落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查

落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全和員工生命財(cái)產(chǎn)安全。通過(guò)實(shí)施本制度，明確各部門和人員的職責(zé)，建立健全隱患排查治理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)單位、部門及全體員工。

2.本制度涵蓋生產(chǎn)安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)安全等方面的隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司內(nèi)部各類安全檢查、隱患排查、事故調(diào)查處理等活動(dòng)。

4.本制度適用于公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的安全教育培訓(xùn)工作。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的總體部署，組織制定相關(guān)制度和措施，確保安全生產(chǎn)投入，對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，制定具體實(shí)施方案，開展安全檢查，對(duì)安全隱患進(jìn)行整改和驗(yàn)收。

3.各生產(chǎn)單位、部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保本部門生產(chǎn)安全。

4.安全檢查員：負(fù)責(zé)對(duì)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，并跟蹤整改情況。

5.全體員工：應(yīng)積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)。

6.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)，確保安全生產(chǎn)知識(shí)的普及和掌握。

7.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)建立健全隱患排查治理檔案，對(duì)安全隱患進(jìn)行記錄、分析、整改和反饋，確保隱患排查治理工作的閉環(huán)管理。

8.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行考核，確保各項(xiàng)措施的落實(shí)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器、特種設(shè)備等，重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的完好性、安全性、合規(guī)性以及維護(hù)保養(yǎng)情況。

2.生產(chǎn)工藝流程：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括原料儲(chǔ)存、生產(chǎn)操作、產(chǎn)品包裝、物流運(yùn)輸?shù)?，確保工藝流程符合安全生產(chǎn)要求。

3.安全防護(hù)設(shè)施：檢查各類安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿、安全通道等是否齊全、有效，是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

4.作業(yè)環(huán)境：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行檢查，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制、有害氣體監(jiān)測(cè)等，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康和安全要求。

5.人員操作行為：對(duì)員工的操作行為進(jìn)行監(jiān)督和排查，確保員工遵守操作規(guī)程，不發(fā)生違章操作和不安全行為。

6.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，包括應(yīng)急設(shè)備、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備，以及員工應(yīng)急知識(shí)的掌握。

7.職業(yè)健康：對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病的崗位進(jìn)行排查，包括噪音、粉塵、有害物質(zhì)等職業(yè)危害因素的監(jiān)測(cè)和控制。

8.電氣安全：檢查電氣線路、配電箱、電氣設(shè)備等的安裝和使用是否符合安全規(guī)定，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

9.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域：對(duì)易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行重點(diǎn)排查，包括氣體泄漏檢測(cè)、防爆設(shè)備的配置和使用等。

10.交通運(yùn)輸：對(duì)公司的交通運(yùn)輸工具和運(yùn)輸路線進(jìn)行檢查，確保交通安全，防止交通事故的發(fā)生。

11.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施，以及噪聲控制設(shè)施。

12.信息安全：對(duì)公司的信息管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保信息數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露和系統(tǒng)癱瘓。

13.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)可能存在的其他安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，包括自然災(zāi)害、恐怖襲擊等非常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

隱患排查范圍應(yīng)覆蓋公司所有可能存在安全隱患的部位和環(huán)節(jié)，確保無(wú)遺漏，全面排查潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為、管理制度等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人士參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)。

3.檢查應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際情況制定檢查清單。

4.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)提出專業(yè)的整改意見和建議，并督促相關(guān)部門及時(shí)整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)，開展針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的啟動(dòng)情況，夏季關(guān)注防暑降溫措施，秋季檢查防火防爆設(shè)施，冬季著重防凍保暖和防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和執(zhí)行方案。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織專門的安全生產(chǎn)檢查，確保節(jié)日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員負(fù)責(zé)，確保檢查工作的有效性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)安全生產(chǎn)的常規(guī)檢查，由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照既定的周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，組織專業(yè)人員對(duì)工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。

2.檢查生產(chǎn)線的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，包括緊急停車裝置、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志等。

3.對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)等，確保無(wú)裸露電線和短路風(fēng)險(xiǎn)。

4.驗(yàn)證應(yīng)急設(shè)備的可靠性，包括消防設(shè)施、急救箱、疏散指示標(biāo)志等，確保在緊急情況下能迅速投入使用。

5.檢查?；穬?chǔ)存和使用情況，確保儲(chǔ)存條件符合規(guī)范，使用過(guò)程安全可控。

6.對(duì)工業(yè)廢棄物處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

7.審核長(zhǎng)假期間的值班安排，確保值班人員熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急操作流程。

8.對(duì)員工進(jìn)行長(zhǎng)假前的安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)假期期間的安全注意事項(xiàng)和應(yīng)急響應(yīng)措施。

9.制定長(zhǎng)假期間的安全巡查計(jì)劃，確保生產(chǎn)區(qū)域24小時(shí)有人監(jiān)控。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)長(zhǎng)假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患進(jìn)行及時(shí)整改，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)所有交通運(yùn)輸工具進(jìn)行徹底檢查和維護(hù)，包括車輛制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件，確保車輛安全行駛。

2.審核并更新車輛使用和保養(yǎng)記錄，確保所有車輛均符合國(guó)家交通安全規(guī)定。

3.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高安全意識(shí)，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

4.制定長(zhǎng)假期間車輛使用計(jì)劃，合理安排車輛和駕駛員，避免疲勞駕駛。

5.確保車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等。

6.對(duì)車輛行駛路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，避開高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，選擇安全的行駛路線。

7.在車輛顯著位置張貼安全提示標(biāo)語(yǔ)，提醒駕駛員和乘客注意安全。

8.加強(qiáng)對(duì)車輛行駛過(guò)程中的監(jiān)控，通過(guò)GPS等手段實(shí)時(shí)跟蹤車輛位置和狀態(tài)。

9.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。

10.建立交通安全檔案，記錄車輛檢查、維護(hù)、事故處理等信息，為未來(lái)的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、噪聲控制裝置等。

2.審核環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，確保污染物排放符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。

3.加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)廢物的管理，確保分類、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移和處置過(guò)程符合環(huán)保規(guī)定，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

4.對(duì)廠區(qū)內(nèi)的環(huán)保標(biāo)志和警示牌進(jìn)行檢查，確保其設(shè)置合理、清晰可見，提醒員工和訪客注意環(huán)保要求。

5.開展環(huán)保安全教育培訓(xùn)，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)。

6.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)保巡查計(jì)劃，對(duì)可能存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)防。

7.長(zhǎng)假期間，安排專業(yè)人員值班，確保環(huán)保設(shè)施持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)處理突發(fā)環(huán)境事件。

8.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)保安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。

9.建立環(huán)保安全檔案，記錄環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄以及環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)環(huán)保安全管理工作提供依據(jù)。

10.加強(qiáng)與環(huán)保部門的溝通與合作，確保企業(yè)環(huán)保工作符合國(guó)家和地方政府的最新要求。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和可能性，分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

6.隱患等級(jí)的判定應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況，由專業(yè)人員評(píng)估確定。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各部門和人員的職責(zé)，確保隱患排查治理工作落到實(shí)處。

2.制定隱患排查治理計(jì)劃，明確排查周期、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查方法。

3.組織開展隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患按照等級(jí)進(jìn)行分類，并建立隱患排查治理檔案。

4.對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

5.對(duì)一般隱患和輕微隱患，應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保整改到位。

6.定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止同類隱患重復(fù)出現(xiàn)。

7.加強(qiáng)隱患排查治理的信息化管理，利用信息化手段記錄、跟蹤和反饋隱患排查治理情況。

8.對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行考核，對(duì)表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）任何人在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直接上級(jí)報(bào)告，并填寫《事故隱患報(bào)告表》。

（2）報(bào)告表應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的地點(diǎn)、時(shí)間、描述、可能造成的后果以及已采取的臨時(shí)措施。

（3）各部門負(fù)責(zé)人在接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)隱患等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

（4）安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告進(jìn)行匯總和分析，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告隱患排查治理情況。

（5）對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)立即上報(bào)公司高層，并根據(jù)需要報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類登記，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、排查時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

（2）安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

（3）對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)度和效果。

（4）整改完成后，應(yīng)由安全管理部門對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

（5）隱患檔案應(yīng)定期進(jìn)行更新，對(duì)已整改的隱患進(jìn)行銷號(hào)，對(duì)新增的隱患及時(shí)補(bǔ)充記錄。

（6）通過(guò)隱患檔案的監(jiān)控，確保隱患整改措施的落實(shí)，防止隱患再次出現(xiàn)，提升企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估各生產(chǎn)單位、部門及個(gè)人在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，激勵(lì)員工積極參與安全生產(chǎn)，提高整體安全管理水平。

2.考核原則：

（1）客觀公正：考核應(yīng)基于實(shí)際工作和成果，確保評(píng)估的客觀性和公正性。

（2）激勵(lì)與約束相結(jié)合：考核結(jié)果應(yīng)用于獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)突出的個(gè)人和部門，同時(shí)對(duì)工作不力的進(jìn)行約談和處罰。

（3）持續(xù)改進(jìn)：考核應(yīng)促進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作的持續(xù)改進(jìn)，不斷提升安全管理水平。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查治理計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）隱患排查的頻率、質(zhì)量和效果。

（3）隱患整改措施的落實(shí)情況及整改效果。

（4）應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和實(shí)際應(yīng)用能力。

（5）安全生產(chǎn)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和遵守情況。

（6）安全教育培訓(xùn)的參與度和效果。

4.考核流程：

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)制定考