安全風險分級管控及隱患排查體系實施方案

安全風險分級管控及隱患排查體系實施方案一、目的

本實施方案旨在貫徹落實國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立健全安全風險分級管控及隱患排查體系，強化企業(yè)安全管理，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過明確安全風險分級管控及隱患排查的目標、任務、方法和要求，確保企業(yè)安全風險得到有效控制，隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、整改和消除。

二、適用范圍

本實施方案適用于我國各企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的安全生產(chǎn)管理工作。具體包括：

1.企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的安全風險分級管控；

2.企業(yè)內(nèi)部各類安全風險的排查、評估、整改和消除；

3.企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查、治理和監(jiān)控；

4.企業(yè)員工的安全教育和培訓；

5.企業(yè)安全生產(chǎn)責任的落實和考核。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定和實施本企業(yè)的安全風險分級管控及隱患排查體系，確保安全生產(chǎn)投入，落實安全生產(chǎn)責任制，對企業(yè)安全生產(chǎn)全面負責。

2.安全管理部門：負責組織制定本企業(yè)安全風險分級管控及隱患排查的具體制度、標準和流程，組織開展安全風險排查和隱患治理工作，對企業(yè)安全生產(chǎn)進行監(jiān)督、檢查和指導。

3.各部門負責人：負責本部門的安全風險分級管控及隱患排查工作，確保本部門安全生產(chǎn)任務的完成，對所屬員工進行安全教育和培訓。

4.安全管理人員：負責具體實施安全風險分級管控及隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的安全風險和隱患進行及時整改，并向安全管理部門報告。

5.員工：積極參與安全風險分級管控及隱患排查工作，嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)安全風險和隱患及時上報，對自身安全負責。

6.外包單位及人員：按照企業(yè)安全生產(chǎn)要求，參與安全風險分級管控及隱患排查工作，確保所承擔的安全生產(chǎn)任務符合企業(yè)安全生產(chǎn)要求。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)，具體包括以下幾個方面：

1.設備設施隱患排查：包括生產(chǎn)設備、動力設備、電氣設備、特種設備、安全防護設施、環(huán)保設施等，確保設備設施的安全運行和合規(guī)性。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：對生產(chǎn)工藝流程進行分析，排查可能存在的安全隱患，包括物料存儲、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品搬運、廢物處理等環(huán)節(jié)。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：對作業(yè)場所的環(huán)境進行檢查，包括通風、照明、溫濕度控制、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境因素，以及緊急疏散路徑、安全出口的設置等。

4.安全管理隱患排查：檢查企業(yè)安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、安全培訓、應急預案等。

5.人員行為隱患排查：對員工的安全行為進行檢查，包括是否遵守安全操作規(guī)程、是否正確使用安全防護用品、是否進行安全確認等。

6.職業(yè)健康隱患排查：針對可能對員工健康產(chǎn)生影響的作業(yè)環(huán)境和職業(yè)危害因素，如化學品的存儲和使用、物理因素（如高溫、低溫、噪聲等）、生物因素等進行排查。

7.交通運輸隱患排查：對企業(yè)的交通運輸工具和運輸過程進行檢查，包括車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)、運輸路線的安全性等。

8.信息化管理隱患排查：檢查企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性，包括數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全、信息安全防護等。

9.環(huán)境保護隱患排查：對企業(yè)可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和生態(tài)破壞進行檢查，包括廢水、廢氣、固廢的處理和排放，以及環(huán)保設施的運行狀態(tài)。

10.應急管理隱患排查：檢查企業(yè)應急預案的制定和演練情況，以及應急物資和救援設備的準備情況。

11.法律法規(guī)遵守情況排查：確保企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動符合國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。

隱患排查范圍應當根據(jù)企業(yè)的實際情況和行業(yè)特點進行細化，確保所有可能存在安全隱患的環(huán)節(jié)均被納入排查范圍。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進行全面、系統(tǒng)的檢查。其目的是評估企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平和風險控制能力。綜合檢查包括：

-檢查企業(yè)安全生產(chǎn)責任制的落實情況；

-評估安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的完整性和有效性；

-審核安全生產(chǎn)教育和培訓的執(zhí)行情況；

-檢查安全設施和安全裝備的配置與維護；

-審核應急預案的制定和演練情況；

-評價安全生產(chǎn)投入的充足性和使用效率。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域進行的深入檢查，通常由專業(yè)人員負責。其內(nèi)容包括：

-對機械設備、電氣設備、特種設備等專業(yè)設施的安全性能進行檢查；

-對化工、危險品存儲等高風險區(qū)域的安全管理進行檢查；

-對職業(yè)健康安全進行評估，包括對作業(yè)環(huán)境中的有害因素進行監(jiān)測；

-對企業(yè)的安全信息管理系統(tǒng)進行檢查，確保其正常運行；

-對企業(yè)安全生產(chǎn)檔案和記錄進行審查，確保其完整性和準確性。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，以應對不同季節(jié)可能帶來的安全風險。其重點包括：

-春季檢查：重點檢查防火、防爆、防雷電設施；

-夏季檢查：重點檢查防暑降溫、防溺水、防中暑措施；

-秋季檢查：重點檢查防火、防風、防凍設施；

-冬季檢查：重點檢查防凍、防滑、防中毒措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)檢查，以確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。其內(nèi)容包括：

-檢查節(jié)假日期間的值班安排和生產(chǎn)計劃；

-確保節(jié)假日前后設備設施的維護和安全措施的落實；

-對員工進行節(jié)假日安全意識教育，提高安全防范意識；

-對應急預案的執(zhí)行情況進行檢查，確保節(jié)假日應急響應能力。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過程中進行的檢查，以發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中的安全隱患。定期檢查是指按照一定周期進行的檢查，以評估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。其具體方法包括：

-日常檢查：由班組長或安全員負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況進行日常巡檢；

-定期檢查：根據(jù)企業(yè)實際情況制定檢查周期，由安全管理部門組織專業(yè)人員對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行全面檢查；

-檢查記錄：確保每次檢查都有詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設施、設備運行狀態(tài)以及員工的安全意識進行全面評估，確保長假期間的生產(chǎn)安全。具體內(nèi)容包括：

1.設備設施安全檢查：對生產(chǎn)線的設備設施進行全面檢查，包括但不限于以下方面：

-檢查設備是否處于良好狀態(tài)，是否存在磨損、損傷、松動等安全隱患；

-確認安全防護裝置是否完好，如限位器、防護網(wǎng)、緊急停止按鈕等；

-檢查電氣線路是否規(guī)范，是否存在短路、漏電等電氣安全隱患；

-檢查特種設備是否經(jīng)過法定檢驗，是否在有效期內(nèi)，操作人員是否持證上崗。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進行細致檢查，包括以下方面：

-確保生產(chǎn)場所的通道暢通，無雜物堆放，無障礙物；

-檢查消防設施是否完好，如滅火器、消防栓等，并確保其處于可用狀態(tài)；

-檢查通風、照明等設施是否正常工作，確保作業(yè)環(huán)境符合安全標準；

-檢查應急疏散通道和出口是否明確標識，并確保其暢通無阻。

3.安全管理檢查：對長假期間的安全管理制度執(zhí)行情況進行檢查，包括：

-確認安全生產(chǎn)責任是否明確，各級管理人員和員工是否了解自己的安全職責；

-檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否得到有效執(zhí)行，包括交接班制度、安全培訓制度等；

-審核長假期間的安全生產(chǎn)值班安排，確保有足夠的人員負責安全生產(chǎn)監(jiān)控。

4.安全教育培訓：對員工進行長假期間的安全教育培訓，包括：

-加強員工的安全意識教育，提高員工對長假期間安全生產(chǎn)重要性的認識；

-對新入職員工或轉(zhuǎn)崗員工進行安全操作規(guī)程的培訓，確保他們掌握必要的安全技能；

-通過案例教育，讓員工了解長假期間安全生產(chǎn)的潛在風險和防范措施。

5.應急準備檢查：對長假期間的應急準備情況進行檢查，包括：

-確保應急預案的更新和演練，確保員工熟悉應急響應流程；

-檢查應急物資和設備的準備情況，確保其數(shù)量充足、狀態(tài)良好；

-確認應急通訊暢通，確保在緊急情況下能夠迅速聯(lián)系到相關人員。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是確保企業(yè)內(nèi)部和外部的交通運輸安全，預防交通事故的發(fā)生。具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：對所有用于企業(yè)生產(chǎn)和員工通勤的車輛進行徹底檢查，包括但不限于以下方面：

-檢查車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關鍵部件是否正常工作；

-確認車輛的安全裝備是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等；

-檢查車輛的維護和保養(yǎng)記錄，確保車輛的日常維護得到妥善執(zhí)行。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保所有駕駛員均符合以下要求：

-持有有效的駕駛執(zhí)照，且無違法駕駛記錄；

-接受過交通安全教育和培訓，了解交通法規(guī)和安全生產(chǎn)知識；

-對駕駛員進行健康檢查，確保其身體健康狀況適合駕駛。

3.交通路線安全評估：對員工通勤和貨物運輸?shù)穆肪€進行安全評估，包括：

-評估路線的交通流量、路況、天氣條件等，選擇安全的行駛路線；

-確認路線上的交通標志、信號燈等交通設施是否完善；

-考慮節(jié)假日可能出現(xiàn)的交通擁堵情況，提前規(guī)劃備用路線。

4.交通規(guī)章制度執(zhí)行檢查：檢查企業(yè)內(nèi)部交通規(guī)章制度的執(zhí)行情況，包括：

-確保員工遵守交通規(guī)則，不疲勞駕駛，不酒后駕車；

-檢查車輛是否按照規(guī)定的速度行駛，是否遵守交通信號；

-確認車輛在裝卸貨物時的安全操作規(guī)程得到遵守，防止因操作不當導致事故。

5.應急處理能力檢查：對交通事故的應急處理能力進行檢查，包括：

-確保企業(yè)有明確的交通事故應急預案，并定期進行演練；

-檢查救援車輛和設備的準備情況，確保在事故發(fā)生時能夠迅速響應；

-確認交通事故報告和記錄流程，確保事故信息能夠及時、準確地報告和記錄。

6.安全宣傳教育：加強對員工的安全宣傳教育，提高員工的交通安全意識，包括：

-利用海報、視頻、會議等形式進行交通安全知識的普及；

-定期組織交通安全講座，邀請交通專家進行講解和指導；

-鼓勵員工參與交通安全活動，提高他們的安全意識和自我保護能力。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是確保企業(yè)在生產(chǎn)過程中對環(huán)境的保護措施得到有效執(zhí)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。具體內(nèi)容包括：

1.環(huán)保設施檢查：對所有環(huán)保設施進行檢查和維護，確保其正常運行，包括：

-檢查廢水處理設施是否正常工作，排放指標是否符合國家標準；

-確認廢氣處理設備的狀態(tài)，確保排放的廢氣達標；

-審核固廢處理和處置流程，確保固廢得到妥善處理；

-檢查噪聲控制設施，確保噪聲排放不超過規(guī)定的標準。

2.環(huán)保管理制度檢查：對企業(yè)的環(huán)保管理制度進行檢查，包括：

-確認環(huán)保責任制的落實情況，各級管理人員和員工是否了解自己的環(huán)保職責；

-審核環(huán)保政策和程序的執(zhí)行情況，確保企業(yè)內(nèi)部環(huán)保規(guī)定得到遵守；

-檢查環(huán)保檔案的完整性，包括環(huán)境影響評價報告、環(huán)保監(jiān)測報告等。

3.環(huán)境監(jiān)測檢查：對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測工作進行監(jiān)督檢查，包括：

-確保監(jiān)測設備的準確性，定期對監(jiān)測設備進行校驗和維護；

-檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)的記錄和報告，確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性；

-定期對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)進行監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。

4.應急預案和環(huán)境事故處理：對長假期間的環(huán)境事故應急預案進行檢查，包括：

-確保應急預案的更新和有效性，定期組織應急演練；

-檢查應急物資和設備的準備情況，確保在突發(fā)環(huán)境事故時能夠迅速應對；

-明確環(huán)境事故的報告和處置流程，確保事故發(fā)生時能夠及時采取措施減少影響。

5.環(huán)保宣傳教育：加強員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識，包括：

-通過內(nèi)部培訓、宣傳欄等形式普及環(huán)保知識；

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，如植樹造林、節(jié)能減排等；

-定期組織環(huán)保知識競賽或講座，提高員工的環(huán)保熱情。

6.環(huán)境風險評估：對企業(yè)在長假期間可能面臨的環(huán)境風險進行評估，包括：

-分析生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的新污染源和污染風險；

-評估長假期間環(huán)境變化對企業(yè)環(huán)保設施運行的影響；

-制定針對性的風險防控措施，確保企業(yè)環(huán)保安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導致事故的風險程度和影響范圍，對隱患進行分類管理的過程。具體分級內(nèi)容如下：

1.嚴重隱患：指可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要立即上報并迅速采取措施進行整改。

-嚴重隱患包括但不限于設備故障、安全防護裝置缺失、違規(guī)操作等可能導致嚴重后果的情況。

2.較大隱患：指可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要在較短時間內(nèi)上報并整改。

-較大隱患包括設備磨損、安全設施不完善、操作規(guī)程不健全等可能引起一定后果的情況。

3.一般隱患：指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需要定期上報并按計劃整改。

-一般隱患包括操作不規(guī)范、安全意識不足、環(huán)境因素等可能導致輕微后果的情況。

4.隱患排查分級應依據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的損失和影響范圍等因素綜合確定，并定期對隱患分級標準進行評估和更新。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在通過系統(tǒng)的管理流程，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、整改和跟蹤。具體管理內(nèi)容如下：

1.隱患排查計劃：企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)特點和風險評估，制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法和責任人。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查過程全面、深入，排查結果真實、準確。

3.隱患評估與報告：對排查出的隱患進行風險評估，確定隱患等級，并按照規(guī)定流程報告給相關部門和責任人。

4.隱患整改與跟蹤：對確定的隱患制定整改措施和期限，跟蹤整改進展，確保整改效果符合安全生產(chǎn)要求。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到消除。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查的所有相關信息，包括排查時間、排查人員、排查結果、整改措施等，以備查證和追溯。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎懲機制：建立獎懲機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎勵，對未能及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患的員工進行適當處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

為確保事故隱患得到有效管理，企業(yè)應建立一套完整的事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控體系，具體內(nèi)容包括：

1.隱患報告流程：

-明確隱患報告的流程和責任人，確保員工在發(fā)現(xiàn)隱患時能夠迅速報告；

-設立專門的隱患報告渠道，如隱患報告熱線、在線報告系統(tǒng)等；

-對報告的隱患進行分類，根據(jù)隱患的嚴重程度和緊急性確定處理優(yōu)先級；

-對報告的隱患進行初步評估，必要時立即啟動應急響應機制。

2.隱患排查報告內(nèi)容：

-報告應包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導致的后果、已采取的措施等；

-報告應附有必要的圖片、視頻等證據(jù)材料，以幫助評估隱患的嚴重性；

-報告應由發(fā)現(xiàn)人簽字確認，并由安全管理部門進行審核和記錄。

3.隱患建檔監(jiān)控：

-對所有報告的隱患進行建檔，記錄隱患的詳細信息，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和驗收過程；

-建檔系統(tǒng)應能夠追蹤隱患的處理狀態(tài)，提供實時更新的信息；

-對重大隱患應建立專門的監(jiān)控檔案，定期進行復查和風險評估。

4.隱患整改監(jiān)控：

-對隱患整改過程進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-整改完成后，應進行驗收，并將驗收結果記錄在案；

-對整改不力或整改后仍存在的隱患，應重新評估并采取進一步措施。

5.隱患檔案管理：

-建立隱患檔案管理制度，包括檔案的保管、借閱、更新和銷毀等規(guī)定；

-定期對隱患檔案進行審查和維護，確保檔案信息的準確性和完整性；

-隱患檔案應便于查詢和分析，為企業(yè)的安全管理和決策提供支持。

6.隱患監(jiān)控預警：

-利用信息技術手段，建立隱患監(jiān)控預警系統(tǒng)，對潛在的隱患進行預測和分析；

-預警系統(tǒng)應能夠及時發(fā)出警報，提醒相關管理人員采取預防措施；

-預警系統(tǒng)應與企業(yè)的應急預案相結合，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

十、考核