供應商管理制度

A供應商管理制度

B采購管理制度

采購管理

A供應商管理制度

B采購管理制度

供應商管理流程圖

合適之獎勵

供應商開發(fā)

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

1.2合用范圍

我司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商開發(fā)程序

2.1供應商開發(fā)權責

(1)采購部負責供應商開發(fā)主導工作。

(2)研發(fā)部負責供應商樣品確實認。

(3)品管部、生產(chǎn)部、技術部、采購部、管理部構成廠商調(diào)查小組，負責供應

商的調(diào)查評核。

2.2供應商資訊來源

新供應商資訊來源一般有下列方式：

(1)多種采購指南。

(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。

(3)多種產(chǎn)品刊登會。

(4)各類產(chǎn)品展示(銷)會。

(5)行業(yè)協(xié)會。

(6)行業(yè)或政府之記錄調(diào)查匯報或刊物。

(7)同行或供應商簡介。

(8)公開征詢。

(9)供應商積極聯(lián)絡。

(10)其他途徑。

2.3供應商問卷調(diào)查

2.3.1問卷設計

問卷設計由采購部主導，品管、研發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有:

(1)依我司需要設計內(nèi)容及格式。

(2)應盡量掌握、理解供應商的資訊。

(3)易于填寫。

(4)通俗易懂。

(5)便于整頓。

2.3.2供應商基本資料表

應由廠商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容:

(1)企業(yè)名稱、地址、\E-mail\網(wǎng)址、負責人、聯(lián)絡人。

(2)企業(yè)概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

(3)設備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)重要產(chǎn)品及原材料。

(6)重要客戶。

(7)其他必要事項。

2.3.3供應商問卷調(diào)查表

供應商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：

(1)材料零件確認。

(2)品質驗收與管制。

(3)采購協(xié)議。

(4)請款流程。

(5)售后服務。

(6)提議事項。

2.4供應商開發(fā)流程

(1)尋找供應商。

(2)填寫供應商基本資料表。

(3)與供應商洽談。

(4)必要時作樣品鑒定。

(5)供應商問卷調(diào)查。

(6)提出供應商調(diào)查評核之申請。

2.5后續(xù)工作

依《供應商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對供應商作實際調(diào)查評核，以確定其可否

列入合格供應商之列。

3.附件

［附件］GA01-1《供應商基本資料表》

［附件］GA01-2《供應商問卷調(diào)查表(范例)》

供應商基本資料表

廠商編號：年月日

名稱地址法人

聯(lián)絡人電話

傳

E-mail網(wǎng)址

真

資本額名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能

萬元

年月

建廠登記日期

公S機

司營業(yè)執(zhí)照器

概設

往來銀行

況備

開始往來時間

停止往來時間

所屬協(xié)會團體

合力工廠數(shù)

合力工廠運用率

平均月營業(yè)額

平均

材材料名稱供應廠商備注職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上

員月薪

料

來

工

源

名稱比例名稱比例名稱比例名稱比例

重重

要要

產(chǎn)客

品戶

確認：填表：

供應商問卷調(diào)查表

供應商名稱：年月日

項目調(diào)查項目內(nèi)容理解程度狀況

1.您對研發(fā)部門樣品確認流程與否理解？□理解□不理解口祈求當面溝通理解

材料2.您對我司研發(fā)部門認定之材料交貨根據(jù)的規(guī)格及樣□理解□不理解口祈求當面溝通理

零件品與否理解？解

確認3.您對研發(fā)部門承認之樣品與否有保留，以作后續(xù)品□有保留口未保留口祈求當面溝通

質管理之用？理解

品質1.您對我司品管部質檢查原則與措施與否理解？□理解口不理解口祈求當面溝通理解

驗收2.

管制

3.

1.貴企業(yè)目前產(chǎn)量足以應付我司需求嗎？□可以□不可以口需設法彌補

采購

2.

協(xié)議

3.

請款1.您對我司的付款條件、手續(xù)與否理解？□理解口不理解口祈求當面溝通理解

流程2.

3.

1.您對品質有疑問時，會積極找哪一部門或主管？口品管□研發(fā)□采購口總經(jīng)理

售后

2.

服務

3.

您對我司日勺提議事項

提議

事項

【注】本表由供應商填寫。

供應商調(diào)查

1.總則

1.1制定目的

為理解供應商之制程能力、品管功能，確認其與否有提供符合成本、交期、

品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。

1.2合用范圍

對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及我司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉

依本規(guī)章辦理。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定

2.1供應商調(diào)查程序

(1)采購部實行采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是理解

供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

(2)由品管部、生產(chǎn)部、采購部、技術部、管理部人員構成供應商調(diào)查小組，

對供應商實行調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。

(3)評核之成果由各單位作出提議，供總經(jīng)理核定與否準予成為我司之合格供

應商。

(4)未經(jīng)供應商調(diào)查承認之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為我司之供應商。

2.2供應商調(diào)查評核

2.2.1價格評核

對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列原因作評核：

(1)原料價格。

(2)加工費用。

(3)估價措施。

(4)付款方式。

2.2.2技術評核

對供應商之生產(chǎn)技術，由技術部依下列原因作評核：

(1)技術水準。

(2)技術資料管理。

(3)設備狀況。

(4)工藝流程與作業(yè)原則。

2.2.3品質評核

對供應商之品質，由品管部依下列原因作評核：

(1)品管組織與體系。

(2)品質規(guī)范與原則。

(3)檢查之措施與記錄。

(4)糾正與防止措施。

2.2.4生管評核

對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列原因作主核：

(1)生產(chǎn)計劃體系。

(2)最短及最長之交貨期限。

(3)進度控制措施。

(4)異常排除能力。

2.3供應商復查規(guī)定

(1)經(jīng)調(diào)查承認之合格供應商，原則上每年復查一次。

(2)復查流程類同初次調(diào)查評核。

(3)復查不合格之供應商，除經(jīng)我司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商

之列。

(4)若供應商之交期、品質、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時

對供應商作必要之復查。

3.附件

［附件］GA02-1《供應商調(diào)查表(范例)》

［附件］GA02-1

供應商調(diào)查表

年月日

供應商編號供應商名稱

調(diào)查時間第幾次調(diào)查

調(diào)查評核項目得分評分闡明調(diào)查評核者備注

價1.原料價格

格2.加工費用

評3?估價措施

核4.付款方式

技1.技術水準

術2.資料管理

評3.設備狀況

核4.工藝流程

5.作業(yè)原則

品1.品管組織體系

質2.品質規(guī)范原則

評3.檢查措施記錄

核4.糾正防止措施

生1.生產(chǎn)計劃體系

管2.交期控制能力

主3.進度控制能力

核4.異常排除能力

合計

供應商評鑒

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范對合格供應商之平常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。

1.2合用范圍

仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商評鑒程序

2.1評鑒項目

供應商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)匕例如下(滿分100分):

(1)品質評鑒：40分。

(2)交期評鑒：25分。

(3)價格主鑒：15分。

(4)服務評鑒：15分。

(5)其他評鑒：5分。

2.2評分措施

2.2.1品質評鑒

由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每月進行一次。

(1)計算：

進料批次合格率;(檢查合格批數(shù)/總交驗批數(shù))X100%

(2)評分：

得分二40X進料批次合格率

2.2.2交期評鑒

由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：

(1)準期交貨得分25分。

(2)延遲1~2日每批次扣2分。

(3)延遲3~4日每批次扣5分。

(4)延遲5?6日每批次扣10分。

(5)延遲7日以上不得分。

本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出

該月的交期評鑒得分。

2.2.3價格評鑒

由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：

(1)價格公平合理，報價迅速：10分。

(2)價格尚屬公平，報價緩慢：8分。

(3)價格稍微偏高，報價迅速：6分。

(4)價格稍微偏高，報價緩慢：3分。

(5)價格甚不合理或報價十分低效：。分。

2.2.4服務評鑒

2.2.4.1埋怨處理評分

由品管部對供應商之埋怨處理予以評分，評分如下:

(1)誠意改善：8分。

(2)尚能誠意改善：5分。

(3)改善誠意局限性：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.4.2.退貨互換行動評分

由采購部對不良退貨互換行動評分：

(1)按期更換：7分。

(2)偶爾遲延：5分。

(3)常常遲延：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.5其他評鑒

由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、埋怨，予以評分，滿分5分。

2.3評鑒措施

(1)供應商之評鑒每月進行一次。

(2)將各項得分匯入《供應商評鑒表》，并合計總得分。

(3)每六個月平均一次廠商得分，計算方式為：

六個月平均得分二每月得分總和/評鑒月數(shù)

2.4評鑒分等

供應商評鑒等級劃分如下：

(1)平均得分90.1700分者為A等。

(2)平均得分80.1-90分者為B等。

(3)平均得分70.分80分者為C等。

(4)平均得分60.1?70分者為D等。

(5)平均得分60分如下者為E等。

2.5評鑒處理

(1)A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢查之優(yōu)惠獎勵。

(2)B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善局限性。

(3)C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。

(4)D等廠商為輔導廠商，由品管,采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能到達C等以上予以

淘汰。

(5)E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。

(6)被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再通過供應商調(diào)查評估。

3.附件

［附件］GA03-1《供應商評鑒表》

［附件］GA03?1

供應商評鑒表

年y六個月

廠商名稱廠商編號

地

采購材料

址

評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分

月

月

時

月

月

間

月

月

得分總和平均得分評鑒等級

處理意見：

主管：采購：主

管：品管:

供應商管理制度P866供應商管理

文獻編號：GA04版本號：生效日期：

1.總則

L1制定目的J

為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。

1.2合用范圍

凡我司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商管理規(guī)定

2.1供應商開發(fā)

供應商開發(fā)程序如下：

(1)供應商資訊搜集。

(2)供應商基本資料表填寫。

(3)供應商接洽。

(4)供應商問卷調(diào)查。

(5)樣品鑒定。

(6)提出供應商調(diào)查申請。

2.2供應商調(diào)查

供應商調(diào)查程序如下：

(1)構成供應商調(diào)查小組。

(2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產(chǎn)管理作評核。

(3)列入合格供應商名列。

2.3訂購、采購

訂購、采購程序如下：

(1)請購。

(2)詢價。

(3)比價。

(4)議價。

(5)定價。

(6)訂購。

(7)交貨。

(8)驗收。

2.4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下：

(1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。

(2)每六個月進行一次總評。

(3)列出各供應商之評鑒等級。

(4)依規(guī)定獎懲。

2.5供應商復查

(1)每年對合格供應商進行一次復查。

(2)復查流程同供應商調(diào)查。

(3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

2.6供應商輔導

(1)對C等如下之供應商采用必要的輔導。

(2)不合格供應商應予除名。

(3)不合格供應商欲重新向我司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。

2.7供應商獎懲

2.7.1獎勵方式

對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

（1）A等供應商，可優(yōu)先獲得交易機會。

（2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢查。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果明顯者，另行獎勵。

（5）A、B、C等供應商，可參與我司舉行之各項訓練與研習活動。

（6）A等供應商，年終可獲企業(yè)“優(yōu)秀供應商”獎勵。

2.7.2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而導致之損失，由供應商負責賠償。

（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）E等供應商即予停止交易。

（4）D等供應商三個月內(nèi)未能到達C等以上供應商之原則，視同E等供應商，予以停止交

易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐漸加量

之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

3.附件

［附件］GA04-1《合格供應商名目》

［附件］GA04-1

合格供應商名目

年月日

序號廠商編號名稱聯(lián)絡方式供應材料最終復查時間備注

確認：填表:

采購流程圖

采購流程圖

采購管理制度P871采購計劃與預算

文獻編號：GB01版本號:生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為制定采購計劃與預算編制流程，配合企業(yè)預算制度日勺推行，特制定本規(guī)章。

1.2合用范圍

我司每年度之采購數(shù)量計劃資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

1.3權責單位

(1)總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.采購計劃編制之規(guī)定

2.1采購計劃的作用

編制采購計劃有下列作用：

(1)預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。

(2)防止庫存過多、資金積壓、空間揮霍。

(3)配合生產(chǎn)、銷售計劃之到達。

(4)配合企業(yè)資金運用、周轉。

(5)指導采購工作。

2.2采購計劃之編制

2.2.1銷售計劃

(1)企業(yè)于每年年終制定次年度之營業(yè)目的。

(2)業(yè)務部根據(jù)年度目的、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制定次年度銷

售計劃。

2.2.2生產(chǎn)計劃

(I)生管部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年終估計庫存及次年度年終估計庫存，制定次年度之

預測生產(chǎn)計劃。

(2)物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃，BOM、庫存狀況，制定次年度之物料需求計劃。

(3)各單位根據(jù)年度目的，生產(chǎn)計劃預估次年度多種消耗物品日勺需求量，作成預估計劃。

2.2.3采購計劃

(1)采購部匯總多種物料、物品之需求計劃。

(2)采購部編制次年度采購計劃。

2.2.4采購計劃編制注意事項

采購計劃要防止過于樂觀或保守，應注意的事項有：

(1)企業(yè)年度目的到達也許性。

(2)銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預見問題。

(3)物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。

(4)物料原則成本之影響。

(5)保障生產(chǎn)與減少庫存之平衡。

(6)物料采購價格和市場供需之也許變化。

3.采購預算編制規(guī)定

3.1一般原則

(1)采購預算分為用料預算與購料預算。

(2)財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。

(3)本年終估計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度估

計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。

(4)購料單價特殊物料外，應以年度成本減少目的預估(如以上年度平均采購單價之95%

計算)。

3.2用料預算

(1)物控人員負責次年度生產(chǎn)用料之各月預算明細的編列。

(2)用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細時編列。

(3)同類物料不必細分(如不一樣顏色之塑料米)而以總用量預算。

(4)物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目的制定，一般可略高于原則損耗率

而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目的。

(5)財務部負責匯總工作。

3.3購料預算

(1)采購部負責次年各購料預算明細之編列。

(2)購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。

(3)購料預算應以付款月份為編列根據(jù)。

(4)購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目的。

(5)購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。

4.附件

［附件］GB01-1《材料采購計劃》

［附件］GB01-2《采購現(xiàn)金預算表》

［附件］GB01-I

材料采購計劃

NO:

整曾月采購計劃

材規(guī)單年單金

1月2月3月4月5月6月7月8月9月??

料采

名格位購價額數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金

??

■量額量額量額量額量額暈額■額?額量額

日期:

同意,,日期:市核,日期:

采購現(xiàn)金預算表

序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月

號類別新預到新預到新預到新預到新預到新預到新預到新預到新預到

購付期購付期購付期購付期購付期購付期購忖期購付期購付期

確認:填表:

采購管理制度P876采購方式

文獻編號：GB02版本號：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。

1.2合用范圍

凡我司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.采購方式規(guī)定

2.1采購方式確定根據(jù)

采購部根據(jù)下列原因確定最有利之采購方式：

(1)物料使用狀況。

(2)物料需求數(shù)量。

(3)物料需求頻率。

(4)市場供需狀況。

(5)經(jīng)驗。

(6)價格。

2.2采購方式

我司物料采購方式一般有下列幾種：

(1)集中計劃采購

我司通用性物料，以集中采購較為有利，依定期或定量之計劃進行采購。

(2)合約采購

常常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合

約采購，以保證物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購措施同上，依定期或定量之方式

進行采購。

(3)一般采購

除(1)(2)之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。

3.詢價、議價

3.1詢價

(1)凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。

(2)確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。

(3)凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大

變化除外。

(4)如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向

其同步索要報價明細表。

(5)凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應規(guī)定供應商作成本分析，以作議價之參

照。

(6)選擇詢價或采購的對象，應根據(jù)直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之次序選擇。

(7)詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等與否一致方可比價。

3.2議價

(1)詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。

(2)議價時應注意品質、交期、服務兼顧。

3.3詢價、議價注意事項

3.3.1議價優(yōu)勢掌握

如下狀況、采購部應加強與供應商議價：

（1）市場價格下跌或有下跌趨勢時。

（2）采購頻率明顯增長時。

（3）本次采購數(shù)量不小于前次時。

（4）本次報價偏高時。

（5）有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。

（6）企業(yè)方略需要減少采購成本時。

（7）其他有利條件時。

3.3.2其他注意事項

（1）專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。

（2）供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不一樣或屬代用品時，采購部應送請購部

門確認后方可議價。

（3）詢價之供應商應屬合格供應商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供應商。

4.附件

［附件］GB02-1《采購詢價單》

［附件］GB02-1

采購詢價單

申請單位申請日期需用日期謂購單號

縮品規(guī)庫存

號申請數(shù)量月平均用量前次采購單價前次采購廠商

名格■

廠商

廠牌

訂價

報價

議報

付款方式

擬辦

總經(jīng)理:財會:主管:

填單:

采購管理制度P871定購采購流程

文獻編號：GB03版本號：生效日期：

1、總則

1.1制定目的

為貫徹物料、零件采購作業(yè)管理，保證采購工作順暢，特制定本規(guī)章。

1.2合用范圍

我司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.請購規(guī)定

2.1請購的提出

(1)生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等規(guī)定，開立請購單。

(2)請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核,

并依請購核準權限送呈有關人員同意。

(3)請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。

(4)交期相似的同屬一種供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內(nèi)。

(5)緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。

2.2請購核準權限

2.2.)國內(nèi)物料采購核準權限

(1)請購金額預估在人民幣I萬元如下才者，由經(jīng)理核準。

(2)請購金額預估在人民幣1萬元以上，5萬元如下者，由副總經(jīng)理核準。

(3)請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。

2.2.2國外物料采購核準權限

(1)請購金額預估在美元1萬元如下者，由經(jīng)理核準。

(2)請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元如下者，由副總經(jīng)理核準。

(3)請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。

2.3請購時撤銷

(1)已開具請購單，并經(jīng)核準后因多種原因需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核

準人，并轉采購部理解，必要時應先口頭知會采購部。

(2)請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤銷”章。

(3)采購部門接獲告知后，立即停止一切采購動作。

(4)未能及時停止采購時，采購部應告知原請購部門并協(xié)商善后工作。

3.采購規(guī)定

3.1采購方式

我司采購方式一般有下列幾種：

(1)集中采購

通用性物料，盡量采用集中采購方式。

(2)合約采購

常常性物料，盡量采用合約采購方式，以保證貨源與價格之穩(wěn)定。

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

3.2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定

3.2.1詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價

對象。

（2）供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不一樣或屬代用品時，采購人員應送請購部門

確認。

（3）專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。

（4）采購議價采購交互議價之方式。

（5）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

3.2.2呈核及核準

（1）采購人員詢價、議價完畢后，于《請購單》上填寫詢價或議價成果，必要時附上書面

闡明。

（2）原則擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。

（3）采購核準權限規(guī)定，不管金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。

3.2.3訂購作業(yè)

（1）采購人員接獲經(jīng)核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以

或形式確認交期。

（2）若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。

（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

3.2.4驗收與付款

（1）依有關檢查與入庫規(guī)定進行驗收工作。

（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。

3.3國外采購作業(yè)規(guī)定

3.3.1詢價、議價

參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。

3.3.2呈核及核準

參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。

3.3.3訂購作業(yè)

(1)采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以或

E-mail形式確認交期。

(2)需與供應商簽訂長期協(xié)議者，應事先辦妥有關事項，并呈核示。

3.3.4進口事務處理

(1)依國家法規(guī)辦理進口簽證。

(2)辦理進口保險與公證。

(3)進口船務安排。

(4)進口結匯。

(5)依國家法令申辦進口稅。

(6)提供提貨文獻。

(7)辦理進口報關手續(xù)。

(8)報關。

(9)公證。

(10)退匯。

4.附件

［附件］GB03—1《訂購單》

［附件］GB03-1

訂購單

NO：

___________日

期：___________

請購單號

廠商編號地址

訂購內(nèi)容

交貨日期數(shù)

項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額

量

1

2

3

4

5

6

合

計

萬仟佰

合計金額（大寫）交貨地點

拾元

交易條款

—、交期

承制廠商須依本訂單交期或我司采購部以或書面調(diào)整之交貨期，若

有延誤，每逾一日扣該批款日勺％。

二、品質

1.根據(jù)圖紙規(guī)定。

2.進料檢查：依MIL-STD-I05DII抽樣檢查，AQL依我司規(guī)定。

三、不良處理

1.經(jīng)檢查后之不合格品，應于三日內(nèi)取回，逾時我司不負責。

2.如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依我司之索賠原則計費。

四、附件

1.產(chǎn)品圖紙：張

2.檢查原則：份

總經(jīng)理經(jīng)理課長承接人承制廠

采購管理制度P885采購價格管理

文獻編號：GB04版本號：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為保證材料高品質低價格，從而到達減少成木之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定木

規(guī)章。

1.2合用范圍

各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2,價格審核規(guī)定

2.1報價根據(jù)

（1）開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎，也作為供應商報價之根

據(jù)。

（2）非通用物料之規(guī)格書，一般由供應商先提供樣品，供開發(fā)部確承認用后，方予報價。

2.2價格審核

（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

（2）采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價根據(jù)。

（3）采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。

（4）采購部主管審核，認為需要再深入議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與

供應商議價。

（5）采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認同意。

（6）副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或規(guī)定采購部深入議價。

（7）《單價審核單》經(jīng)核準后，一聯(lián)轉財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉供應商。

2.3價風格查

（1）已核定之材料，采購部必須常常分析或搜集資料，作為減少成本之根據(jù)。

（2）我司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參照。

（3）已核定之物料采購單價如需上漲或減少，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上

書面之原因闡明。

（4）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（5）在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。

（6）為配合企業(yè)成本減少方略，原則上每年應就采購之單價規(guī)定供應商作降價之配合。

（7）采購數(shù)量或頻率有明顯增長時，應規(guī)定供應商合適減少單價。

3.采購成本分析

3.1成本分析項目

成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。

一般包括如下項目：

(1)直接及間接材料成本。

(2)工藝措施。

(3)所需設備、工具。

(4)直接及間接人工成本。

(5)制造費用或外包費用。

(6)營銷費用。

(7)稅金。

(8)供應商行業(yè)利潤。

3.2成本分析之運用

如下情形時，應進行成本分析：

(1)新材料無采購經(jīng)驗時。

(2)底價難以確認時。

(3)無法確認供應商報價之合理性的。

(4)供應商單一時。

(5)采購金額巨大時。

(6)為提高議價效率時。

3.3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有兩種：

(1)由供應商提供。

(2)由采購部編制原則報價單或成本分析表，交供應商填妥。

3.4成本分析環(huán)節(jié)

成本分析意在減少成本、價格、其環(huán)節(jié)一般如下：

(1)確認設計與否超過規(guī)格規(guī)定。

(2)檢討使用材料之特性與必要性。

(3)計算各方案之使用材料成本。

(4)提出改善提議并檢討。

(5)檢討加工措施、加工工程。

(6)選定最合適之設備、工具。

(7)作業(yè)條件的檢討。

(8)加工工時的評估。

(9)就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。

3.5成本分析注意事項

(1)運用自己或他人之經(jīng)驗。

(2)應用會計查核手段。

(3)運用技術分析措施。

(4)向同類供應商學習。

(5)建立成本計算經(jīng)驗公式。

(6)提高議價技巧。

4.附件

［附件］GB04-1〈采購成本分析表〉

采購成本分析表

廠商名稱：年月日

備

產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量

注

主NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費

材

料

費

NO工程內(nèi)容使用設備日產(chǎn)量設備折舊模具折舊單價加工費

加

工

費

后NO加工名稱使用設備日產(chǎn)量加工單價說明

加

工

費

材料費合計加工費合計后加工費合計

稅利

營銷費用

金潤

總

價

備注:

采購管理制度P890采購品質管理

文獻編號：GB05版本號：生效日期：

1、總則

1.1制定目的

規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。

1.2合用范圍

我司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權責單位

(1)品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.采購品質管理規(guī)定

2.1文獻資料規(guī)定

物料訂購前，我司應提供下列文獻資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術規(guī)定等。

(2)產(chǎn)品技術精度、等級規(guī)定。

(3)多種檢查規(guī)范、原則或合用規(guī)格。

(4)所需之產(chǎn)品認證規(guī)定或工廠品質管理體系認證規(guī)定。

2.2合格供應商之選擇

物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般規(guī)定符合下列條

件：

(1)經(jīng)我司供應商調(diào)查，列入合格供應商名列。

(2)經(jīng)我司供應商評鑒，資訊等級在C級以上。

(3)提供日勺樣品經(jīng)我司確認合格。

(4)類似物料以往采購之良好記錄。

(5)同業(yè)中之佼佼者。

2.3品質保證之協(xié)定

物料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，我司規(guī)定供應商承諾下

列品質保證：

(1)供應商品質管理體系需符合我司指定之品質保證系統(tǒng)、如IS09000或QS9000體系等。

(2)所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如UL、TUV、CCEE等等。

(3)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

(4)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢查。

(5)供應商應隨貨送交其出貨品質檢查合格之記錄。

(6)接受我司必要之供應商調(diào)查、評鑒及輔導。

(7)保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠

付。

2.4進貨驗收之規(guī)定

供應商提供之物料，必須通過我司倉庫、品管、采購等部門人員之有關驗收工作，重要包

括下列幾項：

(1)確認訂購單

查對供應商之交貨單與我司之訂購單。

(2)確認供應商

對有兩家以上供應商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。

(3)確認送到日期

用以確定廠商與否準期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。

(4)確認物料的名稱與規(guī)格

防止交貨錯誤之發(fā)生。

(5)清點數(shù)量

確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量與否一致，與否超過訂購單規(guī)定之數(shù)量。

(6)品質檢查

品管部門依進料檢查規(guī)定進行抽樣檢查，以確定交貨品質與否符合品質規(guī)定。

(7)處理短損

根據(jù)點收、檢查成果，對發(fā)生短損的，予以改正數(shù)量，必要時向供應商索賠。

(8)退還不合格品

對檢查不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此導致的損失，向供應商進行索賠。

(9)物料標識

對檢查合格物料，入庫后應予以明確標識，以保證后續(xù)品質之可追溯性(如供應商名稱、

物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢查人員等級料之標注，以便追溯、辨別、使用

之以便）。

2.5品質糾紛處理

有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流

程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。詳細規(guī)定如下：

2.5.1處置根據(jù)

以雙方事先約定之品質原則作為處置根據(jù)，并于訂購單上詳細闡明，其中波及交貨時間、

檢查原則、包裝方式等的，原則上以我司之規(guī)定為根據(jù)。

2.5.2國內(nèi)采購物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整頓后，告知采購部。

（2）采購部經(jīng)辦人員告知供應商到指定地點領取退貨品。

（3）現(xiàn)貨供應之退貨，規(guī)定供應商更換合格之物料。

（4）訂制品之退貨，原則上規(guī)定供應商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復或供應商技術能力局限性時，可取消訂單，另覓供應商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際導致我司之損失向供應商索賠。

2.5.3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定

（1）由供應商原因導致之交貨延遲，以實際導致我司之損失向供應商索賠。

（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此導致我司之損失，依實際發(fā)生狀況索

賠。

（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，導致我司之損失，依實際發(fā)生狀況

索賠。

（4）其他原因導致我司之損失，依實際損失向供應商索賠。

2.5.4國外采購物料退貨與索賠

因規(guī)格不符或品質不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：

(1)規(guī)定供應商儲運更換合格物料或將不合格品退供應商修復。

(2)退貨或補運之費用由供應商負責。

(3)由此導致之我司損失，依雙方合約向供應商索賠。

2.5.5國外采購其他索賠規(guī)定

(1)發(fā)生破損短少情形，向保險企業(yè)索賠或航運企業(yè)索賠。

(2)發(fā)生短卸情形，向航運企業(yè)及保險企業(yè)索賠。

(3)發(fā)生短裝情形，向供應商索賠。

(4)上述索賠依協(xié)議規(guī)定處理。

3.附件

［附件］GB05-1《損失索賠告知書》

損失索賠告知書

NO：_______________

__________企業(yè)：

我司于年月日向貴企業(yè)采購之下列貨

品j,因貴企業(yè)產(chǎn)品□品質不良□交期延遲，導致我司蒙受

元的損失，茲檢附：口損失計算表份;□品質檢查匯報份；□我司客戶索賠

函復印本份，連同原采購合約復印本共一份，望貴企業(yè)予以諒察賠償，其賠償

金額，敬請貴企業(yè)同意。

□由其他貨款中扣除

□以現(xiàn)金支付

順頌

商祺！

_____________股份有限企業(yè)

采購部年月日

采購管理制度P895采購交期管理

文獻編號：GB06版本號：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為了保證購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。

1.2合用范圍

我司采購之物料日勺交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權責單位

（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

2.交期管理規(guī)定

3.1保證交期的重要性

交期管理是采購日勺重點之一，保證交期日勺目日勺，是必要日勺時間，提供生產(chǎn)所必需的物料,

以保障生產(chǎn)并到達合理生產(chǎn)成本之目日勺。

交期延遲的影響

交期延遲導致的不良影響有如下方面：

（1）導致制造部門斷料，從而影響效率。

（2）由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。

（3）由于效率受影響，需要增長工作時間，導致制造費用日勺增長。

（4）由于物料交期延誤，采用替代品導致成本增長或品質減少。

（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。

（6）交期延誤，導致采購、運送、檢查之成本增長。

（7）斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

2.1.2交期提前太多的影響

交期提前太多也有不良之影響，重要有：

(1)導致庫存成本之增長。

(2)導致流動資金周轉率下降。

(3)容許交期提前，導致供應商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽視低單價物料。

(4)由于交期常常提前，導致庫存囤積、空間局限性。

(5)交期提前頻繁，使供應商對交期日勺管理松懈，導致下次的延誤。

2.2交期延遲的原因

2.2.1供應商責任

因供應商責任導致交期延誤的狀況：

(1)接單量超過供應商的產(chǎn)能。

(2)供應商技術、工藝能力局限性。

(3)供應商對時間估計錯誤。

(4)供應商生產(chǎn)管理不妥。

(5)供應商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機。

(6)供應商品質管理不妥。

(7)供應商經(jīng)營者的顧客服務理念不佳。

(8)供應商欠缺交期管理能力。

(9)不可抗力原因。

(10)其他因供應商責任所致之情形。

2.2.2采購部責任

因采購部責任導致交期延誤的狀況：

(1)供應商選定錯誤。

(2)業(yè)務手續(xù)不完整或耽誤。

（3）價格決定不合理或勉強。

（4）進度掌握與督促不力。

（5）經(jīng)驗局限性。

（6）下單量超過供應商之產(chǎn)能。

（7）更換供應商所致。

（8）付款條件過于嚴苛或未能及時付款。

（9）缺乏交期管理意識。

（10）其他因采購原因所致的情形。

2.2.3其他部門責任

因采購以外部門導致交期延誤的狀況：

（1）請購前置時間局限性。

（2）技術資料不齊備。

（3）緊急訂貨。

（4）生產(chǎn)計劃變更。

（5）設計變更或原則調(diào)整。

（6）訂貨數(shù)量太少。

（7）供應商品質輔導局限性。

（8）點收、檢查等工作延誤。

（9）請購錯誤。

（10）其他因我司人員原因所致日勺情形。

2.2.4溝通不良所致之原因

因我司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的1狀況:

（1）未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。

(2)指示、聯(lián)絡不確實。

(3)技術資料交接不充足。

(4)品質原則溝通不一致。

(5)單方面確定交期，缺乏溝通。

(6)初次合作出現(xiàn)偏差。

(7)缺乏合理的溝通窗口。

(8)未到達交期、單價、付款等問題的共識。

(9)交期理解偏差。

(10)其他因雙方溝通不良所致的情形。

2.3保證交期要點

2.3.1事前規(guī)劃

(1)制定合理的購運時間

采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,

作為各部門的參照根據(jù)。

(2)確定交貨日期及數(shù)量

預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。

(3)理解供應商生產(chǎn)設備運用率

可以合理分派訂單，保證數(shù)量、交期、品質日勺一致性。

(4)請供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃

盡早理解供應商之瓶頸與供應能力，便于采用對策。

(5)準備替代來源

采購人員應盡量多聯(lián)絡其他物料提供來源，以保證應急。

2.3.2事中執(zhí)行

(1)提供必要的材料、模具、技術支援給供應商

適時理解供應商之瓶頸，協(xié)助處理。

(2)理解供應商生產(chǎn)效率及進度狀況

必要時，向供應商施加壓力，以獲取更多之關照，適時考慮向替代供應商下單之必要性。

(3)交期及數(shù)量變更日勺及時聯(lián)絡與告知

以保證維護供應商的利益，配合我司之需求。

(4)盡量防止規(guī)格變更

假如出現(xiàn)技術變更，應立即聯(lián)絡供應商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。

(5)加強交貨前的稽催工作

提醒供應商及時交貨。

(6)必要的廠商輔導

及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以減

少因進料檢查不合格導致斷料發(fā)生之情形。

2.3.3事后考核

(1)對供應商進行考核評鑒

依供應商評鑒措施進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期到

達率。

(2)對交期延遲的原因進行分析并研擬對策

保證反復問題不再發(fā)生。

(3)檢討與否更換供應商

依供應商考核成果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

(4)執(zhí)行供應商的獎懲措施

必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以合適之回饋。

4.附件

［附件］GB06-1《物料訂購跟催表》

［附件］GB06-2《催料表》

［附件］GB06-1

物料訂購跟催表

分類：跟催員：

訂購料號供應商計劃實際進料日

訂購日數(shù)量單價總價

單號（規(guī)格）（編號）進料日123

［附件］GB06-2

催料表

供應商名稱工日期：供應商編號：

序號物料名稱科號規(guī)格訂購量日期日日日日日在途?備注

需求

交量

差異

需求

交量

差異

需求

交量

差異

需求

交量

差異

需求

交量

差異

采購管理制度P902采購付款方式

文獻編號：GB07版本號：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。

1.2合用范圍

我司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1.3權責單位

（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。