安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理

安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理的長效機(jī)制，通過規(guī)范安全風(fēng)險管理程序，強(qiáng)化事故隱患的排查與治理，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，同時提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平，促進(jìn)企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間及外包單位，涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、研發(fā)等各個環(huán)節(jié)。無論是對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、人員操作還是管理流程等方面存在的安全隱患，均需按照本制度的要求執(zhí)行風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理。

三、職責(zé)

（一）公司安全管理委員會

公司安全管理委員會負(fù)責(zé)制定和完善安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理制度，組織制定安全生產(chǎn)規(guī)劃和年度安全生產(chǎn)工作計劃，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，審批重大安全風(fēng)險和事故隱患治理方案。

（二）安全管理部門

安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作的實施，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，組織安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時處理安全生產(chǎn)事故。

（三）各生產(chǎn)部門

各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作，執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險和事故隱患及時上報，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。

（四）車間主任及班組長

車間主任及班組長負(fù)責(zé)組織本車間、班組進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作，監(jiān)督員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，確保生產(chǎn)安全。

（五）員工

員工應(yīng)積極參與安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，自覺接受安全教育和培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，防止事故的發(fā)生。

四、隱患排查范圍

（一）設(shè)備設(shè)施隱患排查

1.生產(chǎn)設(shè)備：對生產(chǎn)線上的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行全面檢查，包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施、維護(hù)保養(yǎng)情況等。

2.通用設(shè)備：對辦公、生活等通用設(shè)備進(jìn)行安全檢查，如空調(diào)、電腦、照明、消防設(shè)施等。

3.安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿等安全設(shè)施是否完好、合規(guī)。

4.電氣線路：對電氣線路進(jìn)行檢查，包括電纜、插座、開關(guān)等，確保無漏電、短路等安全隱患。

（二）環(huán)境隱患排查

1.生產(chǎn)環(huán)境：檢查車間、倉庫、實驗室等生產(chǎn)場所的環(huán)境安全，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等。

2.衛(wèi)生條件：檢查生產(chǎn)、生活區(qū)域的衛(wèi)生條件，確保無垃圾堆積、污水橫流等影響衛(wèi)生安全的問題。

3.消防安全：對消防設(shè)施、消防通道進(jìn)行檢查，確保消防設(shè)施齊全、通道暢通。

（三）人員操作隱患排查

1.操作規(guī)程：檢查員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，是否存在違規(guī)行為。

2.安全意識：評估員工的安全意識，檢查是否接受過安全培訓(xùn)，了解并遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

3.個體防護(hù)：檢查員工是否正確佩戴個體防護(hù)裝備，如安全帽、防護(hù)眼鏡、耳塞等。

（四）管理流程隱患排查

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，確保各級管理人員和員工明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)。

2.安全規(guī)章制度：檢查安全規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況，確保制度的合理性和有效性。

3.安全教育和培訓(xùn)：檢查安全教育和培訓(xùn)計劃的實施情況，確保員工具備必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

（五）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)隱患排查

1.應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，確保預(yù)案的科學(xué)性和實用性。

2.應(yīng)急物資：檢查應(yīng)急物資的儲備情況，確保種類齊全、數(shù)量充足、狀態(tài)良好。

3.應(yīng)急演練：檢查應(yīng)急演練的開展情況，確保員工熟悉應(yīng)急流程和操作。

（六）職業(yè)健康隱患排查

1.職業(yè)病危害因素：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素，如粉塵、噪音、有害氣體等。

2.職業(yè)健康監(jiān)測：檢查員工的職業(yè)健康監(jiān)測情況，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理職業(yè)健康問題。

3.職業(yè)健康檔案：檢查職業(yè)健康檔案的建立和管理情況，確保檔案完整、準(zhǔn)確。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查，包括設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、人員操作、管理流程等各個方面。綜合檢查通常由安全管理部門組織，相關(guān)生產(chǎn)部門、車間配合實施。檢查頻率根據(jù)實際情況確定，至少每年進(jìn)行一次。檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保無遺漏。

1.檢查準(zhǔn)備：制定詳細(xì)的檢查計劃，明確檢查范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法，培訓(xùn)檢查人員，確保其具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。

2.檢查實施：按照計劃進(jìn)行現(xiàn)場檢查，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，對潛在的安全隱患進(jìn)行評估和分類。

3.檢查總結(jié)：對檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，形成書面報告，提出整改建議和措施。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如機(jī)械、電氣、化工等專業(yè)。專業(yè)檢查由具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和需要進(jìn)行。

1.檢查準(zhǔn)備：確定檢查的專業(yè)領(lǐng)域和具體內(nèi)容，選擇合適的檢查工具和方法，確保檢查的準(zhǔn)確性和有效性。

2.檢查實施：對專業(yè)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行詳細(xì)檢查，包括性能測試、安全防護(hù)裝置檢查等，確保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全。

3.檢查總結(jié)：對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生影響的因素進(jìn)行的檢查。季節(jié)性檢查主要針對氣候變化、節(jié)假日等因素，確保安全生產(chǎn)的適應(yīng)性。

1.檢查準(zhǔn)備：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，制定相應(yīng)的檢查計劃，準(zhǔn)備必要的檢查工具和物資。

2.檢查實施：針對季節(jié)性特點(diǎn)，如雨季、高溫季節(jié)、冬季等，對設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、人員操作等方面進(jìn)行檢查。

3.檢查總結(jié)：總結(jié)季節(jié)性檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，確保季節(jié)性安全生產(chǎn)措施得到有效實施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

1.檢查準(zhǔn)備：制定節(jié)假日檢查計劃，明確檢查重點(diǎn)和內(nèi)容，確保檢查的全面性。

2.檢查實施：對重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

3.檢查總結(jié)：對節(jié)假日檢查情況進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指生產(chǎn)過程中進(jìn)行的常規(guī)性檢查，定期檢查是指按照規(guī)定的時間周期進(jìn)行的檢查。

1.日常檢查：由班組長或指定人員進(jìn)行，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

2.定期檢查：根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和使用周期，制定檢查計劃，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期檢查，確保其安全運(yùn)行。

3.檢查記錄：對日常檢查和定期檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄，作為安全生產(chǎn)管理和改進(jìn)的依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查是為了確保假期期間生產(chǎn)線的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防止因假期期間人員減少、注意力不集中等原因?qū)е碌陌踩鹿?。以下是長假期間工業(yè)安全檢查的具體內(nèi)容：

1.設(shè)備安全檢查

-對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、氣動和液壓系統(tǒng)等。

-檢查設(shè)備是否處于良好的維護(hù)狀態(tài)，安全防護(hù)裝置是否完整有效。

-確保所有設(shè)備的安全操作指南和緊急停機(jī)程序都在易于訪問的位置，并且操作人員熟悉這些程序。

2.環(huán)境安全檢查

-檢查生產(chǎn)區(qū)域是否存在潛在的火災(zāi)和爆炸風(fēng)險，如易燃易爆物品的存放、電氣線路的老化等。

-確保逃生通道和應(yīng)急出口的暢通無阻，安全標(biāo)志清晰可見。

-檢查通風(fēng)系統(tǒng)和緊急排放系統(tǒng)是否正常工作，以防止有害氣體積聚。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否最新，包括緊急疏散計劃、事故響應(yīng)程序和救援設(shè)備的位置。

-確保所有應(yīng)急設(shè)備和物資（如消防器材、急救箱、呼吸器等）處于可用狀態(tài)，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。

-對值班人員進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)，確保他們在緊急情況下能夠迅速有效地采取行動。

4.人員安全檢查

-對假期值班人員進(jìn)行安全意識培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間安全生產(chǎn)的重要性。

-檢查員工是否正確佩戴個人防護(hù)裝備，如安全帽、防護(hù)眼鏡、耳塞、防護(hù)手套等。

-確保員工了解并遵守所有的安全操作規(guī)程。

5.安全監(jiān)督和記錄

-安排專門的安全監(jiān)督人員，負(fù)責(zé)長假期間的安全巡查和監(jiān)督工作。

-記錄所有安全檢查的結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)的問題和采取的整改措施，以便進(jìn)行后續(xù)跟蹤和改進(jìn)。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查是為了確保員工在假期期間的出行安全，以及公司車輛和運(yùn)輸設(shè)備的安全運(yùn)行。以下是長假期間交通安全檢查的具體內(nèi)容：

1.車輛安全檢查

-對公司所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刮器等關(guān)鍵部件。

-檢查車輛是否配備有必要的應(yīng)急工具和物資，如滅火器、急救包、備用輪胎、拖車?yán)K等。

-確保車輛的安全標(biāo)識清晰可見，如危險品運(yùn)輸車輛的警示標(biāo)志。

2.運(yùn)輸安全檢查

-檢查運(yùn)輸過程中的貨物固定是否牢固，防止在運(yùn)輸過程中發(fā)生滑動或墜落。

-確保運(yùn)輸車輛的負(fù)載不超過規(guī)定的載重限制，避免超載行駛。

-檢查運(yùn)輸路線的合理性，避免經(jīng)過高風(fēng)險區(qū)域或路況不佳的路段。

3.駕駛員安全培訓(xùn)

-對駕駛員進(jìn)行長假期間的安全駕駛培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)疲勞駕駛、酒駕、超速等危險行為的危害性。

-確保駕駛員了解并遵守交通法規(guī)，尤其是在高速公路和長途駕駛中的安全規(guī)定。

-培訓(xùn)駕駛員在緊急情況下的應(yīng)對措施，如車輛故障、交通事故的處理流程。

4.出行安全提示

-向員工發(fā)布長假期間出行安全提示，包括交通安全、旅游安全等。

-提醒員工在出行前檢查車輛狀況，規(guī)劃合理的出行路線，避免高峰時段出行。

-建議員工在出行時保持充足的休息，避免連續(xù)駕駛時間過長，注意途中休息。

5.應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備

-制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故的應(yīng)急處理流程。

-確保公司內(nèi)部有專門的應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊，能夠在發(fā)生交通事故時提供及時的幫助。

-記錄所有交通安全檢查的結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查是為了確保公司在假期期間的環(huán)境安全，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，保障生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。以下是長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的具體內(nèi)容：

1.污染防治設(shè)施檢查

-對公司所有污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

-檢查污染防治設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期維護(hù)保養(yǎng)工作得到落實。

-確保污染防治設(shè)施的監(jiān)測儀器準(zhǔn)確可靠，能夠?qū)崟r監(jiān)測污染物排放情況。

2.環(huán)境風(fēng)險源管理

-識別長假期間可能存在的環(huán)境風(fēng)險源，如危險品倉庫、易泄漏的設(shè)備等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。

-檢查風(fēng)險源的隔離和防護(hù)措施是否有效，如圍堰、泄漏收集系統(tǒng)等。

-對風(fēng)險源附近的應(yīng)急設(shè)備和物資進(jìn)行檢查，確保其處于可用狀態(tài)。

3.應(yīng)急預(yù)案和演練

-審核公司的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)案內(nèi)容全面，包括污染事故的應(yīng)對措施、人員分工、應(yīng)急物資準(zhǔn)備等。

-在長假前組織環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力。

-對演練情況進(jìn)行總結(jié)評估，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

4.環(huán)境監(jiān)測和數(shù)據(jù)記錄

-在長假期間安排必要的環(huán)境監(jiān)測，包括水質(zhì)、空氣質(zhì)量、噪聲等指標(biāo)的監(jiān)測。

-確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，對異常數(shù)據(jù)及時進(jìn)行分析和處理。

-記錄所有的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，作為環(huán)境安全管理的重要依據(jù)。

5.生態(tài)保護(hù)措施

-檢查公司在長假期間是否采取有效措施保護(hù)生態(tài)環(huán)境，如綠化區(qū)域的維護(hù)、野生動植物的保護(hù)等。

-確保公司在施工、生產(chǎn)等活動中的生態(tài)保護(hù)措施得到執(zhí)行，防止對周邊生態(tài)環(huán)境造成破壞。

-對生態(tài)保護(hù)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保其有效性。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的性質(zhì)和可能造成的危害程度，對隱患進(jìn)行分類管理，采取相應(yīng)的排查和控制措施。隱患排查分級通常分為以下幾級：

1.重大隱患

-指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

-對重大隱患應(yīng)立即上報，并啟動緊急預(yù)案，采取果斷措施進(jìn)行控制和整改。

2.較大隱患

-指可能造成一定人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

-對較大隱患應(yīng)在短期內(nèi)上報，并盡快采取措施進(jìn)行整改。

3.一般隱患

-指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

-對一般隱患應(yīng)記錄在案，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。

4.隱患苗頭

-指可能導(dǎo)致安全隱患的潛在因素或征兆。

-對隱患苗頭應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測和跟蹤，及時采取措施防止其發(fā)展成為安全隱患。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作進(jìn)行計劃、組織、實施、監(jiān)督和改進(jìn)的過程，以確保隱患得到有效控制。以下是隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.隱患排查計劃

-制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、頻次和方法。

-根據(jù)隱患排查分級，確定排查的重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2.隱患排查實施

-組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查的全面性和深入性。

-對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并評估其風(fēng)險等級。

3.隱患整改跟蹤

-對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施得到實施。

-定期復(fù)查整改情況，驗證整改效果。

4.隱患信息管理

-建立隱患信息管理系統(tǒng)，對隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、整改、復(fù)查等信息進(jìn)行記錄和管理。

-確保隱患信息的及時更新和共享。

5.隱患排查培訓(xùn)

-定期對員工進(jìn)行隱患排查知識和技能的培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和整改能力。

-加強(qiáng)安全意識教育，使員工認(rèn)識到隱患排查的重要性。

6.隱患排查考核

-對隱患排查工作進(jìn)行定期考核，評估排查效果和管理水平。

-根據(jù)考核結(jié)果，調(diào)整隱患排查策略，持續(xù)改進(jìn)隱患排查工作。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，旨在通過對隱患的記錄、分析和監(jiān)控，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患，防止事故的發(fā)生。以下是事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控的具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報告

-制定統(tǒng)一的事故隱患排查報告格式，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、臨時控制措施等。

-要求員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患后，立即按照報告格式提交隱患報告。

-安全管理部門對收到的隱患報告進(jìn)行分類、登記，并及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和評估。

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告給公司安全管理委員會和相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對所有報告的安全隱患進(jìn)行建檔，包括隱患的基本信息、排查過程、整改措施、整改責(zé)任人等。

-建立隱患數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患信息的電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-對隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并記錄整改結(jié)果。

-定期對隱患檔案進(jìn)行更新，對已整改的隱患進(jìn)行銷號，對未整改或整改不徹底的隱患進(jìn)行跟蹤。

3.隱患分析

-對隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，識別隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，提出預(yù)防措施。

-分析隱患整改的效果，評估整改措施的有效性，為改進(jìn)隱患排查工作提供依據(jù)。

4.隱患監(jiān)控

-對重點(diǎn)隱患和重大隱患實施重點(diǎn)監(jiān)控，包括定期檢查、實時監(jiān)測等。

-利用自動化監(jiān)測系統(tǒng)，如傳感器、視頻監(jiān)控等，對關(guān)鍵設(shè)備和區(qū)域進(jìn)行實時監(jiān)控。

-對監(jiān)控數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

5.隱患溝通與反饋

-建立