安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控

安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)安全隱患的排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作，確保生產(chǎn)安全和人員生命財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，提高企業(yè)安全管理水平，建立健全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公場(chǎng)所及公司所屬各分支機(jī)構(gòu)、子公司、項(xiàng)目部的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)、崗位在安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作中的職責(zé)、工作程序、檢查方法、治理措施及考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和后勤人員等。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施公司安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控制度；

（2）負(fù)責(zé)組織公司安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作的全面開(kāi)展；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)公司安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

2.安全管理部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)制定公司安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控的具體實(shí)施計(jì)劃；

（2）負(fù)責(zé)組織公司安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體實(shí)施；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)公司安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控資料進(jìn)行整理、歸檔。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門(mén)安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體實(shí)施；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

（3）負(fù)責(zé)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告本部門(mén)安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

4.員工：

（1）積極參與安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作；

（2）嚴(yán)格遵守公司安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控制度；

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全教育培訓(xùn)情況；

（2）員工安全意識(shí)及安全操作規(guī)程的掌握程度；

（3）員工個(gè)人防護(hù)裝備的配備及使用情況；

（4）員工健康監(jiān)測(cè)及職業(yè)病的預(yù)防控制。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施是否完善；

（2）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及檢修記錄是否齊全；

（3）設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)及故障預(yù)警系統(tǒng)的有效性；

（4）特種設(shè)備的使用登記、檢驗(yàn)檢測(cè)情況。

3.環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)環(huán)境的通風(fēng)、照明、溫濕度等條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)；

（2）有毒有害物質(zhì)及噪音、振動(dòng)等職業(yè)危害因素的監(jiān)測(cè)與控制；

（3）生產(chǎn)廢物的合規(guī)處理及環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行；

（4）自然災(zāi)害預(yù)防及應(yīng)急措施的實(shí)施情況。

4.生產(chǎn)過(guò)程安全：

（1）生產(chǎn)流程中的安全操作規(guī)程是否得到執(zhí)行；

（2）關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全控制措施是否有效；

（3）生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

（4）應(yīng)急預(yù)案的制定及應(yīng)急演練的開(kāi)展情況。

5.倉(cāng)儲(chǔ)物流安全：

（1）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的防火、防爆、防泄漏措施；

（2）危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、裝卸安全管理；

（3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的安全通道及疏散指示標(biāo)志；

（4）物流車(chē)輛的日常檢查及駕駛?cè)藛T的安全培訓(xùn)。

6.電氣安全：

（1）電氣設(shè)備的安裝、維護(hù)、檢修是否符合規(guī)范；

（2）電氣線路的敷設(shè)、絕緣及防護(hù)措施；

（3）防雷、防靜電設(shè)施的設(shè)置及有效性；

（4）電氣火災(zāi)的預(yù)防及應(yīng)急處理。

7.建筑安全：

（1）建筑物的結(jié)構(gòu)安全及使用年限；

（2）施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)設(shè)施及施工人員的安全教育；

（3）建筑物的消防設(shè)施及安全疏散通道；

（4）建筑物的防震、防臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害措施。

8.信息安全：

（1）信息系統(tǒng)的安全防護(hù)及數(shù)據(jù)備份；

（2）網(wǎng)絡(luò)安全及病毒防護(hù)；

（3）員工信息安全意識(shí)及信息保密制度的執(zhí)行；

（4）信息系統(tǒng)故障的應(yīng)急處理。

9.職業(yè)健康安全：

（1）員工職業(yè)健康檢查及健康檔案管理；

（2）職業(yè)病的預(yù)防及治療；

（3）工作場(chǎng)所的職業(yè)健康安全措施；

（4）員工心理健康關(guān)懷及壓力管理。

10.應(yīng)急管理：

（1）突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定及演練；

（2）應(yīng)急物資及救援設(shè)備的配置；

（3）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立及運(yùn)行；

（4）應(yīng)急知識(shí)的普及及員工應(yīng)急能力培訓(xùn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患，確保檢查覆蓋所有部門(mén)、崗位和環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全管理、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、職業(yè)健康等各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門(mén)牽頭，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類、評(píng)估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、環(huán)保等，組織專業(yè)檢查，深入排查潛在的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員進(jìn)行，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期或不定期進(jìn)行，確保專業(yè)設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)存在的問(wèn)題提出專業(yè)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，如高溫、雨季、寒冷季節(jié)等，組織季節(jié)性檢查，預(yù)防季節(jié)性安全隱患。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)關(guān)注季節(jié)性自然災(zāi)害的預(yù)防，如洪水、雷電、高溫中暑等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門(mén)組織，相關(guān)部門(mén)配合，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日檢查，確保假期期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)關(guān)注節(jié)假日前的安全準(zhǔn)備工作，以及假期期間的應(yīng)急響應(yīng)能力。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門(mén)組織，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織，員工參與，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常安全檢查。

2.定期檢查按照公司規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行，全面排查安全隱患。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與重啟安全檢查：

（1）確保設(shè)備停機(jī)程序符合安全規(guī)范，包括設(shè)備的斷電、泄壓、冷卻等措施；

（2）檢查設(shè)備重啟前的安全準(zhǔn)備，包括設(shè)備狀態(tài)的確認(rèn)、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的測(cè)試等。

2.工業(yè)場(chǎng)所安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等工業(yè)場(chǎng)所的安全通道是否暢通，安全出口是否明確標(biāo)識(shí)；

（2）確認(rèn)應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)的有效性；

（3）檢查防火、防爆設(shè)施的完整性，包括滅火器、消防栓等消防設(shè)施的檢查和維護(hù)。

3.電氣安全檢查：

（1）檢查電氣設(shè)備是否斷電，并確保電氣線路的安全狀態(tài)；

（2）檢查電氣控制箱、配電箱等關(guān)鍵部位的封閉和保護(hù)措施；

（3）確認(rèn)臨時(shí)用電設(shè)備的安全使用和規(guī)范接線。

4.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)環(huán)境中有毒有害物質(zhì)的存放和標(biāo)識(shí)是否合規(guī)；

（2）確保生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)品得到妥善存放和隔離；

（3）檢查生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，如限位器、防護(hù)罩等。

5.應(yīng)急預(yù)案和安全演練：

（1）檢查長(zhǎng)假期間應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況；

（2）組織或回顧長(zhǎng)假前的安全演練，確保員工熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程；

（3）確保應(yīng)急物資和救援設(shè)備的可用性，如急救箱、擔(dān)架、消防器材等。

6.安全值班安排：

（1）安排長(zhǎng)假期間的安全值班人員，確保有專人負(fù)責(zé)日常的安全巡查；

（2）值班人員應(yīng)接受相應(yīng)的安全培訓(xùn)，明確值班期間的安全職責(zé)；

（3）確保值班人員能夠及時(shí)處理安全事故和緊急情況，并向上級(jí)報(bào)告。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：

（1）對(duì)長(zhǎng)假期間使用的車(chē)輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件；

（2）確保車(chē)輛的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包等配備齊全并處于良好狀態(tài)；

（3）檢查車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)得到執(zhí)行。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

（1）對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則和駕駛安全；

（2）確保駕駛員熟悉車(chē)輛操作規(guī)程和應(yīng)急處理方法；

（3）對(duì)駕駛員進(jìn)行定期的健康檢查，確保其身體狀況適合駕駛。

3.路線安全評(píng)估：

（1）根據(jù)長(zhǎng)假期間的出行需求，評(píng)估出行路線的安全風(fēng)險(xiǎn)，選擇安全的行駛路線；

（2）對(duì)可能存在安全隱患的路線進(jìn)行預(yù)先排查，并制定相應(yīng)的安全措施；

（3）提供路線安全指南給駕駛員，包括天氣變化、道路施工等信息。

4.交通安全管理：

（1）制定長(zhǎng)假期間的交通安全管理計(jì)劃，包括交通疏導(dǎo)、車(chē)輛調(diào)度等；

（2）在關(guān)鍵路段設(shè)置交通警示標(biāo)志和安全提示，提醒駕駛員注意安全；

（3）確保交通管理部門(mén)的通訊暢通，以便在緊急情況下快速響應(yīng)。

5.應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：

（1）建立和完善交通安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，包括交通事故的快速處理和救援；

（2）配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備，如拖車(chē)、急救設(shè)備等；

（3）制定詳細(xì)的交通事故報(bào)告和處置流程，確保事故處理的及時(shí)性和有效性。

6.乘客安全：

（1）對(duì)乘客進(jìn)行安全宣傳教育，提醒乘客遵守乘車(chē)秩序，正確使用安全設(shè)施；

（2）確保乘客在乘車(chē)期間的安全，包括座位安全、行李固定等；

（3）對(duì)于長(zhǎng)途旅行，提供必要的休息和餐飲服務(wù)，確保乘客的舒適和安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：

（1）對(duì)長(zhǎng)假期間運(yùn)行的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保其正常工作；

（2）檢查污染治理設(shè)施，如廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等；

（3）確認(rèn)環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效。

2.應(yīng)急污染預(yù)防：

（1）制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)污染事件的應(yīng)對(duì)措施；

（2）檢查應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況，如吸油氈、沙袋、中和劑等；

（3）確保應(yīng)急聯(lián)絡(luò)機(jī)制的暢通，包括與環(huán)保部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)。

3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查：

（1）對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括原料存儲(chǔ)、生產(chǎn)過(guò)程、廢物處理等；

（2）排查環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如泄漏、溢出、火災(zāi)等，并制定相應(yīng)的防控措施；

（3）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的環(huán)境問(wèn)題。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）檢查長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)活動(dòng)是否遵守環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

（2）確保廢物處理和排放符合環(huán)保要求，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生；

（3）對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)的培訓(xùn)，提高其環(huán)保意識(shí)和遵守法規(guī)的自覺(jué)性。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)與報(bào)告：

（1）加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的連續(xù)性和準(zhǔn)確性；

（2）定期報(bào)告監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)異常數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析和處理；

（3）建立環(huán)境監(jiān)測(cè)檔案，以便對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境安全狀況進(jìn)行回顧和評(píng)估。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）利用長(zhǎng)假期間加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保宣傳教育，提高環(huán)保意識(shí)；

（2）通過(guò)內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議、培訓(xùn)等形式，普及環(huán)保知識(shí)和法規(guī)；

（3）鼓勵(lì)員工參與環(huán)?；顒?dòng)，形成全員參與的環(huán)保文化。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：

（1）根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)；

（2）重大隱患指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患；

（3）較大隱患指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患；

（4）一般隱患指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患；

（5）輕微隱患指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

2.隱患等級(jí)判定：

（1）隱患等級(jí)的判定應(yīng)由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進(jìn)行評(píng)估；

（2）隱患等級(jí)判定應(yīng)考慮隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、緊急程度等因素；

（3）判定結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為隱患治理的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：

（1）安全管理部門(mén)應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等；

（2）隱患排查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和安全生產(chǎn)要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；

（3）隱患排查計(jì)劃應(yīng)經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

2.隱患排查實(shí)施：

（1）按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門(mén)和人員開(kāi)展隱患排查工作；

（2）確保隱患排查的全面性、徹底性，不留死角；

（3）對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)記錄、報(bào)告，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行治理。

3.隱患治理與整改：

（1）根據(jù)隱患等級(jí)，制定相應(yīng)的治理方案和整改措施；

（2）對(duì)重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生；

（3）對(duì)較大、一般和輕微隱患，按照治理方案和整改措施進(jìn)行整改，確保隱患得到有效治理。

4.隱患排查記錄與反饋：

（1）對(duì)隱患排查過(guò)程進(jìn)行記錄，包括排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果等；

（2）對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行反饋，確保隱患得到及時(shí)處理；

（3）建立隱患排查檔案，對(duì)治理情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。

5.隱患排查考核與評(píng)估：

（1）定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行考核，評(píng)估排查效果和治理成效；

（2）對(duì)考核不合格的部門(mén)或個(gè)人，進(jìn)行約談、通報(bào)批評(píng)等處理；

（3）根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果，優(yōu)化隱患排查治理制度，提高隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）建立事故隱患排查報(bào)告制度，確保隱患信息的及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)；

（2）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患時(shí)，都應(yīng)立即向直接上級(jí)報(bào)告，并填寫(xiě)事故隱患報(bào)告表；

（3）事故隱患報(bào)告表應(yīng)包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能后果、已采取的措施等信息；

（4）安全管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)需要啟動(dòng)進(jìn)一步的調(diào)查和處理程序；

（5）對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，包括隱患描述、排查時(shí)間、治理措施、整改責(zé)任人等；

（2）隱患檔案應(yīng)按照隱患等級(jí)進(jìn)行分類管理，確保信息的可追溯性和便于查詢；

（3）對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤治理進(jìn)度和效果；

（4）安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查和更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性；

（5）隱患檔案的監(jiān)控應(yīng)包括隱患的整改驗(yàn)收，確保隱患得到有效治理；

（6）建立隱患治理閉環(huán)管理制度，對(duì)治理完畢的隱患進(jìn)行銷號(hào)處理，并記錄治理成效和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

（7）通過(guò)隱患檔案的分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，預(yù)防類