安全隱患排查治理閉合管理

安全隱患排查治理閉合管理一、目的

本制度的目的是為了建立健全安全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命安全，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生。通過實(shí)施隱患排查治理閉合管理，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防控，提高企業(yè)安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中安全隱患的排查、治理和管理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級(jí)管理人員、安全管理人員、技術(shù)人員、操作人員和所有員工。

3.本制度適用于與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、環(huán)境、人員等安全風(fēng)險(xiǎn)的排查、評(píng)估、治理和控制。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全隱患排查治理工作，確保安全生產(chǎn)資金投入，為隱患排查治理提供必要條件。

（2）組織制定企業(yè)安全隱患排查治理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，確保制度執(zhí)行到位。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全隱患排查治理工作的實(shí)施，制定具體的排查計(jì)劃和方法。

（2）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、分級(jí)，制定整改措施，并跟蹤督促整改落實(shí)。

（3）建立健全隱患排查治理檔案，定期分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施。

3.各級(jí)管理人員：

（1）負(fù)責(zé)本部門、本崗位的安全隱患排查治理工作，確保排查到位、治理到位。

（2）對(duì)排查出的隱患及時(shí)上報(bào)，并按照整改措施進(jìn)行整改。

4.員工：

（1）積極參與安全隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，確保自身安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

-機(jī)械設(shè)備：包括生產(chǎn)設(shè)備、輸送設(shè)備、起重設(shè)備等，檢查設(shè)備是否完好，是否存在磨損、松動(dòng)、裂紋等缺陷。

-電氣設(shè)備：檢查電線、電纜、開關(guān)、插座等電氣設(shè)施是否存在老化、破損、短路等隱患。

-壓力容器：包括鍋爐、壓力管道等，檢查是否存在超壓、泄漏、腐蝕等安全隱患。

-安全防護(hù)設(shè)施：檢查防護(hù)欄桿、防護(hù)罩、警示標(biāo)志等安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效。

2.環(huán)境隱患排查：

-生產(chǎn)環(huán)境：檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否符合安全生產(chǎn)要求。

-危險(xiǎn)化學(xué)品：檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、廢棄處理是否符合相關(guān)規(guī)定，防止泄露、中毒等事故。

-爆炸危險(xiǎn)區(qū)域：對(duì)易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行重點(diǎn)排查，確保防爆措施到位。

3.人員行為隱患排查：

-操作人員：檢查操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，是否存在違章行為。

-安全培訓(xùn)：檢查員工安全培訓(xùn)情況，確保員工掌握必要的安全知識(shí)和技能。

4.管理隱患排查：

-安全制度：檢查企業(yè)安全管理制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。

-應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

5.職業(yè)健康隱患排查：

-職業(yè)病防護(hù)：檢查對(duì)職業(yè)病危害因素的防護(hù)措施是否到位，包括防護(hù)設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品等。

-職業(yè)健康檢查：檢查員工職業(yè)健康檢查的執(zhí)行情況，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)防職業(yè)病。

6.信息與通訊隱患排查：

-通訊設(shè)施：檢查通訊設(shè)施是否完好，確保信息暢通無阻。

-數(shù)據(jù)安全：檢查信息安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露、損壞等風(fēng)險(xiǎn)。

7.其他隱患排查：

-根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)要求，對(duì)可能存在的其他安全隱患進(jìn)行排查，如自然災(zāi)害、恐怖襲擊等非常規(guī)隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合安全檢查，全面排查企業(yè)各個(gè)部門、各個(gè)崗位的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施的安全性、環(huán)境條件的適宜性、人員操作的規(guī)范性、安全管理制度的執(zhí)行情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門牽頭，相關(guān)部門協(xié)同，形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、特定工藝或特定環(huán)境，由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行的深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，使用專業(yè)的檢測(cè)工具和方法。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)的技術(shù)報(bào)告，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出專業(yè)性的改進(jìn)建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，如高溫、雨季、冬季等，進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)因素，如高溫天氣下的防暑降溫措施、雨季的防雷防電措施等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)季節(jié)性安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，確保季節(jié)變化不影響安全生產(chǎn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行專門的檢查，以防止節(jié)假日前后可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)松懈現(xiàn)象。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的完好性等方面。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理，確保節(jié)假日期間企業(yè)的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中對(duì)自身崗位的安全隱患進(jìn)行的自查。

2.定期檢查是指根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，定期組織的安全生產(chǎn)檢查，如每周、每月的例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定具體的檢查計(jì)劃和檢查表，確保檢查內(nèi)容全面，不遺漏任何一個(gè)環(huán)節(jié)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，對(duì)整改效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與重啟檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間停機(jī)狀態(tài)下的安全。長(zhǎng)假結(jié)束后，應(yīng)按照操作規(guī)程逐步重啟設(shè)備，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致的安全事故。

2.生產(chǎn)線安全評(píng)估：對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)評(píng)估，包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施的有效性、緊急停機(jī)裝置的可靠性等。

3.安全防護(hù)裝置檢查：檢查所有安全防護(hù)裝置是否處于正常工作狀態(tài)，包括防護(hù)罩、限位器、緊急按鈕等，確保長(zhǎng)假期間設(shè)備閑置時(shí)不會(huì)對(duì)人員造成傷害。

4.環(huán)境安全檢查：對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行安全檢查，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，確保長(zhǎng)假期間環(huán)境安全無虞。

5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用和廢棄處理進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確?；瘜W(xué)品在長(zhǎng)假期間的儲(chǔ)存安全，防止泄漏、中毒等事故發(fā)生。

6.應(yīng)急預(yù)案與救援設(shè)備檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和實(shí)用性，確保長(zhǎng)假期間一旦發(fā)生緊急情況，能夠迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。同時(shí)，檢查救援設(shè)備的可用性，如消防器材、急救包等。

7.安全警示與標(biāo)志檢查：檢查所有安全警示標(biāo)志的完整性，確保長(zhǎng)假期間安全警示標(biāo)志清晰可見，提醒員工注意安全。

8.人員安全意識(shí)教育：在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)。

9.安全檢查記錄與報(bào)告：長(zhǎng)假期間的安全檢查應(yīng)形成詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等，檢查結(jié)束后應(yīng)提交給企業(yè)安全管理部門備案，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于車輛制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刮器等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行資質(zhì)審查，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且具備相應(yīng)的駕駛技能和安全駕駛記錄。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，包括交通安全法規(guī)、安全駕駛技巧、緊急情況處理等方面的培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識(shí)。

4.車輛行駛路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通狀況，合理規(guī)劃車輛的行駛路線，避開交通高峰和事故多發(fā)路段，確保車輛行駛安全。

5.車輛維護(hù)保養(yǎng)：長(zhǎng)假期間，應(yīng)安排專人對(duì)車輛進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)更換機(jī)油、檢查剎車系統(tǒng)等，確保車輛性能穩(wěn)定。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車?yán)K等，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

7.車輛監(jiān)控與管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛行駛安全，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)車輛使用的管理，防止私用等違規(guī)行為。

8.交通事故處理預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地處理，減少事故損失。

9.交通安全記錄與反饋：長(zhǎng)假期間，記錄車輛的行駛情況，包括行駛路線、行駛時(shí)間、駕駛員狀態(tài)等，對(duì)發(fā)生的任何交通安全事件進(jìn)行記錄和分析，提出改進(jìn)措施，并反饋給駕駛員和管理人員，以不斷提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：長(zhǎng)假前，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)過程可能產(chǎn)生的環(huán)境污染進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源，如廢水、廢氣、固廢等。

2.污染治理設(shè)施檢查：檢查企業(yè)的污染治理設(shè)施，如廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行，符合環(huán)保要求。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)企業(yè)的排放物進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括廢水、廢氣和噪聲等，確保排放指標(biāo)符合國(guó)家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

4.應(yīng)急處理能力評(píng)估：評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力，包括應(yīng)急預(yù)案的完善程度、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況等。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批手續(xù)等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，加強(qiáng)環(huán)保法律法規(guī)的宣傳，確保員工在生產(chǎn)和生活中能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：長(zhǎng)假期間，對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)施的正常運(yùn)行，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

8.環(huán)境安全隱患排查：對(duì)可能存在環(huán)境安全隱患的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)排查，如危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所、易發(fā)生泄漏的設(shè)備等，確保環(huán)境安全。

9.環(huán)保事件記錄與報(bào)告：對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的所有環(huán)保事件進(jìn)行記錄，包括事件性質(zhì)、處理過程、整改措施等，并及時(shí)向環(huán)保部門報(bào)告，接受監(jiān)督和指導(dǎo)。

10.環(huán)?？?jī)效評(píng)估：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)企業(yè)的環(huán)?？?jī)效進(jìn)行評(píng)估，分析環(huán)保管理中的不足，提出改進(jìn)措施，為下一次長(zhǎng)假期間的環(huán)保安全提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，影響企業(yè)生存發(fā)展的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)有較大影響的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)有一定影響的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)影響較小的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員根據(jù)隱患的具體情況，按照隱患等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。

3.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：企業(yè)應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、排查頻次、排查方法和責(zé)任人員。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織專業(yè)檢查隊(duì)伍或委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行隱患排查。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任部門和責(zé)任人，對(duì)排查出的隱患制定整改措施，并監(jiān)督整改落實(shí)。

4.隱患整改期限：根據(jù)隱患等級(jí)，規(guī)定整改期限，重大隱患應(yīng)立即整改，較大隱患應(yīng)在15天內(nèi)整改完成，一般隱患應(yīng)在30天內(nèi)整改完成，輕微隱患應(yīng)在60天內(nèi)整改完成。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，應(yīng)由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保整改措施到位，隱患得到有效治理。

6.隱患排查記錄：建立健全隱患排查檔案，記錄隱患排查的時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改結(jié)果。

7.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，為改進(jìn)安全管理提供依據(jù)。

8.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：對(duì)在隱患排查中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按要求進(jìn)行隱患排查或整改不到位的部門或個(gè)人進(jìn)行懲罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

-隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)的主要隱患及其等級(jí)、潛在風(fēng)險(xiǎn)分析、整改措施和建議等。

-隱患排查報(bào)告應(yīng)提交給企業(yè)安全管理部門，并抄送相關(guān)責(zé)任部門，確保報(bào)告內(nèi)容得到有效傳達(dá)和執(zhí)行。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急報(bào)告程序，通知企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理部門，迅速采取應(yīng)急措施。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類歸檔，建立隱患管理檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、隱患等級(jí)、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改結(jié)果等信息。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析，同時(shí)應(yīng)確保檔案信息的及時(shí)更新。

-對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-隱患整改完成后，應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果記錄在隱患檔案中，作為隱患治理的最終記錄。

-隱患檔案應(yīng)定期進(jìn)行審查，對(duì)長(zhǎng)期未整改或反復(fù)出現(xiàn)的隱患進(jìn)行分析，采取系統(tǒng)性措施，防止隱患再次發(fā)生。

-隱患檔案還應(yīng)包括隱患治理的歷史記錄，為企業(yè)的安全管理提供歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

十、考核

1.考核目的：通過考核，評(píng)估企業(yè)安全隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高安全管理水平，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.考核原則：

-公正公平：考核過程應(yīng)公正公平，對(duì)所有部門和個(gè)人一視同仁。

-客觀實(shí)際：考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)基于實(shí)際工作情況，反映安全隱患排查治理的真實(shí)效果。

-動(dòng)態(tài)調(diào)整：考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況和安全管理制度的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況。

-隱患排查的覆蓋率、發(fā)現(xiàn)隱患的數(shù)量及等級(jí)。

-隱患整改措施的制定與落實(shí)情況。

-隱患整改的及時(shí)性和整改效果。

-隱患檔案的管理情況。

-安全生產(chǎn)事故的發(fā)生率及事故處理情況。

4.考核方式：

-定期考核：企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的隱患排查治理工作進(jìn)行考核，如每月、每季度進(jìn)行一次。

-不定期抽查：企業(yè)安全管理部門可隨時(shí)對(duì)各部門的隱患排查治