安全分級管控和隱患排查治理

安全分級管控和隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全分級管控和隱患排查治理的長效機制，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，確保企業(yè)安全生產(chǎn)穩(wěn)定，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過本制度，強化全體員工的安全意識，明確各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的安全職責(zé)，確保企業(yè)生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險得到有效控制。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)部門、管理部門及后勤保障部門。

3.本制度適用于企業(yè)所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和后勤人員。

4.本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和廢棄等各個環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人（或?qū)嶋H控制人）是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對企業(yè)的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，應(yīng)確保企業(yè)安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案等各項工作落實到位。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行整改，確保整改措施到位。

3.企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人對本部門的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)組織本部門員工開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，對排查出的隱患及時整改。

4.企業(yè)員工應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保自身和他人的安全。

5.企業(yè)安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，對安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

6.企業(yè)安全生產(chǎn)專家?guī)斐蓡T負(fù)責(zé)為企業(yè)提供安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢，參與企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，為企業(yè)安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。

7.企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，對不符合安全生產(chǎn)要求的行為進行查處。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：對員工的安全意識、操作技能、行為習(xí)慣進行排查，包括但不限于違反安全操作規(guī)程、不佩戴個人防護裝備、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等行為。

2.機械設(shè)備的隱患：對生產(chǎn)設(shè)備、儀器、工具的安全性進行檢查，包括設(shè)備老化、磨損、故障、防護設(shè)施缺失或損壞、安全裝置失效等問題。

3.物的不安全狀態(tài)：對生產(chǎn)環(huán)境中的物料、產(chǎn)品、廢棄物等進行排查，包括物料堆放不規(guī)范、有毒有害物質(zhì)泄漏、易燃易爆物品管理不善等狀態(tài)。

4.環(huán)境的不安全因素：對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境進行排查，包括通風(fēng)不良、照明不足、溫度濕度異常、噪聲和粉塵污染等環(huán)境問題。

5.管理的缺陷：對企業(yè)的安全生產(chǎn)管理進行全面排查，包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度不健全、安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確、安全培訓(xùn)不到位、應(yīng)急預(yù)案不完善等管理漏洞。

6.安全防護設(shè)施：對企業(yè)的安全防護設(shè)施進行檢查，包括防護欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志、緊急停車裝置、消防設(shè)施等是否完好、合規(guī)。

7.電氣安全：對企業(yè)的電氣系統(tǒng)進行排查，包括電線電纜的敷設(shè)是否符合要求、電氣設(shè)備是否有過載保護、絕緣是否良好、防雷接地是否可靠等。

8.職業(yè)健康：對員工的職業(yè)健康狀況進行監(jiān)測，包括對職業(yè)病危害因素的識別、評價和控制，以及員工的健康體檢情況。

9.應(yīng)急管理：對企業(yè)的應(yīng)急管理體系進行檢查，包括應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備、應(yīng)急響應(yīng)機制的建立等。

10.特種設(shè)備安全：對特種設(shè)備如鍋爐、壓力容器、起重機械等進行專門的安全檢查，確保其符合國家有關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)。

11.交通運輸安全：對企業(yè)的交通運輸工具和運輸過程進行排查，包括車輛的安全性能、駕駛員的資質(zhì)和培訓(xùn)、運輸途中的安全管理等。

12.爆破和?；钒踩簩ζ髽I(yè)的爆破作業(yè)和危險化學(xué)品的管理進行排查，包括儲存、使用、運輸和廢棄處理等環(huán)節(jié)的安全措施。

13.環(huán)境保護設(shè)施：對企業(yè)的環(huán)境保護設(shè)施進行檢查，確保其正常運作，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

14.信息安全：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)進行安全檢查，包括數(shù)據(jù)保護、網(wǎng)絡(luò)安全、信息保密等。

15.其他潛在的安全隱患：對可能存在的其他安全隱患進行全面排查，確保不遺漏任何可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險點。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全綜合檢查，涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、管理、環(huán)境等各個方面的安全隱患。

2.成立由企業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭的檢查組，成員包括安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及必要時的外部專家。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備運行情況、員工安全培訓(xùn)情況等。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即制定整改措施，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)特點和需要，組織專業(yè)人員進行專項安全檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)針對特定設(shè)備、特定工藝或特定環(huán)節(jié)，如電氣安全、壓力容器安全、?；饭芾淼?。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

4.對檢查出的專業(yè)性問題，應(yīng)制定詳細的整改方案，并監(jiān)督實施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，開展針對性的安全檢查，如夏季防暑降溫、雨季防雷防澇、冬季防火防凍等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際情況，對可能受到季節(jié)影響的生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施進行重點檢查。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并確保整改效果。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施、設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)情況等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，確保檢查的全面性和有效性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常安全檢查，由安全生產(chǎn)管理人員和一線員工共同參與，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)的實際情況制定檢查計劃，確保檢查的周期性和連續(xù)性。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成書面記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類管理，并跟蹤整改情況。

4.對重復(fù)出現(xiàn)的問題，應(yīng)分析原因，采取系統(tǒng)性措施予以解決，防止問題再次發(fā)生。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的安全檢查，確保所有設(shè)備均處于良好的運行狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備緊固件、傳動帶、防護裝置、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，以及緊急停機裝置的有效性。

2.安全防護設(shè)施檢查：對所有的安全防護設(shè)施進行檢查，包括安全防護欄桿、限位開關(guān)、防護罩、警示標(biāo)志等，確保其完整無缺，功能正常。

3.電氣安全檢查：對電氣線路、配電箱、變壓器、電纜等電氣設(shè)備進行絕緣測試和漏電檢測，確保無裸露電線和短路現(xiàn)象，防止電氣火災(zāi)事故的發(fā)生。

4.爆破和?；饭芾恚簩ι婕氨谱鳂I(yè)和?；穬Υ娴膮^(qū)域進行重點檢查，確保所有?；吠咨拼娣?，標(biāo)簽清晰，無泄漏，爆炸物品的儲存和使用符合國家相關(guān)規(guī)定。

5.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生條件，確保通風(fēng)系統(tǒng)正常運作，有害氣體和粉塵排放符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，避免長假期間因疏忽導(dǎo)致環(huán)境污染事故。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，包括消防器材、急救箱、疏散指示標(biāo)志等，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

7.安全培訓(xùn)與教育：長假前對員工進行安全教育和培訓(xùn)，強化安全意識，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

8.安全預(yù)案演練：組織安全預(yù)案的演練，確保員工熟悉應(yīng)急預(yù)案的操作流程，提高應(yīng)對緊急情況的處理能力。

9.值班安排：制定長假期間的值班表，確保有足夠的人員在崗，負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理和應(yīng)急響應(yīng)。

10.長假結(jié)束前的安全檢查：長假結(jié)束前，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次全面的安全檢查，確保設(shè)備重新啟動前無安全隱患，保障生產(chǎn)安全有序恢復(fù)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，熟悉車輛安全操作規(guī)程，具備應(yīng)對突發(fā)情況的能力。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進行交通安全教育，加強交通安全意識，提高遵守交通規(guī)則的自覺性，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

4.行車路線審查：對車輛行駛路線進行審查，避開高風(fēng)險區(qū)域和擁堵路段，確保行車安全。

5.貨物裝載安全：對裝載貨物的車輛進行安全檢查，確保貨物固定牢固，不會在運輸過程中滑動或散落，影響行車安全。

6.應(yīng)急處理準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如滅火器、急救包、備用輪胎、拖車?yán)K等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

7.交通安全設(shè)施檢查：檢查車輛使用的安全設(shè)施，如安全帶、安全氣囊、防抱死制動系統(tǒng)（ABS）等是否正常工作。

8.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，記錄保養(yǎng)歷史，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全隱患。

9.車輛監(jiān)控系統(tǒng)：利用車輛監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施，保障行車安全。

10.交通安全預(yù)案：制定詳細的交通安全預(yù)案，包括車輛故障處理、交通事故應(yīng)對、惡劣天氣行車指南等，確保駕駛員能夠迅速有效地處理各類緊急情況。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：對企業(yè)的污染防治設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施和固體廢物處理設(shè)施，確保其正常運行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，確保監(jiān)測設(shè)備的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)的真實性，及時發(fā)現(xiàn)異常并采取措施。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)對措施、應(yīng)急物資的儲備和應(yīng)急人員的培訓(xùn)。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批手續(xù)等。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：組織員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識，加強環(huán)保法律法規(guī)的宣傳。

6.廢棄物管理：檢查廢棄物的分類、收集、儲存、運輸和處理是否符合環(huán)保要求，防止廢棄物對環(huán)境造成污染。

7.環(huán)境風(fēng)險源排查：對企業(yè)內(nèi)部可能對環(huán)境造成影響的風(fēng)險源進行排查，包括易泄漏物質(zhì)、?；穬Υ鎱^(qū)等，確保風(fēng)險可控。

8.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)：定期對環(huán)保設(shè)施進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)施穩(wěn)定運行，減少因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

9.環(huán)境友好型工藝推廣：鼓勵并推廣使用環(huán)境友好型工藝和材料，減少生產(chǎn)過程中的污染排放。

10.環(huán)境保護責(zé)任落實：明確各部門和個人的環(huán)境保護責(zé)任，確保環(huán)境保護措施得到有效執(zhí)行，對違反環(huán)保規(guī)定的行為進行查處。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患劃分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級評估：由安全生產(chǎn)管理機構(gòu)組織專業(yè)人員，依據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍和潛在風(fēng)險進行評估，確定隱患等級。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和企業(yè)生產(chǎn)變化，及時調(diào)整隱患等級，確保隱患等級的準(zhǔn)確性和實時性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定詳細的隱患排查計劃，明確排查時間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查方法和責(zé)任人員。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查全面、深入，不遺漏任何潛在風(fēng)險點。

3.隱患排查記錄：記錄每次隱患排查的結(jié)果，包括排查時間、排查人員、排查發(fā)現(xiàn)的問題及處理措施等。

4.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行整改，并跟蹤整改進度和效果，確保隱患得到及時有效的治理。

5.隱患排查總結(jié)：對隱患排查工作進行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進措施，防止類似隱患再次發(fā)生。

6.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查的信息化管理，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎勵與處罰：設(shè)立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對不履行隱患排查責(zé)任或故意隱瞞隱患的行為，依法依規(guī)進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，明確員工報告隱患的程序、方式和責(zé)任，確保隱患信息能夠及時、準(zhǔn)確地傳遞到相關(guān)部門。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時措施等信息。

3.隱患報告處理：對員工報告的隱患，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應(yīng)及時處理，組織專業(yè)人員進行分析評估，并制定整改措施。

4.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行記錄，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復(fù)查等全過程的信息。

5.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和可追溯，檔案應(yīng)定期更新，以反映隱患的最新狀態(tài)。

6.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，制定監(jiān)控計劃，定期進行復(fù)查，確保隱患整改到位。

7.隱患整改反饋：隱患整改完成后，應(yīng)及時將整改情況反饋給安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，由其對整改效果進行評估。

8.隱患整改記錄：將隱患整改的過程和結(jié)果記錄在案，作為安全生產(chǎn)管理的重要參考資料。

9.隱患排查報告定期匯總：定期匯總隱患排查報告，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

10.隱患排查報告公開：在不涉及企業(yè)敏感信息的前提下，將隱患排查報告的部分內(nèi)容公開，提高員工的安全意識和參與度。

11.隱患排查報告?zhèn)浒福喊凑障嚓P(guān)法律法規(guī)要求，將隱患排查報告?zhèn)浒钢廉?dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門，接受政府監(jiān)管和社會監(jiān)督。

12.隱患排查報告評審：定期對隱患排查報告進行評審，評估隱患排查工作的有效性，不斷優(yōu)化隱患排查流程和方法。

十、考核

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