圍繞風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理建立

圍繞風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理建立一、目的

本制度的建立旨在圍繞風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理，規(guī)范公司內(nèi)部安全管理流程，提升員工安全意識，確保公司生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過明確各部門和員工的職責(zé)，建立健全的安全管理體系，實現(xiàn)對企業(yè)安全隱患的全面排查、整改和監(jiān)控，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有部門、崗位及員工的安全隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各類生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、辦公等活動中的安全隱患排查治理。

3.本制度適用于公司所屬分公司、子公司及合作單位的安全隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)制定和完善公司安全隱患排查治理制度及操作規(guī)程；

（2）組織公司范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作；

（3）對各部門安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

（4）負(fù)責(zé)安全隱患信息的收集、整理、分析和上報；

（5）組織制定安全隱患整改措施，并對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

2.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門員工學(xué)習(xí)安全知識，提高安全意識；

（2）組織本部門安全隱患排查治理工作，確保隱患整改到位；

（3）對部門員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全操作技能；

（4）定期向上級安全管理部門報告本部門安全隱患排查治理情況。

3.員工：

（1）嚴(yán)格遵守公司安全管理制度，自覺參加安全培訓(xùn)；

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，積極參與隱患整改；

（3）在工作中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保自身和他人的安全；

（4）積極參與公司安全文化建設(shè)，提高安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：排查員工在生產(chǎn)、作業(yè)過程中的不規(guī)范行為，包括但不限于違反操作規(guī)程、不佩戴勞動防護(hù)用品、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：對生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、電氣設(shè)備等進(jìn)行全面檢查，包括設(shè)備老化、磨損、故障、防護(hù)裝置不完善等可能導(dǎo)致事故的隱患。

3.環(huán)境安全：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否存在安全隱患，如通風(fēng)不良、照明不足、高溫、高濕、噪聲、有害氣體等有害作業(yè)環(huán)境。

4.安全防護(hù)設(shè)施：排查安全防護(hù)設(shè)施是否完備，如防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志、緊急停車裝置等是否齊全有效。

5.倉儲安全：檢查倉庫物品的存放是否符合安全要求，包括堆放高度、間距、消防設(shè)施、防潮防鼠等措施是否到位。

6.職業(yè)健康安全：針對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，排查職業(yè)健康防護(hù)措施是否到位，如防塵、防毒、防輻射等。

7.爆炸危險品管理：對爆炸危險品的生產(chǎn)、儲存、運輸、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保安全管理措施的落實。

8.電氣安全：檢查電線、電纜、開關(guān)、插座等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等隱患。

9.火災(zāi)隱患：排查易燃易爆物品的存放、使用是否符合安全規(guī)定，消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。

10.交通安全：對車輛進(jìn)行檢查，包括車輛狀況、駕駛員資質(zhì)、運輸路線安全等。

11.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保應(yīng)急措施能夠在事故發(fā)生時迅速有效啟動。

12.其他特殊作業(yè)安全：如高空作業(yè)、深基坑作業(yè)、臨時作業(yè)等，排查是否采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。

13.信息安全：檢查網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，確保企業(yè)信息系統(tǒng)的安全。

14.疫情防控：在特定時期，排查疫情防控措施是否到位，包括員工健康監(jiān)測、消毒防護(hù)、防疫物資配備等。

隱患排查范圍應(yīng)覆蓋公司所有可能存在安全隱患的部位和環(huán)節(jié)，確保無遺漏。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的綜合安全檢查，涵蓋公司所有部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設(shè)施的完備性、員工的安全意識和操作技能等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，邀請各相關(guān)部門參與，形成跨部門的檢查團(tuán)隊。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)的報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、化工等，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查應(yīng)依據(jù)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司內(nèi)部管理規(guī)定，對專業(yè)設(shè)備和技術(shù)參數(shù)進(jìn)行檢測和評估。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定專業(yè)的整改方案，并監(jiān)督實施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對可能受到季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行排查，如雨季前的防澇檢查、冬季前的防寒保暖檢查等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計劃，確保在季節(jié)變化前完成。

3.檢查應(yīng)重點關(guān)注季節(jié)性安全風(fēng)險，如高溫、雨雪、雷電等自然災(zāi)害帶來的影響。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織安全檢查，確保假期期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日期間的值班安排、應(yīng)急措施和設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉情況。

3.對假期期間的作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的安全措施。

4.節(jié)假日結(jié)束后，應(yīng)對假期期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負(fù)責(zé)人或指定人員進(jìn)行，針對日常生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行及時發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查根據(jù)公司實際情況制定檢查周期，對重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤管理。

4.對重復(fù)出現(xiàn)的問題，應(yīng)分析原因，采取有效措施予以解決，并加強對相關(guān)人員的培訓(xùn)和教育。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與重啟安全檢查：長假前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。長假結(jié)束后，重啟設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行全面的安全檢查，避免因設(shè)備長時間停用導(dǎo)致的故障和安全風(fēng)險。

2.生產(chǎn)線安全評估：對生產(chǎn)線上的關(guān)鍵部位和安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于傳動帶、防護(hù)罩、緊急停止按鈕等，確保生產(chǎn)線在長假期間和之后能夠安全運行。

3.安全警示標(biāo)志檢查：檢查所有安全警示標(biāo)志是否清晰可見，無損壞或遮擋，確保員工能夠及時識別潛在危險。

4.應(yīng)急設(shè)施檢查：對消防設(shè)施、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志等進(jìn)行檢查，確保在緊急情況下能夠正常使用。

5.危險化學(xué)品管理：檢查危險化學(xué)品的存放、使用和廢棄是否符合安全規(guī)定，確?；瘜W(xué)品倉庫的通風(fēng)、溫度控制等措施有效，防止泄漏、爆炸等事故發(fā)生。

6.電氣設(shè)備檢查：對電氣線路、開關(guān)、插座等電氣設(shè)備進(jìn)行檢查，防止因電氣故障引發(fā)火災(zāi)或觸電事故。

7.安全防護(hù)用品檢查：檢查員工是否正確使用安全防護(hù)用品，如安全帽、防護(hù)眼鏡、防塵口罩等，確保員工在作業(yè)過程中能夠得到有效保護(hù)。

8.環(huán)境安全檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行檢查，確保通風(fēng)、照明、溫度等環(huán)境條件滿足生產(chǎn)安全要求。

9.安全培訓(xùn)與提醒：長假前對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強調(diào)長假期間的安全注意事項，并在長假結(jié)束前進(jìn)行安全提醒，確保員工在長假后能夠迅速恢復(fù)安全意識。

10.安全記錄與報告：長假期間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)安全記錄，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施進(jìn)行記錄，并在長假結(jié)束后形成報告，供公司管理層決策參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全技術(shù)檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛在長假期間的安全運行。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄。

3.行車路線安全評估：針對長假期間可能出現(xiàn)的交通狀況，對行車路線進(jìn)行安全評估，提前規(guī)劃合理路線，避免高峰期和危險路段。

4.交通法規(guī)教育：對駕駛員進(jìn)行交通法規(guī)和安全駕駛的教育培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識，遵守交通規(guī)則，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

5.車輛維護(hù)與保養(yǎng)：確保車輛在長假期間得到良好的維護(hù)與保養(yǎng)，避免因車輛故障導(dǎo)致的安全事故。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：在車輛中配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車?yán)K等，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況。

7.車輛動態(tài)監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控技術(shù)，對車輛進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，實時掌握車輛位置和行駛狀態(tài)，確保行車安全。

8.節(jié)假日期間值班安排：安排專門的安全管理人員在長假期間進(jìn)行值班，負(fù)責(zé)處理突發(fā)交通安全事件，確保能夠迅速響應(yīng)。

9.交通安全宣傳：通過公司內(nèi)部通訊、會議等方式，加強對員工的交通安全宣傳，提高全體員工的安全意識。

10.事故應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程和責(zé)任人，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速有效地進(jìn)行處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保設(shè)施正常運行，污染防治效果達(dá)標(biāo)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行實時審核，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

3.應(yīng)急處理能力評估：評估公司在面對突發(fā)環(huán)境事件時的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立和應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行。

4.危險廢物管理：對危險廢物的儲存、運輸、處理和處置進(jìn)行檢查，確保危險廢物的安全管理和合規(guī)處理。

5.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估，如暴雨、洪水等自然災(zāi)害可能導(dǎo)致的污染事故，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

6.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，確保不發(fā)生違法排污行為。

7.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：長假前對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識，加強環(huán)保法規(guī)的宣傳和遵守。

8.環(huán)境保護(hù)設(shè)施維護(hù)：確保環(huán)境保護(hù)設(shè)施在長假期間得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

9.環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)對：制定應(yīng)對環(huán)境突發(fā)事件的預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

10.環(huán)境安全記錄與報告：長假期間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)環(huán)境安全記錄，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及環(huán)境安全情況進(jìn)行記錄，并在長假結(jié)束后形成報告，供公司管理層決策參考。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

2.隱患等級評估：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員對排查出的隱患進(jìn)行等級評估，確保評估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.隱患等級標(biāo)識：對不同等級的隱患進(jìn)行明確的標(biāo)識，以便于管理和跟蹤整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員實施隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，制定整改措施和期限，確保隱患得到及時整改。

4.隱患整改驗證：整改完成后，由安全管理部門對整改效果進(jìn)行驗證，確保隱患得到有效消除。

5.隱患排查記錄：記錄每次隱患排查的情況，包括排查時間、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、整改措施和整改結(jié)果等。

6.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查的信息化管理，提高隱患排查的效率和效果。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎勵與處罰：設(shè)立隱患排查獎勵機(jī)制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對不履行隱患排查職責(zé)或隱瞞不報的員工，依法依規(guī)進(jìn)行處罰。

9.隱患排查總結(jié)與改進(jìn)：定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查效果，不斷改進(jìn)隱患排查管理方法，提高隱患排查工作的質(zhì)量。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確員工報告隱患的流程和渠道，確保隱患信息能夠及時、準(zhǔn)確地上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人信息以及已采取的臨時措施等。

3.隱患報告處理：安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進(jìn)行分類、評估和登記，及時向公司管理層報告，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行整改。

4.隱患排查報告：定期編制隱患排查報告，報告應(yīng)包括排查時間、范圍、參與人員、發(fā)現(xiàn)隱患的列表、整改措施和進(jìn)度等。

5.隱患整改反饋：對每一起報告的隱患，應(yīng)記錄整改措施的實施情況，包括整改完成時間、整改效果評估等，并及時反饋給報告人。

6.隱患檔案建立：為每個隱患建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改、驗收等全過程的記錄。

7.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理工作，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和可追溯。

8.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

9.隱患整改跟蹤記錄：對隱患整改過程進(jìn)行跟蹤記錄，包括整改方案的制定、整改進(jìn)度的監(jiān)督、整改效果的評估等。

10.隱患信息共享：通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或會議等形式，將隱患排查和整改情況在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識。

11.隱患排查與監(jiān)控改進(jìn)：根據(jù)隱患排查和整改的經(jīng)驗，不斷改進(jìn)隱患排查與監(jiān)控的方法和流程，提高隱患管理的效率和效果。

12.隱患排查與監(jiān)控培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查與監(jiān)控的培訓(xùn)，提高員工對隱患識別和整改的能力。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評估公司及各部門在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保安全管理制度的有效執(zhí)行，提高安