項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)實施指導(dǎo)圖冊（人員配備、風(fēng)險管控、隱患排查治理）

目 錄第一部分：機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、職責(zé)分工及制度建設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置項目部雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組項目部雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)人員配備要求專職安全人員的配備工程技術(shù)人員的配備現(xiàn)場施工管理人員的配備1.3

職責(zé)分工企業(yè)級項目級施工班組作業(yè)人員制度建設(shè)安全風(fēng)險分級管控制度隱患排查治理制度雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度雙重預(yù)防體系建設(shè)情況考核評價與獎懲制度第二部分：風(fēng)險分級管控項目風(fēng)險點(diǎn)的確定項目部風(fēng)險點(diǎn)辨識項目部風(fēng)險點(diǎn)評價項目部風(fēng)險點(diǎn)分級項目部一級風(fēng)險點(diǎn)類型項目部二級風(fēng)險點(diǎn)類型項目部三級風(fēng)險點(diǎn)類型項目部四級風(fēng)險點(diǎn)類型項目部風(fēng)險分級清單與臺帳的建立項目部各級風(fēng)險清單項目部各級風(fēng)險臺帳項目部常用風(fēng)險管控措施工程技術(shù)措施12方案編審批準(zhǔn)、書面交底、教育培訓(xùn)一級風(fēng)險點(diǎn)管控要求二級風(fēng)險點(diǎn)管控要求三級風(fēng)險點(diǎn)管控要求四級風(fēng)險點(diǎn)管控要求風(fēng)險告知表現(xiàn)形式施工區(qū)域安全風(fēng)險四色分布圖作業(yè)安全風(fēng)險比較圖崗位安全風(fēng)險告知書崗位安全風(fēng)險明白卡重大安全風(fēng)險公告欄各工區(qū)安全風(fēng)險告知牌施工區(qū)域各等級風(fēng)險及責(zé)任人告知牌各類安全警示標(biāo)志改造原有設(shè)施工具創(chuàng)新各類表現(xiàn)形式第三部分：隱患排查治理項目隱患分級與分類項目部隱患的分級一般事故隱患重大事故隱患項目部隱患的分類基礎(chǔ)管理類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患書面清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患書面清單項目部重大隱患清單與臺帳的建立項目部重大隱患清單項目部重大隱患臺帳項目部隱患排查治理的實施隱患排查治理計劃隱患排查類型日常隱患排查3每周隱患排查每月綜合排查專項隱患排查季節(jié)性隱患排查重大活動及節(jié)假日前隱患排查事故類比隱患排查停工、復(fù)工隱患排查外聘專家隱患排查企業(yè)各級負(fù)責(zé)人帶班檢查隱患治理類型一般事故隱患治理重大事故隱患治理隱患治理留存資料隱患整改通知單現(xiàn)場隱患記錄圖片已排查出隱患整改措施已排查出隱患整改回復(fù)單現(xiàn)場作業(yè)面存在隱患公示告知現(xiàn)場隱患治理獎懲通報第四部分：持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防體系評估雙重預(yù)防體系更新雙重預(yù)防體系溝通雙重預(yù)防體系考核第五部分：信息化要求及文檔管理風(fēng)險分級管理模塊隱患整改治理模塊統(tǒng)計分析與預(yù)警模塊系統(tǒng)對接與信息共享文檔記錄與管理第一部分：機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、職責(zé)分工及制度建設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置項目部雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組項目部應(yīng)以現(xiàn)有機(jī)構(gòu)人員為依托，用項目部正式文件形式明確成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，副組長由生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)擔(dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人、工區(qū)負(fù)責(zé)、專業(yè)施工隊伍負(fù)責(zé)人組成。-

1

-1.1.2

項目部雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)項目部雙重預(yù)防體系工作小組的主要職責(zé)，定期召開會議研究部署相關(guān)工作，制定項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案，建立雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制，制定安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、教育培訓(xùn)、運(yùn)行管理等相關(guān)管理制度。人員配備要求專職安全人員的配備人員配備無特殊要求，以現(xiàn)有人員為主，配備標(biāo)準(zhǔn)仍按照《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》和《中建七局安全生產(chǎn)管理辦法》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。工程技術(shù)人員的配備-

2

-由于雙重預(yù)防體系工作需要較高的專業(yè)能力和現(xiàn)場經(jīng)驗，由項目總工或者是由總工指定項目部一名專業(yè)工程師協(xié)同配合此項工作開展。具體要求為專業(yè)年限

3

年以上工作經(jīng)驗。現(xiàn)場施工管理人員的素質(zhì)要求項目部應(yīng)組織開展項目全員安全培訓(xùn)，讓全體內(nèi)部人員掌握以下相關(guān)知識：雙重預(yù)防的基本知識；年度和專項辨識評估結(jié)果；與本崗位相關(guān)的風(fēng)險管控措施等。通過培訓(xùn)使從業(yè)人員熟悉有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求，掌握本崗位危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險管控、隱患排查治理的知識和技能。項目在新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料投入生產(chǎn)使用-

3

-前，對相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行針對性教育培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的安全風(fēng)險管控和隱患排查治理常識，提高緊急情況下的應(yīng)急處置能力。2.對進(jìn)入施工現(xiàn)場從事服務(wù)和作業(yè)活動的相關(guān)方以及檢查、參觀、學(xué)習(xí)、實習(xí)等外來人員進(jìn)行風(fēng)險宣講告知，并保存記錄。宣講告知內(nèi)容主要包括公司和項目部的安全規(guī)定、作業(yè)安全要求、作業(yè)活動可能接觸到的風(fēng)險、應(yīng)急知識等。職責(zé)分工公司級局、公司、分公司均同屬公司級，應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”的要求，明確公司各層級主要負(fù)責(zé)人和各分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的雙重預(yù)防體系工作職責(zé)，以-

4

--

5

-及各管理部門負(fù)責(zé)人的雙重預(yù)防體系管理職責(zé)。其中，公司主要負(fù)責(zé)人作為本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)的第一責(zé)任人，其工作職責(zé)應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：1.負(fù)責(zé)組織本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運(yùn)行；2.建立健全并督促落實雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制，定期組織對責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲；3.組織制定并督促落實本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)各項制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；4.定期組織并參與事故隱患排查治理，及時消除事故隱患；5.保障雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；6.定期組織對雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行評估或更新。1.3.2 項目級項目部應(yīng)明確項目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、材料員、機(jī)械員及其他主要管理人員的雙重預(yù)防體系管理職責(zé)。其中，項目負(fù)責(zé)人作為本項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的第一責(zé)任人，其工作職責(zé)應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：1.負(fù)責(zé)組織項目雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運(yùn)行；2.督促落實雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項工作制度，定期組織對責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲；組織開展對項目的風(fēng)險辨識、評估和分級管控；掌握本項目的風(fēng)險分布情況、可能后果、風(fēng)險級別和控制措施等；組織并參與事故隱患排查治理，及時消除事故隱患；保障項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；定期組織對項目雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行評估或更新，并根據(jù)項目進(jìn)展情況，及時更新安全風(fēng)險分級管控清單。1.3.3 施工班組施工班組（含分包單位）是本班組日常安全-

6

-風(fēng)險管控和隱患排查治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)明確分包單位安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、班組長及相關(guān)管理人員的雙重預(yù)防體系管理職責(zé)。其中，班組長的工作職責(zé)至少包含以下內(nèi)容：1.負(fù)責(zé)施工班組雙重預(yù)防體系的有效運(yùn)行；督促落實雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項工作制度；掌握本班組負(fù)責(zé)施工區(qū)域的風(fēng)險分布情況、可能后果、風(fēng)險級別和控制措施等；組織開展施工班組安全風(fēng)險評估，及時上報新發(fā)現(xiàn)的危險源；負(fù)責(zé)本班組日常檢查、事故隱患的治理及上報工作。-

7

-作業(yè)人員作業(yè)人員職責(zé)應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，掌握本崗位主要風(fēng)險及控制措施以及事故隱患排查治理所需安全生產(chǎn)知識技能，提高事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；2.作業(yè)過程中，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，嚴(yán)格落實各項風(fēng)險控制措施；3.作業(yè)過程中，正確佩戴和使用安全防護(hù)用品；4.作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)不安全狀況及事故隱患的，及時進(jìn)行處置或報告等。-

8

-制度建設(shè)項目部應(yīng)結(jié)合自身實際，建立健全雙重預(yù)防體系建設(shè)工作制度，并以正式文件發(fā)布。工作制度應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：

安全風(fēng)險分級管控制度；

隱患排查治理制度；

雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度；

雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況考核評價與獎懲制度等。安全風(fēng)險分級管控制度為有效管控安全風(fēng)險，強(qiáng)化源頭管理，規(guī)范和指導(dǎo)安全風(fēng)險的分級管控，各單位應(yīng)制定安全風(fēng)險分級管控制度，明確開展風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價的工作內(nèi)容、程序、方法及工具等。同時，針對不同等級的風(fēng)險制定相應(yīng)的管控措施，-

9

-明確管控層級、責(zé)任部門及責(zé)任人等。隱患排查治理制度為保障隱患排查治理工作的有序進(jìn)行，強(qiáng)化各級安全生產(chǎn)責(zé)任的落實，各單位應(yīng)健全完善隱患排查治理制度，根據(jù)事故隱患的分類及層級，明確隱患排查治理的工作程序、方法和工具，以及排查范圍、排查內(nèi)容、排查頻次、事故隱患判定與報告、治理措施、治理驗收流程與標(biāo)準(zhǔn)要求等。雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度項目部應(yīng)將雙重預(yù)防體系建設(shè)工作內(nèi)容納入教育培訓(xùn)計劃中，提高全體員工對雙重預(yù)防體系的認(rèn)識及安全生產(chǎn)管理能力。教育培訓(xùn)制度應(yīng)明-

10

-確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)方式及方法、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容及對象、考核方式及相應(yīng)的獎懲措施等內(nèi)容，并留存培訓(xùn)教育書面及影像資料。1.4.4

雙重預(yù)防體系建設(shè)情況考核評價與獎懲制度雙重預(yù)防體系建設(shè)考核獎懲制度，是構(gòu)建雙重預(yù)防體系建設(shè)長效工作機(jī)制的保障，項目部應(yīng)結(jié)合自身情況明確雙重預(yù)防體系建設(shè)考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、方式方法及考核頻次等，納入安全績效考核指標(biāo)，定期監(jiān)督考核，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬掛鉤制定。-

11

-第二部分：風(fēng)險分級管控項目風(fēng)險點(diǎn)的確定項目風(fēng)險點(diǎn)的確定主要從三個維度來進(jìn)行：

一是在本項目所屬范圍內(nèi)伴隨作業(yè)過程和設(shè)備設(shè)施存在的各種風(fēng)險能夠引發(fā)事故的可能性大??；

二是現(xiàn)場存在的危險源本身的能量和危害程度大??；三是從業(yè)人員與各類風(fēng)險所接觸的頻次多少。項目部風(fēng)險點(diǎn)辨識風(fēng)險點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險點(diǎn)和動態(tài)風(fēng)險點(diǎn)，并應(yīng)遵守“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則進(jìn)行劃分。1.靜態(tài)風(fēng)險點(diǎn)的劃分是指施工過程中有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、部位、場-

12

-所、區(qū)域的風(fēng)險點(diǎn)，簡稱“設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點(diǎn)”。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)至少包含《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ

59）所涉及的設(shè)備、設(shè)施、部位、場所、區(qū)域，主要有：臨時設(shè)施（包括辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)等）；腳手架（包括扣件式鋼管腳手架、門式鋼管腳手架、碗扣式鋼管腳手架、承插型盤扣式腳手架、懸挑式腳手架、滿堂腳手架以及附著式升降腳手架、高處作業(yè)吊籃等工具式腳手架）；模板支撐體系（包括組合鋁合金模板、液壓爬升模板等）；高處作業(yè)防護(hù)設(shè)施；-

13

-臨時用電設(shè)施；建筑起重設(shè)備（包括物料提升機(jī)、施工升降機(jī)、塔式起重機(jī)、龍門吊、汽車式起重機(jī)等）；專用施工設(shè)備（包括盾構(gòu)機(jī)、頂管機(jī)、架橋機(jī)、土石方機(jī)械等）；施工機(jī)具（包括平刨、圓盤鋸、手持電動工具、鋼筋機(jī)械、電焊機(jī)、攪拌機(jī)、氣瓶、翻斗車、潛水泵、振搗工具、樁工機(jī)械等）。2.動態(tài)風(fēng)險點(diǎn)劃分是指施工過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的操作及作業(yè)活動的風(fēng)險點(diǎn)，簡稱“作業(yè)活動風(fēng)險點(diǎn)”。（1）房屋建筑工程作業(yè)活動風(fēng)險點(diǎn)主要包括：地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、建筑裝-

14

-飾裝修、建筑給排水及采暖、建筑電氣、通風(fēng)與空調(diào)、智能建筑、建筑節(jié)能等分部工程所涉及的作業(yè)活動，以及《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）所涉及的設(shè)備操作及安拆活動等。（2）市政基礎(chǔ)設(shè)施工程作業(yè)活動風(fēng)險點(diǎn)主要包括：市政道路、橋梁、隧道和軌道交通工程的各分部工程所涉及的作業(yè)活動，包括《市政工程施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ/T

275-2018）所涉及的設(shè)備操作及安拆活動等。-

15

-2.1.2

項目部風(fēng)險點(diǎn)評價主要采用以下

3

種評價方法（但不限于此

3種，也可根據(jù)現(xiàn)場情況采用其他方法）：一是針對危大工程，采用直接判定法；二是針對動態(tài)風(fēng)險點(diǎn)，采用工作危害分析法（JHA）+作業(yè)條件危險性評價法（LEC）；三是針對靜態(tài)風(fēng)險點(diǎn)，采用安全檢查表法（SCL）+風(fēng)險矩陣評價法（LS）。-

16

-項目部風(fēng)險點(diǎn)分級項目部一級風(fēng)險點(diǎn)類型Ⅰ級：重大風(fēng)險/紅色風(fēng)險，指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。屬于不可容許的危險，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時，應(yīng)暫停作業(yè)。以下情形可采用直接判定法確定為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事-

17

-故，且當(dāng)前發(fā)生事故的條件依然存在的；超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程；構(gòu)成危險化學(xué)品一級、二級重大危險源的場所和設(shè)施；具有火災(zāi)、爆炸、窒息、中毒等危險的場所，以及存在高處墜落危險且作業(yè)人員在

10

人及以上的。采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC），風(fēng)險值在

320

以上的；采用風(fēng)險矩陣評價法（LS），風(fēng)險值為重大風(fēng)險的。-

18

-

項目部二級風(fēng)險點(diǎn)類型Ⅱ級：較大風(fēng)險/橙色風(fēng)險，指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。以下情形可確定為較大風(fēng)險：危險性較大的分部分項工程；構(gòu)成危險化學(xué)品三級危險源的場所和設(shè)施；具有火災(zāi)、爆炸、窒息、中毒等危險的場所，作業(yè)人員在

9

人及以下的。采用LEC

評價法，風(fēng)險值在

160--320

之間的；采用LS

評價法，風(fēng)險值為較大風(fēng)險的；-

19

-項目部三級風(fēng)險點(diǎn)類型Ⅲ級：一般風(fēng)險/黃色風(fēng)險，指現(xiàn)場的風(fēng)險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。以下情形可確定為一般風(fēng)險：具有高處墜落、起重傷害、物體打擊、坍塌、觸電等危險的場所，易對從業(yè)人員造成傷害的。采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC），風(fēng)險值在

70--160

之間的；采用風(fēng)險矩陣評價法（LS），風(fēng)險值為一般風(fēng)險的；-

20

-

項目部四級風(fēng)險點(diǎn)類型Ⅳ級：低風(fēng)險/藍(lán)色風(fēng)險，指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。屬于輕度危險和可容許的危險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC），風(fēng)險值在

70

以下的；采用風(fēng)險矩陣評價法（LS），風(fēng)險值為低風(fēng)險的；-

21

-項目部風(fēng)險分級清單與臺帳的建立項目部各級風(fēng)險清單項目部各級風(fēng)險臺帳設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清單序號設(shè)備設(shè)施類別設(shè)備設(shè)施名稱設(shè)備設(shè)施屬性型號編號/所在位置1起重機(jī)械塔式起重機(jī)特種設(shè)備TC5013B-61#、3#2施工機(jī)具圓盤鋸?fù)ㄓ迷O(shè)備MJ104A木工加工棚3********************作業(yè)活動風(fēng)險清單序號分部分項工程名稱/作業(yè)任務(wù)作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容區(qū)域/部位活動頻率1基坑工程基坑開挖機(jī)械挖土基坑作業(yè)區(qū)頻繁進(jìn)行2基坑工程基坑支護(hù)注漿基坑作業(yè)區(qū)特定時間進(jìn)行3基坑工程基坑監(jiān)測檢測值報警基坑作業(yè)區(qū)定期進(jìn)行4********************-

22

-項目部常用風(fēng)險管控措施工程技術(shù)措施增加安全監(jiān)控系統(tǒng)作為防止事故發(fā)生和減少事故損失的重要技術(shù)措施，也是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障和異常的重要手段。防止事故發(fā)生的技術(shù)措施:消除危險源（如：選擇相對安全的方案）、限制能量或危險物質(zhì)（如：分批進(jìn)場，少量存放）、隔離（如：設(shè)置專用庫房）、安全設(shè)計（如：施工電梯防墜落）等。減少事故損失的技術(shù)措施：隔離、設(shè)置薄弱環(huán)節(jié)（如：電器上的保險裝置）、配戴個體防護(hù)、避難與救援（如：逃生管）。-

23

-2.2.2

制度管理措施；制定各類管理制度；制定各工種安全操作規(guī)程；編制專項目施工方案：分類按流程審核批準(zhǔn)（A類方案需請專家論證）、書面交底、實施過程要檢查驗收。對設(shè)備設(shè)施進(jìn)技術(shù)檢測、驗收；實施安全考評獎懲。培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施-

24

-風(fēng)險分級管控要點(diǎn)一級風(fēng)險點(diǎn)管控要點(diǎn)1.項目要將一級風(fēng)險清單、臺帳上報至局主管部門備案，且要對實施情況進(jìn)行定期上報更新。2.項目要對一級風(fēng)險區(qū)域采取隔離措施，作業(yè)時指派專職管理人員旁站監(jiān)督。進(jìn)入一級風(fēng)險區(qū)域的主要出入口要設(shè)置告知牌，沿周邊設(shè)置警示標(biāo)識。一級風(fēng)險點(diǎn)在實施過程中，公司各層級在現(xiàn)場檢查時要親自察看現(xiàn)場實施情況。5、針對一級風(fēng)險點(diǎn)的管控，要有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急物質(zhì)并定期開展演練。-

25

-2.3.2

二級風(fēng)險點(diǎn)管控要點(diǎn)項目部要將二級風(fēng)險清單、臺帳上報至公司（分公司）主管部門備案，且要定期上報更新。項目部要對二級風(fēng)險區(qū)域采取防護(hù)措施，防護(hù)措施不全的不得開展作業(yè)。進(jìn)入二級風(fēng)險區(qū)域的主要作業(yè)面要設(shè)置告知牌，在明顯部位設(shè)置警示標(biāo)識。項目在日常巡查和周檢查中，要對各個二級以上風(fēng)險點(diǎn)逐個排查。-

26

-2.3.3

三級風(fēng)險點(diǎn)管控要點(diǎn)項目部要將三級風(fēng)險分時段、分班組建立清單、臺帳，對作業(yè)班組長進(jìn)行詳細(xì)的交底。各班組在三級風(fēng)險區(qū)域作業(yè)時，需開展班前喊話（教育），使到場的全體成員清楚當(dāng)天作業(yè)場所存在的各級風(fēng)險，確認(rèn)清楚后方可進(jìn)行作業(yè)。3.現(xiàn)場三級風(fēng)險區(qū)域要設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。4.各班組在作業(yè)過程中要在工作面顯眼位置設(shè)置各等級風(fēng)險告知牌。-

27

-2.3.4

四級風(fēng)險點(diǎn)管控要點(diǎn)四級風(fēng)險主要體現(xiàn)在人的不安全行為上，要求進(jìn)入施工現(xiàn)場的全體人員必須做好個人防護(hù)，遵章守紀(jì)，杜絕“三違”（違章指揮、違規(guī)操作、違反勞動紀(jì)律），做到“四不傷害”（

不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害）。在教育培訓(xùn)上，對每一位從業(yè)人員要進(jìn)行書面風(fēng)險告知，根據(jù)所從事的工種發(fā)放告知卡。-

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-風(fēng)險告知表現(xiàn)形式施工區(qū)域安全風(fēng)險四色分布圖項目部使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在項目所有主要出入口的醒目位置，向本單位從業(yè)人員或外來人員公示項目風(fēng)險分布情況。大型項目實行分區(qū)管理的，在各個區(qū)域的主要出入口，要將本區(qū)域的安全風(fēng)險四色分布圖采用圖牌的方式進(jìn)行公示告知。采用云筑智聯(lián)系統(tǒng)或是其他集成監(jiān)控系統(tǒng)的項目部，在作戰(zhàn)室主顯示屏中要將風(fēng)險四色分布總平面圖及分區(qū)分布圖導(dǎo)入到系統(tǒng)中，具備條件-

29

-的，與其他監(jiān)控設(shè)備協(xié)同，便于實現(xiàn)分級精準(zhǔn)管控。2.3.2

作業(yè)安全風(fēng)險比較圖項目部可取柱狀圖、餅狀圖或曲線圖等統(tǒng)計方法將難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中示例風(fēng)險等級的作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)按照風(fēng)險等級從高到低的順序標(biāo)示出來，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、動土作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、危險品運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)?；蛘呤前凑毡卷椖扛鱾€施工區(qū)域易發(fā)事故的頻次來進(jìn)行標(biāo)示，在各個施工區(qū)域的主要出入口進(jìn)行告知公示。-

30

-2.3.3

崗位安全風(fēng)險告知書項目部對進(jìn)入施工現(xiàn)場的所有從業(yè)人員均需開展書面的安全風(fēng)險告知，接受告知的從業(yè)人員在告知書上簽字后一份自己保留，一份與三級教育記錄一并保存?zhèn)洳?。告知書的編寫要按照不同專業(yè)和工種分別編制。-

31

-2.3.4

崗位安全風(fēng)險明白卡項目部要對所有進(jìn)場施工的作業(yè)人員發(fā)放風(fēng)險管控應(yīng)知應(yīng)會卡，告知從業(yè)人員本崗位存在的主要危險、有害因素、后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息。明白卡的制作可采用多種形式：胸卡、紙質(zhì)折疊卡片、硬質(zhì)板材卡等。-

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-2.3.5

重大安全風(fēng)險公告欄項目部應(yīng)在項目部的各個主要出入口的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險告知欄，標(biāo)明危險源名稱、風(fēng)險等級、危害有害因素、后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息。主要對Ⅱ級以上的風(fēng)險進(jìn)行公示。目的是讓與本項目的所有相關(guān)方都清楚。項目部施工內(nèi)有存在重大風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施要進(jìn)行專項公示，圖牌尺寸可根據(jù)懸掛位置確定大小。-

33

-2.3.6

各工區(qū)安全風(fēng)險告知牌項目部施工場區(qū)內(nèi)存在較大風(fēng)險的場所、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施，在進(jìn)出這些區(qū)域的主要通道處設(shè)置風(fēng)險告知牌?？梢圆捎脩覓旄嬷?、制作文化墻、電子顯屏、文化條幅、宣傳畫等方式。-

34

-2.3.7

施工區(qū)域各等級風(fēng)險及責(zé)任人提示牌項目部應(yīng)在各個施工區(qū)域的周邊及主要出入口的醒目位置設(shè)置等級風(fēng)險及責(zé)任人告知牌，具體做法如圖所示。-

35

-2.3.8

各類安全警示標(biāo)志項目部應(yīng)在各個施工區(qū)域的周邊及主要出入口的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識，可按照標(biāo)準(zhǔn)圖統(tǒng)一印制，也可直接采購專業(yè)機(jī)構(gòu)制成品。要求：內(nèi)容要有針對性，切實起到警示效果。具體做法如圖所示。-

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-2.3.9

改造原有設(shè)施工具：四色分級隔離警示帶、四色分級防護(hù)欄項目部可利用一切可利用的平臺和手段，把風(fēng)險分級管控的元素與施工現(xiàn)場具體結(jié)合起來。如與標(biāo)準(zhǔn)化防護(hù)工具相結(jié)合，購置四色隔離錐、對防護(hù)欄桿采用四色標(biāo)注等。與生產(chǎn)廠聯(lián)系，訂制四色分級隔離警示帶等。-

37

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38

-2.3.10

創(chuàng)新各類表現(xiàn)形式：現(xiàn)場機(jī)器人、智能定位語音提示安全帽項目部也可以開展各種創(chuàng)新活動，在現(xiàn)場智能機(jī)器人存儲雙重預(yù)防體系的相關(guān)知識和資料。利用現(xiàn)有監(jiān)控裝備開展人員識別定位與風(fēng)險語音提醒（智能語音提示安全帽等）-

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40

-第三部分：隱患排查治理3.1

項目隱患分級與分類3.1.1

項目部隱患的分級根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第

16

號）的要求分為一般隱患和重大隱患。3.1.2

項目部隱患的分類

基礎(chǔ)管理類隱患主要包括：分包單位的資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)檔案管理、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、職業(yè)健康基礎(chǔ)管理、相關(guān)方管理等。

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患主要包括：操作行為、設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施、輔助動力系統(tǒng)等。3.1.3

隱患排查清單項目部應(yīng)根據(jù)不同的施工階段，采用相應(yīng)的隱患排查清單。清單應(yīng)明確排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法等內(nèi)容。隱患排查清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

基礎(chǔ)管理類隱患書面清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專項檢查綜合性檢查每半年/企業(yè)每月/企業(yè)每周/項目部1********************

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患書面清單生產(chǎn)現(xiàn)場類（作業(yè)活動）隱患排查清單--項目部-

41

-序號風(fēng)險點(diǎn)名稱工作步驟或工作內(nèi)容主要危險有害因素（人、物、環(huán)、管）潛在事故類型風(fēng)險評價風(fēng)險等級管控措施管控層級責(zé)任人綜合性檢查LECD每周/項目部生產(chǎn)現(xiàn)場類（設(shè)備設(shè)施）隱患排查清單--公司序號風(fēng)險點(diǎn)名稱檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)生偏差導(dǎo)致的主要事故類型風(fēng)險評價風(fēng)險等級管控措施管控層級責(zé)任人綜合檢查LSR每月/分公司每季/公司項目部重大隱患清單與臺帳的建立項目部重大隱患清單項目部重大隱患臺帳項目部隱患排查治理的實施隱患排查治理計劃項目部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場施工情況確定的各類隱患排查治理計劃。采取日常、或是定期、或是專項等措施對計劃進(jìn)行實施。隱患排查類型1.日常隱患排查日常隱患排查是指施工作業(yè)班組、施工作業(yè)人員的交接班檢查和作業(yè)中的檢查，以及項目部專職安全生產(chǎn)管理人員和設(shè)備管理人員、電工等-

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-序號重大隱患治理工作臺賬（內(nèi)容）1事故隱患排查的時間、具體部位或者場所2發(fā)現(xiàn)事故隱患的數(shù)量、級別和具體情況3參加事故隱患排查的人員及其簽字4風(fēng)險評估記錄5事故隱患治理方案6事故隱患治理情況和復(fù)查驗收時間、結(jié)論、人員及其簽字7事故隱患排查治理統(tǒng)計信息報表專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，主要包括：-

43

-施工班組在交接班前后組織一次隱患排查，施工作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時進(jìn)行隱患排查；項目部安全員每天在施工現(xiàn)場開展安全檢查，并現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案實施；設(shè)備管理員針對施工現(xiàn)場設(shè)備每天進(jìn)行一次排查；電工對施工現(xiàn)場施工用電每天進(jìn)行一次巡查。2.每周隱患排查項目部每周由項目經(jīng)理或是生產(chǎn)經(jīng)理、項目總工、安全總監(jiān)帶隊開展例行現(xiàn)場檢查，主要對現(xiàn)場三級以上風(fēng)險區(qū)域開展隱患排查治理工作。-

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-3.每月綜合排查各分公司每月組織一次綜合排查，對所屬項目進(jìn)行一次全覆蓋，重點(diǎn)排查二級以上風(fēng)險點(diǎn)。項目部每月由項目經(jīng)理親自組織，各相關(guān)專業(yè)人員和部門（分包單位、施工班組）共同參與的全面檢查。4.專項隱患排查專項隱患排查主要是針對本項目安全生產(chǎn)存在的普遍問題和突出問題進(jìn)行的檢查，以及對危險性較大的分部分項工程進(jìn)行的隱患排查。專項隱患排查應(yīng)制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，如：組織人員、排查方式方法、排查范圍、工作程序等。5.季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指項目部根據(jù)各季節(jié)施工特點(diǎn)開展的隱患排查，排查重點(diǎn)主要包括：（1）春季以防風(fēng)、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護(hù)、開工復(fù)查等為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫、高處墜落、臨邊防護(hù)等為重點(diǎn)；（3）冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點(diǎn)。6.重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，項目部對施工現(xiàn)場是否存在異常狀況和事故隱患，以及應(yīng)急工作各項措施落實情況等進(jìn)行的檢查。-

45

-7.事故類比隱患排查是對本單位內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。停工前，要對整個現(xiàn)場進(jìn)行排查，主要排查值班人員的落實情況、消防設(shè)施的有效性、現(xiàn)場各類設(shè)備設(shè)施及物質(zhì)是否存在不安全狀態(tài)，以及各主要出入口的封閉情況等。復(fù)工前隱患排查是工程項目因故停工結(jié)束后，準(zhǔn)備再次施工前進(jìn)行的隱患排查。一般暫停施工時間超過

30

天以上，在準(zhǔn)備復(fù)工前，項目部應(yīng)進(jìn)行一次全面的隱患排查，以驗證是否可以復(fù)工。專家隱患排查是指項目部外聘專家對本項目安全生產(chǎn)中存在的問題和事故隱患進(jìn)行的檢查。10.

企業(yè)各級負(fù)責(zé)人帶班檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查是指由建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人帶隊實施對工程項目質(zhì)量安全生產(chǎn)狀況及項目負(fù)責(zé)人帶班生產(chǎn)情況的檢查。建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的

25%。當(dāng)工程項目進(jìn)行超過一定規(guī)模的危大工程施工和工程項目出現(xiàn)險情或發(fā)現(xiàn)重大隱患時，施工企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)到施工現(xiàn)場進(jìn)行帶班檢查。企業(yè)負(fù)責(zé)人是指企業(yè)的法定代表人、總經(jīng)理、主管質(zhì)量安全和生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理、總工程師和副總工程師。3.2.3

隱患治理類型一般事故隱患一般隱患，可定位為立查立改的隱患，在檢查中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可立即安排人員進(jìn)行整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。重大事故隱患重大事故隱患，就是立即整改有一定難度，或者是用時較長，有的需要停工、投入、采取應(yīng)急措施等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)需要開出書面的重大隱患整改通知單，按照“五定”原則開展治理工作。隱患治理留存資料隱患整改通知單現(xiàn)場隱患記錄圖片-

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-已排查出隱患整改措施已排查出隱患整改回復(fù)單隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，完成閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)安全管理部門應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府掛牌督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場作業(yè)面存在隱患公示告知現(xiàn)場隱患治理獎懲通報-

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48

-第四部分：持續(xù)改進(jìn)4.1

雙重預(yù)防體系評估各單位應(yīng)建立風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，定期對雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性評估或更新，及時修正發(fā)現(xiàn)的問題和偏差，完善風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理措施，確保其持續(xù)可行性、適宜性、充分性和有效性。4.1.1

評估1.

工程局、公司、分公司和項目部應(yīng)定期組織開展雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況自評工作，形成自評報告，并將自評結(jié)果對管理人員和作業(yè)人員通報。2.

發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，工程局、公司、分公司和項目部應(yīng)通過自評全面查找雙重預(yù)防體系存在的缺陷和不足。3.

對較大、重大風(fēng)險的評估每年應(yīng)進(jìn)行一次，對一般和低風(fēng)險每三年評估一次。評估記錄至少保存

5

年。4.1.2

更新各單位應(yīng)根據(jù)以下情況變化，及時更新風(fēng)險與隱患信息，編制新的風(fēng)險管控和隱患排查清單：1.

法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；2.

政府規(guī)范性文件提出新要求；3.

本單位組織機(jī)構(gòu)和安全管理機(jī)制發(fā)生變化；4.

施工環(huán)境、施工工藝技術(shù)發(fā)生變化；5.

設(shè)施設(shè)備增減、使用的原輔材料變化；6.

本單位自身提出更高的安全管理要求；7.

事故（事件）或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；8.

其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行更新的。溝通各單位應(yīng)建立不同職能和層級間的風(fēng)險管控與隱患排查雙重預(yù)防內(nèi)外溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險隱患和排查治