深圳市XX五金實(shí)業(yè)有限公司ISO采購控制程序

PAGE2深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司第1版第0次修改采購控制程序第1頁共5頁采購控制程序文件編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：受控印章：修改記錄序號(hào)更改單號(hào)原章節(jié)號(hào)更改形式更改人更改日期生效日期備注原文件更改換頁深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司第1版第0次修改采購控制程序第2頁共5頁1、目的對(duì)采購物料進(jìn)行有效控制，確保采購物料符合規(guī)定要求，從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量和正常有序生產(chǎn)。2、范圍：適用于公司產(chǎn)品用物料的采購，外協(xié)加工，相關(guān)服務(wù)。3、定義───為公司提供產(chǎn)品、服務(wù)、協(xié)作加工之單位均屬之。職責(zé)4.1工程部編制產(chǎn)品用料清單及適用標(biāo)準(zhǔn)。4.2生產(chǎn)部提供訂單生產(chǎn)用料的物料需求，并承擔(dān)外協(xié)加工。4.3庫房提供庫存材料月報(bào)表及進(jìn)料貯存。具體的材料收.發(fā).工作.4.4品保部負(fù)責(zé)進(jìn)料的質(zhì)量驗(yàn)收。4.5物控部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃（或清單）的編制及采購工作的實(shí)施。5、工作程序5.1工程部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品資料要求，向物控部提供產(chǎn)品用料名細(xì)表及單件消耗定額或適用的標(biāo)準(zhǔn)。庫房應(yīng)每月進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)，向物控部物控員提供盤點(diǎn)報(bào)表，記錄庫存材料數(shù)量，以利采購計(jì)劃的制訂。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，提出生產(chǎn)用料物料需求表給物控部。采購計(jì)劃的制訂深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司第1版第0次修改采購控制程序第3頁共5頁物控部物控員根據(jù)庫存表及生產(chǎn)物料需求表綜合平衡，制訂采購計(jì)劃。采購計(jì)劃經(jīng)付總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購作業(yè)。購應(yīng)在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選取。當(dāng)情況特殊，需另選取供應(yīng)商進(jìn)行采購時(shí)，應(yīng)請(qǐng)付總經(jīng)理在采購單上簽字認(rèn)可。采購實(shí)施物控部根據(jù)采購計(jì)劃及合格供應(yīng)商名冊(cè)，在采購前應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)運(yùn)作，在詢價(jià)、比價(jià)記錄表上加以記錄。在價(jià)格、質(zhì)量、交期均滿足要求后，制訂采購合同單。a.采購合同單內(nèi)容需注明：物資名稱，編碼﹑規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)，特殊要求及違約處置等。b.采購合同單編號(hào)應(yīng)是唯一的，以利識(shí)別追溯。5.5.3零星采購可直接用各單位主管審核的請(qǐng)購單。涉及產(chǎn)品采購亦應(yīng)制訂采購合同單按5.5.1和5.5.2作業(yè)。非產(chǎn)品用料直接用請(qǐng)購單采購，由部門部主管批準(zhǔn)。5.5.4當(dāng)采購合同單因故更改時(shí)，物控部重新制訂采購合同單。5.5.5物控部確認(rèn)采購合同單各項(xiàng)要求無誤后，呈付總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)出采購合同單。5.6采購合同單跟催：為保證交期，物控部應(yīng)對(duì)發(fā)出的采購合同單及時(shí)跟催。并在采購合同單上加以記錄。深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司第1版第0次修改采購控制程序第4頁共5頁5.7.1物控部倉庫根據(jù)采購合同單內(nèi)容，對(duì)入廠材料進(jìn)行點(diǎn)收，然后交工程部進(jìn)行驗(yàn)收。5.7.2驗(yàn)收合格的物料，由倉庫辦理入庫單，進(jìn)行入庫管理。5.7.3對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，依“不合格品控制程序”等相關(guān)文件處理。5.7.4當(dāng)公司需要到供應(yīng)商貨源地進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物控部應(yīng)在采購合同單上進(jìn)行規(guī)定，由品保部安排合適人員前往驗(yàn)收。當(dāng)公司顧客要求到本公司供應(yīng)商處或公司驗(yàn)證供應(yīng)商產(chǎn)品時(shí)，物控部應(yīng)作出安排。公司不應(yīng)把顧客對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)作供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。6、相關(guān)質(zhì)量文件和附件7、質(zhì)量記錄深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司第1版第0次修改采購控制程序第5頁共5頁7.定貨單……FM7.4-01-03 FM7.4－01－01 深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司請(qǐng)購單部門200年月日NO。品名規(guī)格單位數(shù)量交貨期備注核準(zhǔn)人：