安全風險清單及隱患排查內(nèi)容表

安全風險清單及隱患排查內(nèi)容表一、目的

本安全風險清單及隱患排查內(nèi)容表的目的是為了建立健全安全風險防控和事故隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全。通過明確排查范圍、方法、分級和責任，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營場所和活動。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各相關部門、崗位在隱患排查治理工作中的職責、任務和要求。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各類安全風險的識別、評估、控制和事故隱患的排查、治理。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定和實施本企業(yè)的安全風險清單及隱患排查內(nèi)容表，確保安全風險防控和事故隱患排查治理工作的有效開展。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本企業(yè)的安全風險防控和事故隱患排查治理工作，建立健全安全風險清單及隱患排查內(nèi)容表的制定、修訂和實施機制。

3.各相關部門和崗位：根據(jù)本制度的規(guī)定，負責各自職責范圍內(nèi)的安全風險防控和事故隱患排查治理工作。

4.企業(yè)安全委員會：負責對安全風險清單及隱患排查內(nèi)容表的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，定期組織檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施。

5.企業(yè)內(nèi)部審計部門：負責對安全風險清單及隱患排查內(nèi)容表的執(zhí)行情況進行審計，確保制度的有效性。

6.員工：積極參與安全風險防控和事故隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，遵守安全操作規(guī)程，提高自我保護意識。

7.第三方服務機構：根據(jù)企業(yè)委托，提供安全風險防控和事故隱患排查治理的技術支持和服務。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設施設備：包括但不限于生產(chǎn)線的機械設備、電氣設備、控制系統(tǒng)、管道、閥門、容器、儲罐等設施設備的安全隱患排查。

2.安全防護設施：對防護欄桿、安全網(wǎng)、防護罩、警示標志、防滑設施、防塵降噪設施等安全防護設施的完好性、有效性進行排查。

3.作業(yè)環(huán)境：包括工作場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及作業(yè)場所的布局、通道、梯子、平臺等是否符合安全要求。

4.作業(yè)過程：對生產(chǎn)作業(yè)、設備維修、物料搬運、倉儲等過程中的操作規(guī)程、作業(yè)行為、作業(yè)環(huán)境進行隱患排查。

5.安全管理制度：檢查企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程、應急預案的制定和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責任制、安全培訓、安全檢查、事故處理等。

6.安全教育培訓：對員工的安全教育培訓情況進行排查，包括培訓內(nèi)容、培訓時間、培訓效果等。

7.安全生產(chǎn)投入：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)費用的投入情況，包括安全設備、安全防護設施、安全培訓、安全檢查等方面的費用。

8.應急處理能力：對企業(yè)的應急處理能力進行排查，包括應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資的準備等。

9.職業(yè)健康：對作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素進行排查，包括噪聲、粉塵、有毒有害氣體、高溫、低溫等，以及員工的職業(yè)健康檢查情況。

10.交通運輸：對企業(yè)的交通運輸工具、交通運輸路線、交通運輸安全管理制度等進行隱患排查。

11.環(huán)境保護：對企業(yè)的環(huán)境保護設施、環(huán)境保護制度、污染物排放情況進行排查。

12.信息化安全：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全等進行隱患排查。

13.其他潛在風險：對除上述范圍以外的其他潛在安全風險進行排查，如自然災害、恐怖襲擊、社會治安等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，全面排查生產(chǎn)設施、安全防護設施、作業(yè)環(huán)境等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應涵蓋企業(yè)內(nèi)部所有安全相關的規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及員工的安全意識和行為。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人牽頭，組織相關部門負責人和安全生產(chǎn)管理人員共同參與。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設備、工藝或專業(yè)領域，邀請具有相關專業(yè)知識和技能的人員進行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應包括機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領域，確保檢查的專業(yè)性和深入性。

3.專業(yè)檢查應定期進行，根據(jù)設備運行周期和工藝特點確定檢查頻率。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全生產(chǎn)要求，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防病蟲害；夏季檢查重點在于防暑降溫、防雨防汛；秋季檢查重點在于防火防爆；冬季檢查重點在于防凍保暖。

3.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織，相關崗位責任人配合執(zhí)行。

（四）節(jié)假日檢查

1.在國家法定節(jié)假日前后，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行專項檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應重點關注節(jié)假日期間的值班安排、應急措施和設備設施的維護保養(yǎng)情況。

3.節(jié)假日檢查應由值班領導組織，安全管理部門和相關部門負責人參與。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中，班組長或安全員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行的日常巡視檢查，以及員工對各自崗位的安全檢查。

2.定期檢查是指按照既定周期，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行全面、系統(tǒng)的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結合企業(yè)實際情況，制定詳細的檢查計劃和檢查表，確保檢查的全面性和連續(xù)性。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即采取措施進行整改，并記錄在案，跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前，對生產(chǎn)設備進行全面的停機檢查，包括機械設備的緊固件、傳動帶、防護裝置等是否完好，電氣設備的絕緣性能、接零保護、漏電保護等是否正常。

2.安全設施檢查：檢查安全防護設施的完整性、可靠性，如防護欄桿、安全警示標志、緊急停車裝置等是否處于可用狀態(tài)。

3.應急準備檢查：確保應急預案的完善，檢查應急物資和設備的準備情況，包括消防器材、急救箱、防護服等是否齊備，應急通道是否暢通。

4.安全疏散檢查：檢查安全疏散通道、安全出口的暢通情況，確保疏散指示標志清晰可見，應急照明系統(tǒng)正常工作。

5.生產(chǎn)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進行清理，消除積塵、油污等火災隱患，確保通風良好，防止有害氣體積聚。

6.安全培訓與提醒：長假前對員工進行安全培訓，強調(diào)假期期間的安全注意事項，提醒員工遵守安全操作規(guī)程。

7.值班安排檢查：確保長假期間的值班安排合理，值班人員應熟悉應急預案，能夠處理突發(fā)情況。

8.設備重啟檢查：長假結束后，對重新啟動的生產(chǎn)設備進行全面檢查，確保設備在長時間停機后能夠安全啟動。

9.安全記錄檢查：檢查長假期間的安全記錄，包括值班記錄、設備檢查記錄、事故報告等，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

10.長假期間安全巡查：安排專人對生產(chǎn)區(qū)域進行不定時的安全巡查，確保假期期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質審核：對駕駛員的資質進行審核，確保駕駛員具備合法的駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒后駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責任感。

4.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，避免因車輛故障導致的交通事故。

5.車輛行駛記錄監(jiān)控：通過GPS等監(jiān)控設備，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛行駛安全。

6.貨物裝載安全：對運輸車輛裝載的貨物進行安全檢查，確保貨物固定牢固，防止運輸過程中貨物滑落或翻滾。

7.車輛應急配備：確保車輛配備必要的應急工具和急救包，以應對可能的緊急情況。

8.車輛安全標識：檢查車輛的安全標識是否齊全，包括反光背心、警示標志、危險品標識等。

9.道路安全檢查：對車輛行駛的道路進行安全檢查，確保道路無障礙物，路面狀況良好。

10.應急預案制定：制定詳細的交通安全應急預案，包括交通事故處理流程、緊急救援措施等。

11.交通安全巡查：安排專人對車輛行駛途中進行不定時的安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全行為。

12.長假期間交通管理：根據(jù)長假期間的交通流量變化，調(diào)整車輛出行計劃，避免高峰時段出行，減少交通事故風險。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢水、廢氣、固廢處理設施是否正常運行，排放指標是否符合國家標準。

2.環(huán)保設施維護：確保環(huán)保設施如凈化塔、沉淀池、過濾系統(tǒng)等得到定期維護和保養(yǎng)，避免因設施故障導致環(huán)境污染事故。

3.環(huán)境監(jiān)測：對企業(yè)的排放物進行定期監(jiān)測，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實有效，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。

4.應急預案與環(huán)境事故處理：制定并更新環(huán)境事故應急預案，包括泄漏、火災、爆炸等可能引發(fā)的環(huán)境污染事故的應對措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標準、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保培訓與宣傳：對員工進行環(huán)保知識和環(huán)保法規(guī)的培訓，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

7.環(huán)保記錄與報告：確保環(huán)保記錄完整，包括排放數(shù)據(jù)、監(jiān)測報告、事故報告等，并及時向上級環(huán)保部門報告。

8.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進行環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境風險，并采取相應的控制措施。

9.長假期間環(huán)境監(jiān)控：安排專人對企業(yè)的環(huán)境污染情況進行監(jiān)控，確保長假期間環(huán)境安全。

10.環(huán)保設施運行狀態(tài)檢查：長假結束后，對環(huán)保設施的運行狀態(tài)進行檢查，確保在長假期間未發(fā)生異常情況，設施能夠正常啟動和運行。

11.環(huán)境安全巡查：定期對廠區(qū)周邊環(huán)境進行巡查，確保企業(yè)生產(chǎn)活動對周邊環(huán)境不造成負面影響。

12.環(huán)保投入保障：確保企業(yè)在環(huán)保方面的投入，包括設施更新、技術改造、環(huán)保培訓等，以持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)保水平。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的事故后果嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級評估：通過風險評估方法，對隱患等級進行評估，確保評估結果科學合理。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實際情況，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查時間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查責任人和排查要求。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改責任：對排查出的隱患，明確整改責任人和整改期限，確保隱患得到及時整改。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤，記錄整改過程和結果，確保整改措施落實到位。

5.隱患整改驗收：對整改完畢的隱患進行驗收，確保整改效果達到預期目標。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查情況、整改情況、驗收情況等信息，以備查閱。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓，提高員工的隱患排查能力。

8.隱患排查激勵機制：建立隱患排查激勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，提高隱患排查效果。

9.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，對隱患排查工作進行管理，提高隱患排查工作的效率和質量。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確隱患報告的流程、時限和責任人，確保隱患能夠被及時發(fā)現(xiàn)和報告。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能造成的后果、已采取的措施等信息。

3.隱患報告途徑：提供多種隱患報告途徑，包括書面報告、電子郵件、電話、在線報告系統(tǒng)等，方便員工報告隱患。

4.隱患排查報告：定期編制隱患排查報告，匯報排查工作的開展情況、發(fā)現(xiàn)的主要隱患及整改情況。

5.隱患整改反饋：對報告的隱患整改情況進行跟蹤，并及時向報告人反饋整改結果。

6.隱患檔案管理：建立隱患檔案，對每個隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收等過程進行詳細記錄。

7.隱患檔案內(nèi)容：隱患檔案應包括隱患的基本信息、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果等。

8.隱患檔案更新：定期更新隱患檔案，確保檔案信息準確、完整，反映隱患的最新狀態(tài)。

9.隱患監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對重大隱患和較大隱患進行重點監(jiān)控，確保整改措施的有效實施。

10.隱患監(jiān)控預警：對監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)隱患整改過程中的異常情況，發(fā)出預警，采取相應的預防措施。

11.隱患排查報告審批：對隱患排查報告進行審批，確保報告的真實性、準確性和完整性。

12.隱患排查報告公示：將隱患排查報告進行公示，提高企業(yè)內(nèi)部透明度，接受全體員工的監(jiān)督。

13.隱患排查報告歸檔：將隱患排查報告歸檔，作為企業(yè)安全生產(chǎn)的重要資料，以備日后查閱和審計。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，促進安全生產(chǎn)責任的落實，提高安全管理水平。

2.考核原則：考核應遵循公平、公正、公開的原則，確?？己私Y果客觀、真實反映隱患排查治理工作的實際情況。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患報告的數(shù)量、質量和及時性。

-隱患整改措施的落實和整改效果。

-隱患檔案的管理和維護情況。

-安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的遵守情況。

-安全培訓和教育效果的評估。

-安全生產(chǎn)投入的保障和合理使用。

4.考核方式：

-定期考核：每季度或每半年對隱患排查治理工作進行一次全面考核。

-不定期抽查：根據(jù)實際情況，對特定