安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理是

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理是一、目的

本制度的目的是為了深入貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。通過建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)冗^程中的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作中的職責(zé)、排查范圍、方法、要求等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、操作人員等相關(guān)人員。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，組織制定相關(guān)制度、規(guī)程和計(jì)劃。

（2）確保企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理所需資金的投入。

（3）定期組織召開安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作專題會(huì)議，研究解決工作中存在的問題。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、規(guī)程和計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（3）負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn)和教育，提高員工安全意識(shí)和技能。

（4）負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理信息的收集、整理、分析和上報(bào)。

3.各部門、各單位職責(zé)：

（1）按照企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、規(guī)程和計(jì)劃，組織開展本部門、本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

（2）確保本部門、本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理所需資金的投入。

（3）定期向上級(jí)報(bào)告本部門、本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作情況。

4.員工職責(zé)：

（1）積極參與企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)。

（2）嚴(yán)格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，提高自身安全意識(shí)和技能。

（3）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，以及因操作技能不熟練、心理素質(zhì)不穩(wěn)定等導(dǎo)致的不安全行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：包括設(shè)備設(shè)施老化、磨損、故障、安全防護(hù)裝置缺失或損壞，以及設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)、安裝、使用不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的情況。

3.環(huán)境的不安全因素：包括生產(chǎn)環(huán)境中的有毒有害物質(zhì)、高溫、低溫、濕度、噪音、照明等環(huán)境因素，以及可能導(dǎo)致事故發(fā)生的自然環(huán)境變化。

4.管理的缺陷：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確、安全生產(chǎn)規(guī)章制度不完善、安全管理措施不到位、應(yīng)急預(yù)案不健全等管理層面的缺陷。

具體排查范圍如下：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線的各種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置、特種設(shè)備等。

2.安全防護(hù)設(shè)施：包括但不限于防護(hù)欄桿、安全防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志、應(yīng)急照明、消防設(shè)施、個(gè)人防護(hù)裝備等。

3.倉儲(chǔ)設(shè)施：包括庫房、堆場、貨架、倉儲(chǔ)設(shè)備等，特別是易燃易爆、有毒有害物品的儲(chǔ)存條件。

4.交通運(yùn)輸設(shè)施：包括車輛、船舶、航空器等交通工具及其附屬設(shè)施，以及交通運(yùn)輸過程中的安全管理。

5.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪音、粉塵等環(huán)境條件，以及作業(yè)場所的安全通道、安全出口等。

6.安全生產(chǎn)管理：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)教育、安全檢查、事故處理、應(yīng)急預(yù)案等管理活動(dòng)。

7.應(yīng)急處理能力：包括企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事件的能力，如應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急隊(duì)伍的建設(shè)、應(yīng)急演練的開展等。

8.職業(yè)健康：包括員工的職業(yè)健康檢查、職業(yè)病的預(yù)防與控制、職業(yè)健康檔案管理等。

9.環(huán)境保護(hù)：包括企業(yè)生產(chǎn)過程中可能對環(huán)境造成的影響，如廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施的有效性。

10.信息化管理：包括企業(yè)安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用，以及信息安全的管理。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)情況，檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織安全管理部門、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人共同參與。

3.檢查前應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、流程和方法。

4.檢查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的安全隱患，并對隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果進(jìn)行評估。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)匯總分析檢查結(jié)果，制定整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和安全生產(chǎn)需要，定期組織專業(yè)檢查，對特定設(shè)備、特定工藝或特定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和權(quán)威性。

3.檢查前應(yīng)制定專業(yè)檢查方案，明確檢查的重點(diǎn)、方法和技術(shù)要求。

4.檢查過程中應(yīng)使用專業(yè)設(shè)備和方法，對潛在隱患進(jìn)行詳細(xì)分析。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成專業(yè)檢查報(bào)告，提出改進(jìn)建議和整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)關(guān)注季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)，如高溫、雨季、冬季等特殊天氣條件下的安全生產(chǎn)問題。

3.檢查前應(yīng)制定季節(jié)性檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容和要求。

4.檢查過程中應(yīng)對季節(jié)性安全隱患進(jìn)行排查，確保安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的適應(yīng)性。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)總結(jié)季節(jié)性檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注員工休息不足、值班安排、應(yīng)急響應(yīng)等節(jié)假日特有的安全問題。

3.檢查前應(yīng)制定節(jié)假日檢查方案，明確檢查重點(diǎn)和責(zé)任人員。

4.檢查過程中應(yīng)對節(jié)假日安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)安全措施到位。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)匯總檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決日常生產(chǎn)過程中的安全隱患。

2.日常檢查應(yīng)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員負(fù)責(zé)，確保檢查的連續(xù)性和有效性。

3.定期檢查應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)周期和設(shè)備使用情況，定期對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵崗位進(jìn)行安全檢查。

4.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定合理的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

5.檢查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專項(xiàng)工業(yè)安全檢查，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)設(shè)備、電氣線路、管道閥門等關(guān)鍵部位的安全狀況。

2.檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在磨損、疲勞、松動(dòng)等可能導(dǎo)致事故的隱患。

3.檢查電氣線路是否規(guī)范布線，是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

4.檢查管道閥門是否完好，是否存在泄漏、腐蝕等現(xiàn)象，確保管道系統(tǒng)安全運(yùn)行。

5.檢查安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如限位器、防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志等是否完好。

6.對易燃易爆、有毒有害物品的儲(chǔ)存和使用進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保儲(chǔ)存條件符合安全標(biāo)準(zhǔn)，使用過程符合操作規(guī)程。

7.檢查應(yīng)急設(shè)施和消防設(shè)備是否處于備戰(zhàn)狀態(tài)，如消防栓、滅火器、疏散指示標(biāo)志等是否完好可用。

8.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和節(jié)假日值班制度的落實(shí)情況，確保有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急響應(yīng)。

9.檢查節(jié)假日前的安全生產(chǎn)培訓(xùn)情況，確保員工了解并掌握必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和應(yīng)急處理能力。

10.檢查長假期間的安全生產(chǎn)預(yù)案，包括事故應(yīng)急預(yù)案、疏散逃生預(yù)案等，確保預(yù)案的科學(xué)性和實(shí)用性。

11.檢查結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，并將檢查結(jié)果和整改情況記錄歸檔，以便跟蹤管理和后續(xù)復(fù)查。

12.在長假期間，安排必要的值班人員，確保對突發(fā)情況能夠及時(shí)響應(yīng)和處理，保障工業(yè)生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.長假期間，組織交通安全專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)內(nèi)部車輛、駕駛員及運(yùn)輸途中的安全問題。

2.檢查企業(yè)內(nèi)部車輛是否定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，車輛的安全性能是否符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3.檢查車輛的安全設(shè)備是否齊全，如滅火器、安全錘、急救包等是否配備到位，并確保其處于可用狀態(tài)。

4.對駕駛員進(jìn)行資質(zhì)審查，確保其具備有效的駕駛執(zhí)照和良好的駕駛記錄，同時(shí)檢查駕駛員的休息和作息時(shí)間，防止疲勞駕駛。

5.檢查駕駛員的安全培訓(xùn)情況，確保駕駛員熟悉交通安全法規(guī)，掌握安全駕駛技能和應(yīng)急處理知識(shí)。

6.對運(yùn)輸途中的貨物進(jìn)行安全檢查，確保貨物裝載穩(wěn)固，不會(huì)在運(yùn)輸過程中滑落或泄漏，特別是對易燃易爆和有毒有害物品的運(yùn)輸安全進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

7.檢查車輛行駛路線的安全性，包括路線是否擁堵、是否經(jīng)過高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、天氣狀況是否適宜行駛等。

8.確保車輛在行駛過程中遵守交通規(guī)則，包括限速、車道使用、信號(hào)燈遵守等，防止交通事故的發(fā)生。

9.檢查企業(yè)的車輛調(diào)度和管理制度，確保車輛使用記錄清晰，調(diào)度合理，避免因管理不善導(dǎo)致的交通安全問題。

10.對長假期間的車輛行駛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過GPS等手段跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)，確保及時(shí)響應(yīng)可能出現(xiàn)的緊急情況。

11.檢查結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，并將檢查結(jié)果和整改情況記錄歸檔，以便跟蹤管理和后續(xù)復(fù)查。

12.在長假期間，加強(qiáng)對交通安全信息的發(fā)布和提示，通過企業(yè)內(nèi)部通知、會(huì)議等方式，提醒員工注意交通安全，確保出行安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間，組織環(huán)境保護(hù)安全專項(xiàng)檢查，確保企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)不對環(huán)境造成污染和破壞。

2.檢查企業(yè)生產(chǎn)工藝和設(shè)備是否滿足環(huán)保要求，是否存在污染物排放超標(biāo)現(xiàn)象。

3.檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，如廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其處理效果符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查環(huán)保監(jiān)測設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性，確保能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測企業(yè)的污染物排放情況。

5.檢查企業(yè)應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對。

6.對企業(yè)內(nèi)部和周邊環(huán)境進(jìn)行巡查，檢查是否存在非法排污、固廢堆放等環(huán)境安全隱患。

7.檢查企業(yè)的環(huán)保管理和責(zé)任制落實(shí)情況，確保每個(gè)部門、每個(gè)員工都清楚自己的環(huán)保責(zé)任和義務(wù)。

8.對長假期間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審查，確保生產(chǎn)活動(dòng)不會(huì)對環(huán)境造成額外負(fù)擔(dān)。

9.檢查環(huán)保法律法規(guī)的遵守情況，確保企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)符合國家及地方的環(huán)境保護(hù)法規(guī)。

10.檢查環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施的實(shí)施情況，包括泄漏檢測、事故預(yù)防、環(huán)境監(jiān)測等。

11.檢查結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，并將檢查結(jié)果和整改情況記錄歸檔，以便跟蹤管理和后續(xù)復(fù)查。

12.在長假期間，加強(qiáng)對環(huán)境保護(hù)安全的宣傳教育，提高員工環(huán)保意識(shí)，確保企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)與環(huán)境保護(hù)的和諧發(fā)展。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和可能性，分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)和周邊環(huán)境安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的安全隱患。

-排查頻率：至少每季度一次，根據(jù)實(shí)際情況可增加排查頻次。

-處理措施：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，必要時(shí)停產(chǎn)停業(yè)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)和周邊環(huán)境安全構(gòu)成一定威脅的安全隱患。

-排查頻率：至少每月一次，根據(jù)實(shí)際情況可增加排查頻次。

-處理措施：及時(shí)整改，制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和完成時(shí)限。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)和周邊環(huán)境安全構(gòu)成較小威脅的安全隱患。

-排查頻率：至少每周一次，根據(jù)實(shí)際情況可增加排查頻次。

-處理措施：定期整改，記錄整改情況，確保整改效果。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)和周邊環(huán)境安全構(gòu)成較小威脅的安全隱患。

-排查頻率：至少每日一次，根據(jù)實(shí)際情況可增加排查頻次。

-處理措施：現(xiàn)場立即整改，做好整改記錄，防止隱患再次發(fā)生。

八、隱患排查管理

1.建立完善的隱患排查管理制度，明確隱患排查的組織架構(gòu)、責(zé)任分工、工作流程和整改要求。

2.制定隱患排查計(jì)劃，根據(jù)不同隱患等級(jí)和排查頻次，合理安排排查時(shí)間和人員。

3.建立隱患排查記錄檔案，詳細(xì)記錄每次排查的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查情況，以及整改措施的實(shí)施效果。

4.對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，較大隱患由安全管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，一般隱患由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，輕微隱患由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

5.實(shí)施隱患整改閉環(huán)管理，對整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位。

6.對隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對未履行職責(zé)或整改不到位的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行通報(bào)批評或處罰。

7.定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷優(yōu)化隱患排查流程和方法，提高隱患排查的效率和效果。

8.加強(qiáng)隱患排查的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查技能，確保隱患排查工作的順利開展。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的安全隱患能夠得到及時(shí)上報(bào)和處理。

-隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)人、報(bào)告時(shí)間等信息。

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)報(bào)告程序，通知企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理部門，并按照規(guī)定及時(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。

-對于較大、一般和輕微隱患，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)完成報(bào)告，并按照企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定進(jìn)行處理。

-隱患報(bào)告應(yīng)采用書面形式，并通過企業(yè)內(nèi)部信息平臺(tái)或直接報(bào)告給責(zé)任部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

-企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的所有隱患進(jìn)行分類、記錄和監(jiān)控。

-隱患檔案應(yīng)包含隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間、復(fù)查結(jié)果等詳細(xì)信息。

-對于重大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期更新隱患檔案，記錄整改進(jìn)展和效果評估。

-對于較大、一般和輕微隱患，應(yīng)根據(jù)隱患等級(jí)和整改要求，定期進(jìn)行跟蹤和復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-隱患檔案應(yīng)便于查詢和管理，確保隨時(shí)能夠調(diào)取相關(guān)隱患的信息和歷史記錄。

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防類似隱患提供參考。

-隱患檔案的更新和維護(hù)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

-在隱患整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，并將復(fù)查結(jié)果記錄在隱患檔案中，作為隱患閉環(huán)管理的依據(jù)。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評價(jià)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)