工作計劃及檢查清單

前期工作計劃及管理體系梳理檢查清單前期工作計劃對產品結構及生產工藝、檢測要求進行初步了解，掌握產品基本知識；根據公司高層的年度經營目標與公司領導協(xié)商擬定公司過程指標，并且分解到各部門（各崗位）；12月12月梳理公司現行管理體系運行情況，根據“檢查清單”對各部門進行仔細核查，為管理體系完善做好充分準備。檢查清單一、質量部A、質量體系文件控制

1.體系文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。

2.體系文件的保管和責任

3.體系文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）

4.體系復制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

5.體系文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

6.體系文件的存檔管理

7.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

8.電子文件的管理

9.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

10.存檔及借閱規(guī)定

11.企業(yè)內部文件和顧客文件保密規(guī)定

12.無效文件的處理

13.體系文件有效性定期檢查

B、質量記錄控制

1.質量記錄總控清單

2.記錄表單清樣

3.記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）

4.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

5.電子文件的管理規(guī)定

6.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

7.借閱規(guī)定

8.失效記錄的處理C1、質量管理體系審核

1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格

2.內審年度計劃和審核實施計劃

3.按部門審核檢查表

4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

5.ISO/TS16949體系審核報告

6.不符合項糾正措施計劃

7.糾正措施效果的驗證

C2、產品審核

1.產品審核年度計劃（覆蓋所有產品）

2.產品審核缺陷分級指導書

3.產品審核報告

4.糾正和預防措施

D、持續(xù)改進過程（領導推動、全員參與）

1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改進計劃（注意與糾正措施的區(qū)別）

2.成立項目小組項目實施及驗證記錄

E、糾正和預防措施

1.規(guī)定解決問題的方法（8D）

2.重復發(fā)生不合格的識別和應用8D方法解決

3.所有內外部發(fā)生的不合格必須徹底關閉

4.重大的糾正和預防措施輸入管理評審

F、管理評審

1.管理評審計劃

2.管理評審的輸入及職能

3.管理評審的實施3.技術文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）

4.技術復制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

5.技術文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

6.生產現場體系、技術文件的使用和管理

7.技術文件的存檔管理

8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

9.電子文件的管理規(guī)定

10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

11.外來文件的評審核轉化

12.存檔及借閱規(guī)定

13.企業(yè)內部文件和顧客文件保密規(guī)定

14.無效文件的處理

15.體系、技術文件有效性定期檢查三、綜合管理部

A、人力資源

1.人力資源規(guī)劃

2.企業(yè)用工制度

3.核心人才建設

4.人員招聘、甄選與錄用

B、培訓

3.形成人員素質狀況矩陣

4.編制年度員工培訓計劃

6.實施培訓有效性評價

7.未達到培訓效果的處理

8.新員工/轉崗員工培訓資料

9.新產品/新工藝的投產前培訓

10.特殊過程人員清單→資格證明

11.特殊人員的頂崗計劃

12.個人培訓檔案C、內部、員工滿意度、激勵機制

1.員工激勵政策的策劃

2.形成員工激勵政策方案

3.員工滿意度調查（問卷、公司人力資源管理信息）

4.員工滿意度分析報告

5.員工滿意的改進措施四、采購部（原材料、工裝）

A、供方的選擇和評價

1.合格供方的選擇標準

2.供方質量能力審核

3.顧客指定的供方（如果有）

4.年度合格供方名單

5.供方質量體系開發(fā)計劃

6.質量協(xié)議（檢驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術協(xié)議、異義處理協(xié)議等）

7.供貨業(yè)績的輸入（供貨質量PPM、交付業(yè)績、服務等）

8.對供方的供貨業(yè)績評價（每年）

9.質量信息反饋

10.對不合適的供方的處置規(guī)定

B、采購實施

1.采購物資重要度分類清單（ABC三類）

2.采購物資周期表

3.采購文件（采購訂單、技術標準、交付進度要求等）的發(fā)放記錄

4.進貨物資的報驗通知

5.按《質量協(xié)議》處理不合格采購物料

6.采購人員的授權證明

C、采購物資收發(fā)存

1.庫存量最低設定、庫存量優(yōu)化目標、庫存周轉率月報

2.庫存品狀況檢查

3.庫房帳、卡、物一致

4.先進現出系統(tǒng)

5.標識和可追溯性

6.定期盤點

D、每個供方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。五、財務控制部（最高管理層）A、企業(yè)戰(zhàn)略

1.公司中長期經營計劃

2.各部門年度過程目標（質量目標分解展開）

3.業(yè)務計劃完成狀況必須以適當地方式向全體員工展示

B、質量成本

1.質量成本的科目設置

2.質量成本計劃

3.質量成本的核算

4.質量成本的開支范圍

5.質量成本的分析和報告

6.質量成本控制和考核（按產品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由質量保證部采取糾正預防措施）

7.質量成本報告

C、產品報價管理

1.參與合同評審

2.產品報價單（價目表）

3.產品成本比例構成（報價的靈活性）

4.制造成本測算（產品開發(fā)部）六、銷售部

A、銷售質量

1.市場調查表

2.新產品市場調研報告

3.新產品市場營銷計劃

4.企業(yè)總體市場調研報告

B、外部顧客滿意度

1.外部顧客滿意度調查

2.外部顧客滿意度分析報告

3.外部顧客滿意度的改進措施C、合同評審、庫房管理

1.生產能力調查資料

2.顧客訂貨信息登記

3.重要、特殊、一般合同評審資料

4.合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施。

5.合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞

6.成品儲備定額、優(yōu)化目標

7.成品周轉率月報，優(yōu)化目標

8.成品狀況檢查

9.成品庫房帳、卡、物一致

10.發(fā)貨審核

11.年度、月份銷售計劃的傳遞

12.顧客檔案的建立

13.銷售人員/合同評審人員授權書

14.收發(fā)存的交接手續(xù)

D、售后服務

1.顧客反饋單

2.顧客質量信息反饋途徑、處理方法。七、設備部

1.設備管理臺帳

2.設備保養(yǎng)維護要求和內容

3.設備保養(yǎng)維護計劃

4.設備保養(yǎng)維護后檢查記錄

5.各類設備日常點檢

6.關鍵設備備件清單和制造、外購計劃，供應商名單等。

7.設備能力測定（CMK≥1.67）

8.保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進

9.關鍵設備標識

10.設備操作規(guī)程

11.設備操作證（全體員工持證上崗）

12.設備故障分析

13.設備檔案、設備履歷卡

14.關鍵設備故障應急計劃八、生產部

A、生產管理

1.生產能力調查資料

2.生產計劃（月度）

3.生產計劃更改資料

4.生產進度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結）

5.不合格件控制

6.新產品生產計劃的實施與監(jiān)控。

7.在制品、成品儲備定額，優(yōu)化目標

8.在制品、成品貯存狀況檢查

9.在制品帳、卡、物一致

10.作業(yè)現場5S管理

11.工位器具管理

12.批次管理，產品可追溯性控制

13.生產區(qū)域設定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）

14.生產例會制度（會議記錄、紀要）

B、現場管理

1.作業(yè)現場5S管理標準

2.5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）

3.5S活動月份檢查結果評比、展示

4.現場環(huán)境問題糾正措施整改D、工裝管理

1.入庫前的檢驗

2.工裝的臺賬管理

3.工裝的日常保養(yǎng)

4.工裝的預防性維修九、管理者代表（或最高管理者）

A、質量方針、目標的宣貫

1.制定質量