安全隱患排查治理記錄

安全隱患排查治理記錄一、目的

本安全隱患排查治理記錄的制定，旨在加強(qiáng)公司內(nèi)部安全管理，規(guī)范安全隱患的排查、治理、監(jiān)控工作，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，確保公司穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展。通過本記錄的實(shí)施，建立一套系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化的安全隱患排查治理體系，提高安全管理水平和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。

二、適用范圍

1.本安全隱患排查治理記錄適用于公司所屬各部門、各崗位在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中涉及的安全隱患排查、治理、監(jiān)控工作。

2.本記錄適用于公司內(nèi)部各類安全檢查，包括綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和定期檢查等。

3.本記錄適用于公司長假期間的安全檢查，包括工業(yè)安全、交通安全和環(huán)境保護(hù)安全等方面。

4.本記錄適用于公司事故隱患排查報(bào)告的撰寫、隱患建檔監(jiān)控以及考核等工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工作的總體部署，對(duì)安全隱患排查治理工作進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定安全隱患排查治理制度，組織實(shí)施安全隱患排查治理工作，對(duì)各部門的安全隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門的安全隱患排查治理工作，確保本部門安全管理的落實(shí)。

4.安全檢查員：負(fù)責(zé)具體實(shí)施安全隱患排查治理工作，對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改。

5.全體員工：積極參與安全隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，遵守公司安全管理規(guī)定，確保自身安全。

6.考核部門：負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查治理工作的實(shí)施情況進(jìn)行考核，確保安全隱患排查治理工作的有效開展。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工的安全意識(shí)、安全操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等的安全狀態(tài)，以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況。

3.環(huán)境安全：包括工作場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生、通風(fēng)狀況、照明條件、溫度控制、有毒有害物質(zhì)的控制等。

4.生產(chǎn)流程安全：涉及生產(chǎn)過程中的物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存、加工、檢驗(yàn)、包裝等環(huán)節(jié)的安全控制。

5.作業(yè)場(chǎng)所安全：包括作業(yè)場(chǎng)所的布局合理性、通道暢通情況、安全標(biāo)識(shí)設(shè)置、緊急疏散路徑的明確性等。

6.火災(zāi)預(yù)防與控制：檢查消防設(shè)施的有效性、消防通道的暢通、火源和易燃易爆物品的管理等。

7.電氣安全：檢查電線電纜的敷設(shè)是否符合規(guī)范、電氣設(shè)備的接地保護(hù)、漏電保護(hù)裝置的有效性等。

8.職業(yè)健康安全：關(guān)注員工職業(yè)病的預(yù)防、工作場(chǎng)所的職業(yè)健康監(jiān)測(cè)、有害物質(zhì)的監(jiān)測(cè)與控制等。

9.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急計(jì)劃的有效性、應(yīng)急設(shè)施設(shè)備的準(zhǔn)備情況、員工的應(yīng)急知識(shí)和能力等。

10.安全管理制度：評(píng)估安全管理制度的建設(shè)與執(zhí)行情況，包括安全培訓(xùn)、安全會(huì)議、安全檢查等。

11.信息安全：包括對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)的安全防護(hù)措施進(jìn)行檢查，確保信息安全。

12.環(huán)境保護(hù)措施：檢查公司環(huán)境保護(hù)設(shè)施的有效性，包括廢水、廢氣、固廢的處理和排放情況。

13.交通安全：對(duì)公司的車輛、駕駛員、交通路線、交通安全設(shè)施等進(jìn)行檢查。

14.第三方服務(wù)安全：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行安全評(píng)估，確保其服務(wù)過程中不產(chǎn)生安全隱患。

15.新技術(shù)應(yīng)用：對(duì)新投入的技術(shù)、工藝、設(shè)備等可能帶來的安全隱患進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控。

16.長期停用設(shè)備重啟安全：對(duì)長期停用的設(shè)備在重啟前進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備安全可靠。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合安全檢查，全面評(píng)估公司安全狀況。

2.檢查內(nèi)容涵蓋人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、環(huán)境安全、生產(chǎn)流程安全等多個(gè)方面。

3.通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察、操作演示等方式，全面收集安全信息。

4.對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成綜合安全報(bào)告，提出改進(jìn)建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域，由專業(yè)人員進(jìn)行的深入檢查。

2.包括機(jī)械、電氣、環(huán)保、職業(yè)健康等專業(yè)領(lǐng)域的檢查。

3.使用專業(yè)儀器和檢測(cè)方法，對(duì)潛在隱患進(jìn)行定量和定性分析。

4.專業(yè)檢查結(jié)果作為技術(shù)改進(jìn)和安全決策的重要依據(jù)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行針對(duì)性檢查。

2.如夏季的高溫天氣對(duì)電氣設(shè)備的影響，冬季的防凍措施等。

3.檢查內(nèi)容結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)和公司實(shí)際情況，確保安全措施的及時(shí)更新和調(diào)整。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行安全檢查，防止節(jié)假日期間的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和鎖定情況，以及緊急應(yīng)對(duì)措施的落實(shí)。

3.確保節(jié)假日值班人員了解應(yīng)急程序，能夠有效處理突發(fā)情況。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告安全隱患。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對(duì)日常檢查的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證和補(bǔ)充。

3.定期檢查包括每周、每月、每季度等不同時(shí)間周期的檢查。

4.檢查記錄詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與啟動(dòng)檢查：長假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，確保設(shè)備在停機(jī)期間處于安全狀態(tài)，長假結(jié)束后進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查，防止設(shè)備帶病運(yùn)行。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對(duì)安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、緊急停車裝置等進(jìn)行全面檢查，確保其處于良好狀態(tài)。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣線路、開關(guān)、插座、配電箱等進(jìn)行檢查，確保無漏電、短路等安全隱患。

4.壓力容器和特種設(shè)備檢查：對(duì)壓力容器、鍋爐、起重機(jī)械等特種設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保其安全附件和監(jiān)測(cè)設(shè)備正常工作。

5.倉儲(chǔ)安全檢查：對(duì)倉庫的消防設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、貨物堆放情況進(jìn)行檢查，防止火災(zāi)和貨物坍塌事故。

6.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)車間和周邊環(huán)境的衛(wèi)生狀況，確保無積塵、積水等可能導(dǎo)致事故的環(huán)境隱患。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備（如滅火器、急救箱等）的可用性，以及應(yīng)急通道的暢通情況。

8.安全培訓(xùn)與演練：對(duì)長假期間值班人員進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，組織應(yīng)急演練，提高其應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

9.長假期間巡查：安排專門人員對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行不定時(shí)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

10.安全記錄與報(bào)告：長假期間的安全檢查記錄和發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，并在長假結(jié)束后形成報(bào)告，提出整改措施和建議。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的駕駛資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司的駕駛資質(zhì)要求。

3.安全培訓(xùn)與考核：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，包括安全駕駛知識(shí)、緊急情況處理、疲勞駕駛預(yù)防等，并進(jìn)行考核，確保駕駛員掌握必要的交通安全知識(shí)。

4.行車路線安全評(píng)估：對(duì)車輛行經(jīng)的路線進(jìn)行安全評(píng)估，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的安全措施。

5.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護(hù)保養(yǎng)得到妥善執(zhí)行。

6.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：確保車輛監(jiān)控系統(tǒng)（如GPS定位、行車記錄儀等）正常工作，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)。

7.應(yīng)急預(yù)案制定：制定詳細(xì)的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故處理、車輛故障應(yīng)急等，并進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練。

8.車輛荷載與裝載規(guī)范：檢查車輛荷載是否符合規(guī)定，裝載是否符合安全規(guī)范，防止超載和不當(dāng)裝載帶來的安全隱患。

9.交通法規(guī)遵守情況：檢查駕駛員遵守交通法規(guī)的情況，包括車速控制、信號(hào)燈遵守、車道使用等。

10.交通安全記錄與報(bào)告：記錄長假期間交通安全檢查的情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并在長假結(jié)束后形成交通安全報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：對(duì)廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施進(jìn)行全面的檢查，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備校驗(yàn)：對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查：評(píng)估環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案的完整性和實(shí)用性，確保在環(huán)境突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

4.廢物分類與處置檢查：檢查廢物分類、收集、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移和處置的流程，確保廢物得到妥善處理。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查公司遵守環(huán)保法規(guī)的情況，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與度，并通過內(nèi)部宣傳提高環(huán)保文化。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)公司的生產(chǎn)活動(dòng)可能對(duì)環(huán)境造成的影響進(jìn)行評(píng)估，識(shí)別潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)記錄：檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施處于良好狀態(tài)。

9.環(huán)境安全巡查：安排人員在長假期間對(duì)環(huán)保設(shè)施和周邊環(huán)境進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

10.環(huán)保記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，并在長假結(jié)束后形成環(huán)保安全報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需要立即停產(chǎn)停業(yè)整改的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較重人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需要在較短時(shí)間內(nèi)完成整改的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微影響，可以立即整改或納入日常管理范疇的隱患。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，確定隱患的等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作落到實(shí)處。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，跟蹤整改進(jìn)度，確保整改到位。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保整改措施有效，隱患得到消除。

5.隱患排查記錄：詳細(xì)記錄每次隱患排查的情況，包括排查時(shí)間、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)隱患及整改措施等。

6.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為隱患預(yù)防提供依據(jù)。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

8.隱患排查獎(jiǎng)懲制度：建立獎(jiǎng)懲制度，對(duì)在隱患排查中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不履行隱患排查職責(zé)的個(gè)人或集體進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-排查結(jié)果記錄：每次事故隱患排查后，應(yīng)詳細(xì)記錄排查結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)的安全隱患、評(píng)估的隱患等級(jí)、可能導(dǎo)致的后果等。

-報(bào)告撰寫：根據(jù)排查結(jié)果，撰寫事故隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括隱患的描述、整改措施、責(zé)任人和預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間等。

-報(bào)告提交：事故隱患排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給公司管理層和相關(guān)部門，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。

-報(bào)告跟進(jìn)：對(duì)報(bào)告中的整改措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)，確保整改工作的順利進(jìn)行。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔管理：對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行分類建檔，記錄隱患的基本信息、排查和整改情況。

-監(jiān)控系統(tǒng)：建立隱患監(jiān)控跟蹤系統(tǒng)，對(duì)隱患整改進(jìn)度和效果進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

-定期更新：定期更新隱患檔案信息，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-隱患消號(hào)：隱患整改完成后，經(jīng)過驗(yàn)收確認(rèn)，及時(shí)對(duì)隱患檔案進(jìn)行消號(hào)處理。

-隱患分析：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析隱患發(fā)生的趨勢(shì)和規(guī)律，為隱患預(yù)防和整改提供依據(jù)。

-隱患預(yù)警：對(duì)可能導(dǎo)致事故的隱患，及時(shí)發(fā)出預(yù)警，采取預(yù)防措施，防止事故的發(fā)生。

-檔案保密：確保隱患檔案的安全保密，防止信息泄露可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估安全隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保安全管理措施的落實(shí)，提高公司安全管理水平。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，以實(shí)際工作表現(xiàn)為依據(jù)，確保考核結(jié)果的真實(shí)性和有效性。

3.考核內(nèi)容：

-安全生產(chǎn)指標(biāo)：包括事故發(fā)生次數(shù)、事故嚴(yán)重程度、隱患整改率等。

-安全管理措施執(zhí)行情況：包括安全培訓(xùn)、安全檢查、應(yīng)急預(yù)案演練等。

-安全管理制度遵守情況：包括安全規(guī)程遵守、安全設(shè)施維護(hù)等。

-安全管理責(zé)任落實(shí)情況：包括安全隱患排查、整改措施執(zhí)行等。

4.考核頻率：考核分為定期考核和臨時(shí)考核，定期考核至少每年進(jìn)行一次，臨時(shí)考核可根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行。

5.考核流程