隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控雙重管理制度

隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控雙重管理制度一、目的

本制度的目的是建立健全隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控雙重管理制度，規(guī)范隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全和環(huán)境安全，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)本制度的實(shí)施，旨在提高企業(yè)的安全管理水平，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)能力，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)下降。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

2.本制度適用于公司所屬各部門(mén)、車(chē)間、班組和員工。

3.本制度適用于公司租賃、外包、協(xié)作單位等涉及公司業(yè)務(wù)的相關(guān)方。

4.本制度適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和作業(yè)過(guò)程。

5.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、后勤人員等。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定和完善隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控雙重管理制度，明確各部門(mén)、各崗位的職責(zé)，確保制度的有效實(shí)施。

2.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)各部門(mén)的隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工開(kāi)展隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控工作，確保本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控工作，積極參與安全活動(dòng)，及時(shí)報(bào)告安全隱患。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，制定相應(yīng)的安全措施，確保生產(chǎn)安全。

6.質(zhì)量管理部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備設(shè)施安全進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備設(shè)施安全。

7.環(huán)保部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保設(shè)施、環(huán)保措施進(jìn)行檢查，確保環(huán)境保護(hù)安全。

8.人力資源部門(mén)：負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)，確保員工具備安全操作技能。

9.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)為隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控工作提供必要的經(jīng)費(fèi)支持。

10.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及員工：應(yīng)積極參與隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控工作，共同維護(hù)企業(yè)安全穩(wěn)定。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工的安全意識(shí)、安全操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：包括生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、儀器儀表、安全防護(hù)設(shè)施等的安全狀態(tài)和運(yùn)行情況。

3.生產(chǎn)流程安全：包括生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)是否存在潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，如物料存儲(chǔ)、搬運(yùn)、加工、成品包裝等。

4.環(huán)境與職業(yè)健康安全：包括工作環(huán)境的衛(wèi)生條件、有害物質(zhì)的控制、職業(yè)病的預(yù)防等。

5.作業(yè)場(chǎng)所安全：包括車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、員工宿舍等場(chǎng)所的安全設(shè)施和條件。

6.安全管理系統(tǒng)：包括安全管理體系的建設(shè)和執(zhí)行情況，如安全規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案、事故處理流程等。

7.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急設(shè)備的配備、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、應(yīng)急響應(yīng)能力等。

8.火災(zāi)預(yù)防與控制：包括消防設(shè)施的有效性、消防通道的暢通、火源和易燃易爆物品的管理等。

9.交通安全：包括公司車(chē)輛、員工通勤車(chē)輛及外部運(yùn)輸車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)情況、駕駛?cè)藛T的安全教育培訓(xùn)等。

10.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施的正常運(yùn)行和排放達(dá)標(biāo)情況。

11.信息化安全：包括信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全等。

12.供應(yīng)商和外包單位：包括外包單位的安全管理、作業(yè)人員的資質(zhì)和培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)安全控制等。

13.新技術(shù)應(yīng)用：包括新技術(shù)、新工藝、新材料的安全評(píng)估和控制措施。

14.改擴(kuò)建項(xiàng)目：包括改擴(kuò)建過(guò)程中的安全措施、臨時(shí)設(shè)施的安全管理、安全預(yù)評(píng)價(jià)等。

15.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：包括法律法規(guī)變化、市場(chǎng)變化、社會(huì)環(huán)境變化等可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，設(shè)備設(shè)施的安全性，員工安全意識(shí)和安全培訓(xùn)情況，以及現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門(mén)聯(lián)合組成檢查小組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類匯總，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同的專業(yè)領(lǐng)域，如機(jī)械、電氣、化工等，定期組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

3.檢查應(yīng)涵蓋專業(yè)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施的有效性以及相關(guān)安全規(guī)定的遵守情況。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)制定針對(duì)性的整改措施，并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，如高溫、雨季、冬季等，開(kāi)展針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)關(guān)注季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)，如高溫天氣下的防暑降溫、雨季的防雷防雨、冬季的防凍保暖等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)等。

3.節(jié)假日期間的檢查應(yīng)加強(qiáng)，特別是對(duì)重要部位和關(guān)鍵設(shè)備的巡查。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)崗位安全進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況確定檢查周期，對(duì)設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)措施等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，防止安全隱患的累積。

4.定期檢查應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高檢查的效率和效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置、緊急停機(jī)裝置等。

2.安全防護(hù)措施檢查：對(duì)生產(chǎn)線的安全防護(hù)措施進(jìn)行全面檢查，包括防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、安全通道等，確保安全通道暢通無(wú)阻，警示標(biāo)志清晰可見(jiàn)。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開(kāi)關(guān)、插座、配電箱等，確保無(wú)漏電、短路等安全隱患。

4.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域檢查：對(duì)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括防爆設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)、氣體檢測(cè)儀等，確保防爆措施有效。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、應(yīng)急照明等是否齊全并處于可用狀態(tài)，同時(shí)檢查應(yīng)急預(yù)案的修訂和員工應(yīng)急培訓(xùn)情況。

6.員工安全教育：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)假期期間的安全注意事項(xiàng)，確保員工了解并遵守安全規(guī)定。

7.安全巡查安排：長(zhǎng)假期間安排專門(mén)的安全巡查人員，對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行定時(shí)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

8.信息記錄與反饋：對(duì)長(zhǎng)假期間的安全檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行反饋，并制定整改措施，確保長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車(chē)輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件的檢查，確保車(chē)輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無(wú)不良駕駛記錄。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛習(xí)慣及緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。

4.車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車(chē)輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因車(chē)輛故障導(dǎo)致的交通事故。

5.車(chē)輛行駛記錄：記錄車(chē)輛的行駛路線、時(shí)間、目的地等信息，確保車(chē)輛行駛過(guò)程中的安全監(jiān)控。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車(chē)輛故障、交通事故等情況的處理流程和應(yīng)急措施。

7.車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)：利用GPS等車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車(chē)輛行駛狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施。

8.載貨安全檢查：對(duì)載貨車(chē)輛進(jìn)行安全檢查，確保貨物綁扎牢固，避免行駛過(guò)程中貨物滑落或散落。

9.路況信息收集：及時(shí)收集并告知駕駛員最新的路況信息，避免因路況不佳導(dǎo)致的交通事故。

10.安全提醒與警示：在車(chē)輛內(nèi)部及外部顯著位置放置安全提醒標(biāo)志，提醒駕駛員和乘客注意安全。

11.長(zhǎng)假期間值班安排：長(zhǎng)假期間安排交通安全值班人員，負(fù)責(zé)處理交通安全相關(guān)緊急事務(wù)，確保交通安全管理的連續(xù)性。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行并達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)審核：對(duì)近期環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和環(huán)保設(shè)施的效能。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練：進(jìn)行環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的演練，確保在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時(shí)，能夠迅速有效地進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)。

4.廢物處理與儲(chǔ)存檢查：檢查廢物處理和儲(chǔ)存設(shè)施，確保廢物分類、儲(chǔ)存、處理符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)要求。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況審查：審查公司遵守環(huán)保法規(guī)的情況，確保生產(chǎn)過(guò)程中不違反環(huán)保法規(guī)，避免環(huán)境污染事故的發(fā)生。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)員工的環(huán)保培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長(zhǎng)假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

9.環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃：制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃，確保對(duì)關(guān)鍵污染物的監(jiān)測(cè)不中斷。

10.應(yīng)急物資儲(chǔ)備：檢查應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況，確保在環(huán)境應(yīng)急事件發(fā)生時(shí)，能夠迅速投入使用。

11.環(huán)保信息記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，及時(shí)報(bào)告環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和環(huán)境事件處理情況。

12.環(huán)保設(shè)施值班安排：長(zhǎng)假期間安排環(huán)保設(shè)施值班人員，確保環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行和環(huán)境安全管理的連續(xù)性。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能造成的后果嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和可控性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

5.較小隱患：指可能導(dǎo)致較小人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，采用科學(xué)的方法進(jìn)行等級(jí)評(píng)估。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，適時(shí)調(diào)整隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和整改措施。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門(mén)和人員開(kāi)展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類登記，制定整改措施和期限，跟蹤整改進(jìn)展，確保整改到位。

4.隱患治理驗(yàn)收：整改完成后，組織專業(yè)人員對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到有效控制。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查過(guò)程、整改措施、整改結(jié)果等信息。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)懲：建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查工作的效率和效果。

9.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果和治理經(jīng)驗(yàn)，不斷完善隱患排查治理制度，提高隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立事故隱患報(bào)告制度，明確報(bào)告程序、責(zé)任人和報(bào)告時(shí)限，確保隱患能夠得到及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時(shí)措施以及建議的整改措施。

3.隱患報(bào)告渠道：設(shè)立專門(mén)的隱患報(bào)告渠道，如隱患報(bào)告熱線、在線報(bào)告系統(tǒng)等，方便員工及時(shí)報(bào)告隱患。

4.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄，建立詳細(xì)的隱患檔案，包括隱患描述、排查時(shí)間、排查人員、整改措施、整改期限等。

5.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確、可追溯。

6.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患治理進(jìn)度，確保整改措施的有效實(shí)施。

7.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，向責(zé)任部門(mén)或個(gè)人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

8.隱患整改反饋：責(zé)任部門(mén)或個(gè)人應(yīng)在整改期限結(jié)束后，向上級(jí)管理部門(mén)反饋整改情況，包括整改完成情況、整改效果評(píng)估等。

9.隱患整改復(fù)查：對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改措施的有效性，防止隱患再次發(fā)生。

10.隱患信息共享：將隱患排查治理信息在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識(shí)，促進(jìn)安全文化的建設(shè)。

11.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為預(yù)防事故提供數(shù)據(jù)支持。

12.隱患排查結(jié)果公示：將隱患排查結(jié)果在公司內(nèi)部公示，接受全體員工的監(jiān)督，增強(qiáng)隱患排查工作的透明度。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估隱患排查與風(fēng)險(xiǎn)管控雙重管理制度的執(zhí)行效果，確保各項(xiàng)安全管理措施得到有效落實(shí)。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)的原則，確?？己私Y(jié)果的真實(shí)性和可靠性。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查制度的執(zhí)行情況，包括排查頻率、排查質(zhì)量、隱患整改等。

-風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制措施的有效性。

-安全生產(chǎn)指標(biāo)的完成情況，如事故發(fā)生率、隱患整改率等。

-安全管理體系的運(yùn)行情況，包括安全規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行。

4.考核周期：考核分為月度考核、季度考核和年度考核，根據(jù)不同考核周期，對(duì)安全管理工作的不同方面進(jìn)行評(píng)估。

5.考核主體：由安全管理部門(mén)牽頭，組織相關(guān)部門(mén)和人員成立考核小組，負(fù)責(zé)考核工作的具體實(shí)施。

6.考核流程：考核流程包括自我評(píng)