2024內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

下載后可任意編輯內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)審目的檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系文件要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，以確定是否具備復(fù)評(píng)認(rèn)證的條件。審核范圍GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)涉及的各條款及公司各相關(guān)職能部門。審核依據(jù)3．1GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)3．2本公司質(zhì)量管理體系文件3．3與本公司鹽產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求。內(nèi)審組成員內(nèi)審組長(zhǎng)：董云廣內(nèi)審組成員：董振宏解桂林王浦審核日期2008年1內(nèi)審情況概述本次內(nèi)審是按集中式方式進(jìn)行。采納了標(biāo)準(zhǔn)化檢查表格式，審核范圍比較廣，內(nèi)容全面且有一定的深度。經(jīng)受審核部門的大力配合，審核組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)順利完成了本次內(nèi)審。通過(guò)5天的審核，內(nèi)審組認(rèn)為：一年來(lái)，我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好，得到了各受審部門比較充分有力的實(shí)施，各受審部門對(duì)全公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了有力的貫徹和有效地實(shí)施，表現(xiàn)在各受審部門干部職工能夠?qū)θ举|(zhì)量方針有較充分、正確地理解和認(rèn)識(shí)，能夠結(jié)合本部門實(shí)際情況貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。今年1-9月份外界到公司抽檢合格率100%，碘鹽一次交驗(yàn)合格為99.3%，非碘鹽合格率為100%。鹽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率99.71%，公司質(zhì)量目標(biāo)有希望實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)審期間，審核組通過(guò)與受審部門交談、查看記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察等手段，查證公司一年來(lái)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。通過(guò)近5天內(nèi)審，審核組一致認(rèn)為，各受審部門基本能夠根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件去做，且已取得一定成效。在今年內(nèi)審期間，內(nèi)審組強(qiáng)烈地感受到有些受審部門負(fù)責(zé)人對(duì)今年內(nèi)審非常重視，與審核組仔細(xì)交談、實(shí)事求是地提供客觀證據(jù)，對(duì)內(nèi)審組指出的問(wèn)題，能仔細(xì)記錄且當(dāng)場(chǎng)責(zé)令相關(guān)人員整改。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行取得一定成績(jī)的同時(shí)，審核組也清醒地看到，公司質(zhì)量管理工作中還存在不少問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：少數(shù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系在我公司貫徹認(rèn)識(shí)態(tài)度不端正，對(duì)認(rèn)證的目的、做法和意義認(rèn)識(shí)不足，在本部門內(nèi)部也未仔細(xì)貫徹！為了檢查而準(zhǔn)備材料。部門文件規(guī)定不少，但僅僅是做表面文章，沒(méi)有很好實(shí)施。有些部門口頭上重視質(zhì)量管理，實(shí)際行動(dòng)上卻我行我素，表現(xiàn)在文件規(guī)定是一個(gè)樣，可實(shí)際做的卻是另一個(gè)樣！有些部門質(zhì)量管理事情做得不少，但不能提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明，說(shuō)服力不強(qiáng)，證據(jù)法律規(guī)范性差。今年因新配送中心項(xiàng)目投入使用，少數(shù)部門調(diào)整，使用在工作接口做得不是太到位，致使實(shí)施不到位，未嚴(yán)格按文件要求去做，此有“法”不依現(xiàn)象，本次內(nèi)審開(kāi)出的24份“不合格報(bào)告”中也體現(xiàn)了這一點(diǎn)。審核組認(rèn)為，以上問(wèn)題的形成原因，客觀上有部門調(diào)整，職能重新劃分引起的；主要是有些部門仍未形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念還未扎根于管理人員的頭腦中。其次，職能部門對(duì)質(zhì)量管理的檢查、監(jiān)督頻次仍顯得不夠，處罰力度不大！針對(duì)我公司質(zhì)量管理體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，內(nèi)審組認(rèn)為，要想在公司內(nèi)深化持久地貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，必須做到：各實(shí)施部門實(shí)行自查自糾，歸口管理部門加大檢查和考核。綜上所述，審核組一致認(rèn)為，一年來(lái)，我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行取得了一定成效，因此，本次內(nèi)審結(jié)論為基本符合和有效。不合格項(xiàng)及糾正措施要求本次內(nèi)審不合格項(xiàng)見(jiàn)“不合格項(xiàng)分布矩陣表”。審核組要求各責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)內(nèi)審組開(kāi)具的“不合格報(bào)告”本著舉一反三的原則，仔細(xì)分析原因、制定措施并實(shí)施，實(shí)施完畢，提請(qǐng)內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證，直到合格為止。內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范圍總經(jīng)理、管理者代表及人力資源部、物資供應(yīng)部、配送中心、制鹽調(diào)試組、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、制鹽分廠、包裝分廠、公司辦。內(nèi)審組長(zhǎng)：董云廣批準(zhǔn)：日期：2024.10.25不合格項(xiàng)分布矩陣表部部門體系要求總經(jīng)理/管代人力資源部物資供應(yīng)部配送中心公司辦倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部制鹽分廠包裝分廠制鹽調(diào)試組總計(jì)4.2.3文件控制1124.2.4記錄控制115管理職責(zé)6.1資源提供6.2人力資源1126.3基礎(chǔ)設(shè)施1126.4工作環(huán)境1237.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制117.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性2137.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)2137.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制118.2.1顧客滿意8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量11138.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)合計(jì)51248424個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問(wèn)題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺(jué)悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛(ài)本職工作，能夠正確仔細(xì)的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來(lái)的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫(kù)車縣新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。2、參加了庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。3、參加了《新疆庫(kù)車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫(kù)車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。6、參加了《新疆博樂(lè)市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂(lè)市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過(guò)以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過(guò)實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量?jī)x器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程有了深刻理解。通過(guò)在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問(wèn)題

從事測(cè)繪工作以來(lái)，深深感受到工作的繁忙、責(zé)任的重大，也因此沒(méi)能全方位地進(jìn)行系統(tǒng)地學(xué)習(xí)實(shí)踐，主要表現(xiàn)為沒(méi)有