內(nèi)部流程與流轉(zhuǎn)管理制度

內(nèi)部流程與流轉(zhuǎn)管理制度第一章總則第一條、立項(xiàng)依據(jù)依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要和管理要求，為了規(guī)范內(nèi)部流程和流轉(zhuǎn)管理，提高工作效率和質(zhì)量，保障信息流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性和及時性，訂立本制度。第二條、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部部門、員工，在工作中涉及到流程和流轉(zhuǎn)管理的各個環(huán)節(jié)。第三條、定義內(nèi)部流程：指企業(yè)內(nèi)部各個部門和崗位之間為了完成特定工作目標(biāo)而需要執(zhí)行的一系列有組織、具有時序性且能夠重復(fù)的活動。流轉(zhuǎn)管理：指對流程中產(chǎn)生的信息、文檔、資料等進(jìn)行傳遞、審批、確認(rèn)、記錄等活動的管理。第四條、原則規(guī)范性原則：流程和流轉(zhuǎn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)制度要求。簡潔性原則：流程和流轉(zhuǎn)應(yīng)簡明扼要，避開不必需的環(huán)節(jié)和多而雜性。透亮性原則：流程和流轉(zhuǎn)的信息應(yīng)明確、公開、透亮。公正性原則：流程和流轉(zhuǎn)的決策應(yīng)公正、公平、公開。連續(xù)性原則：流程和流轉(zhuǎn)應(yīng)連貫、銜接，避開停止和重復(fù)。效能性原則：流程和流轉(zhuǎn)應(yīng)高效及時，提高工作效率和質(zhì)量。安全性原則：流程和流轉(zhuǎn)應(yīng)保障信息的保密性、完整性和可靠性。第二章流程管理第五條、流程設(shè)計(jì)企業(yè)各個部門和崗位應(yīng)依據(jù)工作需要，合理設(shè)計(jì)內(nèi)部流程，明確流程的輸入、輸出、各環(huán)節(jié)和責(zé)任人等。流程設(shè)計(jì)應(yīng)考慮工作的流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，提高工作效率和質(zhì)量。第六條、流程優(yōu)化企業(yè)應(yīng)定期對已有的流程進(jìn)行評估和優(yōu)化，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行改進(jìn)。流程優(yōu)化應(yīng)從流程的簡潔性、合理性、連貫性等多個方面啟程，提高工作效能。第七條、流程執(zhí)行各部門和崗位應(yīng)依照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，確保流程的正常執(zhí)行。流程執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報告上級部門，協(xié)調(diào)解決。第八條、流程溝通和培訓(xùn)新入職員工應(yīng)接受相關(guān)部門的流程培訓(xùn)，了解和掌握各個流程的要求和執(zhí)行方式。各部門應(yīng)定期組織流程的溝通會議，及時解決流程執(zhí)行中的疑問和問題。第三章流轉(zhuǎn)管理第九條、流轉(zhuǎn)方式內(nèi)部流程中產(chǎn)生的信息、文檔、資料等應(yīng)以書面或電子方式進(jìn)行流轉(zhuǎn)。流轉(zhuǎn)方式應(yīng)依據(jù)流程的性質(zhì)和要求確定，包含傳真、郵件、系統(tǒng)通知等多種方式。第十條、流轉(zhuǎn)責(zé)任流程的發(fā)起人應(yīng)明確流轉(zhuǎn)的目的、方式和接收人，并負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)的發(fā)起和追蹤。接收人應(yīng)依照流轉(zhuǎn)要求，及時處理和響應(yīng)，并將流程連續(xù)傳遞給下一環(huán)節(jié)的責(zé)任人。第十一條、流轉(zhuǎn)審批流程中需要進(jìn)行審批的環(huán)節(jié)，應(yīng)依照相關(guān)制度和權(quán)限進(jìn)行審批，并記錄審批看法和結(jié)果。審批人應(yīng)依據(jù)流程的要求，進(jìn)行審查、評估和決策，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成審批。第十二條、流轉(zhuǎn)記錄各部門和崗位應(yīng)建立流轉(zhuǎn)記錄的檔案，包含流轉(zhuǎn)的時間、流轉(zhuǎn)的內(nèi)容、流轉(zhuǎn)人員等。流轉(zhuǎn)記錄應(yīng)保管肯定的時間，以備后續(xù)審查和查閱。第四章監(jiān)督與考核第十三條、流程監(jiān)督各級管理人員應(yīng)對所轄部門的流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正。流程執(zhí)行中遇到的重點(diǎn)問題和難題應(yīng)報告上級部門，尋求幫助和解決。第十四條、流程考核企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行流程執(zhí)行的考核和評估，以評價流程的質(zhì)量和效能。考核結(jié)果應(yīng)作為衡量部門績效和個人績效的緊要依據(jù)之一、第十五條、流程改進(jìn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)流程考核結(jié)果和實(shí)際情況，及時調(diào)整和改進(jìn)內(nèi)部流程。各部門和崗位應(yīng)樂觀反饋流程改進(jìn)的看法和建議，共同提高工作效率和質(zhì)量。第五章附則第十六條、制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第十七條、制度的修改和廢止對本制度的修改和廢止應(yīng)經(jīng)企業(yè)管理負(fù)責(zé)人審批，并發(fā)布通知。對制度的修改和廢止應(yīng)有合理的理由和依據(jù)，同時應(yīng)考慮各部門和崗位的實(shí)際情況。第十八條、生效日