IATF16949知識管理程序(含附屬表單)

11XX汽車部件股份有限公司受 控受 控有效版本知識管理程序文件編號：XX2.0708—20202020年01月10日發(fā)布 2020年01月日實(shí)施XX汽車部件股份有限公司程序文件文件編號：XX2.0708-2020版號：C版文件名稱：知識管理程序頁數(shù)：10頁修訂記錄版本號修訂日期修訂人修訂內(nèi)容的簡述PAGEPAGE2XX汽車部件股份有限公司程序文件文件編號：XX2.0708—2020版號：C版文件名稱：知識管理程序頁數(shù)：10頁為了實(shí)現(xiàn)知識在企業(yè)內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，特制定本程序。適用于本公司經(jīng)營管理體系所有的相關(guān)知識的管理與控制。知識：指人類對以前的成功經(jīng)驗(yàn)和對客觀規(guī)律的認(rèn)識和總結(jié)。知識管理：組織對顯性和隱性知識進(jìn)行收集整合、積累保存、有序傳遞、交流共享和提供應(yīng)用的一系列規(guī)范的活動。目的：避免損失知識，如：由于員工更替，未能獲取和共享信息；b)內(nèi)部知識：是在企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生，經(jīng)過歸納整理，符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識。源：如知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的識別、從失敗和成功項(xiàng)目汲取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、獲得和分享未成文的知識和經(jīng)驗(yàn)，以及過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果。外部知識：是企業(yè)從外部環(huán)境（國內(nèi)/國外、各行/各業(yè)）搜集，經(jīng)過歸納整理，符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識。注：外部知識主要包括，但不限于：外來技術(shù)資料、市場信息、法律法規(guī)要求。外部來源：如標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流，專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識。技術(shù)中心（含鑄造技術(shù)中心）負(fù)責(zé)收集涉及產(chǎn)品技術(shù)文件、各級標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、知識產(chǎn)權(quán)及專利等相關(guān)知識信息的識別、登記、下發(fā)及更新知識管理清單，并負(fù)責(zé)技術(shù)文件及各級標(biāo)準(zhǔn)的管理與維護(hù)；銷售部/國貿(mào)部負(fù)責(zé)收集各種市場信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)的相關(guān)知識并管理與維護(hù)；采購部負(fù)責(zé)從供方處獲得的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和信息并管理與維護(hù)；制造部（包括設(shè)備科）負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程中的相關(guān)知識的信息并管理與維護(hù)；安環(huán)部負(fù)責(zé)收集環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的相關(guān)知識的信息并管理與維護(hù)；人力資源部負(fù)責(zé)收集人力資源管理及員工激勵(lì)方面的相關(guān)知識信息并管理與維護(hù)；物流部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品包裝方面的相關(guān)知識信息并管理與維護(hù)。44無使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？(測量/評估)1、知識管理程序。如何做？(作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù))一、過程流程無使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？(測量/評估)1、知識管理程序。如何做？(作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù))一、過程流程1、知識管理策劃2、有關(guān)知識方面的信息收集3、知識識別4、知識登記5、知識評審6、知識產(chǎn)權(quán)判定7、建立知識管理總清單8、知識管理清單下發(fā)9、建立部門知識管理匯總清單一覽表10、知識應(yīng)用11、知識狀態(tài)識別12、知識修訂/更新13、知識管理總清單更新14、相關(guān)部門對更新后的知識進(jìn)行應(yīng)用15、記錄歸檔管理Process過程名稱【用于過程監(jiān)視和測量績效的控制和檢查點(diǎn)(Activities增值活動)】：知識管理程序質(zhì)量副總、技術(shù)副總；下屬員工：科員）由誰進(jìn)行？(能力/技能/知識/培訓(xùn))Supplier供方(輸入源)Inputs輸入(要求是什么？)COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求管理（銷售部/國貿(mào)部）合同/訂單/協(xié)議、包括合同/訂單評審實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；COP2計(jì)和開發(fā)（技術(shù)中心）產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)活動產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，如：DFMEA，圖紙，材料規(guī)范，可靠性結(jié)果，質(zhì)量計(jì)劃，關(guān)鍵/重要特性清單，RAMS/LCC，工藝流程圖，PFMEA，作業(yè)指導(dǎo)書等。COP3（部）生產(chǎn)管理過程、或因顧客/公司/供方原因提出的變更所產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；SP5采購管理（采購部）對供方所供產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和用途所產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；MP1經(jīng)營策劃管理（公司辦）短期/中長期經(jīng)營計(jì)劃在實(shí)施和執(zhí)行過程中所產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；COP5（部/國貿(mào)部）針對顧客服務(wù)反饋的信息(如：顧客抱怨/投訴/退貨，顧客滿意度)中所產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；MP4管理評審（質(zhì)控部）管理評審活動中產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；MP3內(nèi)部審核管理（質(zhì)控部）內(nèi)部審核活動中產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；SP9產(chǎn)品放行管理（質(zhì)控部）對不合格品控制和管理活動中產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；各部門對持續(xù)改進(jìn)、不符合事項(xiàng)采取糾正、糾正/預(yù)防措施活動中產(chǎn)生的最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；Outputs輸出(將要交付的是什么？)Customer顧客(輸出接收方)1、經(jīng)制定、評審/審查、批準(zhǔn)且蓋章受控的最新有效的知識；所有過程（所有部門）2、所有知識的標(biāo)識、存放、發(fā)放、使用、更改、處置得到有效控制；3、知識最新有效版本、知識的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單；4、與知識有關(guān)的信息/文件/資料和記錄等識應(yīng)用/共享審批及職責(zé)分工一覽表；SP4文件管理（各部門）1、E-MAIL、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)；2、復(fù)印件；3、紙張/電子媒體等；4、計(jì)算機(jī)/電腦；5、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；6、放置區(qū)域；71、E-MAIL、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)；2、復(fù)印件；3、紙張/電子媒體等；4、計(jì)算機(jī)/電腦；5、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；6、放置區(qū)域；7料柜；8、文件柜等。使用什么方式進(jìn)行？(材料/設(shè)備/裝置)SIPOC過程模型應(yīng)用PAGEPAGE5工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用記錄 知識管理策劃質(zhì)控部5.1知識管理策劃設(shè)計(jì)準(zhǔn)則(工程標(biāo)準(zhǔn))；b)制造實(shí)踐；c)有關(guān)知識方面的信息收集各職能部門匯總清單一覽表”中。技術(shù)中心收集與產(chǎn)品有關(guān)的國際/國家/（專利以及從經(jīng)質(zhì)控部收集和公司質(zhì)量管理體產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等。銷信息等。明等。制造部（包括設(shè)備科）過程中的相關(guān)知識信息。方面的相關(guān)知識信息。人力資源部收集人力資源管理及員工激勵(lì)方面的相關(guān)知識信息。知識管理匯總清單一覽表識別放棄B知識的登記/匯總A5.3知識的評審、審查、批準(zhǔn)各部門組織相關(guān)人員對已形成文知識管理匯總清單一覽表工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用記錄管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 A B質(zhì)控部5.4知識的識別、登記、匯總技術(shù)中心5.4.1質(zhì)控部將收集到的各職能部門填N寫的“知識管理匯總清單”相關(guān)知識信 及管理過程中所涉及到的相關(guān)知識信 審查息，并登記、匯總到“知識管理匯總清N單一覽表”。5.4.2技術(shù)中心將收集到的有關(guān)產(chǎn)品技 批準(zhǔn)術(shù)方面、各級標(biāo)準(zhǔn)方面、學(xué)術(shù)交流、專Y業(yè)會議、知識產(chǎn)權(quán)及專利方面的信息進(jìn)建立知識管理行識別，篩選出公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程及管匯總清單理過程中所涉及到的相關(guān)知識信息，并登記、匯總到“知識管理匯總清單一覽表”。知識管理匯總質(zhì)控部5.5知識的建立、發(fā)行清單的發(fā)放技術(shù)中心5.5.1質(zhì)控部、技術(shù)中心根據(jù)所建立的管副總審批后形成文件。 知識應(yīng)用5.5.2質(zhì)控部、技術(shù)中心按《文件控制文件發(fā)放程序》將知識管理總清單發(fā)放至相關(guān)部記錄表門,并填寫“文件發(fā)放記錄表”。質(zhì)控部技術(shù)中心各相關(guān)部門5.6知識的查閱權(quán)限、應(yīng)用5.6.1質(zhì)控部、技術(shù)中心根據(jù)“知識管 知識應(yīng)用和維理匯總清單一覽表”中相關(guān)知識對職能 護(hù)狀況追蹤部門設(shè)置應(yīng)用范圍及查閱權(quán)限。 5.6.2由技術(shù)中心下發(fā)的知識各相關(guān)PLM 是否為最的知識，各相關(guān)部門通過郵件/企業(yè)空 新知識間獲取。N5.6.3各相關(guān)部門根據(jù)“知識管理匯總Y清單一覽表”中作業(yè)文件要求，根據(jù)本整改部門各崗位需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施。5.7各相關(guān)部門每年年底進(jìn)行一次最 C工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用記錄 CN質(zhì)控部各相關(guān)部門知識修訂/更新質(zhì)控部根據(jù)各相關(guān)部門的反饋，原知識應(yīng)用文件即可。質(zhì)控部、技術(shù)中心對于更新后的知識更新至“知識管理匯總清單一覽《文件控制程序》將更新后的“知識管理匯總清單”發(fā)至相關(guān)部門。Y知識的應(yīng)用更新、下發(fā)知識管理匯總清單各相關(guān)部門5.9對更新后的知識進(jìn)行應(yīng)用。計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施。相關(guān)部門對更新后的知識進(jìn)行應(yīng)用各相關(guān)部門5.10記錄歸檔管理各相關(guān)部門按照《記錄控制程序》的要求對相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。記錄歸檔相關(guān)文件6.1XX3.0711-2020《知識產(chǎn)權(quán)管理辦法》附件無記錄Q/JL070801-CQ/JL070802-CQ/JL070604-CQ/JL070804-C編制/日期：/2020.1.5審核/日期：/2020.1.6批準(zhǔn)/日期： /2020.1.788XX汽車部件股份有限公司知識管理匯總清單一覽表Q/JL070801-C知識類別□外部知識□公司內(nèi)部知識□項(xiàng)目管理知識知識分類□公司清單□部門清單制定日期年月日最新修訂日期年月日原來版本最新版本修訂次數(shù)序號知識名稱知識編號原版本號新版本號修訂次數(shù)頁碼頁數(shù)知識來源制定日期知識修訂日期知識制定部門歸口管理部門/人員知識內(nèi)容摘要說明享有權(quán)限1234567891011備注1、公司級清單和各部門清單由相關(guān)負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際狀況每年進(jìn)行更新一次。編制審核批準(zhǔn)PAGEPAGE10XX汽車部件股份有限公司知識發(fā)布評審記錄表知識申請?zhí)岢霾块T： Q/JL070802-C知識名稱知識編號版本知識中的“關(guān)鍵字”知識屬性□設(shè)計(jì)和開發(fā)類 □項(xiàng)目管理類 □售后服務(wù)類 □管理類□專利和成果類 □法律法規(guī)類 □文件規(guī)范類 □其它類（請說明）知識應(yīng)用方式知識應(yīng)用范圍知識使用權(quán)限說明（必要時(shí)可以附件）編制人： 日 期： 二、知識提出部門經(jīng)理意見：是否推薦納入公司知識管理庫？□是（經(jīng)評審、審核和批準(zhǔn)后提交知識管理部門） □否（評審結(jié)束）簽字： 日 期： 三、評審記錄：參加評審部門評審部門意見和建議評審部門簽字技術(shù)中心簽字： 日 期： 制造部簽字： 日 期： 質(zhì)控部簽字： 日 期： 銷售部簽字： 日 期： 采購部簽字： 日 期： 人力資源部簽字： 日 期： 財(cái)務(wù)部簽字： 日 期： 總工程師意見：簽字： 日 期： 備注批準(zhǔn)審核制表XX汽車部件股份有限公司知識狀態(tài)評估評審記錄表知識狀態(tài)評估評審提出部門： Q/JL070804-C知識名稱知識編號版本知識中的“關(guān)鍵字”知識屬性□設(shè)計(jì)和開發(fā)類 □項(xiàng)目管理類□專利和成果類 □法律法規(guī)類□管理類□其它類（請說明）知識應(yīng)用方式知識應(yīng)用范圍知識使用權(quán)限說明（必要時(shí)可以附件）編制人： 日期： 二、知識狀態(tài)評估評審理由和依據(jù)：三、知識狀態(tài)評估評審記錄：參加評審部門評審部門意見評審部門簽字技術(shù)中心□適用□更新