事故隱患排查治理情況應(yīng)如實(shí)記錄并通過(guò)

事故隱患排查治理情況應(yīng)如實(shí)記錄并通過(guò)一、目的

本制度旨在建立健全事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，確保隱患排查工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，提高企業(yè)安全管理水平，防范和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

1.明確事故隱患排查治理的責(zé)任主體，強(qiáng)化各部門(mén)、各崗位的安全職責(zé)。

2.規(guī)范事故隱患的排查、治理、監(jiān)控和報(bào)告程序，確保隱患整改到位。

3.加強(qiáng)事故隱患排查治理的信息化管理，提高事故隱患排查治理的效率和效果。

4.增強(qiáng)員工的安全意識(shí)，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)中的事故隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

3.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司、分支機(jī)構(gòu)及協(xié)作單位。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司事故隱患排查治理工作，審批公司事故隱患排查治理年度計(jì)劃，對(duì)重大事故隱患的治理負(fù)總責(zé)。

2.安全生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)組織制定公司事故隱患排查治理制度，組織實(shí)施事故隱患排查治理工作，對(duì)各部門(mén)、各崗位事故隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門(mén)事故隱患排查治理工作的組織實(shí)施，對(duì)部門(mén)內(nèi)事故隱患的排查、治理、監(jiān)控和報(bào)告負(fù)直接責(zé)任。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位事故隱患的排查、治理和報(bào)告，積極參與公司事故隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)。

5.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司事故隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，研究解決事故隱患排查治理工作中的重大問(wèn)題。

6.安全生產(chǎn)專家：負(fù)責(zé)為公司事故隱患排查治理工作提供技術(shù)支持，參與重大事故隱患的治理方案制定和評(píng)估。

7.各級(jí)安全管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患排查治理工作的日常管理和監(jiān)督，確保隱患整改措施的落實(shí)。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等是否存在故障、損壞、老化、磨損、腐蝕等情況，以及是否滿足安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求。

2.生產(chǎn)流程隱患：涵蓋生產(chǎn)過(guò)程中的操作規(guī)程、工藝流程、作業(yè)方法是否存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的環(huán)節(jié)，包括物料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)。

3.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況，以及安全培訓(xùn)、安全投入、安全文化建設(shè)等方面是否存在不足。

4.人員行為隱患：涉及員工的安全意識(shí)、安全技能、勞動(dòng)紀(jì)律等方面，包括是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)等不安全行為。

5.環(huán)境因素隱患：包括作業(yè)環(huán)境是否存在高溫、潮濕、噪音、粉塵、有毒有害氣體等不利條件，以及作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、衛(wèi)生等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

6.職業(yè)健康隱患：關(guān)注員工職業(yè)健康檢查情況，是否存在職業(yè)病危害因素，以及防護(hù)措施是否有效。

7.電氣安全隱患：檢查電氣設(shè)備、線路、配電箱等是否存在漏電、短路、超負(fù)荷等安全隱患。

8.爆炸危險(xiǎn)隱患：對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)排查，包括易燃易爆物品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。

9.火災(zāi)隱患：檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通，火源管理是否到位，以及員工消防意識(shí)是否提高。

10.應(yīng)急管理隱患：評(píng)估應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開(kāi)展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等是否符合要求。

11.信息安全隱患：檢查信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息保密等方面是否存在風(fēng)險(xiǎn)。

12.其他安全隱患：包括但不限于法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的各類安全隱患，以及可能影響企業(yè)安全生產(chǎn)的其他因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開(kāi)展全面綜合檢查，覆蓋公司所有部門(mén)和崗位，確保無(wú)遺漏。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、職業(yè)健康等各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由跨部門(mén)組成的檢查組進(jìn)行，成員應(yīng)具備相應(yīng)的安全知識(shí)和檢查技能。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如機(jī)械、電氣、化工等，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出專業(yè)的解決方案。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)重大隱患應(yīng)立即上報(bào)，并啟動(dòng)應(yīng)急處理程序。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的啟動(dòng)和運(yùn)行情況，秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆措施。

3.夏季關(guān)注高溫天氣下的作業(yè)安全和防暑降溫措施，冬季關(guān)注防凍、防滑、防中毒等安全措施。

4.季節(jié)性檢查應(yīng)有明確的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保季節(jié)性安全隱患得到及時(shí)排查。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況、應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況、員工的安全意識(shí)等。

3.節(jié)假日期間，應(yīng)安排值班人員對(duì)關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)部位進(jìn)行巡查，確保安全措施到位。

4.節(jié)假日結(jié)束后，應(yīng)對(duì)節(jié)假日檢查情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)崗位安全隱患進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)。

2.定期檢查由安全管理部門(mén)組織，按照既定的檢查計(jì)劃進(jìn)行，確保檢查的連續(xù)性和系統(tǒng)性。

3.日常檢查應(yīng)注重細(xì)節(jié)，定期檢查應(yīng)全面深入，兩者相結(jié)合以確保安全隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改，確保整改措施得到有效實(shí)施。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)線的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面的安全檢查，確保所有設(shè)備均處于良好狀態(tài)。

2.檢查生產(chǎn)線上的安全防護(hù)裝置是否完整，緊急停止按鈕是否可靠，警示標(biāo)志是否清晰可見(jiàn)。

3.對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括電纜、配電箱、電機(jī)等是否有過(guò)熱、老化、磨損等問(wèn)題。

4.檢查工業(yè)管道系統(tǒng)，包括蒸汽、氣體、液體管道的連接、支架、閥門(mén)等是否完好，是否存在泄漏。

5.確認(rèn)有毒有害氣體探測(cè)器和報(bào)警系統(tǒng)是否正常工作，確保能夠在泄漏時(shí)及時(shí)發(fā)出警報(bào)。

6.檢查工業(yè)爐、鍋爐等高溫設(shè)備的安全措施，包括隔熱、防火、防爆等設(shè)施是否有效。

7.對(duì)儲(chǔ)存易燃易爆物品的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保儲(chǔ)存條件符合安全要求，消防設(shè)施完備。

8.檢查生產(chǎn)線周邊的安全通道是否暢通，無(wú)雜物堆放，確保在緊急情況下人員能夠迅速疏散。

9.對(duì)長(zhǎng)假期間需要連續(xù)運(yùn)行的設(shè)備，提前進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保運(yùn)行穩(wěn)定。

10.針對(duì)長(zhǎng)假期間的工業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)情況下能夠快速響應(yīng)。

11.對(duì)長(zhǎng)假期間值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急處理流程和措施。

12.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)長(zhǎng)假期間的安全檢查和應(yīng)急響應(yīng)情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，以改進(jìn)未來(lái)的長(zhǎng)假安全管理。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假期間，對(duì)公司所屬車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛行駛安全。

2.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁疲勞駕駛、酒駕和超速行駛。

3.檢查車輛配備的安全設(shè)施，如滅火器、安全錘、急救包等是否齊全并處于有效狀態(tài)。

4.確保車輛行駛記錄儀正常工作，對(duì)車輛行駛過(guò)程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，以預(yù)防交通事故的發(fā)生。

5.對(duì)車輛GPS定位系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保在長(zhǎng)途行駛中能夠?qū)崟r(shí)追蹤車輛位置，及時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

6.制定長(zhǎng)假期間車輛出行計(jì)劃，合理安排行駛路線和時(shí)間，避開(kāi)高峰期和惡劣天氣。

7.對(duì)于長(zhǎng)途行駛的車輛，安排經(jīng)驗(yàn)豐富的駕駛員，并確保有足夠的休息時(shí)間，避免連續(xù)駕駛時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。

8.在車輛內(nèi)部顯著位置放置交通安全提示標(biāo)語(yǔ)，提醒駕駛員和乘客注意安全。

9.對(duì)車輛進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，確保長(zhǎng)途行駛中車輛的可靠性和安全性。

10.制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處理。

11.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、噪聲防護(hù)設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.檢查污染物排放是否滿足國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，確保不超標(biāo)排放。

3.對(duì)應(yīng)急事故池、事故泄露收集系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保其在發(fā)生泄漏事故時(shí)能夠有效收集泄漏物質(zhì)，防止污染擴(kuò)散。

4.檢查固體廢物儲(chǔ)存和處理設(shè)施，確保廢物分類儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)清晰，并符合相關(guān)環(huán)保要求。

5.對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其能夠準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)污染物排放數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

6.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)值班制度，確保有專業(yè)人員負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行監(jiān)控和應(yīng)急響應(yīng)。

7.對(duì)長(zhǎng)假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。

8.加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)培訓(xùn)，確保員工了解環(huán)境保護(hù)的重要性和緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。

9.在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)檢查，確保施工活動(dòng)不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不利影響。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，不斷提升環(huán)境保護(hù)水平。

11.對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，確保環(huán)保設(shè)施的有效性和可靠性。

12.加強(qiáng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的溝通，及時(shí)了解最新的環(huán)保政策法規(guī)，確保公司環(huán)境保護(hù)工作的合規(guī)性。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)按照隱患的嚴(yán)重程度和對(duì)生產(chǎn)安全的可能影響分為三個(gè)級(jí)別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

-必須立即上報(bào)公司高層，啟動(dòng)緊急處理程序。

-制定詳細(xì)的整改方案，明確整改期限和責(zé)任人。

-整改期間采取臨時(shí)安全措施，防止隱患發(fā)展成為事故。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較重人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

-及時(shí)上報(bào)安全管理部門(mén)，按照規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

-由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織制定整改措施，明確整改期限和責(zé)任人。

-整改過(guò)程中進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改效果。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、設(shè)備故障、環(huán)境污染或經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

-由所在部門(mén)或崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改，并記錄整改情況。

-整改應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應(yīng)納入公司安全管理體系，定期進(jìn)行監(jiān)督和考核。

2.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃，確保排查工作全面、系統(tǒng)、有序進(jìn)行。

3.隱患排查應(yīng)采用科學(xué)的方法和手段，提高排查的準(zhǔn)確性和效率。

4.對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，防止事故的發(fā)生。

5.整改完成后，安全管理部門(mén)應(yīng)組織對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，確保隱患得到有效治理。

6.隱患排查結(jié)果應(yīng)記錄在案，作為安全管理和決策的依據(jù)。

7.對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)分析原因，制定根本性的整改措施，防止隱患再次發(fā)生。

8.公司應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理機(jī)制。

9.安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查技能。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-隱患排查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)填寫(xiě)事故隱患排查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查部位、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及初步判斷的隱患等級(jí)。

-報(bào)告應(yīng)包括具體的整改建議和措施，以及對(duì)整改期限的初步設(shè)定。

-事故隱患排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交至安全管理部門(mén)，由安全管理部門(mén)進(jìn)行匯總和分析。

2.隱患建檔監(jiān)控

-安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立隱患檔案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)隱患進(jìn)行編號(hào)、分類、登記，并錄入隱患管理信息系統(tǒng)。

-隱患檔案應(yīng)包含隱患的詳細(xì)信息，包括隱患描述、排查報(bào)告、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改結(jié)果等。

-對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)度和效果，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-隱患檔案應(yīng)及時(shí)更新，對(duì)已整改完畢的隱患進(jìn)行銷號(hào)，對(duì)整改效果不佳的隱患進(jìn)行再次排查和整改。

-安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，分析隱患產(chǎn)生的原因和整改的效果，為改進(jìn)安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

-隱患檔案應(yīng)作為公司安全信息的重要組成部分，對(duì)內(nèi)外部審計(jì)、評(píng)估和檢查提供必要的信息支持。

-隱患檔案的建立和管理應(yīng)遵循保密原則，確保信息的安全性和完整性。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估事故隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，促進(jìn)各部門(mén)和員工提高安全意識(shí)，確保隱患排查治理工作的落實(shí)。

2.考核原則：

-公平公正：考核過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保考核結(jié)果客觀公正。

-定期進(jìn)行：考核應(yīng)定期開(kāi)展，形成常態(tài)化的安全管理評(píng)估機(jī)制。

-綜合評(píng)價(jià)：考核應(yīng)綜合考慮隱患排查的全面性、整改的及時(shí)性和有效性等因素。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查的覆蓋率：考核各部門(mén)隱患排查的覆蓋率，確保無(wú)遺漏區(qū)域。

-隱患整改的及時(shí)性：考核隱患整改的及時(shí)性，確保隱患得到迅速處理。

-隱患整改的有效性：考核整改措施的有效性，確保隱患不再重復(fù)出現(xiàn)。

-隱患檔案的管理：考核隱患檔案的建立和管理情況，確保檔案完整、更新及時(shí)。

-員工安全意識(shí)：考核員工安全意識(shí)提高情況，包括安全知識(shí)掌握和實(shí)際操作能力。

4.考核方式：

-自查自評(píng)：各部門(mén)定期進(jìn)行自查自評(píng)，提交