采購管理制度(合集15篇)

采購管理制度（合集15篇）

采購管理制度1

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采

購效率，特制定本制度。

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和總務(wù)科、工

會、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采

購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格

等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、院紀委

和需要采購的部門臨時選派1—2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)

院物資采購的.實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、采購計劃和審批

1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須

先提出采購計劃，報需要采購部門負責(zé)人、院長審批后，方可交

給物資采購小組集中采購和集體采購。

2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領(lǐng)

導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標采購。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;

必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，

并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人

員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影

響工作。？

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出

采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采

購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣

的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，

如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。？

四、采購物資的登記和領(lǐng)用

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,

由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務(wù)科長簽字認可，最后給院長

審批報銷。

五、采購物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,

由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由總務(wù)科長簽字認可，最后給院長

審批報銷。采購管理制度2

物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準

1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：

車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。

2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準，單位價值較低，使用

期限較短的物品。

第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批

1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時，須填寫公司統(tǒng)一的'《物

品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃，交辦公室

主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，審核內(nèi)容為，物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)

量、廠商等。

2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，簽字后報公司總經(jīng)理批準。

3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。

第三條固定資產(chǎn)的管理

1、固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理，價值管理責(zé)任在財

務(wù)部，實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意，任何部門，

任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，外借，報廢。

2、固定資產(chǎn)購入后，應(yīng)及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》，財務(wù)

部及時入帳，登記固定資產(chǎn)名細帳，由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配，以

便定期核查，做到誰使用誰負責(zé)。

獎勵的依據(jù)。

4、固定資產(chǎn)（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依

據(jù)為準，填寫《固定資產(chǎn)登記表》，附帶資料：如說明書、合格證

書、保修卡等原件一律存檔，物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

5、以上手續(xù)完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據(jù)公

司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部報銷。

第六條低值易耗品的采購

1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據(jù)實際工作需

要填寫《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準后，由辦

公室統(tǒng)一購置。

2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓

和浪費。

第七條物品報修、報廢管理程序

1、報修

報修人填寫《公司物品報修單》，詳細注明故障表現(xiàn)，由部門

負責(zé)人簽署意見后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)

系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品

自身質(zhì)量問題的，由公司財務(wù)部支付維修費用，屬于個人使用不

當(dāng)造成的，由使用人承擔(dān)維修費用。

2、報廢

報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，注

明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

因個人使用不當(dāng)致使物品報廢的，由使用者照價賠償。

辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務(wù)部審核。采

購管理制度3

一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,

負責(zé)全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個人

不得自購、自制、自銷藥品。

二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負

責(zé)藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好

的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生

產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價

格合理的.供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備

查。

四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法

律法規(guī)，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，

保持相應(yīng)庫存量，以滿足臨床用藥需要。

五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用

藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后

報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由

所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門

和主管院長簽字審批后方可采購。

六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗

報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格

執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

七、在采購活動中，應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購“食”、

“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期

限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標準和

有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個

人購置中、西藥品

八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)

量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位

要停止從該單位采購。

九、庫房購進調(diào)出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如

實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。

十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收

藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部

門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥

劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采

購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部

門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管

理制度執(zhí)行情況進行檢查。采購管理制度4

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)

督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制

定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦

人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜

合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采

購；

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，

需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急

采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以

免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購

物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定

單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定P0單號報總經(jīng)理審

批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的‘控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨

價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩

人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請表”枇準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采

購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下

單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才

能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審

核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫

單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議

價、比價后填寫定”采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、

回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭

退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

三、附則

L各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程

采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：采購管理制度5

為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理，貫徹落

實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗

收和臺賬記錄行為，從源頭治理食品污染，確保我公司的食品衛(wèi)生

安全，特制定本規(guī)定。

一、食品及原料采購索證管理

索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時，查驗產(chǎn)品是

否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標準要求，查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取

購物憑證的行為。

購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證，包括發(fā)

票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。

（一）需要索證的食品及其原料的范圍和種類

1＞糧、油及其制品；

2、乳及其制品；

3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品；

4、飲品飲料（包括定型包裝飲用水）、冷飲及冷藏食品；

5、豆制品；

6、醬腌菜類；

7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類；

8、罐頭食品；

9、茶葉；

10、酒類；

11、調(diào)味品；

12、食品添加劑；

13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品，以既

是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品；

14、進口食品；

15、省級衛(wèi)生行政部門認為應(yīng)該索證的其它食品及原料。

（二）采購食品索證的內(nèi)容

1、在采購食品及其原料時要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

2、采購進口食品及其原料，應(yīng)當(dāng)索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)

督檢驗機構(gòu)出具的化驗單（復(fù)印件）。

3、采購鮮（凍）肉類時，應(yīng)當(dāng)索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證

明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進口鮮（凍）肉

類及其制品時，應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明（復(fù)印件）。

4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,

在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、產(chǎn)品檢驗合格證明

或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局

（限保健食品和進口保健食品）發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進

口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生

審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》（復(fù)印件）。

5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品，除索取

衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗

單外,還應(yīng)當(dāng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件（復(fù)

印件）。

《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采

購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時，銷售者既可以提

供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單，也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委

托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單，二

者均屬有效證件。

（三）采購前應(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進行查驗

1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國

家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應(yīng)查驗食品

是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗

合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復(fù)印件。不能提供

檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品，不得采購。

3、采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗

檢疫合格證明，采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒

有檢疫合格證明的肉類。

產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應(yīng)標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)

品批號、檢驗項目及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容，并加蓋檢驗單位公章。

產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。

索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單，由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保

管備查。

食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因

運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求，導(dǎo)致采購的產(chǎn)品可能被污

染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時，應(yīng)立即采取控制措施，并向當(dāng)?shù)?/p>

衛(wèi)生行政部門報告，不得擅自投放市場。

從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基

地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同

并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

（四）采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存

備查。

（五）禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品：（《食品安全法》第28條）

1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)

物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為

原料生產(chǎn)的食品；

2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)

以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品;

3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人

群的主輔食品；

4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、

摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及

其制品；

6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者

未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品；

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

8、超過保質(zhì)期的食品；

9、無標簽的預(yù)包裝食品；

10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；

11、其他不符合食品安全標準或者要求的'食品。

二、進貨查驗管理

必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度，審驗供貨商的經(jīng)營資格，

驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識，并建立產(chǎn)品進貨臺賬，如實記錄產(chǎn)

品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。進

貨臺賬保存期限不得少于2年。

應(yīng)當(dāng)向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機

構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復(fù)印件。

不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品，不得銷售。

三、臺賬記錄管理

食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)實施進貨驗收和臺賬記錄制度，在食品入

庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進行臺賬記錄。

臺賬應(yīng)如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)咯、數(shù)量、供貨商

及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。

從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的，

應(yīng)留存每筆供貨清單，可不再重新登記臺賬。

購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進貨時間先

后次序有序整理，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不

得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進貨驗收臺賬（格式）

單位或部門名稱：

進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購

物證明是否一致驗收人

四、工作要求

1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義，使

后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處，變?yōu)楹笄诠芾?/p>

人員的自覺行動，充分運用先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范內(nèi)部管理。

2、各分部要根據(jù)要求，建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬

記錄制度，指定專（兼）職人員負責(zé)食品采購、索證、驗收以及臺賬

記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查驗。

3、負責(zé)食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲

業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度，確定專人嚴格把好

進貨驗收關(guān)，對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)

品，不得采購進倉。

5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中，要根據(jù)實際情況突出

重點，突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生

污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應(yīng)當(dāng)相對固定供貨單位

并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察，全面了解執(zhí)行食

品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。采購管理制度6

一、辦公用品由總務(wù)處實行集中統(tǒng)一采購。學(xué)校辦公用品的

采購必須堅持“計劃、適用、透明”的原則，采購原則上實行各

部門學(xué)期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購

添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一

購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、

品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應(yīng)完整、準確。

二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花

錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫

申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置，

經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會研究批準。（除開學(xué)初期統(tǒng)一采購辦公、教學(xué)用

品以外）

三、物品采購由總務(wù)處負責(zé)辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購

辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊

的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高

度負責(zé)的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價

廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責(zé)。

四、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按

照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采

購辦相關(guān)文件執(zhí)行。

五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入

庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

六、采購結(jié)算要及時，一次一清。采購一周內(nèi)，采購人員負

責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能

立即結(jié)算的一，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日

后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷。

七、校長、副校長、各科室負責(zé)人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)

人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，

逐級簽字，逐級負責(zé)。

八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認，不予報銷，

后果由經(jīng)辦者個人負責(zé)。采購管理制度7

為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育

教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，

特制定本制度。

一、物資采購計劃制度

1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具

體實施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)

需求。

2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總

務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3.由于特殊情況（如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等）必須及時

采購的.物資要提出應(yīng)急采購計劃。

4.凡采購物資需科室負責(zé)人批準，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批

方能執(zhí)行。

5.總務(wù)處負責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資

采購。

二、物資采購制度

L各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方

可領(lǐng)發(fā)。

2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)

人員協(xié)同學(xué)校進行采購。

3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

三、物資采購要求

1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)

采購清單要求選擇供應(yīng)商。

2.所有采購均需二人或二人以上進行。

3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

L1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

2.采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。采購管理制度8

第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政

府采購法》）等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本暫行

辦法。

第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購，適用本辦法。因

嚴重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉

及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位

和團體組織（以下簡稱采購人），使用財政性資金采購依法制定的

集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的

行為。

第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購

是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。

分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以

上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第五條政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用原貝人

第六條政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有

規(guī)定的除外。

第七條政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用

招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預(yù)算編制、信息發(fā)布和

招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政

府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購

工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額

標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。

第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以

及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財政部門指定

的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。

第十條市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門,

依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)

部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。

第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需

要設(shè)立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。

集中采購機構(gòu)履行下列職責(zé)：

（一）受采購人委托，制定集中采購的具體噪作方案并組織實

施；

（二）依法組織采購活動；

（三）根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，

并督促合同履行；

（四）受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購；

（五）依法辦理其他政府采購事宜。

第十二條采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其

他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正

當(dāng)手段謀取非法利益。

第十三條采購人應(yīng)當(dāng)按照同級財政部門的要求和年度集中

采購目錄及采購限額標準編制政府采購預(yù)算。采購人根據(jù)確定的

政府采購預(yù)算編制月度政府采購計劃，由主管預(yù)算單位匯總并報

同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。

采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照報送采購計劃的程序進行。不編制

月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必

須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織

采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政

府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他

有關(guān)部門的監(jiān)督。

第十五條采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當(dāng)

與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和

義務(wù)。

第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。

供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建

立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。

第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待

遇或歧視待遇。政府采購當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商

參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，

要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購。

第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭

性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門

認定的其他采購方式為輔。

第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標

準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以

外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審

核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公

開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其池任何方式規(guī)避公

開招標采購。

第二十條政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有

關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當(dāng)具備國家和省規(guī)定的條件。

第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人

或采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的

原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場記錄備案。

政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊

要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业模?/p>

政部門應(yīng)當(dāng)從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的,

采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不

得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。

第二十二條政府采購專家應(yīng)當(dāng)客觀、誠實和公正地參加政府

采購的評審工作，獨立、負責(zé)地提出評審意見，并對所提意見承

擔(dān)個人責(zé)任。政府采購專家應(yīng)當(dāng)主動回避與自己有利害關(guān)系的政

府采購項目的評審。

第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平

等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代

理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義

簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。

第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或

終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的,

雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止

合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)承

擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過錯的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十五條采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供

應(yīng)商履約的驗收。大型或復(fù)雜的政府采購項目應(yīng)當(dāng)邀請國家認可

的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當(dāng)在驗收書上簽字,

并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上

級部門另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第二十七條供應(yīng)商認為采購文件、采購過程或中標、成交結(jié)

果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采

購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的

采購代理機構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日為以書面形式向質(zhì)

疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)

商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購人、采購代理機

構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個工作日內(nèi)

依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個

工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人

和與投訴事項有關(guān)的當(dāng)事人。

第二十八條財政部門應(yīng)加強對政府采購活動及采購代理機

構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：

（一）采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

（二）政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；

（三）政府采購合同的履約和驗收情況；

（四）政府采購專家的使用情況；

（五）分散采購的組織實施情況；

（六）集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況；

（七）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

第二十九條采購代理機構(gòu)應(yīng)實行采購項目負責(zé)人制度、人員

輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機

制，加強其對工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購人員經(jīng)考核不

合格的，不得繼續(xù)任職。

第三十條財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理

制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況

在指定的媒體上如實公布。

第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督

職責(zé)的政府有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工，加強對政府采購活

動的監(jiān)督。

第三十二條各主管部門應(yīng)加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的

組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政

府采購制度，并予以實施。

第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察

和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。

第三十四條任何些位和個人對政府采購活動中的違法違紀

違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時

處理。

第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責(zé)令改正;

拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標。

對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，財政部門應(yīng)提請其

上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分:

（一）政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自

變更、中止或終止合同的；

（二）政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益

和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的；

（三）擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的；

（四）應(yīng)進行集中采購而擅自進行自行采購的。

第三十六條采購人應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加

大型或復(fù)雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責(zé)

令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負責(zé)的主管

人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分。

第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形

的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、

限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。

第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當(dāng)

事人合法權(quán)益的，由財政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部

門或者有關(guān)機關(guān)對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依

法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三十九條采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行

為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務(wù)

的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人，依法追究刑事責(zé)任。

第四十條財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督

檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級

機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)

任。

第四十一條本辦法自20_年1月1日起施行。常政發(fā)

[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》（試行）同時廢止。采購

管理制度9

L0目的

為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常

運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，

減少交易成本，保持并保證對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性

價比的采購物資，特制定本制度。

2.0適用范圍

本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資

的采購管理。

3.0采購職能部門劃分

?物資使用部門：負責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

?采購部門：負責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。

?倉庫管理部門：負責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

?財務(wù)部門：負責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。

?總經(jīng)理：負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購的審批和超出權(quán)限范圍的審核,

以及采購的監(jiān)督。

4.0采購物資分類

?A類物資：辦公住品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的

IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機

外設(shè)與耗材及其維護服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公

文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施

維護以及其它行政類物資及服務(wù)。

?B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要

的各種水電配件、土建施工常用品。

?C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、

消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木

以及維護。

?D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、

清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。

?E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。

凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。

未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

5.0采購方式

?計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每

月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，

報總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團審批。

?緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，

而后補辦《申購單》手續(xù)。

?采購流程

申請人填寫《申購單》一一主管審核一一管理處經(jīng)理審核一

一總經(jīng)理審批一一采購人員按計劃采購一一物資使用部門和倉庫

驗收接受一一采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

?采購審批權(quán)限

★為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批后，

可進行采購；

★采購在20_以上的.由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總

經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進行采購。

?采購價格管理

★采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格

進行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表，進行比價、議價到最后定

價，并做好詢價、定價表的管理。

★由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。

?采購實施

★采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況，進行詢價、

定價后，確定供應(yīng)商，進行采購。

★大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期

供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。

?采購的支付與報銷

★采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購

單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審

核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責(zé)支付結(jié)算工作。

6.0采購人員職業(yè)規(guī)范

6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與

采購工作人員（以下統(tǒng)稱為采購人員）。

6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮

品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將

根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認

可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原

因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請。

6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，

方可接受供應(yīng)商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)

活動。

6.5采購人員代表公司形象，對于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)

當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴格遵守保密制

度，杜絕任意或無意的泄密行為。

6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進行處理，包括必要時對

嚴重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。采

購管理制度10

一、目的

為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、

提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

（一）采購方式確定原則：

L對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供

應(yīng)商送貨方式；

2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行

采購；

（二）供應(yīng)商確定原則

1-初選供貨商：要深入細致的進行市場調(diào)查，采購員要從所

在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察

中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質(zhì)

量及其目前的供貨情況；

2.使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨,

重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較使用；

3.確定供貨商：在使用一個月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入

庫人員、餐廳部門負責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決

的方式集中投票表決來確定；

4.簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂

供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的'過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商

有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定

是否更換、續(xù)用。

三、市場調(diào)查原則

1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責(zé)

人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)

查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由各部門負責(zé)人簽字

后交綜合部存檔；

2.調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市

場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為

準；

3.調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜

調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查

中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方法，必

要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品

質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記

錄賣方的一口價；

4.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜

合討論通過；

5.零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）

實施。

四、采購的定價原則

1.對供貨商所供食材的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制

定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

2.定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討

價還價后予以確認。

五、申購程序

1.對于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負責(zé)人每周固定時間

定期報計劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

2.需臨時采購的物品由餐廳負責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、

總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、

數(shù)量、規(guī)格等；

六、采購數(shù)量、周期的確定

餐廳部門負責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的

數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐

廳負責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季

每周采購三次）

七、貨物的驗收原則、出入庫

驗收的質(zhì)量標準：

驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責(zé)人等共同

驗收；

驗收程序

1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核

貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，

對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由

采購人員、餐廳部門負責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入

庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務(wù)

部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳

負責(zé)人簽字生效。

八、采購事項

采購人員要嚴格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行

“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好

的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴盛遵守本公司的各

項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁

思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀

私利。采購管理制度11

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)

督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制

定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦

人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜

合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責(zé)

采購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責(zé)采購，需

求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司

或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同

進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進

行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、

規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后交

由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》

交財務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》

上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造

成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫

所購物品和數(shù)量進行估算價格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或

《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負責(zé)人或總經(jīng)

理審批后，方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定P0單號

報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資耨與價格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨

價格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。

（六）采購實施

1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采

購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2、采購人員按核準的.《物料申請表》或《采購定單》“向供

應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設(shè)備由進料檢驗部門或設(shè)備申請部門驗收后合格,

才能辦理入庫手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負責(zé)人

簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入

庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

(A)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議

價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、

回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予

辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

三、附則

L各部門需要采購時，凡是沒有按上述審枇手續(xù)審批和流程

采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

五、附購采購流程圖：采購管理制度12

一、經(jīng)費的審批報銷

學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責(zé)實施，全

體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責(zé)。

校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切

經(jīng)費支出都由校長

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決

定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽

課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同

意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長

簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀

器及藥品的.報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財

物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)

不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作

差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違

反財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否

則，作失職論處。

5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支

出。

二、財物（校產(chǎn)）管理制度

為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，

合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制

度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，

本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人

人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管

理。

1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負

責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)

任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責(zé)人和使

用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放

地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手

續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳

物相符，物價一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期而校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員

各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦

公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責(zé)人應(yīng)

予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都

必須經(jīng)過部門負責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校

長室審批，總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由

班主任落實到人保管使用。采購管理制度13

一、指導(dǎo)思想和編制原則：

為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序，提高物

資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條

件下運行。

依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》

《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī)，結(jié)合集團實際情

況，通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、

分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

二、管理范圍：

集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活

動。

（一）各部門、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括:

1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購，合同估算價在400萬元

以下；

2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項合同估算價在

200萬元以下；

3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項合同估算

價在100萬元以下。

4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建無關(guān)的

單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

（同一項目中可以合并進行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及

工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計超過

前款規(guī)定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

（二）各部門、子公司非工程類采購包括：

1、公司類：

公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

2、服務(wù)類：

服務(wù)類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、

廣告、培訓(xùn)、團建、會計、金融等服務(wù)項目。

3、生產(chǎn)類：

生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)

施設(shè)備等。

4、其他類：

公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。

三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理

（一）建立供應(yīng)商庫

1、發(fā)布建庫公告

供應(yīng)商邀請公告：應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不

特定供應(yīng)商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、

以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是

否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

（入庫的供應(yīng)商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款

賬戶，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管

理體系證

明文件，業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技

術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）

2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合

評價指標體系，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進行分類分級，確定

每類供應(yīng)商入庫名額。

3、供應(yīng)商資格審核、評估

根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商

財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)

境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的

業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用

戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面，確

定入庫供應(yīng)商。

（注：供應(yīng)商評審小組由財務(wù)部、監(jiān)察部、招投標、采購部等

部門5-7人，為單數(shù)組成。）

（二）供應(yīng)商管理

分類分級管理：

根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應(yīng)商進行分

類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)

商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以

達到提高采購效率的目的。

根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分級管理，分級應(yīng)至少包

括A/B/C三個級別。不同級別的供應(yīng)商，在供貨量、付款方式、

貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應(yīng)商的配合度、

積極性，確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性，進一步提高采購效率、降低

采購成本。

（詳見：《供應(yīng)商管理辦法》）

動態(tài)管理：

1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，

對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法；對入庫供應(yīng)商

進行有效的生產(chǎn)周期管理（供應(yīng)商效率最高的6-18個月服務(wù)周

期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應(yīng)商，應(yīng)嚴格執(zhí)

行有關(guān)制度，考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準入資格

的處理。避免供應(yīng)商體系固化，保證供應(yīng)商庫能進能出，供應(yīng)商

級別能上能下，切實發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時，在保持制度相對穩(wěn)

定的基礎(chǔ)上適時調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準入、評價、退出標準，以適

應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。

（詳見：《供應(yīng)商管理辦法》）

四、采購流程和通用要求

（一）提出采購需求

需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫

存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責(zé)

人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物

料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明

或提供必要的樣品。）

（二）編制采購計劃

采購部根據(jù)采購需求，結(jié)合年度采購總規(guī)劃，編制采購計劃；

（三）確定采購方式

按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購

方式及適用條件見本制度第五章）

（四）批準采購計劃

根據(jù)不同采購項目的審批權(quán)限，分別由（采購部門負責(zé)人一

集團分管副總簽字一集團總經(jīng)理簽字）批準后開始實施采購作業(yè);

（五）編制采購文件

采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請書，供應(yīng)商須

知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)

文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應(yīng)明確收取保證金

的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應(yīng)商了

解的注意事項。

采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應(yīng)在供應(yīng)商

庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動；采購公告

的內(nèi)容包括：采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取

采購文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式

并注明網(wǎng)址以及項目負責(zé)人的聯(lián)系方式。

采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬

于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采

購活動；應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回

復(fù)。

響應(yīng)文件格式：包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報價表、響

應(yīng)方案等。

（六）審核采購文件

評審的內(nèi)容應(yīng)包括：

1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；

2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學(xué)評價采購內(nèi)容的滿足性;

3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭；

4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

（七）執(zhí)行采購

根據(jù)第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告

邀請不特定供應(yīng)商外，應(yīng)在供應(yīng)商庫中進行供應(yīng)商選擇；之前未

納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進行管

理。

（A）確定成交供應(yīng)商

公示成交供應(yīng)商候選人：采購項目評審或談判結(jié)束后，采購

人應(yīng)根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應(yīng)商候選人

名單，及時在供應(yīng)商庫中進行公示。

公告成交供應(yīng)商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編

制成交供應(yīng)商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文

件約定的'時間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。

發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應(yīng)及時向

成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，應(yīng)

包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果（如價格、數(shù)量、單位、交付

期限等）、簽訂合同的時間和地點。

（九）采購合同的簽訂

1、確定合同文本

2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)

商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標采購項目應(yīng)在發(fā)出中

標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應(yīng)盡

快退還供應(yīng)商的采購保證金，供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約

定的事項，采購保證金可不予退還。

4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成

交供應(yīng)商應(yīng)繳納。

（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行

訂單追蹤?！?/p>

（十一）貨物到達后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，

檢驗合格后方可辦理入庫。

（十二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財務(wù)進行審核和

付款。

五、采購方式及適用條件

采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架

協(xié)議等。

（一）比選采購標準

采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下

列條件之一的適用于比選采購：

1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購，單項合同估算價在400

萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，