《供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范》 （T-GDPAWS 26-2023）

ICS13.100

CCSC65

團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

T/GDPAWS26—2023

供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范

Specificationondoublepreventionmechanismsconstructionforwater

supplyenterprises

2023-09-11發(fā)布2023-10-01實(shí)施

廣東省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)發(fā)布

T/GDPAWS26—2023

供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了供水企業(yè)雙重預(yù)防體系的術(shù)語(yǔ)和定義、總體要求、策劃與準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控、隱患排查治理、信息化管理和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

本文件適用于供水企業(yè)開(kāi)展雙重預(yù)防體系建設(shè)及實(shí)施工作，以及對(duì)供水企業(yè)雙重預(yù)防體

系建設(shè)的咨詢服務(wù)、評(píng)定等相關(guān)工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期

的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改單）適用于本文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)

GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理指南

GB/T32063城鎮(zhèn)供水服務(wù)

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

GB/T45001職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南

T/GDPAWS2供水企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范

3術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1

供水企業(yè)watersupplyenterprise

向客戶提供生活飲用水服務(wù)的城鎮(zhèn)公共供水單位、自建設(shè)施供水單位和二次供水單位。

[來(lái)源：GB/T32063—2015，3.2]

3.2

安全風(fēng)險(xiǎn)safetyrisk

發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)

重性的組合。

[來(lái)源：GB/T33000—2016，3.8]

3.3

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估safetyriskassessment

運(yùn)用定性或定量的統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、確定其嚴(yán)重程度，對(duì)現(xiàn)有控制措

施的充分性、可靠性加以考慮，以及對(duì)其是否可接受予以確定的過(guò)程。

[來(lái)源：GB/T33000—2016，3.10]

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3.4

剩余風(fēng)險(xiǎn)residualrisk

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)之后仍然存在的風(fēng)險(xiǎn)。

[來(lái)源：GB/T23694—2013，4.8.2.4]

3.5

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)levelofrisk

單一風(fēng)險(xiǎn)或組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，以后果和可能性的組合來(lái)表達(dá)。

[來(lái)源：GB/T23694—2013，4.6.1.8]

3.6

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)riskpoint

伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S

風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。

3.7

危險(xiǎn)源hazard

可能導(dǎo)致傷害和健康損害的來(lái)源。

[來(lái)源：GB/T45001—2020，3.19]

3.8

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)risktreatment

處理風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。

[來(lái)源：GB/T23694—2013，4.8.1]

3.9

監(jiān)督monitoring

持續(xù)地檢查、監(jiān)視、密切觀察或確定風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，以識(shí)別與要求或期望績(jī)效的偏離。

[來(lái)源：GB/T23694—2013，4.8.2.1]

3.10

隱患nonconformity

企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因

其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理

上的缺陷。

[原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局16號(hào)令，第三條]

3.11

雙重預(yù)防體系doublepreventionmechanisms

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理工作機(jī)制。

4總體要求

4.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

4.1.1供水企業(yè)應(yīng)制定及落實(shí)安全生產(chǎn)方針。方針應(yīng)包含防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患的內(nèi)容。

4.1.2供水企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確、公開(kāi)、文件化的安全生產(chǎn)承諾。承諾應(yīng)包含建立、

實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防體系的內(nèi)容，并確保安全生產(chǎn)承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源保障。

4.1.3供水企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)管理人員應(yīng)通過(guò)安全生產(chǎn)會(huì)議、檢查與審核、授課、經(jīng)

驗(yàn)分享等有感領(lǐng)導(dǎo)工作方式展現(xiàn)對(duì)雙重預(yù)防體系工作的重視，引導(dǎo)從業(yè)人員共同做好安全生

產(chǎn)工作。

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4.2全員參與

4.2.1供水企業(yè)應(yīng)全員參與雙重預(yù)防體系建設(shè)及實(shí)施工作，使其融入到業(yè)務(wù)流程。

4.2.2供水企業(yè)應(yīng)明確職能部門、水廠、管網(wǎng)管理、二次供水管理、化驗(yàn)室及供水工程管

理等部門安全生產(chǎn)責(zé)任，將雙重預(yù)防體系工作的要求分解到各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

4.2.3供水企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理劃分，確定各類別各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的責(zé)任主體

及監(jiān)督主體，以及各類別各等級(jí)隱患相應(yīng)的治理責(zé)任主體，確保雙重預(yù)防體系有效運(yùn)行。

4.3系統(tǒng)化管理

4.3.1供水企業(yè)應(yīng)參照雙重預(yù)防體系建設(shè)流程（附錄A.1），有機(jī)結(jié)合安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與

隱患排查治理兩部分內(nèi)容，其建設(shè)工作可與供水企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)相融合。

4.3.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理各主要階段采用過(guò)程管理方法，考慮輸入、工具

與技術(shù)、輸出等要素（附錄A.2、A.3）。

4.3.3供水企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體要求，策劃并落實(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)。

4.4動(dòng)態(tài)管理

供水企業(yè)應(yīng)運(yùn)用變更管理、審核、回顧等工具，通過(guò)信息化平臺(tái)，實(shí)時(shí)掌握本企業(yè)安全

風(fēng)險(xiǎn)管控狀態(tài)、隱患排查及治理效果等情況，動(dòng)態(tài)調(diào)整并公告評(píng)估區(qū)域的剩余風(fēng)險(xiǎn)。

5策劃與準(zhǔn)備

5.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)

5.1.1供水企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)與工作機(jī)構(gòu)，并明確其工作職責(zé)。

5.1.2供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員包括本企業(yè)分管

安全、生產(chǎn)等領(lǐng)導(dǎo)，以及各生產(chǎn)、職能部門負(fù)責(zé)人。

5.1.3供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)應(yīng)由分管安全領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，成員包括各生產(chǎn)、

職能部門人員，以及班組長(zhǎng)與現(xiàn)場(chǎng)操作人員代表。日常辦事機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置在本企業(yè)安全生產(chǎn)管

理職能部門。

5.2制度與流程

5.2.1供水企業(yè)應(yīng)策劃并落實(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案，明確工作內(nèi)容、工作流程、工作期

限、資源保證及輸出成果等內(nèi)容。

5.2.2供水企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系制度，包括但不限于：

a)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；

b)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程記錄；

c)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)；

d)重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制方案；

e)安全風(fēng)險(xiǎn)公告資料；

f)隱患排查治理制度；

g)隱患排查治理過(guò)程記錄；

h)分類分級(jí)安全檢查表；

i)隱患數(shù)據(jù)庫(kù)；

j)重大事故隱患治理方案；

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k)雙重預(yù)防體系運(yùn)行評(píng)審記錄；

l)安全生產(chǎn)考核記錄；

m)變更管理記錄。

5.2.3安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)

公告等內(nèi)容，推薦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，明確安全風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)管控原則。

5.2.4隱患排查治理制度應(yīng)包括隱患排查、隱患治理、驗(yàn)收與評(píng)估內(nèi)容，明確隱患排查范

圍、頻率及事項(xiàng)，以及隱患治理要求與流程等。

5.2.5供水企業(yè)應(yīng)保留雙重預(yù)防體系建設(shè)及實(shí)施過(guò)程與成果的數(shù)據(jù)和記錄，支持查詢和檢

索，便于內(nèi)部使用和行業(yè)主管部門檢查。

5.3教育培訓(xùn)

5.3.1雙重預(yù)防體系建設(shè)初期，供水企業(yè)應(yīng)開(kāi)展全員專題培訓(xùn)，宣貫體系建設(shè)方案，部署系

列工作任務(wù)。

5.3.2供水企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防體系納入年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并保留培訓(xùn)記錄。

5.3.3供水企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員及安全管理人員應(yīng)具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)相適應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的知識(shí)和能力。

5.3.4供水企業(yè)應(yīng)通過(guò)三級(jí)安全教育、專題培訓(xùn)、班組會(huì)議等方式開(kāi)展從業(yè)人員安全教育

培訓(xùn)，保證從業(yè)人員掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、應(yīng)急處置的知識(shí)和技能。

5.3.5供水企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)入本企業(yè)進(jìn)行作業(yè)的相關(guān)方人員開(kāi)展安全管理制度、作業(yè)安全要求、

安全風(fēng)險(xiǎn)告知等系列安全教育培訓(xùn)。對(duì)于檢查、參觀、學(xué)習(xí)等外來(lái)人員應(yīng)進(jìn)行入場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)

告知。

6安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

6.1概述

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作根據(jù)GB/T24353分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)督等階段，通過(guò)變更管理，保持安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估輸出成果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)公告。

6.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

6.2.1輸入

6.2.1.1以下資料作為輸入：

a)識(shí)別范圍；

b)外部資料；

c)內(nèi)部資料。

6.2.1.2識(shí)別范圍應(yīng)滿足“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的

原則，包括但不限于：

a)取水頭部、水廠、管網(wǎng)、二次供水泵房等供水設(shè)備設(shè)施的建設(shè)、驗(yàn)收、檢查、維修、

運(yùn)行、拆除與報(bào)廢等階段；

b)供水系統(tǒng)施工作業(yè)、零星工程；

c)常規(guī)（定期）和非常規(guī)（不定期或臨時(shí)）作業(yè)活動(dòng)；

d)事故及潛在的緊急情況；

e)進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

f)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

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g)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

6.2.1.3外部資料，包括但不限于：

a)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

b)供水行業(yè)要求；

c)供水行業(yè)事故事件案例。

6.2.1.4內(nèi)部資料，包括但不限于：

a)供水企業(yè)安全管理制度；

b)生產(chǎn)、辦公設(shè)施及周邊環(huán)境資料；

c)供水生產(chǎn)工藝流程及參數(shù)；

d)供水裝置設(shè)備運(yùn)行、檢查、維修、試驗(yàn)及故障記錄；

e)危險(xiǎn)化學(xué)品、消毒藥劑技術(shù)資料；

f)應(yīng)急預(yù)案、資源評(píng)估及應(yīng)急物資資料；

g)水質(zhì)異常、供水設(shè)備設(shè)施被第三方破壞等事故事件案例；

h)用水客戶的投訴或建議。

6.2.2工具與技術(shù)

6.2.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具與技術(shù)，包括：

a)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則；

b)文件審查；

c)假設(shè)分析；

d)安全檢查表法；

e)作業(yè)危害分析法。

6.2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

a)設(shè)備設(shè)施類

供水設(shè)施與區(qū)域分為取水頭部、水廠、供水管網(wǎng)、二次供水泵房、化驗(yàn)室、調(diào)度中心及

工程現(xiàn)場(chǎng)等區(qū)域。水廠分為泵房、加藥間、清水池、反沖洗泵房、濾池、污泥濃縮池、脫水

車間、臭氧區(qū)域、深度處理區(qū)域、配電房、檢修間等評(píng)估單元。

水廠區(qū)域的裝置設(shè)備有水泵及電機(jī)、變配電系統(tǒng)、過(guò)濾及反沖洗系統(tǒng)、脫水設(shè)備、加藥

系統(tǒng)、臭氧消毒裝置、起重機(jī)械設(shè)備、壓力容器、消防系統(tǒng)等。管網(wǎng)區(qū)域的裝置設(shè)備有管道、

閥門、加壓系統(tǒng)等。

b)作業(yè)活動(dòng)類

作業(yè)活動(dòng)有巡檢、維修、化驗(yàn)、電氣作業(yè)、高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、吊裝

作業(yè)、溝槽開(kāi)挖作業(yè)、管網(wǎng)巡線、管網(wǎng)探漏、管網(wǎng)搶修、二次供水清洗及施工作業(yè)等。

c)場(chǎng)所環(huán)境類

場(chǎng)所環(huán)境包括除設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)以外的生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、物資倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、有毒有

害場(chǎng)所、高溫場(chǎng)所等。

d)基礎(chǔ)管理類

基礎(chǔ)管理可根據(jù)T/GDPAWS2分為組織管理、制度管理、教育培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)工

器具管理、供水運(yùn)行管理、作業(yè)安全、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理、職業(yè)健康及危險(xiǎn)化學(xué)

品管理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進(jìn)十一個(gè)類別。

e)崗位類

崗位包括水廠運(yùn)行員、水廠維修工、中控值班員、保安員、管網(wǎng)巡查員、管網(wǎng)探漏員、

管網(wǎng)搶修員、抄表員、客服人員、水質(zhì)取樣員、水質(zhì)化驗(yàn)員、工程施工人員、管理人員等。

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T/GDPAWS26—2023

6.2.2.3供水企業(yè)可使用安全檢查表法及作業(yè)危害分析法（附錄B.2）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。安

全檢查表法適用于設(shè)備、建（構(gòu)）筑物、作業(yè)環(huán)境等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；作業(yè)危害分析法

適用于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

6.2.3輸出

供水企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源，形成以下輸出：

a)設(shè)備設(shè)施清單（附錄C.1）；

b)作業(yè)活動(dòng)清單（附錄C.2）；

c)基礎(chǔ)管理清單；

d)危險(xiǎn)源清單（附錄C.3）；

e)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)（附錄C.4）。

6.3分析與評(píng)價(jià)

6.3.1輸入

以下資料作為輸入：

a)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；

b)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

6.3.2工具與技術(shù)

6.3.2.1分析與評(píng)價(jià)的工具與技術(shù)，包括：

a)危害因素分類；

b)事故類型分類；

c)評(píng)價(jià)方法；

d)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

6.3.2.2根據(jù)GB/T13861，危害因素分為管理因素、人的因素、物的因素、環(huán)境因素四個(gè)

類別。

a)人的因素包括心理生理性危險(xiǎn)和有害因素、行為性危險(xiǎn)和有害因素等。

b)物的因素包括物理性危險(xiǎn)和有害因素、化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素、生物性危險(xiǎn)和有害

因素等。

c)環(huán)境因素包括室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良、室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良、地下（含水下）作

業(yè)環(huán)境不良、其他作業(yè)環(huán)境不良等。

d)管理因素包括安全組織機(jī)構(gòu)不健全、安全責(zé)任制未落實(shí)、安全管理規(guī)章制度不完善、

安全投入不足、安全管理不完善、應(yīng)急管理缺陷、其他管理因素的缺陷。

6.3.2.3根據(jù)GB6441，事故類型分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、

淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋爐

爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他傷害二十個(gè)類別。供水企業(yè)主要事故類型

涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

a)物體打擊：水廠巡檢、搶修作業(yè)、維修作業(yè)、高處作業(yè)、溝槽開(kāi)挖等；

b)車輛傷害：管網(wǎng)巡檢、搶修作業(yè)、材料運(yùn)輸?shù)龋?/p>

c)機(jī)械傷害：維修作業(yè)、搶險(xiǎn)作業(yè)、溝槽開(kāi)挖等；

d)起重傷害：維修作業(yè)、搶修作業(yè)、起重作業(yè)等；

e)觸電：水廠巡檢、維修作業(yè)、搶險(xiǎn)作業(yè)、電氣作業(yè)等；

f)淹溺：水廠巡檢、搶險(xiǎn)作業(yè)、臨水作業(yè)等；

g)火災(zāi)：動(dòng)火作業(yè)、搶修作業(yè)、維修作業(yè)等；

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h)高處墜落：維修作業(yè)、水廠巡檢、高處作業(yè)、溝槽開(kāi)挖等；

i)坍塌：搶修作業(yè)、溝槽開(kāi)挖等；

j)中毒和窒息：水廠巡檢、有限空間作業(yè)、搶險(xiǎn)作業(yè)、臭氧發(fā)生器車間等。

6.3.2.4常用的評(píng)價(jià)方法有直接判定法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（附錄B.3）及風(fēng)險(xiǎn)矩陣

法（附錄B.4）等。

6.3.2.5安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)

別。

符合以下情況之一的，評(píng)定為重大安全風(fēng)險(xiǎn)（附錄D.1）：

a)違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

b)供水企業(yè)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三人及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損

失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c)經(jīng)評(píng)定構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；

d)涉及產(chǎn)生氯氣、硫化氫等有毒氣體的有限空間作業(yè)的；

e)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，且潛在涉險(xiǎn)人員三人及以上的。

6.3.2.6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各類危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高安全風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

6.3.3輸出

供水企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)后，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源的初始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)對(duì)，并更新安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

6.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

6.4.1輸入

以下資料作為輸入：

a)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；

b)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

6.4.2工具與技術(shù)

6.4.2.1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工具與技術(shù)，包括：

a)控制措施；

b)最低合理可行原則（ALARP）；

c)剩余風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

d)管控層級(jí)。

6.4.2.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等因素。

6.4.2.3供水企業(yè)可采取減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、自留風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)

對(duì)策略。預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置

措施等方面進(jìn)行控制。

a)工程技術(shù)措施包括本質(zhì)安全設(shè)計(jì)、隔離、封閉、關(guān)閉、連鎖等；

b)管理措施包括制度與操作規(guī)程、工作票與操作票、作業(yè)許可、檢查、考核等；

c)教育培訓(xùn)措施包括崗位安全培訓(xùn)、特種作業(yè)培訓(xùn)等；

d)個(gè)體防護(hù)措施包括安全帽、絕緣鞋、絕緣手套、防護(hù)服、護(hù)目鏡、防毒面罩、正壓

式空氣呼吸器等；

e)應(yīng)急處置措施包括應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急救援物資、應(yīng)急演練等。

6.4.2.4供水企業(yè)應(yīng)對(duì)剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。如果評(píng)估單元剩余風(fēng)險(xiǎn)不可接受，應(yīng)制定附加

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的應(yīng)對(duì)措施；剩余風(fēng)險(xiǎn)處于最低合理可行（ALARP）程度或廣泛風(fēng)險(xiǎn)可接受程度時(shí)，才可開(kāi)

展該評(píng)估單元的運(yùn)營(yíng)或作業(yè)。

6.4.2.5風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)應(yīng)遵循分級(jí)管控原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的安全風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)

管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后

果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)管控。

6.4.2.6安全風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)包括公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)四個(gè)層級(jí)，逐級(jí)落實(shí)

管控責(zé)任。供水企業(yè)可根據(jù)規(guī)模、管理模式調(diào)整管控層級(jí)。

a)重大風(fēng)險(xiǎn)由公司級(jí)管控，主體責(zé)任為主要負(fù)責(zé)人，監(jiān)督層級(jí)為上級(jí)管理單位；

b)較大風(fēng)險(xiǎn)由部門級(jí)管控，主體責(zé)任為部門負(fù)責(zé)人，監(jiān)督層級(jí)為主要負(fù)責(zé)人；

c)一般風(fēng)險(xiǎn)由班組級(jí)管控，主體責(zé)任為班組負(fù)責(zé)人，監(jiān)督層級(jí)為部門負(fù)責(zé)人；

d)低風(fēng)險(xiǎn)由崗位級(jí)管控，主體責(zé)任為崗位責(zé)任人，監(jiān)督層級(jí)為班組負(fù)責(zé)人。

6.4.2.7安全風(fēng)險(xiǎn)管控按照專業(yè)及區(qū)域管控。專業(yè)管控包括水質(zhì)、機(jī)電、水工、化驗(yàn)、維

修、工程、安全等。區(qū)域管控包括取水頭部、水廠、供水管網(wǎng)、二次供水泵房、化驗(yàn)室、調(diào)

度中心及工程現(xiàn)場(chǎng)等。

6.4.3輸出

供水企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)后，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施或重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，確認(rèn)剩余風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督提供書(shū)面資料，形成以下輸出：

a)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)（更新）；

b)安全風(fēng)險(xiǎn)公告資料；

c)教育培訓(xùn)材料；

d)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案；

e)重大危險(xiǎn)源管理方案；

f)管理制度；

g)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程；

h)應(yīng)急預(yù)案。

6.5風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督

6.5.1供水企業(yè)應(yīng)在安全分級(jí)管控工作各階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督，以確保其實(shí)施的質(zhì)量和成效。

6.5.2供水企業(yè)應(yīng)采取隱患排查與治理等形式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)排

查、消除、關(guān)閉偏差及漏洞。

6.5.3通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督，供水企業(yè)至少在以下方面有所改進(jìn)：

a)本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理能力得到提升；

b)從業(yè)人員對(duì)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力得到提高；

c)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。

6.6風(fēng)險(xiǎn)公告

6.6.1供水企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告，合理布置安全風(fēng)險(xiǎn)公告圖（卡），讓從業(yè)人員了解

其作業(yè)區(qū)域及崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)措施及應(yīng)急措施。安全風(fēng)險(xiǎn)告知形式包括如下：

a)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（附錄E.1）。供水企業(yè)應(yīng)在取水頭部、水廠等區(qū)域醒目位置

設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，標(biāo)識(shí)各評(píng)估單元的初始安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

b)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄（附錄E.2）。供水企業(yè)應(yīng)在存在較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域

設(shè)置區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄，如液氯使用車間、液氨使用車間、臭氧發(fā)生器車間、二氧化氯車

間、次氯酸鈉儲(chǔ)存區(qū)域、高（低）壓配電室、化驗(yàn)室等區(qū)域。安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄應(yīng)包括場(chǎng)所名

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稱、責(zé)任人、場(chǎng)所主要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)電話等

信息。

c)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡（附錄E.3）。供水企業(yè)應(yīng)在存在較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位

進(jìn)行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)公告，如檢修、化驗(yàn)、加藥、施工等崗位。

d)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。供水企業(yè)應(yīng)將作業(yè)活動(dòng)按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低的順序，

形成作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。供水企業(yè)應(yīng)在存在較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域設(shè)置高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)

安全告知牌（附錄E.4），如有限空間作業(yè)、起重作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、電氣作業(yè)、

水上作業(yè)等。

6.6.2供水企業(yè)應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知

卡、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)安全告知牌等標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。

7隱患排查治理

7.1概述

7.1.1隱患排查治理工作分為隱患排查、隱患治理、驗(yàn)收與評(píng)估、統(tǒng)計(jì)與分析等階段。

7.1.2隱患類別劃分為基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類兩個(gè)類別，并形成隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（F.2、F.3）。

基礎(chǔ)管理類隱患按照T/GDPAWS2分為十一個(gè)一級(jí)分類：

a)組織管理；

b)制度管理；

c)教育培訓(xùn)；

d)設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)工器具管理；

e)供水運(yùn)行管理；

f)作業(yè)安全；

g)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理；

h)職業(yè)健康及危險(xiǎn)化學(xué)品管理；

i)應(yīng)急管理；

j)事故管理；

k)持續(xù)改進(jìn)。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患分為五個(gè)一級(jí)分類：

a)設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)工器具管理；

b)供水運(yùn)行管理；

c)作業(yè)安全；

d)職業(yè)健康及危險(xiǎn)化學(xué)品管理；

e)應(yīng)急管理。

供水企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分類標(biāo)準(zhǔn)（附錄F.1），對(duì)基礎(chǔ)管理類及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患進(jìn)行細(xì)化。

7.1.3按危害和整改難度大小，隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患兩個(gè)等級(jí)。一般事

故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害

和整改難度較大，應(yīng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或

者因外部因素影響致使供水企業(yè)自身難以排除的隱患。

7.1.4供水企業(yè)應(yīng)根據(jù)《直接判定重大事故隱患清單》（附錄D.2），直接判定重大事故隱

患。

7.2隱患排查

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T/GDPAWS26—2023

7.2.1輸入

7.2.1.1以下資料作為輸入：

a)隱患排查治理制度；

b)檢查頻率要求；

c)分級(jí)管控要求；

d)安全檢查計(jì)劃；

e)分類分級(jí)檢查表。

7.2.1.2檢查頻率，包括每日、每周、月度、季度、年度及不定期檢查等。其中，從業(yè)人

員在每日工作前開(kāi)展本崗位安全檢查，班組每周開(kāi)展安全檢查。安全風(fēng)險(xiǎn)檢查頻率要求，包

括但不限于：

a)基礎(chǔ)管理類安全風(fēng)險(xiǎn)檢查

1）每半年至少1次公司級(jí)檢查；

2）每季度至少1次部門級(jí)檢查；

3）對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)每月至少1次公司級(jí)檢查。

b)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類安全風(fēng)險(xiǎn)檢查

1）崗位責(zé)任人每日檢查崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)；

2）班組級(jí)每周至少1次檢查管轄范圍內(nèi)一般及以上安全風(fēng)險(xiǎn)；

3）部門級(jí)每月至少1次檢查管轄范圍內(nèi)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)；

4）公司級(jí)每月至少1次檢查管轄范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

7.2.1.3供水企業(yè)可采取單一或組合方式進(jìn)行安全檢查，包括日常安全檢查、綜合安全檢

查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、重大活動(dòng)及節(jié)假日安全檢查、專家診斷性安全檢查、

事故類比安全檢查、上級(jí)管理單位安全監(jiān)督檢查等。

a)日常安全檢查是從業(yè)人員的交接班檢查和班中巡回檢查，班組負(fù)責(zé)人和設(shè)備、機(jī)電、

水工、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的安全檢查。

b)綜合安全檢查是以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為

重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面安全檢查。

c)專業(yè)安全檢查是對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、化學(xué)品、消防、水質(zhì)、交通、施工現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)

行的專業(yè)性安全檢查。

d)季節(jié)性安全檢查是根據(jù)各季節(jié)氣候特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)安全檢查。

e)重大活動(dòng)及節(jié)假日安全檢查是在重大活動(dòng)和節(jié)假日前后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、

應(yīng)急物資儲(chǔ)備、安保反恐、值班值守等進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。

7.2.1.4供水企業(yè)應(yīng)策劃及落實(shí)安全檢查計(jì)劃，計(jì)劃包括檢查范圍、方法、頻率、責(zé)任單

位及資源保障等內(nèi)容。

7.2.1.5供水企業(yè)應(yīng)編制主要崗位安全檢查表，內(nèi)容包括但不限于：

a)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

b)責(zé)任區(qū)域及相應(yīng)層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單；

c)以往重復(fù)性或未關(guān)閉隱患；

d)其他臨時(shí)性管理要求。

7.2.2工具與技術(shù)

隱患排查工具與技術(shù)，包括：

a)文件審查；

b)現(xiàn)場(chǎng)檢查；

c)專家判斷。

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T/GDPAWS26—2023

7.2.3輸出

7.2.3.1供水企業(yè)進(jìn)行隱患排查后，形成以下輸出：

a)現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)整改；

b)檢查記錄；

c)隱患臺(tái)賬。

7.2.3.2對(duì)于檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的隱患，檢查人員有權(quán)停止該項(xiàng)作業(yè)或設(shè)備運(yùn)行，或疏散該

區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)人員，并布置臨時(shí)保障措施。

7.2.3.3供水企業(yè)應(yīng)及時(shí)、如實(shí)保留隱患排查記錄，并建立隱患臺(tái)賬，臺(tái)賬包括隱患等級(jí)、

隱患來(lái)源、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改情況及復(fù)核情況等內(nèi)容。供水企業(yè)應(yīng)動(dòng)

態(tài)管理隱患臺(tái)賬。

7.3隱患治理

7.3.1輸入

以下資料作為輸入：

a)隱患排查治理制度；

b)隱患臺(tái)賬。

7.3.2工具與技術(shù)

7.3.2.1隱患治理工具與技術(shù)，包括：

a)隱患分級(jí)原則；

b)隱患治理“五落實(shí)”；

c)重大事故隱患督辦系統(tǒng)。

7.3.2.2供水企業(yè)應(yīng)遵循分級(jí)原則進(jìn)行隱患治理。對(duì)需立即整改的隱患由責(zé)任單位及時(shí)組

織整改。

7.3.2.3在隱患治理過(guò)程中，供水企業(yè)應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施，防止事故發(fā)生。隱患排除

前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，供水企業(yè)應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危

及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使

用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控。

7.3.2.4對(duì)于重大事故隱患治理，隱患責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定及落實(shí)重大事故隱

患治理方案，將重大事故隱患予以公示、公告，并依法按照當(dāng)?shù)刂鞴懿块T規(guī)定上報(bào)掛牌整治，

隱患整改完畢后及時(shí)歸檔。

7.3.2.5隱患治理應(yīng)做到“五落實(shí)”：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)

整改責(zé)任、落實(shí)整改資金。

7.3.2.6隱患治理方法包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)

急處置措施等。

7.3.2.7隱患閉環(huán)管理應(yīng)遵循“屬地管理”原則。鼓勵(lì)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和消除隱患，

對(duì)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和消除隱患的從業(yè)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)瞞報(bào)隱患或者排查治理不力的從業(yè)人員給

予處罰。

7.3.3輸出

供水企業(yè)進(jìn)行隱患治理后，形成以下輸出：

a)隱患整改跟蹤表；

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T/GDPAWS26—2023

b)隱患臺(tái)賬（更新）。

7.4驗(yàn)收與評(píng)估

7.4.1一般事故隱患治理完成后，供水企業(yè)應(yīng)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收。

7.4.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，供水企業(yè)應(yīng)組織本企業(yè)的安全、技術(shù)人員和專家，

或委托安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，或報(bào)告掛牌督辦單位對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收及評(píng)估。

驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收單位應(yīng)出具驗(yàn)收意見(jiàn)，及時(shí)銷號(hào)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

7.5統(tǒng)計(jì)與分析

供水企業(yè)應(yīng)每月對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成書(shū)面記錄，并及時(shí)將統(tǒng)計(jì)分析

結(jié)果向管理人員、從業(yè)人員及工會(huì)通報(bào)。

8信息化管理

供水企業(yè)應(yīng)建立具備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、預(yù)測(cè)預(yù)警等功能的安全信息管

理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，動(dòng)態(tài)掌握安全風(fēng)險(xiǎn)管控狀態(tài)、隱患排查治理情況。

供水企業(yè)可結(jié)合數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、地理信息系統(tǒng)（GIS）、化驗(yàn)室信息

系統(tǒng)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、客服系統(tǒng)等供水行業(yè)專業(yè)信息系統(tǒng)，在調(diào)度運(yùn)行、水廠運(yùn)營(yíng)、管網(wǎng)運(yùn)

營(yíng)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、搶維修施工等領(lǐng)域把握風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)信息，及時(shí)預(yù)警及處置隱患。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評(píng)審

9.1.1供水企業(yè)應(yīng)參照《供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)及實(shí)施評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附錄G.1），根據(jù)

要求對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)及實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證體系的適宜性及有效性，包括但不限于：

a)年度評(píng)審；

b)發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故后的評(píng)審；

c)上級(jí)管理單位要求的評(píng)審。

9.1.2供水企業(yè)可聘請(qǐng)安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍?duì)本企業(yè)開(kāi)展雙重預(yù)防體系外部評(píng)審。

9.2考核

9.2.1供水企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立及落實(shí)關(guān)于雙重預(yù)防體系建設(shè)與實(shí)施的考核。

9.2.2對(duì)安全生產(chǎn)履職不到位的從業(yè)人員，供水企業(yè)應(yīng)追究責(zé)任。對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除非本

崗位隱患的從業(yè)人員，供水企業(yè)應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

9.3變更管理

9.3.1輸入

以下資料作為輸入：

a)雙重預(yù)防體系制度文件；

b)法律法規(guī)變化內(nèi)容；

c)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整資料；

d)新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù)使用情況；

e)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)資料；

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f)供水企業(yè)內(nèi)部或供水行業(yè)安全生產(chǎn)事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

g)隱患排查中發(fā)現(xiàn)新的安全風(fēng)險(xiǎn)；

h)本企業(yè)新的管理要求。

9.3.2輸出

9.3.2.1條件進(jìn)行變化時(shí)，供水企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行變更管理，形成以下輸出：

a)新的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果；

b)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)（更新）；

c)分類分級(jí)安全檢查表（更新）；

d)安全檢查計(jì)劃（更新）；

e)管理制度（更新）；

f)應(yīng)急預(yù)案（更新）；

g)教育培訓(xùn)；

h)內(nèi)部的溝通；

i)與客戶、用戶、臨邊社區(qū)、政府部門的溝通。

9.3.2.2供水企業(yè)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)信息的回顧。

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附錄A

（規(guī)范性）

供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)流程圖及過(guò)程管理

A.1供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)流程圖

圖A.1供水企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)流程圖

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A.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程管理

表A.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程管理

過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析與評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督

1識(shí)別范圍1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

2外部資料制度制度制度

3內(nèi)部資料2安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)2安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)2安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)

庫(kù)庫(kù)庫(kù)

輸入

3重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控

方案

4重大危險(xiǎn)源管理方

案

1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1危害因素分類1控制措施1隱患排查

2文件審查2事故類型分類2最低合理可行原則2隱患治理

工具與

3假設(shè)分析3評(píng)價(jià)方法3剩余風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3變更管理

技術(shù)

4安全檢查表法4分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)4管控層級(jí)

5作業(yè)危害分析法

1設(shè)備設(shè)施清單安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)1安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)持續(xù)改進(jìn)

2作業(yè)活動(dòng)清單（更新）庫(kù)（更新）

3危險(xiǎn)源清單2安全風(fēng)險(xiǎn)公告資料

4基礎(chǔ)管理清單3教育培訓(xùn)材料

5安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)4重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控

庫(kù)方案

輸出

5重大危險(xiǎn)源管理方

案

6管理制度

7作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作

規(guī)程

8應(yīng)急預(yù)案

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A.3隱患排查治理過(guò)程管理

表A.3隱患排查治理過(guò)程管理

過(guò)程隱患排查隱患治理驗(yàn)收與評(píng)估

1隱患排查治理制度1隱患排查治理制度1隱患排查治理制度

2檢查頻率要求2隱患臺(tái)賬2隱患臺(tái)賬

輸入3分級(jí)管控要求3驗(yàn)收申請(qǐng)

4安全檢查計(jì)劃

5分類分級(jí)檢查表

1文件審查1隱患分級(jí)原則1驗(yàn)收要求

工具與技術(shù)2現(xiàn)場(chǎng)檢查2隱患治理“五落實(shí)”2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

3專家判斷3重大事故隱患督辦系統(tǒng)

1現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)整改1隱患整改跟蹤表1驗(yàn)收表

2檢查記錄2隱患臺(tái)賬（更新）2隱患臺(tái)賬（更新）

輸出

3隱患臺(tái)賬3變更管理

4經(jīng)驗(yàn)分享

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附錄B

（資料性）

供水企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

B.1評(píng)估方法在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的適用性

表B.1評(píng)估方法在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的適用性

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程

風(fēng)險(xiǎn)分析

評(píng)估方法

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

后果可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

頭腦風(fēng)暴非常適用適用適用適用適用

作業(yè)危害分析法適用不適用不適用不適用不適用

檢查表法非常適用不適用不適用不適用不適用

作業(yè)條件危險(xiǎn)性

適用非常適用非常適用非常適用適用

評(píng)價(jià)法

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法非常適用非常適用非常適用非常適用適用

B.2作業(yè)危害分析法（JHA）

作業(yè)危害分析是一種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)

分解為若干連續(xù)的工作步驟，通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的步驟分析，找出潛在危害因素，進(jìn)行控制和

預(yù)防。

主要步驟：

（1）確定需要分析的作業(yè)；

（2）將作業(yè)劃分為系列的步驟；

（3）辨識(shí)每一個(gè)步驟的危險(xiǎn)源及可能導(dǎo)致的事故后果；

（4）確定相應(yīng)的控制和預(yù)防措施。

作業(yè)危害分析表（JHA）

工作任務(wù)：更換曝氣管日期：

序號(hào)工作步驟危險(xiǎn)源事故后果控制措施

填料拆除及安作業(yè)人員高

1人員傷害在廊道檢修通道間隙安裝防墜網(wǎng)。

裝處墜落

1.手持電動(dòng)工具應(yīng)檢驗(yàn)合格；

作業(yè)人員觸

2支架加固人員傷害2.潮濕場(chǎng)所使用合格電動(dòng)工具；

電

3.配電箱兩級(jí)漏電保護(hù)。

1.關(guān)閉廊道進(jìn)、出水閘門，進(jìn)行檢查封堵；

曝氣管拆除及作業(yè)人員淹2.廊道檢修排水泵在熱備用狀態(tài)，準(zhǔn)備充足

3人員傷害

安裝溺排水泵；

3.現(xiàn)場(chǎng)配備救生器材。

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B.3作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

大小，其計(jì)算公式是：

D=L×E×C

式中：

D–風(fēng)險(xiǎn)值；

L–事故發(fā)生的可能性；

E–人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；

C–一旦發(fā)生事故可能造成的后果。

表B.3-1發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)有可能

3有可能，但不經(jīng)常發(fā)生

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

表B.3-2人員暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境頻率的分值（E）

分?jǐn)?shù)值頻次

1024小時(shí)處于其中

6每天工作時(shí)間（8小時(shí)）內(nèi)處于其中

3每周一次

2每月一次

1每年幾次

0.5非常罕見(jiàn)

表B.3-3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果

3≤死亡人數(shù)；10≤重傷人數(shù)

100

1000萬(wàn)元≤直接經(jīng)濟(jì)

1≤死亡人數(shù)＜3；3≤重傷人數(shù)＜10；10≤輕傷人數(shù)

40

100萬(wàn)元≤直接經(jīng)濟(jì)損失＜1000萬(wàn)元

1≤重傷人數(shù)＜3；3≤輕傷人數(shù)＜10

15

10萬(wàn)元≤直接經(jīng)濟(jì)損失＜100萬(wàn)元

1≤輕傷人數(shù)＜3

7

1萬(wàn)元≤直接經(jīng)濟(jì)損失＜10萬(wàn)元

3人員輕微傷；5000元≤直接經(jīng)濟(jì)損失＜1萬(wàn)元

1人員無(wú)受傷；直接經(jīng)濟(jì)損失＜5000元

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表B.3-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)值（D）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施

在采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)

D＞320紅色重大風(fēng)險(xiǎn)

措施進(jìn)行評(píng)估

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定

320≥D＞160橙色較大風(fēng)險(xiǎn)

期檢查、監(jiān)測(cè)及評(píng)估

160≥D＞70黃色一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)，需定期檢查

D≤70藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行現(xiàn)有管理程序，保持現(xiàn)有安全措施完好有效

B.4風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、損害程度指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，其計(jì)算公式

是：

R=L×S，

式中：

R–風(fēng)險(xiǎn)值；

L–事故發(fā)生的可能性；

S–事故后果嚴(yán)重性。

表B.4-1事故發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值可能性

5相當(dāng)有可能企業(yè)1年內(nèi)發(fā)生過(guò)類似事故

企業(yè)過(guò)去3年內(nèi)發(fā)生過(guò)類似事故/供水行業(yè)1年內(nèi)發(fā)

4有可能，但不經(jīng)常發(fā)生

生過(guò)類似事故

3可能性較小行業(yè)1年內(nèi)未發(fā)生類似事故

2完全意外行業(yè)3年內(nèi)未發(fā)生類似事故

1基本不可能行業(yè)5年內(nèi)未發(fā)生類似事故

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表B.4-2事故后果嚴(yán)重性（S）

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果

3≤死亡人數(shù)；10≤重傷人數(shù)

5

1000萬(wàn)元≤直接經(jīng)濟(jì)

1≤死亡人數(shù)＜3；3≤重傷人數(shù)＜10；10≤輕傷人數(shù)

4

100萬(wàn)元≤直接經(jīng)濟(jì)損失＜1000萬(wàn)元

1≤重傷人數(shù)＜3；3≤輕傷人數(shù)＜10

3

10萬(wàn)元≤直接經(jīng)濟(jì)損失＜100萬(wàn)元

1≤輕傷人數(shù)＜3

2

1萬(wàn)元≤直接經(jīng)濟(jì)損失＜10萬(wàn)元

1人員無(wú)受傷；直接經(jīng)濟(jì)損失＜1萬(wàn)元

表B.4-3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)值（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施

17-25紅色重大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)

措施進(jìn)行評(píng)估

11-16橙色較大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定

期檢查、監(jiān)測(cè)及評(píng)估

5-10黃色一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)，需定期檢查

1-4藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行現(xiàn)有管理程序，保持現(xiàn)有安全措施完好有效

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表B.4-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖

1）1≤死亡人數(shù)＜3

1）1≤重傷人數(shù)＜31）3≤死亡人數(shù)

人身傷害無(wú)受傷1≤輕傷人數(shù)＜32）3≤重傷人數(shù)＜10

2）3≤輕傷人數(shù)＜102）10≤重傷人數(shù)