安全風險分級管控及事故隱患排查治理

安全風險分級管控及事故隱患排查治理一、目的

本制度的目的是建立和完善安全風險分級管控及事故隱患排查治理體系，確保企業(yè)生產安全和員工生命安全，預防事故的發(fā)生，提高企業(yè)安全管理水平。通過明確各部門和員工的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，實現安全風險的早發(fā)現、早預警、早處理，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產、經營、建設過程中的安全風險分級管控及事故隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋企業(yè)內部各部門、各崗位的安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作。

3.本制度適用于企業(yè)內部安全管理人員、技術人員、操作人員等相關人員。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）負責建立健全企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理制度，明確各部門和員工的職責；

（2）負責組織制定企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理計劃，并確保計劃的實施；

（3）負責定期召開安全風險分級管控及事故隱患排查治理工作會議，研究解決存在的問題；

（4）負責對企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理工作進行考核，對存在的問題進行整改。

2.企業(yè)安全管理部門職責：

（1）負責組織制定企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理制度、操作規(guī)程和考核辦法；

（2）負責組織對企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導；

（3）負責對企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理信息進行匯總、分析和報告；

（4）負責組織對企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理人員進行培訓。

3.企業(yè)其他部門職責：

（1）按照企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理制度要求，組織開展本部門的安全風險分級管控及事故隱患排查治理工作；

（2）負責本部門安全風險分級管控及事故隱患排查治理信息的收集、整理和上報；

（3）負責對本部門員工進行安全風險分級管控及事故隱患排查治理知識的培訓。

4.員工職責：

（1）遵守企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理制度，積極參加安全培訓；

（2）認真履行崗位職責，發(fā)現安全風險和事故隱患及時報告；

（3）積極參與企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理工作，為保障企業(yè)生產安全作出貢獻。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

（1）生產設備：包括但不限于機械設備、電氣設備、特種設備等，檢查其運行狀態(tài)、安全防護設施、維護保養(yǎng)情況等；

（2）工藝流程：檢查生產工藝是否符合安全標準，是否存在潛在的安全風險；

（3）控制系統(tǒng)：檢查自動化控制系統(tǒng)的可靠性、安全保護裝置的有效性；

（4）輔助設施：包括通風、照明、消防等輔助設施的安全性能。

2.環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等是否滿足安全生產要求；

（2）儲存環(huán)境：檢查危險品、易燃易爆物品的儲存條件是否符合規(guī)定；

（3）周邊環(huán)境：檢查企業(yè)周邊環(huán)境是否存在對企業(yè)生產安全構成威脅的因素。

3.人員行為隱患排查：

（1）員工操作：檢查員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)行為；

（2）安全意識：評估員工的安全意識和對安全知識的掌握程度；

（3）應急能力：檢查員工的應急處理能力，包括事故應急預案的制定和演練。

4.安全管理隱患排查：

（1）規(guī)章制度：檢查企業(yè)安全規(guī)章制度是否完善，執(zhí)行是否到位；

（2）安全培訓：檢查安全培訓計劃的實施情況，培訓效果是否達標；

（3）安全投入：檢查企業(yè)安全投入是否充足，安全設施是否及時更新。

5.作業(yè)過程隱患排查：

（1）生產作業(yè)：檢查生產過程中的安全控制措施是否有效；

（2）維修作業(yè)：檢查設備維修過程中的安全措施是否落實；

（3）臨時作業(yè)：檢查臨時作業(yè)的安全措施是否到位，包括臨時用電、高空作業(yè)等。

6.應急管理隱患排查：

（1）應急預案：檢查應急預案的制定和修訂情況，是否與實際相符；

（2）應急物資：檢查應急物資的儲備情況，包括數量、質量和維護狀態(tài)；

（3）應急演練：檢查應急演練的開展情況，評估應急響應能力。

7.法律法規(guī)遵守情況排查：

（1）法律法規(guī)：檢查企業(yè)是否遵守國家及地方的安全法律法規(guī)；

（2）標準規(guī)范：檢查企業(yè)是否遵守相關行業(yè)的安全標準和規(guī)范。

8.其他潛在隱患排查：

（1）新工藝新技術：對新引入的工藝和技術進行安全評估，排查潛在的安全隱患；

（2）變更管理：對生產過程中出現的變更進行安全管理，包括設備變更、工藝變更等；

（3）外部因素：考慮外部環(huán)境變化對企業(yè)生產安全的影響，如氣候變化、市場變化等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)生產過程中的安全隱患。

2.檢查內容應涵蓋設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理、作業(yè)過程、應急管理等多個方面。

3.綜合二等獎的檢查由企業(yè)安全管理部門牽頭，相關部門協(xié)同參與。

4.檢查結果應形成書面報告，對發(fā)現的問題提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據企業(yè)特點和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入排查特定領域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應由具備相應資質的專業(yè)人員負責，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查項目包括但不限于電氣安全、機械設備安全、職業(yè)健康、環(huán)保設施等。

4.專業(yè)檢查結果應詳細記錄，對存在的問題提出專業(yè)的整改意見，并監(jiān)督整改過程。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據季節(jié)特點，針對可能出現的自然災害和生產條件變化，進行季節(jié)性安全檢查。

2.春季重點檢查防火、防爆、防雷、防靜電措施；夏季重點檢查防暑降溫、防雨防潮措施；秋季重點檢查防火、防風措施；冬季重點檢查防寒保暖、防凍防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應結合實際生產情況，制定針對性的檢查方案。

4.檢查結果應及時匯總，對發(fā)現的問題進行整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織節(jié)前安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產安全。

2.檢查內容應包括設備設施的運行狀態(tài)、安全防護設施的完整性、應急物資的準備情況等。

3.節(jié)假日期間，安排值班人員對關鍵部位和重要設備進行巡查，確保安全無隱患。

4.節(jié)后組織恢復生產前的安全檢查，確保設備設施安全可靠。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產過程中的安全隱患進行及時發(fā)現和上報。

2.定期檢查由企業(yè)安全管理部門組織，對日常檢查發(fā)現的問題進行跟蹤驗證，確保整改措施得到執(zhí)行。

3.日常檢查應注重細節(jié)，發(fā)現小問題及時整改，防止小隱患變成大事故。

4.定期檢查應根據生產實際情況，制定檢查計劃和檢查標準，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：長假前對生產設備進行全面的檢查和維護，確保設備在長假期間能夠安全運行。檢查內容包括設備運行參數、安全防護裝置、緊急停止裝置等是否正常。

2.安全設施檢查：對安全防護設施進行檢查，包括防護欄桿、警示標志、安全通道等是否完好，確保員工在緊急情況下能夠安全撤離。

3.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、開關、插座等是否存在老化、破損現象，電氣線路是否規(guī)范，以及漏電保護器是否靈敏有效。

4.爆炸危險區(qū)域檢查：對存在爆炸危險的區(qū)域進行重點檢查，包括防爆設備是否符合標準、通風系統(tǒng)是否暢通、氣體檢測儀器是否正常工作。

5.危險化學品檢查：對危險化學品儲存和使用情況進行檢查，確保儲存條件符合規(guī)定，化學品標簽和警示標識清晰可見，應急處理措施完備。

6.作業(yè)場所檢查：對作業(yè)場所進行檢查，包括作業(yè)環(huán)境是否整潔有序，是否存在交叉作業(yè)，以及個人防護用品的使用是否規(guī)范。

7.應急預案檢查：檢查長假期間的應急預案是否制定并傳達至每一位員工，確保員工在緊急情況下能夠快速反應。

8.安全培訓檢查：對員工進行長假期間的安全培訓，確保員工了解并掌握安全操作規(guī)程和應急處理方法。

9.安全記錄檢查：檢查長假前的安全記錄，包括安全檢查記錄、隱患整改記錄等，確保所有安全問題都已得到妥善處理。

10.安全值班安排：長假期間安排責任心強的安全值班人員，確保能夠及時發(fā)現并處理安全隱患。值班人員應熟悉應急預案，并保持通訊暢通。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、安全帶等關鍵部件是否正常，確保車輛在長假期間的安全行駛。

2.駕駛員資質審核：對駕駛員的資質進行審核，確認其駕駛證、健康證等證件有效，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育培訓，強調遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，提高駕駛員的安全意識和應對突發(fā)情況的能力。

4.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，避免因長時間使用導致的安全隱患，如發(fā)動機故障、剎車失靈等。

5.路線規(guī)劃與交通狀況監(jiān)測：根據長假期間可能出現的交通高峰，提前規(guī)劃合理的行車路線，實時監(jiān)測交通狀況，避免擁堵和事故發(fā)生。

6.應急物資準備：在車輛中配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車繩等，以應對突發(fā)情況。

7.車輛動態(tài)監(jiān)控：通過GPS或其他監(jiān)控設備對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛過程中的安全。

8.車輛荷載檢查：確保車輛荷載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，避免因荷載過大引發(fā)的安全事故。

9.交通安全宣傳：通過企業(yè)內部宣傳欄、微信群、會議等形式，加強對交通安全知識的宣傳，提高全體員工的交通安全意識。

10.應急預案制定與演練：制定長假期間的交通安全應急預案，組織應急演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理交通事故。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設施進行全面檢查，包括廢水處理設施、廢氣處理設施、固廢處理設施等，確保其正常運行并達到排放標準。

2.環(huán)境監(jiān)測設備校驗：對環(huán)境監(jiān)測設備進行校驗，確保監(jiān)測數據的準確性和可靠性，包括空氣質量監(jiān)測儀、水質監(jiān)測儀等。

3.環(huán)境應急預案檢查：檢查環(huán)境應急預案的制定和更新情況，確保預案內容全面，應急措施可行，并針對長假期間可能出現的緊急情況進行預案演練。

4.應急物資儲備檢查：檢查應急物資的儲備情況，包括應急處理化學品、個人防護裝備、應急通訊設備等，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

5.環(huán)境風險源排查：對可能對環(huán)境造成影響的潛在風險源進行排查，如泄漏點、易發(fā)生事故的部位等，并采取相應的防范措施。

6.生態(tài)保護措施檢查：檢查企業(yè)的生態(tài)保護措施是否得到有效執(zhí)行，包括綠化、濕地保護、生態(tài)修復等。

7.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：確保企業(yè)遵守國家及地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標準、環(huán)保審批、環(huán)保稅等。

8.環(huán)保培訓與宣傳：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高環(huán)保意識，并通過內部宣傳加強環(huán)保法規(guī)和安全知識的普及。

9.環(huán)境污染事故處理流程檢查：確保環(huán)境污染事故處理流程的暢通，包括事故報告、事故調查、事故處理和事故后評估等環(huán)節(jié)。

10.環(huán)保設施維護保養(yǎng)：長假前對環(huán)保設施進行維護保養(yǎng)，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行，防止因設施故障導致環(huán)境污染事故。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡或重大財產損失的安全隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡或較大財產損失的安全隱患。

-一般隱患：可能導致一般人員傷亡或財產損失的安全隱患。

-較小隱患：可能導致輕微人員傷害或財產損失的安全隱患。

2.隱患排查標準：依據國家及行業(yè)安全生產標準，結合企業(yè)實際情況，制定具體的隱患排查標準。

3.隱患排查流程：建立隱患排查流程，包括隱患的發(fā)現、報告、評估、整改、復查等環(huán)節(jié)。

4.隱患排查頻率：根據隱患等級和風險程度，確定不同級別隱患的排查頻率，確保及時發(fā)現和處理安全隱患。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：企業(yè)安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查組織：企業(yè)應組織專業(yè)團隊負責隱患排查工作，確保排查的專業(yè)性和有效性。

3.隱患信息記錄：對排查過程中發(fā)現的隱患進行詳細記錄，包括隱患描述、發(fā)現時間、地點、可能后果等。

4.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施得到落實，并記錄整改過程和結果。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確認隱患是否得到有效消除。

6.隱患排查獎勵與懲罰：建立隱患排查獎勵與懲罰機制，鼓勵員工積極參與隱患排查，對發(fā)現重大隱患的員工給予獎勵，對未及時發(fā)現隱患或隱瞞不報的員工進行處罰。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工的隱患識別和排查能力。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準確性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，明確報告流程、報告方式和責任人，確保隱患信息能夠及時、準確地上報。

2.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的發(fā)現時間、地點、描述、可能后果、臨時措施以及建議的整改措施等。

3.隱患報告處理：安全管理部門應對上報的隱患報告進行快速處理，評估隱患等級，制定整改計劃，并指派專人負責跟蹤整改過程。

4.隱患檔案管理：對排查出的隱患進行建檔管理，每個隱患檔案應包含隱患的基本信息、排查記錄、整改記錄、驗收記錄等。

5.隱患檔案更新：定期更新隱患檔案，確保檔案信息的準確性和時效性，對已整改的隱患進行銷號處理。

6.隱患監(jiān)控預警：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，通過監(jiān)測數據和現場巡查，及時發(fā)現隱患變化，采取預警措施。

7.隱患整改反饋：整改責任人應定期反饋整改進展情況，包括整改措施的實施、整改效果的評價以及后續(xù)的跟蹤檢查。

8.隱患排查報告分析：對隱患排查報告進行定期分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進措施，預防同類隱患的再次發(fā)生。

9.隱患排查報告公開：將隱患排查報告在一定范圍內公開，提高員工的安全意識，促進全員參與安全生產。

10.隱患排查報告歸檔：將隱患排查報告和相關記錄歸檔保存，作為企業(yè)安全管理的重要資料，便于查詢和追溯。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估企業(yè)安全風險分級管控及事故隱患排查治理工作的實施效果，促進各項安全管理措施的落實，提高企業(yè)安全生產水平。

2.考核原則：

-公平公正：確保考核過程