溯性限制程序》作業(yè)。

4.14檢驗與測試

4.14.1產(chǎn)品檢驗包括以下三種方式：

1.來料檢驗；

2.制程檢查；

3.產(chǎn)品檢驗；

全部用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料,IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件《進料檢驗指

引》確認供應(yīng)商提交的測試報告的資料。由IQC人員提出對來料進行抽檢送測，此類材料抽

樣檢測至少需在一年內(nèi)涵蓋全部產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)保ROHS檢測，依據(jù)質(zhì)量管理體系三階

文件之《制程檢驗指引》執(zhí)行，成品由QA參照質(zhì)量管理體系三階文件之《成品出貨檢驗指引》

對其有害物質(zhì)含量進行抽樣送檢；品管部在進行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗證時,必需對其有害物質(zhì)含

量進行測試驗證；品管部在進行原物料及零件，出貨包材驗證時,必需對其有害物質(zhì)含量進行

測試驗證；全部工治具,檢具投入生產(chǎn)運用之前必需由主導(dǎo)評估單位對其有害物質(zhì)含量進行

測試驗證。

4.14.2檢驗及測試記錄

需記錄相關(guān)檢查及測試含量Data,檢驗人員必需簽名（或以可追溯到該檢驗員的其它方式），負

責送檢驗單位必需把檢驗登錄在「限制物質(zhì)測試記錄表」上，并且記錄其生產(chǎn)批號和測試報告

編號以利追溯。經(jīng)檢驗合格的物料，由品管部統(tǒng)一登記在《環(huán)保物料清單》中.

4.14.3除非獲得產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系管理者代表及公司總負責人、或者客戶的書面認可，在全部

既定支配的檢查未完成前,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn).

4.14.4檢驗人員必需經(jīng)過相關(guān)培訓并考核合格.

4.14.5檢驗結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施

4.14.6詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《產(chǎn)品檢驗限制程序》。

4.15不合格品限制

4.15.1全部不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必需馬上加以標示,隔離，以防止誤用或交付,不良品的處理

方式通常包括：

a.拒收退供應(yīng)商

b.報廢，依據(jù)危急物料處理

c.重工處理

d.選擇運用

e.如常運用或暫允

實行何種處理方式，由資材部、生產(chǎn)部、品管部等相關(guān)部門共同裁決，交管理者代表做最終確定。

4.15.2如判為重工處理,生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必需經(jīng)過重新檢測方

可進入下制程或交付.詳細參照質(zhì)量管理體系三階文件之《重工作業(yè)管理指引》。

4.15.3如判為如常運用或暫收，須需用單位特采并由管理者代表審核，經(jīng)公司最高主管最終核準，詳

細運作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品限制程序》。

4.15.4供應(yīng)商來料不合格品詳細狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善，如有必要,發(fā)出供應(yīng)商訂正行動要求.

4.15.5詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品限制程序》作業(yè)。

4.16檢驗設(shè)備的限制

4.16.1短暫本公司全部關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測試均托付外部第三方機構(gòu)完成，如SGS或ITS（詳細檢測機

構(gòu)的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時，應(yīng)要求測試機構(gòu)供應(yīng)測試的資質(zhì)及測

試儀器得到校正的證明及標準可追溯到國家或國際標準。待本公司購置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測試

儀器后，相關(guān)測試儀器的驗證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件之《測量裝置限制程序》作業(yè)

4.17訂正與預(yù)防措施

4.17.1全部的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充分評估以確定是否須要實行訂正措施,不符合現(xiàn)象包括（但不局

限）以下項目：

a.客戶及后制程埋怨

b.制程/來料異樣

c.各類審核（內(nèi)審，外審，制程稽核等）發(fā)覺的不符合項

d.通過對資料統(tǒng)計分析得到的結(jié)果

4.17.2不符合項目嚴峻程度應(yīng)被充分評估，包括已造成之影響及將會造成之影響.依據(jù)評估結(jié)果確定

是否須實行訂正措施.

4.17.3無論是否須實行訂正措施,對不符合項目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清晰為止.

訂正措施的內(nèi)容必需描述清晰,能夠詳細落實并應(yīng)有實施支配.相關(guān)部必需按支配執(zhí)行訂正措施.

4.17.5訂正措施完成后，須確認結(jié)果是否有效,對于無效或效果甚微的訂正措施，相關(guān)單位應(yīng)重新檢

討制定新的訂正措施直至不符合項目消退為止.

不符合項目描述、評估、緣由分析及訂正措施、效果的確認等必需紀錄，紀錄的形式不限，除非客戶

有特殊的要求.

4.17.7在設(shè)計開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評估并實

行必要的措施，內(nèi)容至少應(yīng)包括：

a.潛在的不符合項目描述

b.潛在的不符合項目的風險

c.潛在的不符合項目的起因

d.針對這些起因，確定和實施所需的行動

e.評估行動的效果

4.17.8定期的管埋評審將對系統(tǒng)運作流程作評估，其中包括對潛在不符合項目的評估，評估的結(jié)果

將作為流程修改的輸入之一.

4.17.9對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項目，亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來源.

4.17.10詳細運作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《訂正與預(yù)防措施限制程序》、。

4.18內(nèi)部審核

4.18.1內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保(RolIS)系統(tǒng)審核在正常狀況下一年為一次，須要時可增加次數(shù)。

4.18.2內(nèi)部審核員需經(jīng)過培訓并取得資格。

4.18.3對審核中發(fā)覺的不符合事項，執(zhí)行本手冊的相關(guān)規(guī)定。

4.18.4內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保ROHS系統(tǒng)審核結(jié)果需向總經(jīng)理匯報，其數(shù)據(jù)作為管理評審和下一次內(nèi)部審核數(shù)

據(jù)之一。

4.18.5為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。

4.18.6審核的結(jié)果由管理者代表向各部門報告,對于審核中發(fā)覺的不合格項,相關(guān)部門必需在規(guī)定

的時間內(nèi)完成改善，內(nèi)部審核組成員負責跟進行動是否有效。

4.18.7詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《內(nèi)部審核限制程序》。

4.19管理評審

4.19.1管理者代表每年至少作一次管理評審，并向常務(wù)副總經(jīng)理匯報,管理評審的內(nèi)容包括但不局限

以下內(nèi)容：

4.19.1.1與產(chǎn)品環(huán)保有關(guān)的法律,法規(guī)的改變。

4.19.1.2客戶要求的改變。

4.19.1.3產(chǎn)品環(huán)保管理體系的內(nèi)部審核狀況

4.19.1.4產(chǎn)品環(huán)保管理體系各階文件的主要變更狀況

4.19.1.5各相關(guān)單位產(chǎn)品環(huán)保關(guān)犍考核指標達成狀況.

4.19.2管理評審結(jié)果應(yīng)符合持續(xù)改善之要求，體現(xiàn)在：

4.19.2.1對環(huán)境方針、目標和指標之修改確定；

4.19.2.2資源是否充分與調(diào)整確定；

4.19.2