企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查

企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查一、目的

企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查的目的在于建立健全企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全的預(yù)防機(jī)制，及時(shí)識(shí)別、評(píng)估、控制和消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患，保障企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露等安全事故的發(fā)生，確保企業(yè)信息安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性，提升企業(yè)整體信息安全防護(hù)能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全隱患排查工作，包括但不限于企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、數(shù)據(jù)資源等。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查的組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、排查分級(jí)、管理要求、報(bào)告和建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人或主要負(fù)責(zé)人：

（1）是企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作的第一責(zé)任人，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作全面負(fù)責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查制度，明確排查任務(wù)、排查周期、排查方法等。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作的實(shí)施，確保排查工作落到實(shí)處。

2.企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組：

（1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作。

（2）負(fù)責(zé)制定企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查計(jì)劃和排查方案。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估。

3.企業(yè)各部門和子公司：

（1）按照企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查制度的要求，組織開展本部門、子公司的網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全隱患進(jìn)行整改和治理。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)整改后的網(wǎng)絡(luò)安全隱患進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施到位。

4.企業(yè)信息技術(shù)部門：

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查的技術(shù)支持工作。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)進(jìn)行安全監(jiān)測和預(yù)警。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全隱患進(jìn)行技術(shù)分析和評(píng)估，提出整改建議。

5.企業(yè)安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作的組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。

（3）負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查檔案，對(duì)排查情況進(jìn)行記錄和監(jiān)控。

四、隱患排查范圍

1.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：包括但不限于企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、防火墻等硬件設(shè)施的安全隱患排查。

2.信息系統(tǒng)安全：涵蓋企業(yè)內(nèi)部各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序等軟件系統(tǒng)的安全隱患排查，包括系統(tǒng)漏洞、權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)加密、防病毒措施等。

3.數(shù)據(jù)資源安全：對(duì)企業(yè)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)資源進(jìn)行全面排查，包括客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等敏感信息的保護(hù)措施，以及數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制的完善程度。

4.網(wǎng)絡(luò)訪問控制：檢查企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，包括用戶認(rèn)證、訪問權(quán)限、網(wǎng)絡(luò)隔離、遠(yuǎn)程訪問控制等。

5.安全防護(hù)設(shè)施：評(píng)估企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)施的有效性，包括入侵檢測系統(tǒng)、安全審計(jì)系統(tǒng)、惡意代碼防護(hù)系統(tǒng)等。

6.安全管理制度：檢查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的制定和執(zhí)行情況，包括網(wǎng)絡(luò)安全政策、操作規(guī)程、應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃等。

7.安全教育和培訓(xùn)：了解企業(yè)是否定期對(duì)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)，以提升員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和操作技能。

8.物理安全：檢查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器所在物理環(huán)境的安全措施，如機(jī)房的門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、溫度控制等。

9.第三方訪問：排查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)對(duì)外部第三方訪問的管理和控制，包括供應(yīng)商、合作伙伴和客戶的網(wǎng)絡(luò)接入。

10.法律合規(guī)性：確保企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，包括數(shù)據(jù)保護(hù)法、隱私法等。

11.通信渠道：檢查企業(yè)內(nèi)部和外部的通信渠道是否存在安全隱患，如電子郵件、即時(shí)消息、VoIP電話等。

12.移動(dòng)設(shè)備和遠(yuǎn)程工作：評(píng)估企業(yè)移動(dòng)設(shè)備（如手機(jī)、平板電腦）和遠(yuǎn)程工作設(shè)置的安全措施。

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全的各個(gè)方面，確保不遺漏任何可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境構(gòu)成威脅的環(huán)節(jié)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全的整體狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于網(wǎng)絡(luò)安全政策、物理安全措施、人員安全意識(shí)、技術(shù)防護(hù)措施等。

3.綜合檢查應(yīng)由跨部門組成的檢查團(tuán)隊(duì)執(zhí)行，以確保檢查的全面性和客觀性。

4.檢查后需形成詳細(xì)報(bào)告，并提出改進(jìn)建議和整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)安全人員或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，針對(duì)特定技術(shù)領(lǐng)域或安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查包括但不限于網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描、滲透測試、安全配置審核等。

3.專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和安全需求定期進(jìn)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并為后續(xù)的安全改進(jìn)提供依據(jù)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)性變化和網(wǎng)絡(luò)攻擊的特點(diǎn)，進(jìn)行針對(duì)性的安全隱患排查。

2.例如，在夏季可能需要關(guān)注雷電防護(hù)措施，冬季可能需要關(guān)注供暖系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的潛在影響。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)使用模式和風(fēng)險(xiǎn)特征可能發(fā)生變化，需進(jìn)行特別的安全檢查。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注假期期間的值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制和信息系統(tǒng)的備份恢復(fù)能力。

3.節(jié)假日前后應(yīng)增加檢查頻率，確保節(jié)假日期間的網(wǎng)絡(luò)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常工作中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控和檢查，包括日志分析、安全事件監(jiān)控等。

2.定期檢查是指按照預(yù)定的時(shí)間表進(jìn)行的周期性檢查，如每周、每月的安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合使用，日常檢查用于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)安全事件，定期檢查用于全面評(píng)估和改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全狀況。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤和整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行全面的安全檢查，確?？刂葡到y(tǒng)正常運(yùn)行，無潛在安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于控制系統(tǒng)的硬件設(shè)施、軟件應(yīng)用、通信線路、數(shù)據(jù)備份等。

3.對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備和部件進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保其處于良好的工作狀態(tài)。

4.評(píng)估長假期間工業(yè)控制系統(tǒng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如電源中斷、網(wǎng)絡(luò)攻擊、物理損害等，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

5.確認(rèn)長假期間值班人員的安排，確保有足夠的人手處理緊急情況。

6.對(duì)值班人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急響應(yīng)流程和安全操作規(guī)程。

7.檢查工業(yè)控制系統(tǒng)的安全日志和監(jiān)控設(shè)施，確保長假期間能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的安全狀況。

8.在長假前對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，包括更新安全補(bǔ)丁、檢查防火墻規(guī)則、調(diào)整安全策略等。

9.制定長假期間的應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)和處置。

10.長假結(jié)束后，對(duì)長假期間的安全情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，評(píng)估應(yīng)急措施的有效性，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（二）交通安全

1.長假前，對(duì)企業(yè)的交通運(yùn)輸工具進(jìn)行全面的安全檢查，包括車輛制動(dòng)系統(tǒng)、燈光信號(hào)、輪胎、滅火器等關(guān)鍵部件和安全設(shè)施。

2.檢查車輛維護(hù)記錄，確保所有車輛均按照規(guī)定進(jìn)行了定期維護(hù)和檢修。

3.對(duì)駕駛員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全駕駛意識(shí)和遵守交通規(guī)則的重要性。

4.制定長假期間的車輛使用計(jì)劃，合理安排車輛和駕駛員的作息時(shí)間，避免疲勞駕駛。

5.確保車輛搭載的應(yīng)急工具和物資齊全，如急救包、備用輪胎、車載滅火器等。

6.對(duì)車輛進(jìn)行GPS定位和監(jiān)控系統(tǒng)安裝，以實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)和位置信息。

7.在長假期間，加強(qiáng)對(duì)車輛運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理交通安全隱患。

8.對(duì)于長途運(yùn)輸任務(wù)，制定詳細(xì)的路線規(guī)劃，避開高風(fēng)險(xiǎn)路段和時(shí)段，減少交通安全風(fēng)險(xiǎn)。

9.長假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行回顧分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改和優(yōu)化。

10.建立交通安全檔案，記錄長假期間車輛安全檢查、駕駛員培訓(xùn)和交通安全事件的處置情況，為未來的安全管理工作提供數(shù)據(jù)支持。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)作。

2.對(duì)存儲(chǔ)危險(xiǎn)品的倉庫進(jìn)行檢查，確保其符合安全存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，無泄漏、腐蝕等安全隱患。

3.檢查企業(yè)的環(huán)境保護(hù)制度是否完善，包括廢棄物處理、資源回收利用、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等。

4.對(duì)長假期間的值班人員進(jìn)行環(huán)境保護(hù)知識(shí)培訓(xùn)，確保他們能夠正確處理突發(fā)事件，如化學(xué)品泄漏、污染事故等。

5.制定長假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任人及聯(lián)系方式。

6.在長假期間，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測，確保企業(yè)排放的廢氣、廢水等污染物符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

7.確保長假期間企業(yè)內(nèi)部的環(huán)境保護(hù)設(shè)施得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，防止因長時(shí)間停用導(dǎo)致的設(shè)施損壞。

8.長假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

9.對(duì)長假期間的環(huán)境保護(hù)情況進(jìn)行記錄和總結(jié)，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出改進(jìn)措施。

10.加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)教育，確保長假期間員工能夠自覺遵守環(huán)境保護(hù)規(guī)定，減少環(huán)境污染事件的發(fā)生。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)按照隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的影響分為三個(gè)等級(jí)：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)癱瘓、重大信息泄露、嚴(yán)重影響企業(yè)運(yùn)營和聲譽(yù)的安全隱患。

-重大隱患需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并啟動(dòng)緊急響應(yīng)機(jī)制。

-對(duì)重大隱患的處理優(yōu)先級(jí)最高，必須盡快制定整改措施并實(shí)施。

3.較大隱患：指可能對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成部分功能受損、信息泄露風(fēng)險(xiǎn)、影響企業(yè)部分業(yè)務(wù)運(yùn)營的安全隱患。

-較大隱患需在發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)相關(guān)部門，并制定整改計(jì)劃。

-整改措施應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施完畢。

4.一般隱患：指對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成較小影響、不影響企業(yè)主要業(yè)務(wù)運(yùn)營的安全隱患。

-一般隱患需在發(fā)現(xiàn)后3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)相關(guān)部門，并進(jìn)行記錄。

-整改措施應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理機(jī)制，明確隱患排查的流程、責(zé)任人和時(shí)間要求。

2.隱患排查工作應(yīng)按照制定的計(jì)劃和方案執(zhí)行，確保排查的全面性和系統(tǒng)性。

3.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，按照隱患等級(jí)制定相應(yīng)的整改措施和期限。

4.建立隱患整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保整改效果。

5.定期組織隱患排查工作的評(píng)估，對(duì)排查效果和整改措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納總結(jié)，制定預(yù)防措施，避免同類隱患的再次發(fā)生。

7.定期更新隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保排查工作與企業(yè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的發(fā)展保持同步。

8.建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)和整改情況，為未來的排查工作提供參考。

9.加強(qiáng)隱患排查的宣傳和培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識(shí)和參與隱患排查的積極性。

10.對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工的工作積極性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告的格式、流程和時(shí)間要求。

-發(fā)現(xiàn)隱患后，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即填寫事故隱患排查報(bào)告，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能影響及已采取的臨時(shí)措施。

-報(bào)告應(yīng)遞交給隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組或指定管理部門，并確保報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急報(bào)告程序，通知企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理部門。

-隱患排查報(bào)告應(yīng)包含整改建議和預(yù)期整改時(shí)間表。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、編號(hào)，并建立隱患檔案，詳細(xì)記錄隱患的相關(guān)信息。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，隨著隱患整改的進(jìn)展及時(shí)更新檔案信息。

-對(duì)整改完成的隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保整改措施的有效性，并將復(fù)查結(jié)果記錄在案。

-定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審核和分析，以識(shí)別隱患管理的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)空間。

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)內(nèi)部安全信息的重要組成部分，用于安全教育和培訓(xùn)，以及外部審計(jì)和評(píng)估。

-建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對(duì)未按時(shí)整改或整改不到位的隱患進(jìn)行跟蹤，直至隱患得到妥善處理。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查的考核機(jī)制，以確保隱患排查工作的有效執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時(shí)性、全面性、整改措施的落實(shí)情況以及隱患檔案的管理情況。

3.考核對(duì)象應(yīng)涵蓋所有參與網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查工作的部門和員工，包括排查小組成員、整改責(zé)任人、相關(guān)管理人員等。

4.考核周期可設(shè)定為每季度、每半年或每年進(jìn)行一次，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定。

5.考核過程應(yīng)公正、公開，考核結(jié)果應(yīng)向全體員工公布，接受監(jiān)督。

6.考核指標(biāo)應(yīng)具體、可量化，例如：

-隱患發(fā)現(xiàn)率：發(fā)現(xiàn)隱患的數(shù)量與實(shí)際存在隱患數(shù)量的比例。

-隱患整改