電子商務(wù)企業(yè)運(yùn)行手冊(cè)范本

物流流程及制度（第一版）

第一章公司..............................................................4

一、總體組織架構(gòu)圖........................................................4

二、物;慈總。檢呈圖..........................................................5

第二章采購(gòu)部............................................................6

一、名段只架構(gòu)..............................................................6

二、部門內(nèi)部基本流程圖....................................................7

三、崗位職責(zé)..............................................................8

四、流程...................................................................9

1、采購(gòu)執(zhí)行............................................................9

1）采購(gòu)合同合約簽訂流程CG-Z-LC-01............................................................10

2）采購(gòu)預(yù)付款流程CG-Z-LC-02.......................................................................11

3）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程（OMS）CG-Z-LC-03..................................................12

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04....................................................................13

5）自營(yíng)商品采購(gòu)流程（ERP）CG-Z-LC-05..................................................14

6）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）CG-Z-LC-06..............................14

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07..................................................16

8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08..................................................17

9）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09.......................................18

10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-10..................................................18

11）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-Z-LC-11.2...................20

五、制度..............................................................21

1、商品供應(yīng)商管理管控制度.............................................21

第三章物流部...........................................................25

一、組織架構(gòu).............................................................25

二、部門內(nèi)部基本流程圖...................................................25

三、崗位職責(zé).............................................................26

四、流程.................................................................30

1、倉(cāng)庫(kù)管理管控.......................................................30

1）自營(yíng)商品采購(gòu)入庫(kù)流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01..............................31

2）自營(yíng)商品銷售出庫(kù)流程（OMS、ERP）WL-C-LC-02............................32

3）自營(yíng)商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-03...........................33

4）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）WL-C-LC-04.............................34

5）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）WL-C-LC-5.1-WL-C-LC-5.2.......................35

6）借機(jī)歸還入庫(kù)流程（ERP、WMS）WL-C-LC-06.....................................36

2、配送管理管捽.......................................................37

1）廠家直送銷售流程（ERP）WL-S-LC-01................................................38

2）渠道銷售退貨流程（WMS）WL-S-LC-02.............................................39

五、制度..............................................................40

1、物流供應(yīng)商管理管控制度WL-ZD-01.......................................................41

2、存貨管理管控制度WL-ZD-02....................................................44

3、商品入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作制度WL-ZD-03................................................45

4、存貨盤點(diǎn)制度WL-ZD-04........................................................................47

第四章運(yùn)營(yíng)部............................................................49

一、組織架構(gòu).............................................................49

二、部門內(nèi)部基本流程圖...................................................50

三、崗位職責(zé).............................................................51

四、；耀.................................................................53

1、銷售執(zhí)行...........................................................53

L借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）YY-Z-LC-1.1-YY-Z-LC-1.2借機(jī)出庫(kù).......53

第五章銷售部............................................................55

一、組織架構(gòu).............................................................55

二、部門內(nèi)部基本流程圖...................................................56

三、崗位職責(zé).............................................................57

四、呈.................................................................59

1、銷售執(zhí)行...........................................................59

1）渠道銷售出庫(kù)流程（OMS、ERP）XS-Z-LC-01.....................................60

2）渠道銷售退貨流程（WMS）XS-Z-LC-02..............................................61

3）渠道贈(zèng)品采購(gòu)流程XS-Z-LC-03................................................................62

4）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）XS-Z-LC-4.1-XS-Z-LC-4.2借機(jī)出庫(kù)......63

第六章市場(chǎng)部............................................................64

一、Si只架構(gòu).............................................................64

二、部門內(nèi)部基本流程圖...................................................65

三、崗位職責(zé).............................................................66

四、；超呈.................................................................67

1、推廣執(zhí)行...........................................................67

1）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）SC-Z-LC-1.1-SC-Z-LC-1.2..........................67

第七章客服..............................................................69

一、流程.................................................................69

1、自營(yíng)商品銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-01..................................70

2、廠家直送銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-02..................................71

3、渠道銷售退貨流程（OMS.ERP）KF-LC-03.........................................71

4、額外退款流程KF-LC-04...........................................................................72

5、外購(gòu)禮品流程KF-LC-05..................................................................73_TOC392011082

二、制度.??.??.??.??.??.??.??.??.??.???.??.(?.??.??.??.??.??.??.??.??.??.??.??.??.??.?????????????????????????a*?5

1、客服管理管控制度KF-ZD-01.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a**/VX

2、售后賠償標(biāo)準(zhǔn)KF-ZD-02.........................................................................80

第一章公司

一、總體組織架構(gòu)圖

公司總體組麴構(gòu)

二、物流總犍圖

???

OUM|

（電購(gòu)、第

三方平臺(tái)）I

鉤件執(zhí)行

第二章采購(gòu)部

一、組織架構(gòu)

采購(gòu)部組織架構(gòu)圖

家屋除I立家具■兒童家具.沙發(fā).臥室■建可.家茄■廠標(biāo)EI

［士經(jīng)理］■然經(jīng)當(dāng)［］禧經(jīng)理M轉(zhuǎn)經(jīng)坦［］哂經(jīng)理但思

團(tuán)喉理

二、部門內(nèi)部基本流程圖

供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)頗商腦

市場(chǎng)需求分析開發(fā)方向觸頗商抽產(chǎn)品廨

供應(yīng)商推薦

采購(gòu)相關(guān)流程示意

拗滴霞

尾款流程退換貨流程發(fā)貨流程上架襦

三、崗位職責(zé)

1、品類采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)品類里供應(yīng)商開發(fā)及維護(hù)；

2）跟進(jìn)落實(shí)各個(gè)檔期的促銷活動(dòng)并根據(jù)數(shù)據(jù)評(píng)估活動(dòng)結(jié)果；

3）提供市場(chǎng)趨勢(shì)、需求變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶反饋等各方面的信息；

4）開發(fā)品牌，談判供應(yīng)商；

5）確定品牌上架產(chǎn)品SKU數(shù);

6）確定合同合約、資質(zhì)、圖片文描；

7）確認(rèn)采購(gòu)訂單，跟蹤訂單，產(chǎn)品入庫(kù)；

8）協(xié)調(diào)庫(kù)存退換貨、對(duì)賬；

9）其他部門需求。

2、OEM采購(gòu)經(jīng)理向位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)家品會(huì)各個(gè)銷售平臺(tái)的OEM家紡產(chǎn)品的采購(gòu)工作，包括：供應(yīng)商開發(fā)、詢價(jià)比

價(jià)、簽定采購(gòu)合同合約、臉收、評(píng)估及反饋匯總工作；

2）調(diào)查、分析和評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)，確定需要和采購(gòu)時(shí)機(jī)；

3）優(yōu)化采購(gòu)流程，控制采購(gòu)質(zhì)量與成本；

4）根據(jù)公司制定的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成負(fù)責(zé)品類的工作相關(guān)計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)分解；

5）能夠獨(dú)立通過(guò)各種有效渠道開發(fā)各類獨(dú)特新穎具有吸引力適合電子商務(wù)銷售的產(chǎn)品；

6）充分理解采購(gòu)部門的工作職責(zé)、并有效率進(jìn)行團(tuán)隊(duì)協(xié)作；

7）能夠適應(yīng)網(wǎng)站電商各類功能增加后所需求的采銷業(yè)務(wù)板塊的多樣化工作要求；

8）ERP平臺(tái)建立后操作與各個(gè)物流倉(cāng)的補(bǔ)退貨工作，并做好與財(cái)務(wù)部門的結(jié)算工作；

9）有能力組織公司每期所需要的爆款產(chǎn)品，完成采購(gòu)及銷售指標(biāo)；

10）善于利用外部資源獲取各類信息，學(xué)習(xí)掌握行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，為公司發(fā)展提供各類行

業(yè)信息及情報(bào)。

3、采購(gòu)助理崗位職責(zé)：

1）熟悉和了解本部門各個(gè)環(huán)節(jié)的工作情況；

2）催辦落實(shí)上級(jí)的指示，并將領(lǐng)導(dǎo)的政策和經(jīng)營(yíng)方廿及時(shí)傳達(dá)本部員工；

3）做到上傳下達(dá)，使本部門工作能順利進(jìn)行；

4）做好各類文件的登記與存檔，做好往來(lái)業(yè)務(wù)單據(jù)的登記，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)檢查采購(gòu)過(guò)程；

5）編制采購(gòu)部門的周報(bào)表或月報(bào)表；

6）整理供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況、產(chǎn)品種類等；

7）管理管控日常采購(gòu)文件，記錄采購(gòu)進(jìn)度。

四、流程

1、采購(gòu)執(zhí)行

1）采購(gòu)合同合約簽訂流程CG-Z-LC-01

2）采購(gòu)預(yù)付款流程CG-Z-LC-02

3）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程（OMS）CG-Z-LC-03

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04

5）自營(yíng)商品采購(gòu)流程（ERP）CG-Z-LC-05

6）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）CG-Z-LC-06

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07

8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08

9）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09

10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-10

11）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-LC-Z-11.2

1）采購(gòu)合同合約簽訂流程CG-Z-LC-01

采購(gòu)合同簽訂流程

開始

CG-Z-LC-012014/7/1

____J

采啕業(yè)務(wù)發(fā)髭人

填寫合同樣板

“采購(gòu)部負(fù)責(zé)人一不△格―a

審核（內(nèi)容）不含取消合同簽訂

合格

財(cái)務(wù)部

不合格取消合同簽訂

審核（結(jié)管方式等）?

合格

+

造C同隼訂.不入格-集團(tuán)法務(wù)部"jy_大手金額判斷

聘3口廂皿尸口由＜,秘（合法性h-X-kr一參考值：1000000RMB

小于

采購(gòu)發(fā)起人

—合格'

?與供應(yīng)商簽訂合同

結(jié)束

_____/

2）采購(gòu)預(yù)付款流程CG-Z-LC-02

商品采購(gòu)預(yù)付款流程

CG-Z-LC-022014/6/10

品類采電負(fù)貢人

產(chǎn)品謔研

采購(gòu)部

產(chǎn)品確認(rèn)

供應(yīng)商

產(chǎn)品報(bào)價(jià)

▼

/采的部、

產(chǎn)品進(jìn)價(jià)確認(rèn)

▼

采咫部

與供應(yīng)商簽訂合同

品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人

填寫付款單

部門負(fù)責(zé)人

卜。駁回申清

審核尊字?

Yes

分管副總

卜。駁回申請(qǐng)

審核簽字?

V,

Yes

▼

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

NOA駁回申請(qǐng)

審核簽字

Yes

▼

金秋判斷

...一大于A總經(jīng)理

參考值：AX、審核簽字,我回申請(qǐng)

5000RMB

小于等于

▼

財(cái)務(wù)部

參照申請(qǐng)表付款

結(jié)束

3）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程（OMS）CG-Z-LC-03

采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程

CG-Z-LC-032014/6/9

_________________________________/

調(diào)價(jià)需求人

填寫價(jià)格修改申請(qǐng)

V____________

駁回申請(qǐng)

Yes

▼

采II葬人N。，駁回申請(qǐng)

Y1--

Yes

▼

采購(gòu)助理

進(jìn)入2.0后臺(tái)改價(jià)

結(jié)束：

4）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04

商品額外包裝流程

CG-Z-LC-042014/6/10

_______________>

需求人

提出申請(qǐng)

品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人

確認(rèn)信息

供應(yīng)商

額外包裝身用報(bào)價(jià)

采的部

價(jià)格確認(rèn)

▼

采購(gòu)部

與供應(yīng)商簽訂合同

品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人

填寫付款單

部門負(fù)責(zé)人

卜。駁回申清

審核尊字?

分管期總

卜。駁回申請(qǐng)

審核簽字?

Y

Yes

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

駁回申請(qǐng)

審核簽字

Yes

▼

金額判斷

總經(jīng)理

參考值：,一大于A致回申請(qǐng)

審核簽字-No->

5000RMB

5）自營(yíng)商品采購(gòu)流程（ERP）CG-Z-LC-05

自營(yíng)商品采購(gòu)流程圖

CG-Z-LC-052014/7/1開始

____________________________Z

采購(gòu)部

制作采購(gòu)訂單

供應(yīng)商

備貨或生產(chǎn)

產(chǎn)品退回供應(yīng)商

采購(gòu)部

與供應(yīng)商預(yù)約產(chǎn)品入

庫(kù)時(shí)間并告知供應(yīng)鏈

系統(tǒng)

根據(jù)已審批的采購(gòu)

訂單生成入庫(kù)通知

物流部

輸認(rèn)貨物到倉(cāng)

產(chǎn)款翻檢-----------產(chǎn)品皂回供應(yīng)商

物流部

產(chǎn)品入庫(kù)上架

物流部

入庫(kù)確認(rèn)

結(jié)束

6）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）

結(jié)束

7）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07

廠家直送銷售流程

-Z-LC-07I2014/7/1

打印而應(yīng)采購(gòu)單井

遍知廠商

工廠

確定有貨時(shí)間并抓第s工廠

時(shí)間生產(chǎn)，也向庠仔一根據(jù)采陶單確認(rèn)庫(kù)存

報(bào)備客服部預(yù)案

工廠

將貨單號(hào)及加蓋公章的

《采購(gòu)單》發(fā)給采購(gòu)部

采購(gòu)部

將承運(yùn)商官息錄入ERP系＜

統(tǒng)

8）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08

廠家直送退貨流程

CG-Z-LC-08I2014/7/1

____________-I-________z

供應(yīng)商

供應(yīng)商

確認(rèn)貨品是否、、?

取消發(fā)貨

已發(fā)出

Y

供應(yīng)商

聯(lián)系送貨物流取消

送貨并將貨物運(yùn)回

指定地點(diǎn)

采購(gòu)部渠道銷售退貨流程

-非主應(yīng)

查看銷隹渠道

「J

廠家直送俏售退貨

財(cái)務(wù)部

核實(shí)并根據(jù)應(yīng)收應(yīng)

付結(jié)算款項(xiàng)

結(jié)束

9）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09

線下團(tuán)購(gòu)銷售流程

璘

CG-Z-LC-09I2014/7/1

系統(tǒng)

訂單成功錄入TMS

系統(tǒng)

10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-1O

11）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1-CG-Z-LC-11.2

結(jié)束

五、制度

1、商品供應(yīng)商管理管控制度

1）目的

本著以下3個(gè)目的，特制定本規(guī)定。

I、使對(duì)供應(yīng)商的管理管控有章可循；

II、及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量；

川、定期與供應(yīng)商進(jìn)行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購(gòu)的順利進(jìn)行。

2）適用范圍

凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理管控的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。

3）管理管控職責(zé)

本公司供應(yīng)商管理管控由采購(gòu)部負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)部、銷售部和物流部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。

4）供應(yīng)商開發(fā)原則

I、供應(yīng)商開發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商

問(wèn)卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)；

II、供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則是"QCDS"原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原

則；

5）供應(yīng)商調(diào)查原則和管理管控制度

I、由采購(gòu)部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理管

控等作出審核，選出合格的供應(yīng)商；

II、供應(yīng)商調(diào)杳必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害C

6）供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則

I、與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；

II、供應(yīng)商考核結(jié)果將用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理管控，以幫助落后

供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)；

III、定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加

合格供應(yīng)商的供應(yīng)。

7）供應(yīng)商關(guān)系管理管控原則

采購(gòu)部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對(duì)本

公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。

8）考核對(duì)象

凡列入我公司"合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對(duì)象。

9）考核相關(guān)項(xiàng)目

采購(gòu)部應(yīng)定期或不定期地對(duì)合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等相關(guān)項(xiàng)目作出評(píng)

價(jià)。

10）考核頻率

I、采購(gòu)專員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核，對(duì)普通材料的供應(yīng)商

每季度進(jìn)行一次考核；

II、采購(gòu)專員負(fù)責(zé)對(duì)所有供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次總評(píng)，列出各個(gè)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等級(jí)，依照

規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲；

III、采購(gòu)主管負(fù)責(zé)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同；

IV、如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)

行復(fù)查。

11）考核標(biāo)準(zhǔn)

采購(gòu)部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下6個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。

I、供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，是否具備必要的資金能力；

II、生產(chǎn)管理管控水平是否先進(jìn),能否進(jìn)行彈性供貨；

III、是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)的需

要；

IV、是否有具體的售后服務(wù)措施并且令人滿意；

V、之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。

12）考核方法

I、主觀法：主觀法根據(jù)個(gè)人印象和經(jīng)驗(yàn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合

于采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)時(shí)使用；

II、客觀法：客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括

調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)打分評(píng)比、供應(yīng)商表現(xiàn)考評(píng)、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。

13）評(píng)分制度

公司對(duì)供應(yīng)商試行評(píng)分分級(jí)制度，對(duì)供應(yīng)商的考核相關(guān)項(xiàng)目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)

格水平等各方面的合適的內(nèi)容。

14）考核結(jié)果處理

I、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購(gòu)專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評(píng)分以及相應(yīng)級(jí)別處

理如下表所示；

供應(yīng)商考核結(jié)果處理表

級(jí)別分值獎(jiǎng)懲情況表

酌情增加采購(gòu)，優(yōu)先采購(gòu)，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支

A級(jí)90分及以上

付

要求其對(duì)不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，

B級(jí)80~89分

對(duì)其采購(gòu)策略維持不變

減少對(duì)其的采購(gòu)量，并要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果

C級(jí)70~79分以書面形式提交，采購(gòu)部對(duì)其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是

否繼續(xù)正常采購(gòu)

D級(jí)69分及以下從“合格供應(yīng)商名單"中刪除，終止與其的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系

II、對(duì)評(píng)價(jià)考核為B級(jí)和C級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D級(jí)供應(yīng)商如果想重新向本公司

供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對(duì)其作調(diào)查評(píng)核或令其參加本公司招標(biāo)。

15）交期監(jiān)督

采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引

起的各種超額運(yùn)輸費(fèi)用。

16）質(zhì)量監(jiān)督

I、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)檢部和采購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量

作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采

購(gòu)；

II、責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采

購(gòu)。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其

合作；

III、由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問(wèn)題，造成客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進(jìn)行賠付。

17）互訪制度

采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間

的交流合作、掌握最新的市場(chǎng)信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。

18）互訪頻率

采購(gòu)專員對(duì)銷售規(guī)模較大的A、B級(jí)供應(yīng)商必須保證1次/月的互訪,對(duì)C級(jí)供應(yīng)理保證

1次/季的互訪?；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決合適的方案、交

流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作相關(guān)計(jì)劃。

19）互訪形式以及要求

I、電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。

II、上門拜訪，限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問(wèn)題。

III、大型商務(wù)會(huì)晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。

IV、采購(gòu)專員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時(shí)應(yīng)遵循以下6條標(biāo)準(zhǔn)。

i、采購(gòu)經(jīng)理定期拜訪供應(yīng)商并進(jìn)行商務(wù)會(huì)談；

ii、確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息、銷售信息等；

iii、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持原則，做好保密工作；

iv、注意外出拜訪時(shí)的個(gè)人著裝；

V、高級(jí)客人來(lái)訪時(shí),采購(gòu)部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護(hù)公司形象，做好桌牌、

資料的展示、檢直幻燈片及禮品等是否布置到位；

vi、采購(gòu)人員與供應(yīng)理進(jìn)行正式商務(wù)談判時(shí)必須填寫備忘錄并建立檔案。

21）其他形式的供應(yīng)商維護(hù)

公司采購(gòu)、質(zhì)檢，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不

擴(kuò)散、不泄密。

22）建立供應(yīng)商檔案

為了便于管理管控，必須對(duì)所有供應(yīng)商建立資料檔案?由采購(gòu)部設(shè)專人管理管控供應(yīng)商的

檔案資料。供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的9項(xiàng)合適的內(nèi)容。

I、供應(yīng)商調(diào)查表；

II、供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表；

in、供應(yīng)商企業(yè)資料；

IV、供應(yīng)商采購(gòu)合同合約；

V、供應(yīng)商洽談登記表；

VI、供應(yīng)商顧客投訴登記表；

vn、供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表；

vni、供應(yīng)商銷售業(yè)績(jī)分析表；

ix、優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評(píng)估表。

23）收集供應(yīng)商資料

I、公司簽訂采購(gòu)合同合約后，一般應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收

集、整理；

II、因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書面說(shuō)明，由采購(gòu)總監(jiān)定期催辦；

III、整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音

像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存；

IV、公司采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、

真實(shí)、有效。

24）變更供應(yīng)商檔案

若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營(yíng)狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同合約糾紛或訴訟、信用等級(jí)和資

質(zhì)變化等可能影響履約能