工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患排查表

工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患排查表一、目的

本《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患排查表》旨在建立健全工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患排查治理管理制度，規(guī)范隱患排查工作，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)從事工貿(mào)行業(yè)的各類企業(yè)，包括但不限于制造業(yè)、加工業(yè)、倉儲業(yè)、建筑業(yè)等。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級管理人員、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術人員和操作人員。

3.本制度規(guī)定了企業(yè)重大事故隱患的排查范圍、方法、分級、管理、報告和考核等內(nèi)容。

三、職責

1.企業(yè)法定代表人（或實際控制人）為隱患排查治理工作的第一責任人，對企業(yè)安全生產(chǎn)負總責。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督隱患排查治理工作，確保制度落實到位。

3.企業(yè)各級管理人員、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術人員和操作人員應按照職責分工，積極參與隱患排查治理工作。

4.企業(yè)安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領導小組）負責對企業(yè)隱患排查治理工作進行指導和監(jiān)督。

5.企業(yè)安全管理部門負責制定和完善隱患排查治理制度，組織開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行分類、登記、建檔、監(jiān)控和整改。

6.企業(yè)相關部門應按照職責分工，協(xié)助安全管理部門開展隱患排查治理工作，確保本部門范圍內(nèi)的安全隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和整改。

7.企業(yè)員工應積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，有權對安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出意見和建議。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括但不限于員工操作不規(guī)范、違反安全規(guī)程、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)、未經(jīng)培訓合格上崗等可能導致事故發(fā)生的行為。

2.設備設施缺陷：對生產(chǎn)設備、安全防護設施、檢測監(jiān)控設施、電氣設備、特種設備等存在的故障、缺陷或不符合安全標準的情況進行排查。

3.管理缺陷：包括安全生產(chǎn)責任制不明確、安全管理制度不健全、安全培訓不到位、應急預案不完善、事故處理不當?shù)裙芾韺用娴膯栴}。

4.環(huán)境因素：對作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、通風、照明、噪聲、塵毒、有害氣體等可能導致職業(yè)病的因素進行排查。

5.生產(chǎn)流程：對生產(chǎn)流程中的物料儲存、搬運、使用、廢棄物處理等環(huán)節(jié)進行排查，確保流程安全合理。

6.安全防護設施：檢查安全防護裝置、防護欄桿、警示標志、緊急停車裝置、防護網(wǎng)等是否完好有效。

7.應急管理：檢查企業(yè)是否建立了應急管理體系，包括應急組織機構、應急資源、應急預案、應急演練等。

8.作業(yè)場所安全：對作業(yè)場所的通道、梯子、平臺、倉儲、施工區(qū)域等進行排查，確保作業(yè)場所的安全。

9.職業(yè)健康：對可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)場所和作業(yè)過程進行排查，確保員工職業(yè)健康安全。

10.電氣安全：對企業(yè)的電氣系統(tǒng)、電氣設備、電氣線路、防雷設施等進行排查，防止電氣事故的發(fā)生。

11.爆炸危險品管理：對爆炸危險品的生產(chǎn)、儲存、運輸、使用等環(huán)節(jié)進行排查，確保符合國家相關規(guī)定。

12.火災隱患：對火源管理、易燃易爆物品存儲、消防設施等進行排查，防止火災事故。

13.環(huán)境保護設施：對企業(yè)的廢氣、廢水、固廢處理設施進行排查，確保符合環(huán)保要求。

14.信息安全：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡安全等進行排查，防止信息泄露和安全事件。

15.其他潛在風險：對可能存在的其他安全風險進行排查，包括自然災害、社會安全事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對企業(yè)的整體安全狀況進行全面評估。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、設備設施的運行狀態(tài)、員工的安全意識和操作技能、作業(yè)環(huán)境的安全性等。

3.綜合檢查應由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構負責組織，邀請相關部門和專業(yè)人士參與，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領域的安全隱患進行深入檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領域。

2.專業(yè)檢查應由具備相應資質的專業(yè)人員負責，使用專業(yè)的檢測設備和技術手段，確保檢查的準確性和有效性。

3.專業(yè)檢查應根據(jù)設備的運行周期和特性，定期或不定期進行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全生產(chǎn)要求，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.例如，夏季應重點關注防暑降溫、防雷電、防臺風等措施的落實情況；冬季應重點關注防凍保暖、防滑等措施的執(zhí)行情況。

3.季節(jié)性檢查應由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構組織，相關部門配合實施。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對企業(yè)進行全面的安全檢查，以防止節(jié)假日前后由于人員松懈等原因導致的安全事故。

2.節(jié)假日檢查應重點關注安全生產(chǎn)責任的落實、安全措施的執(zhí)行、應急準備的完善等方面。

3.檢查結果應記錄在案，并及時反饋給相關部門和責任人。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對設備設施、作業(yè)環(huán)境、員工行為等進行的不定期、隨機檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)設備設施的維護保養(yǎng)計劃和安全管理制度的要求，定期進行的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應由生產(chǎn)現(xiàn)場的管理人員、安全員和操作人員負責，確保及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。

4.檢查記錄應詳細記錄檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等，以便跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前安全檢查：長假開始前，企業(yè)應組織一次全面的工業(yè)安全檢查，重點檢查生產(chǎn)設備、安全防護設施、電氣系統(tǒng)等關鍵部位的安全狀態(tài)，確保長假期間設備設施安全可靠。

2.檢查內(nèi)容：

-設備設施的維護保養(yǎng)情況，確保設備處于良好運行狀態(tài)。

-安全防護裝置的完整性和有效性，如防護欄桿、限位器、緊急停止按鈕等。

-電氣系統(tǒng)的絕緣性能，防止電氣火災和觸電事故。

-檢查泄漏檢測和報警系統(tǒng)，確保其正常工作。

-確認應急設備如消防器材、急救箱等的可用性。

-檢查應急逃生通道的暢通情況，確保安全出口無障礙。

-驗證應急預案的完整性和可行性，包括疏散路線、應急聯(lián)絡人、救援設備等。

3.檢查人員：長假前安全檢查應由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構組織，相關專業(yè)技術人員和安全生產(chǎn)管理人員參與。

4.檢查頻次：長假前安全檢查至少應在長假開始前一周內(nèi)完成。

5.整改落實：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應及時制定整改措施，明確整改責任人，確保在長假前整改到位。

6.長假期間應急值班：企業(yè)應安排專人在長假期間進行應急值班，負責處理緊急情況和突發(fā)事件，確保長假期間的工業(yè)安全。

7.長假后安全檢查：長假結束后，企業(yè)應立即組織一次安全檢查，以確認長假期間設備設施的狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理因長假期間可能產(chǎn)生的安全隱患。

（二）交通安全

1.長假期間，企業(yè)應加強對交通運輸安全的檢查，確保員工通勤、物流運輸及外出作業(yè)的交通安全。

2.檢查內(nèi)容：

-檢查企業(yè)自有車輛的安全性能，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關鍵部件。

-確認車輛是否按照規(guī)定進行定期維護和保養(yǎng)。

-檢查車輛駕駛人員的資質，確保其持有有效駕駛證，了解其身體健康狀況和駕駛技能。

-驗證車輛是否配備了必要的交通安全設施，如反光背心、滅火器、急救包等。

-檢查車輛行駛記錄，確保沒有超速、疲勞駕駛等違規(guī)行為。

-審核車輛運輸路線的合理性，避免經(jīng)過高風險區(qū)域。

-檢查交通安全管理制度，包括車輛使用規(guī)定、駕駛員行為準則等。

3.檢查人員：交通安全檢查應由企業(yè)安全管理部門負責組織，交通管理員、車輛駕駛員及相關部門人員參與。

4.檢查頻次：長假前應至少進行一次全面的交通安全檢查，并根據(jù)實際情況進行不定期抽查。

5.整改落實：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應立即制定整改措施，并指定專人負責跟蹤整改進度，確保問題得到及時解決。

6.安全教育培訓：長假前，企業(yè)應對駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識，提高駕駛技能。

7.應急預案：企業(yè)應制定針對交通安全的應急預案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程，確保長假期間能夠迅速應對突發(fā)事件。

8.長假期間交通監(jiān)控：企業(yè)應加強長假期間的交通監(jiān)控，通過GPS定位系統(tǒng)等手段實時掌握車輛動態(tài)，確保行車安全。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間，企業(yè)應重視環(huán)境保護安全，防止因生產(chǎn)活動對環(huán)境造成污染或損害。

2.檢查內(nèi)容：

-檢查污染防治設施是否正常運行，如廢氣處理設施、廢水處理設施、固廢處理設施等。

-確認污染物排放指標是否在法定標準范圍內(nèi)，防止長假期間環(huán)境污染事故的發(fā)生。

-檢查應急污染處理設備是否處于可用狀態(tài)，如應急池、事故泄漏收集裝置等。

-審核環(huán)境保護管理制度和應急預案，確保其針對性和實用性。

-檢查環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的運行情況，確保數(shù)據(jù)真實可靠。

-檢查環(huán)境風險評估和防范措施的落實情況，尤其是對高風險環(huán)節(jié)的監(jiān)控。

-確認環(huán)境安全培訓的執(zhí)行情況，確保員工了解環(huán)境保護的重要性和應急處理流程。

3.檢查人員：環(huán)境保護安全檢查應由企業(yè)環(huán)保部門負責組織，環(huán)保專業(yè)人員和相關管理人員參與。

4.檢查頻次：長假前應至少進行一次環(huán)境保護安全檢查，并根據(jù)實際情況進行必要的抽查。

5.整改落實：對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應立即制定整改計劃，明確整改責任人和完成時間，確保問題得到及時解決。

6.監(jiān)測與報告：長假期間，企業(yè)應安排專人負責環(huán)境監(jiān)測，并做好監(jiān)測記錄，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，立即啟動應急預案，并及時報告相關部門。

7.長假后評估：長假結束后，企業(yè)應對環(huán)境保護安全進行檢查和評估，確認長假期間的環(huán)境安全狀況，并對長假期間的環(huán)境安全管理工作進行總結，為今后的環(huán)境保護工作提供經(jīng)驗教訓。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級旨在根據(jù)隱患的嚴重程度和可能造成的影響，對隱患進行分類管理，以便于采取相應的治理措施。

2.隱患等級劃分：

-嚴重隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

-較大隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

-一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

-小型隱患：對人身、財產(chǎn)、環(huán)境造成較小影響的安全隱患。

3.隱患等級的判定應依據(jù)隱患的性質、可能造成的后果、發(fā)生概率等因素綜合考慮。

4.企業(yè)應建立隱患等級判定標準，明確判定流程和責任人。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，應貫穿于企業(yè)生產(chǎn)全過程。

2.管理措施：

-建立完善的隱患排查制度，明確隱患排查的目的、范圍、方法、責任等。

-定期組織隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查技能。

-制定隱患整改計劃，對排查出的隱患進行分類管理，明確整改措施、責任人、完成時間等。

-對重大隱患實行重點監(jiān)控，確保整改措施的有效實施。

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)和整改情況。

-定期對隱患排查工作進行總結分析，持續(xù)改進隱患排查治理工作。

-對排查中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)秀做法和經(jīng)驗進行推廣，提高企業(yè)整體安全管理水平。

3.企業(yè)應設立專門的隱患排查管理機構，負責隱患排查的日常工作，確保隱患排查治理工作的順利進行。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到及時處理和跟蹤的重要手段。

2.排查報告：

-企業(yè)應制定統(tǒng)一的隱患排查報告格式，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導致的后果、臨時措施等。

-隱患排查報告應由發(fā)現(xiàn)人填寫，并及時提交給安全生產(chǎn)管理機構。

-安全生產(chǎn)管理機構應對報告進行審核，評估隱患等級，并制定整改措施。

-對于重大隱患，應及時向企業(yè)主要負責人報告，并按照規(guī)定向相關政府部門報告。

3.隱患建檔：

-企業(yè)應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行登記、分類、歸檔。

-隱患檔案應包含隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改結果、驗收記錄等。

-隱患檔案應實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

4.隱患監(jiān)控：

-對已識別的隱患，企業(yè)應實施監(jiān)控，確保整改措施的實施和效果。

-監(jiān)控措施包括定期復查、在線監(jiān)測、視頻監(jiān)控等。

-對于重大隱患，應實施24小時監(jiān)控，并做好記錄。

-監(jiān)控結果應記錄在案，并作為隱患整改效果評估的依據(jù)。

5.整改驗收：

-隱患整改完成后，企業(yè)應組織驗收，確認整改效果。

-驗收應由安全生產(chǎn)管理機構組織，相關技術人員和安全生產(chǎn)管理人員參與。

-驗收合格后，應更新隱患檔案，記錄整改結果和驗收意見。

6.持續(xù)改進：

-企業(yè)應根據(jù)隱患排查和整改的經(jīng)驗，不斷完善隱患排查治理制度。

-定期分析隱患產(chǎn)生的原因，采取系統(tǒng)性措施，減少隱患發(fā)生的概率。

-通過隱患排查報告和建檔監(jiān)控，持續(xù)提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

十、考核

1.考核是企業(yè)對隱患排查治理制度執(zhí)行情況及效果進行評價的重要手段，旨在促進各項安全措施的落實。

2.考核內(nèi)容：

-安全生產(chǎn)管理機構的組織協(xié)調(diào)能力，包括隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

-各部門對隱患排查治理工作的參與度和配合程度。

-隱患的及時發(fā)現(xiàn)、報告、整改及驗收情況。

-隱患檔案管理的完整性和準確性。

-安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度執(zhí)行情況。

-員工的安全意識和安全技能提升情況。

3.考核方式：

-定期考核：企業(yè)應定期對隱患排查治理工作進行考核，至少每年一次。

-不定期抽查：