管理制度匯編

管理制度目錄

1、DS/QW-01/01人力資源管理辦法............................P3-5

2、DS/QW-01/02勞動用工管理辦法............................P6

3、DS/QW-01/03學(xué)工管理辦法................................P7-8

4、DS/QW-01/04職工勞動收入計、發(fā)辦法......................P9-10

5、DS/QW-01/05勞動紀律管理辦法............................P11

6、DS/QW-01/06考勤管理辦法.................................P12-13

7、DS/QW-01/07生產(chǎn)管理條例.................................P14-15

8、DS/QW-01/08生產(chǎn)計劃、執(zhí)行管理規(guī)定......................P16-19

9、DS/QW-01/09產(chǎn)品跟單流轉(zhuǎn)管理辦法........................P20-24

10、DS/QW-01/10新品開發(fā)、試制管理辦法......................P25

11、DS/QW-01/11委外協(xié)作加工流程及管理辦法..................P26-27

12、DS/QW-01/12安全文明生產(chǎn)管理辦法........................P28

13、DS/QW-01/13職業(yè)安全衛(wèi)生通則............................P29-30

14、DS/QW-01/14車間巡檢管理制度............................P31-32

15、DS/QW-01/15退貨或不良品處理流程及經(jīng)濟損失處理辦法.....P33-34

16、DS/QW-01/16廢品考核管理辦法............................P35-36

17、DS/QW-O1/17下工序檢上工序管理辦法......................P37

18、DS/QW-01/18毛坯、外購件入廠檢驗管理辦法................P38

19、DS/QW-01/19計量器具檢定、維修、保管、領(lǐng)用辦法.........P39

20、DS/QW-01/20內(nèi)部校準規(guī)程.................................P40

21、DS/QW-01/21監(jiān)視和測量裝置管理制度......................P41

22、DS/QW-01/22萬能通用量具管理辦法........................P42

23、DS/QW-01/23萬能通用量具分類編號辦法....................P43-44

24、DS/QW-01/24工藝裝備管理制度............................P45

25、DS/QW-01/25技術(shù)文件管理制度............................P46

26、DS/QW-01/26設(shè)備管理制度.................................P47

27、DS/QW-01/27設(shè)備維護、保養(yǎng)制度..........................P48

28、DS/QW01/28重點設(shè)備（儀器）使用維護管理制度............P49

29、DS/QW-01/29盛具管理辦法.................................P50-51

30、DS/QW-01/30庫房管理制度................................P52

31、DS/QW-01/31物控程序及相關(guān)單據(jù)流程規(guī)定..................P53-56

32、DS/QW-01/32財產(chǎn)物資放行管理規(guī)定........................P57

33、DS/QW-01/33資金預(yù)算管理制度.............................P58

34、DS/QW-01/34財產(chǎn)清查制度.................................P59-60

35、DS/QW-01/35派車流程及車輛使用的管理辦法................P61-62

36、DS/QW-01/36應(yīng)急計劃管理辦法.............................P63

37、DS/QW-01/37門崗管理制度.................................P64

38、DS/QW-01/38款項、費用申請報銷制度......................P65-67

39、DS/QW-01/39印章管理辦法.................................P68

40、DS/QW-01/40職工食堂管理辦法.............................P69

41、DS/QW-01/41職工宿舍管理辦法............................P70

42、DS/QW-01/42會議管理辦法...............................P71-72

人力資源管理辦法

DS/QW-01/01

1、主題內(nèi)容及適用范圍

1.1、目的：為使公司人員任用作業(yè)制度化、規(guī)范化，特制定本程序；

1.2.公司員工的招聘、培訓(xùn)、試用轉(zhuǎn)正、離職、辭退均適用；

1.3,范圍：本標準適用于公司所屬單位全體員工；

2、術(shù)語：

2.1、人事單位：總經(jīng)理辦公室

2.2、辭職：指員工解除勞動合同的行為。

2.3、辭退：指用人單位解除勞動合同的行為。

2.4、合同期滿不續(xù)簽：指勞動合同期滿，簽訂合同的一方不同意續(xù)延勞動合同的行

為。

2.5、員工因其它原因的離職（如因違紀除名等）。

3、招聘流程：

3.1、由需要員工的部門負責(zé)人在人事部門領(lǐng)取《用工（計劃）申請表》；報經(jīng)總經(jīng)理

審批后將《計劃申請表》送交公司人事部門，由人事部門具體承辦招工事宜。凡未經(jīng)總經(jīng)

理批準上崗的人員，人事部門不辦理入廠手續(xù)，對擅自招收員工者處罰200.00元，財務(wù)

部一律不予結(jié)算工資。

3.2、應(yīng)聘人員應(yīng)攜帶本人身份證和本人近期一寸彩色相片2張及身份證復(fù)印件，并

填寫《工作申請表》。

3.3、熟練員工持《工作申請表》和人事部門簽發(fā)的《新招熟練員工理論、實作考核通

知書》，到相關(guān)部門參加考核考試，合格后辦理入廠手續(xù)。

3.4、生手人員辦理入廠手續(xù)后持《新工人培訓(xùn)通知書》去相關(guān)崗位進行理論、實作培

訓(xùn)一至三個月（因員工接受能力而異）。培訓(xùn)期滿后經(jīng)相關(guān)部門和技術(shù)部考核合格后發(fā)放

《上崗操作通知》，并和人事部簽訂《勞動用工合同》。

3.5、技術(shù)部和相關(guān)部門對學(xué)工分別進行考核考試，并在《學(xué)工上崗考核通知》相應(yīng)欄

目內(nèi)簽署是否合格及錄用該員的具體意見。

3.6、人事部門經(jīng)總經(jīng)理審批同意的《用工（計劃）申請表》招聘員工并辦理該員的入

廠手續(xù)。對被錄用人員發(fā)放《用工通知》和上崗證，（發(fā)《通知書》范圍：申請用工單位

及工具、物資配發(fā)部門、食堂等）。

3.7、各部門在未收到員工的《上崗操作通知》之前不得安排其工作，不得發(fā)放物資、

工具等等，對擅自安排員工上崗者處罰200.00元。各部門在收到新員工（包括生手和熟

手）報到后，根據(jù)生產(chǎn)需要對其培訓(xùn)后上崗，并將該員工的工種危險程度報人事部門登記

后辦理工傷保險。

3.8、若私自上崗操作，造成設(shè)備、工具、工件等損壞，由當(dāng)事責(zé)任人和師付以及相

關(guān)管理人員共同承擔(dān)經(jīng)濟賠償，與此發(fā)生的人身傷害事故概由本人和管理者承擔(dān)。

3.9、進入公司的員工，均需有3個月的試用期（總經(jīng)理特批的除外）；

3.10,對非計件人員的招聘?，人事部門需同應(yīng)聘方一同簽署確認試用期工資，轉(zhuǎn)正后

的核定工資（并注明試用期工資是否進行績效考核，轉(zhuǎn)正后工資理當(dāng)進入績效考核），雙

方無異后人事部門辦理入廠手續(xù)并報公司總經(jīng)理批準并存檔；

3.2.1、對表現(xiàn)突出的員工，若需提前轉(zhuǎn)正，需由本人提出申請，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽

暑意見后，報公司總經(jīng)理批準方可提前轉(zhuǎn)正。

3.2.2、在3個月內(nèi)未提前轉(zhuǎn)正又到期者，視為自然轉(zhuǎn)正，員工應(yīng)到人事部門填寫

“轉(zhuǎn)正申請表”，報公司總經(jīng)理批準。

3.2.3、在試用期1-3個月內(nèi)，部門主管領(lǐng)導(dǎo)以及人事部門應(yīng)根據(jù)該員工應(yīng)聘的崗位

對其跟蹤考核，及時決定是否符合該崗位各項需求，以便試用員工或公司根據(jù)自身情況提

出終止試用，并辦理高廠手續(xù)。

4、員工培訓(xùn)：

4.1、員工培訓(xùn)方式：員工培訓(xùn)分別為外培、內(nèi)培兩種。

4.1.1、外培：每年度選送相關(guān)人員去區(qū)級以上各級黨、政部門或大型企業(yè)學(xué)習(xí)、培

訓(xùn)，參訓(xùn)人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)結(jié)業(yè)回來后，應(yīng)即時將本人學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的結(jié)業(yè)證明書交辦公室登

記，并復(fù)印存檔。

4.1.2、內(nèi)培：根據(jù)生產(chǎn)實際需要，公司安排年度培訓(xùn)1—2次，各車間、部門編制

《培訓(xùn)需求申請表》報公司辦公室。

4.2、員工培訓(xùn)內(nèi)容：根據(jù)生產(chǎn)實際需要，各車間、部門選培內(nèi)容?？梢岳碚?、或

“教練式”的培訓(xùn)，作好培訓(xùn)記錄。

4.3、培訓(xùn)期滿后，公司組織考核，主要考核操作能力和口試，現(xiàn)場評分，主考人和

監(jiān)考人在考核結(jié)果上簽字確認后和培訓(xùn)記錄一并報人事部登記、存檔。

5、員工辭職流程：

5.1、辦理員工離職的依據(jù)：員工辭職或用人單位辭退員工及合同期滿不續(xù)簽等，均

需按以下程序?qū)徟蠓娇赊k理。

5.2、辭職申請的審批

5.2、1、需辭工辭職的員工,首先到人事部門領(lǐng)取《辭職申請書》，并按照辭職申請書

上的內(nèi)容進行填寫。

5.2.2、員工申請辭職，一般工人、職員須提前30天（加工中心員工為3個月），中

層以上的管理人員需提前15天，（部門主管領(lǐng)導(dǎo)和副總以上的管理者需任職一年以后才準

提出辭職申請），由本人填寫《辭職申請書》；辭退員工由用人單位直接主管填寫《辭職申

請書》，經(jīng)人事單位會簽，依核決權(quán)限呈報；

5.2.3、人事單位在會簽因本人提出辭職的審批資料時，應(yīng)安排與辭職職員進行離職

面談，了解辭職具體情形及原因，征詢其對公司的意見。對工人申請辭職之狀況人事單位

要及時掌握，并有針對性、有選擇地進行離職面談工作；

5.2.4、辭職期未滿（包括即辭即走、辭工提前走）而執(zhí)意離廠的員工，承擔(dān)由此而給

公司造成的相關(guān)損失，按提前離職天數(shù)扣發(fā)工資（計件員工按上月平均工資扣發(fā)）。

5.2、辭職人員（包括辭工到期、即辭即走、辭工提前走）持《辭職申請表》和《辭職

離廠程序表》到相關(guān)部門辦理工作期間所領(lǐng)用的物資、工具移交和歸還手續(xù)，經(jīng)相關(guān)部門

負責(zé)人分別簽字后，到人事部門辦理離廠手續(xù)，后轉(zhuǎn)入財務(wù)部，按公司《職工勞動收入

計、發(fā)辦法》結(jié)算工資。

5.3、凡請事假或病假在七天以上者，根據(jù)請假天數(shù)將辭職離職期和工資發(fā)放日順延

（病假真實并手續(xù)齊全者除外）。

5.4、辭職期內(nèi)，不得故意消極怠工、蓄意鬧事，否則按公司相關(guān)管理制度加倍處罰。

6、辭退程序：

6.1、凡滿足不了崗位必備技能，不適應(yīng)繼續(xù)留用的員工，公司以辭退方式處理。

6.2、辭退員工由用人部門提出，部門主管審核，職權(quán)主管批準，人事單位辦理。

6.3、凡嚴重違犯公司規(guī)章制度，情節(jié)嚴重，性質(zhì)惡劣者，公司按開除方式處理

6、檢查與考核

6.1本標準由總經(jīng)辦檢查和考核。

勞動用工管理辦法

DS/QW-01/02

1、主題內(nèi)容及適用范圍

1.1、目的：為了加強企業(yè)人事勞動用工的管理，保障員工隊伍的相對穩(wěn)定，特制定

本標準；

1.2、范圍：本標準適用于公司所屬單位全體員工

2、術(shù)語（略）

3、作業(yè)內(nèi)容：

3.1、公司員工全部實行聘用合同制。部門主管領(lǐng)導(dǎo)和副總以上的管理者需任職一年

以后才準提出辭職申請。

3.2、新聘一線員工，必須實行崗前培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，才能上崗。新聘一線

計件員工在培訓(xùn)前需一次性繳納工具押金600元/人，（交300元現(xiàn)金，另300元在其工資

中按工資比例的10%扣滿為止）培訓(xùn)期未滿或中途自行離廠者不退還其工具押金。

3.3、經(jīng)培訓(xùn)合格上崗一年期滿的員工，因故離廠，必須提前1個月提出書面辭職申請

報告。經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、人事部、總經(jīng)理根據(jù)《人力資源管理辦法》的“辭工辭職流程”

相關(guān)條例批準同意，可按批準時間到期后離開工廠，聘用方退還工具押金。

3.4、聘用方和受聘方應(yīng)嚴格遵守合同條款。

3.5、受聘員工應(yīng)做到一專多能，服從班組、車間、生產(chǎn)部、公司辦公室的人事調(diào)

配，凡不服從調(diào)配者，需承擔(dān)因停工造成的相應(yīng)經(jīng)濟損失。

3.6、工廠全體員工應(yīng)服從各級領(lǐng)導(dǎo)臨時的工作安排。

4、檢查與考核

4.1本標準由總經(jīng)經(jīng)理辦公司檢查和考核。

學(xué)工管理辦法

DS/QW-01/03

1、主題內(nèi)容及適用范圍

1.1.目的：為了使公司新進學(xué)工盡快學(xué)習(xí)遵守工廠里的各項規(guī)章管理制度，特制定本

標準；

1.2、范圍：適用于公司新進員工；

2、術(shù)語（略）

3、內(nèi)容

3.1、由工廠安排師傅培訓(xùn)，培訓(xùn)期「3個月。（因本人接受能力快慢而定）

3.2、學(xué)工培訓(xùn)期滿經(jīng)考試合格后，可單獨上鹵進行試用，試用為一個月，經(jīng)試用一

個月不合格再轉(zhuǎn)入培訓(xùn)，再培訓(xùn)合格后進入試用期，如試用再不合格，即解聘或調(diào)換其

它工種培訓(xùn)，學(xué)工試用合格即轉(zhuǎn)為正式工。

3.3、學(xué)工在培訓(xùn)期造成的廢品損失，按本人承擔(dān)70%,師傅承擔(dān)30研勺原則處理。如

出現(xiàn)批量廢品損失，質(zhì)檢部應(yīng)按批量報廢有關(guān)管理制度及時出處理報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審

批。

4、職責(zé)、權(quán)限

4.1、師傅的職責(zé)權(quán)限

4.1.1.幫助學(xué)徒提高思想認識，具備認真負責(zé)的態(tài)度，主動和學(xué)徒交心談心；

4.L2、師傅應(yīng)耐心地培訓(xùn)學(xué)徒，師傅對學(xué)徒負有教育的責(zé)任（操作設(shè)備的名稱、結(jié)

構(gòu)、維護和日常保養(yǎng)、產(chǎn)品跟單流轉(zhuǎn)的相關(guān)規(guī)定、質(zhì)量的控制、勞動紀律管理辦法和安

全文明生產(chǎn)等）；

4.1.3、學(xué)徒考試合格后可做計件，由所屬車間主任及各職能部門監(jiān)考，并經(jīng)分管副

總審批后將考試資料交財務(wù)部，憑此核算計件工資。公司獎勵師傅帶徒費300元/人（質(zhì)

檢部帶徒費150元/人），在學(xué)徒實施計件一個月后兌現(xiàn)；帶徒期間，學(xué)徒自動離職，則

處罰師傅50元一100元，學(xué)徒正常離職則不予處罰。

4.2、學(xué)徒的職責(zé)權(quán)限

4.2.1、應(yīng)嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從公司安排；學(xué)徒必須尊敬師傅，處理

好師徒關(guān)系；

4.2.2、在培訓(xùn)期間，未經(jīng)師傅許可，學(xué)徒不得單獨上機操作，違者罰款50元/次或

解聘；

4.2.3.新學(xué)工進廠第一月為培訓(xùn)期，補助20元/天者（根據(jù)實際出勤核算，如在第

一月培訓(xùn)期內(nèi)自行提出計件者（要求考試合格），則公司補助金照發(fā)，計件工資照算〉；

第二個月實行計件，除員工的計件工資按實際數(shù)量核算外，公司可另補助10元/天（按

實際出勤核算），第三個月實行“純計件”核算方式。

4.2.4、新學(xué)工進廠必須與公司簽訂勞動合同一年或以上（包含培訓(xùn)期），如工作未滿

一年辭職者，則需從其工資中扣除補助金總額和師傅帶徒的培訓(xùn)費總額。

5、檢查與考核

5.1、本辦法由總經(jīng)理辦公室和生產(chǎn)部檢查和考核

職工勞動收入計、發(fā)辦法

DS/QW-01/04

1、主題內(nèi)容及適用范圍

1.1.目的：為充分調(diào)動全體員工的勞動積極性，本公司對員工的收入實行多勞多

得、少勞少得、不勞不得，按勞取酬的分配原則，特制定本標準；

1.2.范圍：公司全體員工；

2、術(shù)語：

工資核發(fā)單位：公司財務(wù)部

3、作業(yè)內(nèi)容：

3.1、公司全體人員以公司規(guī)定的作息制度計發(fā)工資，月薪人員的加班以各部門部長

審核，總經(jīng)理批準的申請單計發(fā)加班費（計件員工按計件工資計發(fā)）。

3.2、管理人員及未列入計件工資范圍的輔助員工工資，由公司根據(jù)不同崗位，不同

責(zé)仟.不同工作偵荷量制定崗位月目標T資,按月T.資標準計發(fā).

3.3、直接性生產(chǎn)工人，一律實行計件工資制，計件工資定額由生產(chǎn)部根據(jù)加工零件

工序工作量，技術(shù)含量擬定方案，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)檢部會簽后，報經(jīng)公司主管及總經(jīng)理批準

后交公司財務(wù)部工資核算部門執(zhí)行。

3.4、由于制造行業(yè)存在著淡旺季，為保證旺季的日出產(chǎn)量，公司分月按工序制定班

產(chǎn)量（注：一個人一個班次的日出產(chǎn)量），凡按班產(chǎn)量完成任務(wù)和超出班產(chǎn)量以及低于班

產(chǎn)量的，按當(dāng)月生產(chǎn)部下達的相應(yīng)激勵工資機制計發(fā)工資。

3.5、生產(chǎn)工人的月廢品率超過規(guī)定指標，超出部分按材料費、加工損失（注：公司制

定有損失扣發(fā)標準）從計發(fā)工資額中扣除。

3.6、直接生產(chǎn)性工人的計件工資，由公司工資核算部門按月、班產(chǎn)量、工價定額進

行計算，并造表。

3.4、公司每月盤存結(jié)賬時間為26口，員工盤存賬務(wù)截止時間為28口，各部門的統(tǒng)計

報表必須于當(dāng)月30日傳遞到辦公室，辦公室匯總后于次月的5日遞交財務(wù)部。職工的工資

由公司財務(wù)部的工資核算員負責(zé)完成，工資表經(jīng)公司財務(wù)部長審核簽字報總經(jīng)理審批后，

于次月底30日公布。如公布的工資與員工計算的工資有出入，員工必須在見工資公布表3

日內(nèi)到財務(wù)核算員處查實，否則公司按己公布的工資表進行發(fā)放。

3.5、職工的工資按月發(fā)放（每月10號），如遇貨款回收的困難及其它原因拖欠職工

工資，公司財務(wù)部應(yīng)根據(jù)實際情況張貼書面通知，使職工們明了相關(guān)情況，為公司的發(fā)展

共渡難關(guān)。

3.6、全廠職工工資組成：

3.6.1、月薪人員工資組成：基本工資（月薪+26天X上班天數(shù)）+崗位工資+績效工

資+全勤+加班費+工齡工資-相應(yīng)考核扣款?！磦渥ⅲ杭影噘M核算方法：①員工（搬運工、

清潔工）：4.00元/時；②生產(chǎn)二線人員（檢驗員、庫管員、機電修人員、計劃員）：4.50

元/時；③班組長：5.00元/時；④工段長：6.00元/時；⑤部長級：7.00元/時）。

3.6.2、一線計件員工工資組成：計件工資+計時工資+全勤+工齡工資-相應(yīng)考核扣

款。

3.6.3、工齡工資核算辦法：①從員工進廠之日起1年后開始計算。②工齡每增加一

年，工齡工資增加5元，③工齡工資的最高核算年限為15年。④工齡工資按員工最末一次

進公司時間為準。

3.7、鑒于公司從盤存結(jié)束到工資發(fā)放需時40天，考慮到部分新員工和熟練工生活存

在一定困難，特作如下規(guī)定：

3.7.1、新員工從做計件工資起，完工后的第一個月計發(fā)大跟單毛工資的50%,第二個

月計發(fā)上月大跟單毛工資剩余的50%和第二月做計件工資大跟單毛工資的50%,第三個月與

老員工同步。

3.7.2.熟練工進廠由生產(chǎn)部考核，決定保底工資12007500元，保底工費的期限為

兩個月，計件完工后的第一個月計發(fā)大跟單毛工資的70%,第二個月計發(fā)上月大跟單毛工

資剩余的30%和第二月做計件工資大跟單毛工資的70隊第三個月與老員工同步。支付以上

工資比例，財務(wù)部按借支方式處理。

4、檢查與考核

3.1本標準由財務(wù)部檢查和考核。

勞動紀律管理辦法

DS/QW-01/05

1、主題內(nèi)容及適用范圍

1.1、目的：勞動紀律是企業(yè)進行生產(chǎn)活動的根本保證。一個企業(yè)、一個集體在勞動

過程中，如果沒有一定的紀律，無法保證生產(chǎn)活動的正常進行，更談不上優(yōu)質(zhì)、高效地完

成生產(chǎn)任務(wù)。在現(xiàn)代化的工業(yè)大生產(chǎn)中，必須建立強有力的勞動紀律，在體現(xiàn)人性化管理

原則的基礎(chǔ)上，以紀律來規(guī)范和約束每一個勞動者的勞動行為，使其達到規(guī)定要求，保證

生產(chǎn)活動的順利進行，實現(xiàn)公司各項生產(chǎn)、工作任務(wù)能按時完成，根據(jù)生產(chǎn)、工作的實際

需要，特制定本標準；

1.2、范圍：適用于公司全體職工

2、術(shù)語（略）

3、管理內(nèi)容及要求

3.1、安全生產(chǎn)紀律及扣款

3.1.2、員工在上班時間內(nèi)受傷，主管工段需及時提供工傷報告，說明事故發(fā)生時

間、地點、原因、傷情、事故責(zé)任等，經(jīng)部長批準提交到人事部，人事部根據(jù)相關(guān)資料

報批工傷。如屬個人違規(guī)操作造成的事故醫(yī)療費用由個人承擔(dān)70%,公司承擔(dān)30%；如

因公司設(shè)備、器具等原因?qū)е碌墓t(yī)療費用由公司全額承擔(dān)，并根據(jù)指定醫(yī)院出具的

傷假證明簽考勤卡和簽注工傷補貼20元/天。

3.1.3、上班時間嚴禁吵鬧，違者處罰50元；嚴禁打架斗毆、聚眾鬧事，違者處罰

100元，情節(jié)嚴重者加倍處罰直至開除并扭送公安機關(guān)追究其刑事責(zé)任。

3.1.4.必須嚴格執(zhí)行公司的“安全文明生產(chǎn)管理辦法”及“安全技術(shù)操作規(guī)程”、

“職業(yè)安全衛(wèi)生通則”。生產(chǎn)必須做到安全、文明。

3.1.5.認真執(zhí)行“生產(chǎn)管理條例”，有違犯者，按“條例”規(guī)定給予嚴肅處罰。

3.1.6.嚴禁酒后上班（或駕車），酒后不準進車間，否則，按曠工處罰。

3.1.7.上班時離、串崗者每次罰款10元，私自換崗每次罰款50—100元。

3?1.8、各崗位人員下班前，要將各自所在區(qū)域的機器、電燈、風(fēng)扇等關(guān)掉；將各自

區(qū)域的窗戶關(guān)好，并由車間或部門負責(zé)人監(jiān)管，違反者每次處罰10元。

4、檢查與考核

本標準由用人單位和總經(jīng)理辦公室檢查和考核。

考勤管理辦法

DS/QW-01/06

1主題內(nèi)容和適用范圍

1.1為了加強公司勞動紀律管理，特制定本標準。

1.2本標準適用于全公司。

2、術(shù)語（略）

3職責(zé)

公司由總經(jīng)辦負責(zé)考勒管理；

4管理內(nèi)容及要求

4.1、考勤規(guī)定

4.1.1、公司實行一人一卡打卡考勤制，副總經(jīng)理以下人員，除總經(jīng)理特許外，所有員工

上下班均親自到指定地點打卡，任何人不得漏打卡、代打卡。

4.1.2、員工出差應(yīng)事先填寫“出差申請單”，經(jīng)責(zé)權(quán)主管核準后于生效日前交考勤

單位，遇緊急情況可由代理人協(xié)助辦理出差審批手續(xù)并于生效當(dāng)日送往考勤單位。若比預(yù)

計時間提前返程應(yīng)依規(guī)定打卡，并到考勤單位銷假；若出差日延長，則由其職務(wù)代理人辦

理延長手續(xù)。

4.2、請假規(guī)定及扣款，

4.2.1、嚴格遵守公司、車間規(guī)定的上、下班作息時間和交接班制度，不得遲到、早

退、中間溜號和無故暖工v凡遲到、早退扣1元/分鐘，當(dāng)月累計遲到4次或累計半小時

扣除半天工資。

4.2.2、凡需請假的員工，必須履行請假制度及審批程序。

1）、生產(chǎn)員工請假時間在1天以內(nèi)的，交由車間主任批準即可；

2）、請假時間在2天以內(nèi)的，由車間主任批準后，交由生產(chǎn)部長批準生效；

3）、請假時間在2天以上的，由車間主任、部長批準后，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準，交

由直接主管簽卡、放行。

4）、后勤人員請假2天以內(nèi)經(jīng)直接主管批準，2天以上需經(jīng)總經(jīng)理批準；

5）、請假人員須提前半小時提出請假申請（除重大疾病或其它特殊情況外）；

6）、所有請假人員須持經(jīng)批準的請假條和考勤卡，到人事部簽卡、開具放行條方可離

廠（夜班人員請假由值班人員簽放行條即可，次日憑條簽卡）。

4.2.3、

1）、一線計件員工和二線后勤人員（包括生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗、庫房、搬運、清潔、機電

維修工等跟隨生產(chǎn)的人員）允許事假月累計2天，一線計件員工月累計事假4天（不包含4

天）以上計扣20元/天。（特殊假除外，如婚假、喪假、產(chǎn)假、病假、工傷等）。

2）、辦公室管理人員（包括人事部、財務(wù)部、技術(shù)部、供銷部、生產(chǎn)部管理人員等）

每星期輪休一天，生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部必須確保每天有人在崗，如未按規(guī)定安排人員

值班，對該部門負責(zé)人處以50元的罰款。凡未經(jīng)請假不上班、請假未經(jīng)批準或上班不干活

者按曠工處理。曠工按曠工一天扣三天的原則（其扣款基數(shù)按上月工資總額的日平均數(shù)

計），連續(xù)曠工三天以上者，公司作除名和自動離職處理，并按該員工所操作設(shè)備生產(chǎn)能

力的日產(chǎn)量的產(chǎn)品價值，累積核算追究其經(jīng)濟責(zé)任。

4.2.4、員工生病需休病假，必須辦理休病假手續(xù)（突發(fā)性急病除外），7天以上的病

假銷假時需持江津區(qū)醫(yī)院的病歷、處方、醫(yī)藥發(fā)票、休假證明或住院證等（特殊情況須

提交申請經(jīng)批準）辦理。

4.2.5.員工婚假1-3天，須持結(jié)婚證辦理婚假手續(xù)。

4.2.6、員工直系親屬去世，需料理喪事，喪假1-3天，請假人員銷假時需有相關(guān)證

明。

4.2.7、員工在上班期間，中途允假后需出廠，必須持經(jīng)批準的請假條和考勤卡，到公

司人事部簽考勤卡并出具放行條，方可離廠，否則按曠工處理。

4.3、考勤紀律

4.3.1、持卡員工必須保持考勤卡完整、清潔，若卡太臟或破損，應(yīng)及時到總經(jīng)辦人事

處更換，更換一張考勤卡5元，若因考勤卡太臟或破損，致使無法識別出勤實況時，將作

曠工論處。

4.3.2、嚴禁代他人打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或舉報屬實，代打卡人及被代人每人各罰50元，對

舉報者獎勵50元。

4.3.3.嚴禁員工私自簽卡或涂改考勤卡，違者罰款50元/次。

4.3.4,若員工的考勤卡被他人拿走，又無法查證的，該員工應(yīng)及時向當(dāng)班門崗匯報，

并由人事部及時補卡。對當(dāng)班門崗處以50元的罰款。

4.3.5.員工考勤卡打完后應(yīng)將考勤卡放回原盒內(nèi)，不能帶走，否則每次罰款50元。

4.3.6.員工打完考勤卡后不允許再出廠門，如因特殊情況，員工需提前離廠（或延遲上

班），必須由當(dāng)事人持經(jīng)所屬主管人員批準的書面申請和簽署的考勤卡，到人事部辦理簽

卡和相關(guān)手續(xù)，否則以早退（或遲到、曠工）處理。

4.3.7.一線操作工和生產(chǎn)現(xiàn)場的二線后勤員工（檢驗、搬運、機電修）每月出滿勤者（以

當(dāng)月實際天數(shù)計算），全勤獎100元，其余后勤員工均無全勤獎（包括辦公室管理人員及

所屬職員及清潔工、門衛(wèi)），凡遲到累計4次或累計半小時、早退、曠工、事假無全勤；

停電、國家規(guī)定假日及公司發(fā)通知全廠放假均不影響全勤獎；

4.3.8、員工按正常時間上班，因車間急事忘記打卡者，可持直接主管領(lǐng)導(dǎo)及門衛(wèi)確認

的上班證明和考勤卡，在24小時內(nèi)反應(yīng)到人事部申請補簽卡，無打卡無簽卡按曠工處理。

5、檢查與考核

5.1、本標準由總經(jīng)理辦公室檢查和考核。

生產(chǎn)管理條例

DS/QW-01/07

1、主題內(nèi)容和適用范圍

1.1、目的：規(guī)范員工的勞動行為，保證正常生產(chǎn)和工作的需要，特制定本規(guī)程

1.2、范圍：適用于公司全體員工

2、術(shù)語：（略）

3、作業(yè)內(nèi)容與要求

3.1、生產(chǎn)定額以當(dāng)班安排為準，基本定額以各工序規(guī)定的日產(chǎn)量為準，實行工序計

件承包制或計時制。對生產(chǎn)任務(wù)超額完成者或未完成者，生產(chǎn)部按當(dāng)月下達的生產(chǎn)指標考

核計劃進行獎、懲。

3.2、產(chǎn)品工序加工嚴格按工藝圖紙尺寸要求進行檢查驗收，出現(xiàn)質(zhì)量問題，必須立

即糾正，責(zé)令檢驗人員、當(dāng)事人、各工段長停工待處理。原則上，小事不過夜，大事不

過三（指批量報廢）。

3.3、不許刁難或妨礙、影響檢驗員工作行為的發(fā)生，違者視情節(jié)輕重處以10-100

兀的罰款。

3.4、各工序出現(xiàn)的返工產(chǎn)品，按照小事不過夜，大事不過三的原則，檢驗員應(yīng)及時

將質(zhì)量信息進行登記并以“內(nèi)部工作聯(lián)系單”的方式傳遞到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部責(zé)令操作

工限時完成，完工后交檢驗員復(fù)檢。對未按時傳遞信息的檢驗員、未在限期內(nèi)安排員工

返工的生產(chǎn)管理人員、未按要求返工的員工，分別按該零件原材料的經(jīng)濟價值加倍處

罰。

3.5、員工上崗必須有合格的檢測本工序的普通量具（如卡尺、千分尺、卡板等），

并要求正確掌握測量方法，無量具上崗操作者，處在10元。嚴格執(zhí)行“三檢制”，即自

檢、互檢、專職檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量，如未送首件檢測盲目生產(chǎn)者，每次處罰10元。各工

序檢驗員應(yīng)按《車間巡檢管理制度》和相關(guān)檢驗規(guī)程進行工序完工檢。

3.6、保證加工產(chǎn)品進出庫房數(shù)量與“跟單”或“工票”上的數(shù)據(jù)相同，差一賠一，

若出現(xiàn)落實不到具體責(zé)任人的情況，對生產(chǎn)該產(chǎn)品的所有相關(guān)人員分別照價賠償單價表

上的材料費。

3.7、正常生產(chǎn)中各序報廢率按公布的《工廢率》執(zhí)行。月累計超出報廢率的工序，

視其情況，操作者百分之百承擔(dān)超出部分的實際經(jīng)濟損失。

3.8、各工序必須嚴格執(zhí)行《產(chǎn)品跟單管理辦法》，必須保持“跟單”和“臨時派工

單”的完好無損，以此作為進、出庫交接驗收的依據(jù)。損壞相關(guān)結(jié)算單據(jù)者按破壞生產(chǎn)

論處30元的罰款。

3.9、工資結(jié)算以“跟單”和“臨時派工單”為依據(jù)，以員工交回的“巨華公司操作

工產(chǎn)量統(tǒng)計及工資計算表”進行核對；任何人不得隨意更改“跟單”和“臨時派單工”

記錄，否則按《產(chǎn)品跟單流轉(zhuǎn)管理辦法》第14項第8條予以處罰。

3.10、加工產(chǎn)品必須輕拿輕放，杜絕摔、扔件野蠻行為，凡不聽勸阻、屢教不改者

一次罰款10元，造成產(chǎn)品劃傷、磕、碰傷等出現(xiàn)廢品情況者，按損壞產(chǎn)品的經(jīng)濟價值加

倍處罰。

3.11、工具箱、零件架、零件箱，量具、工具、工裝夾具實行定置管理，擺放整

齊，正確使用。發(fā)現(xiàn)擺放、使用不合理、不規(guī)范行為且不聽勸告者，一次罰款10元。

丟失、損壞刀、量、工、夾具者照價賠償。

3.12、操作工應(yīng)熟悉和掌握設(shè)備的維護和保養(yǎng)及簡單的調(diào)試技能，設(shè)備若出現(xiàn)故

障，應(yīng)立即報當(dāng)班生產(chǎn)管理人員，由生產(chǎn)部安排機、電修理工修理。操作者不許離崗，

需協(xié)助機、電工的修理工作，否則按曠工論處。

3.13,機床身上嚴禁堆放工件、積漏槽不許漏留工件、機臺周圍不許遺落工件.否

則一件罰10元，車床導(dǎo)軌上不許放產(chǎn)品、任何金屬異物或重物，否則一次罰款10元。

3.14.生產(chǎn)必須安全，嚴格執(zhí)行《安全技術(shù)操作規(guī)程》，違反者視其情節(jié)輕重處以1

0?100元的罰款。

3.15.嚴禁酒后上班，酒后不許進車間，否則按曠工處罰。

3.16.交班時必須按要求做好機床表面、各部位和周圍的清潔。每周由辦公室和生

產(chǎn)部長不定時檢查車間，凡設(shè)備清潔衛(wèi)生差、維護保養(yǎng)差，工段長和機床操作者分別每

次罰款10元。

3.17.亂拆亂動機床零部件者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，損壞和丟失的配件照價賠償。

3.18、嚴禁亂拿亂換他人工件，違者罰款50?100元，情節(jié)嚴重者開除出廠。

3.19,能以企業(yè)主人翁精神積極反映他人的違規(guī)、違紀，經(jīng)查情況屬實者，公司給

予50-500元的獎勵。

4、檢查與考核

本規(guī)程由崗位考核辦法考核。

生產(chǎn)計劃、執(zhí)行管理規(guī)定

DS/QW-01/08

1、主題內(nèi)容和適用范圍

1.1、目的：為了生產(chǎn)進度能有效的控制，讓整個生產(chǎn)在計劃管理中，生產(chǎn)異常因素

能及時反饋、記錄、制定糾正預(yù)防措施，對于異常情況責(zé)任人進行適當(dāng)?shù)目己?，預(yù)防問題

重復(fù)發(fā)生，特制定本管理程序；

1.2.范圍：適用生產(chǎn)管理；

2、術(shù)語：（略）

3、作業(yè)內(nèi)容與要求

3.1、產(chǎn)能統(tǒng)計：“具體見有關(guān)產(chǎn)能統(tǒng)計通知”，為了便于生產(chǎn)管理.，本著以事實為

依據(jù)，用數(shù)據(jù)來明確產(chǎn)能，所以請生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)人員完成生產(chǎn)能力核算和統(tǒng)計。

3.2、銷售月計劃的評審：

銷售部每月23日將月計劃交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部24日組織技術(shù)部、質(zhì)檢部、供銷部、工

段長、進行會議評審，并會簽。銷售部25日回傳給客戶。

3.3、銷售月計劃分解成生產(chǎn)工段月計劃：24日生產(chǎn)部長按先緊后松（月初的生產(chǎn)計

劃必須按最大產(chǎn)能編排，以防插單等異常情況，在安排生產(chǎn)時最大限度的排到星期日全公

司休息）的原則編排每個工段的生產(chǎn)月計劃，工段長簽字確認后，交總經(jīng)理助理審核，25

日下班前交總經(jīng)理批準。批準后由辦公室下發(fā)給相關(guān)生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、供銷部、

財務(wù)部門。

3.4、銷售周出貨計劃的下達與評審：銷售部每周5下班前下達銷售周出貨日計劃，

銷售在下達周出貨日計劃時必須遵照本公司的生產(chǎn)月計劃編制為基本的原則，并由生產(chǎn)部

部長簽字認可，生產(chǎn)部部長于周6早上10點以前反饋給供銷部。

3.5、外購的生產(chǎn)原材料和產(chǎn)品配套件由供銷部根據(jù)：

1）、生產(chǎn)周計劃和月計劃；

2）、倉庫庫存情況（倉庫提供庫存報表）；

3）、安全庫存規(guī)定；

4）、技術(shù)部配件明細表等因素編制采購計劃進行采購。

3.6、工具庫房物品由生產(chǎn)部根據(jù)：

1）、倉庫上報的現(xiàn)有廢存量；

2）、以往用量；

3）、安全庫存要求等因數(shù)在每月25日報采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后報供銷部采購。

3.7、外協(xié)件、模具由生產(chǎn)部開內(nèi)部工作聯(lián)系單交總調(diào)度處理。

3.8、生產(chǎn)部部長編排生產(chǎn)日計劃：生產(chǎn)部部長根據(jù)確認后的“銷售周出貨日計劃”

以及臨時訂單編排等因數(shù)安排各個工段的“生產(chǎn)日計劃”，并編上編號，該生產(chǎn)日計劃必

通

過

總

經(jīng)

理

審

批

后

，

交

供

銷

部

采

購

7、本規(guī)定從簽發(fā)之日起開始執(zhí)行，對違反責(zé)任人視情況罰款10元一100元每次。

關(guān)于生產(chǎn)計劃完成情況考核規(guī)定

一、考核細則：附《生產(chǎn)計劃完成情況考核一覽表》

序事故責(zé)考核標準

考核項目考核證據(jù)提供考核人

號任人每件處罰

車間提供內(nèi)部工

每件0.05

1倉庫發(fā)料不及時耽誤生產(chǎn)倉管員作聯(lián)系單或其他財務(wù)副總

元

證據(jù)

生產(chǎn)部長提供內(nèi)

采購產(chǎn)品配件、材料、機械修理每件0.05

2采購員部工作聯(lián)系單或供銷部長

配件等外購件不及時而耽誤生產(chǎn)元

其他證據(jù)

生產(chǎn)部長提供內(nèi)部

外協(xié)產(chǎn)品加工件到貨不及時而耽每件0.05

3生產(chǎn)調(diào)度工作聯(lián)系單或其他生產(chǎn)部長

誤生產(chǎn)兀

證據(jù)

每件0.05

4銷售計劃下錯下單員生產(chǎn)部長提供證據(jù)供銷部長

元

車間主任提供證

車間因設(shè)備損壞導(dǎo)致計劃不能準每件0.025據(jù)，如果車間主任

5工段長生產(chǎn)部長

時完成。元不能提供，則按每

件0.05元處罰

質(zhì)量責(zé)任每件0.05

工段長元

車間因自制件或成品質(zhì)量問題在

如果不合

6入庫前被發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致計劃不能準時質(zhì)檢部提供證據(jù)生產(chǎn)部長

格率到每件0.02

完成.

50%,工段元

巡檢

品質(zhì)部相每件0.035

產(chǎn)品入庫后或產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)關(guān)檢驗員元銷售、質(zhì)檢部提

7質(zhì)檢部長

量問題導(dǎo)致計劃完不成質(zhì)量責(zé)任每件0.015供證據(jù)

工段長元

因車間人員不服從工倫安排導(dǎo)致每件0.05生產(chǎn)部長自己找

8工段長生產(chǎn)部長

完不成計劃。元證據(jù)

9生產(chǎn)報表和產(chǎn)品交接單遲交工段長每次5元

10生產(chǎn)報表和產(chǎn)品交接單遲交工段長每次5-10元

設(shè)備修理每件0.025

11設(shè)備故障導(dǎo)致生產(chǎn)計劃完不成。工段長生產(chǎn)部長

責(zé)任人員元

因外協(xié)、外購件質(zhì)量問題導(dǎo)致計采購員或每件0.025質(zhì)檢部部長提供

12供銷部長

劃未完成或客戶退貨。生產(chǎn)調(diào)度元證據(jù)

因外協(xié)、外購件質(zhì)量問題，品質(zhì)

檢驗未及時或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)檢驗每件0.025質(zhì)檢部部長自己

13質(zhì)檢部長

導(dǎo)致生產(chǎn)計劃未完成或客戶退員元找證據(jù)

貨。

因技術(shù)標準不健全造成質(zhì)量問題技術(shù)相關(guān)每件0.05

14

導(dǎo)致計劃完不成.人員元

因技術(shù)整改不及時造成計劃完不技術(shù)相關(guān)每件0.05車間主任提供工

15

成或客戶退貨。人員元作聯(lián)系單或其他技術(shù)部長

因工裝、夾具模具問題技術(shù)部未證據(jù)

技術(shù)相關(guān)每件0.05

16按生產(chǎn)部和技術(shù)部約定的時間處

人員元

理導(dǎo)致計劃完不成或退貨。

因計劃未完成導(dǎo)致客戶罰款或索賠，由被考核人根據(jù)考核細則1—18的規(guī)定，按累進制

考核到相關(guān)具體責(zé)任人，罰款或索賠《100元以內(nèi)考核100%遞增W100元考核減少10%,如

17

罰款250元考核為：

100元X100%+100元X90%+50元X80*

8、考核說明:

8.1、所有生產(chǎn)計劃未完成情況以及因計劃未完成導(dǎo)致客戶扣款情況（推遲交期或因此

造成客戶投訴等情況由供銷部提供依據(jù)給生產(chǎn)部）由生產(chǎn)部提供責(zé)任依據(jù)給主管副總，主

管副總根據(jù)未完成原因交相關(guān)考核人考核。考核人考核完畢交主管副總審核、總經(jīng)理批

準，交辦公室公布、報財務(wù)、匯總、存檔。

8.2、該考核總監(jiān)為主管副總，主管副總可以對24小時之內(nèi)未做出考核的考核責(zé)任人

可直接考核。

8.3、生產(chǎn)需要相關(guān)部門解決的問題一律以“內(nèi)部工作聯(lián)系單”、“質(zhì)量信息反饋

單”或其他書面證據(jù)，否則造成訂單完不成由生產(chǎn)本部門承擔(dān)責(zé)任。

8.4、對導(dǎo)致訂單未完成但有一定的客觀原因需要減少罰款額度或部們間責(zé)任糾紛由

總經(jīng)理簽字仲裁。

8.5、本考核是在生產(chǎn)部長書面確認交期時間的基礎(chǔ)上實施的。

產(chǎn)品跟單流轉(zhuǎn)管理辦法

DS/QW-01/09

1、主題內(nèi)容和適用范圍

1.1、目的：為了加強現(xiàn)場管理，控制產(chǎn)品質(zhì)量與數(shù)量，增強員工與管理人員的責(zé)任

心，特制定產(chǎn)品跟單流轉(zhuǎn)管理辦法；

1.2、范圍：適用于公司產(chǎn)品跟單流轉(zhuǎn)；

2、術(shù)語：（略）

3、作業(yè)內(nèi)容與要求

3.1、產(chǎn)品跟單（以下簡稱跟單）由庫房根據(jù)生產(chǎn)部提交計劃開出，批量小件以200件

料開一張跟單，批量大件以50件料開一張跟單（庫管員可根據(jù)實際生產(chǎn)要求調(diào)整數(shù)量）；

跟單應(yīng)具如下內(nèi)容：

跟單號日期姓名產(chǎn)品名稱工序領(lǐng)料檢驗人合格數(shù)廢品數(shù)實交數(shù)接收人例：9-5

9月1日張XXSC/6350小齒輪切面200季XX18911189劉XX

3.2、庫管員在開出跟單的同時應(yīng)立即上臺帳（見公司毛坯出庫統(tǒng)計表）。

3.3、庫管員接生產(chǎn)計劃開出跟單后，按跟單數(shù)量點收下料工所下毛坯數(shù)量，送達到

生產(chǎn)工人機床處，并將跟單交生產(chǎn)工人，生產(chǎn)工人核實數(shù)量后在發(fā)料人員臺帳上簽字。

跟單開出時間跟單號姓名產(chǎn)品出庫數(shù)

例：9月1日9-5日張XXCB200

3.4、生產(chǎn)工人在做完本道工序后應(yīng)在跟單上填上如下內(nèi)容，下道工序工人在核實上

道工序經(jīng)檢合格實數(shù)后在跟單上簽字。

跟單號口期姓名產(chǎn)品名稱工序領(lǐng)料檢驗人合格數(shù)廢品數(shù)實交數(shù)接收人

例：9-59月1日張XXSC/6350小齒輪切面200李XX18911189劉XX

3.5、生產(chǎn)工人在完成本道工序過程中，發(fā)現(xiàn)料廢或做廢情況，應(yīng)將廢料和廢品交檢

驗員，檢驗員核實后收走廢件并在跟單上填上數(shù)量及簽字，在本批投入數(shù)中減去其廢件數(shù)

量為合格數(shù)，其跟單填寫如下：

完工時間操作者工序號或工序名稱本批數(shù)量廢品情況檢查員合格數(shù)

收貨人

例：9月5日張xx20序號或機車2CO料廢1件T廢1件王xx198

王XX

3.6、在職生產(chǎn)工人在完成本道工序過程中，發(fā)現(xiàn)工件有丟失現(xiàn)象，應(yīng)如實向工段長

通報，工段長經(jīng)查實后報物料管理員，由物料管理員在跟單備注欄填上丟失數(shù)量，（如丟

失工件者未及時向工段長匯報并自行填寫丟失數(shù)量，則丟失工件的經(jīng)濟損失由該員工全額

承擔(dān)。）由工段長將丟失工件情況上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部部長按公司相關(guān)規(guī)定，對生產(chǎn)該產(chǎn)

品的所有相關(guān)人員分別照價賠償單價表上的材料費，報經(jīng)總經(jīng)理審批后交辦公室張榜公

存，并在本月工資單上扣除。本序合格數(shù)應(yīng)等于上序合格數(shù)減去去失數(shù)及本序廢品數(shù)。

例：張xx在做CG125軸粗車工序時（未車）丟失工件，現(xiàn)決定對生產(chǎn)該產(chǎn)品的所有工

序員工每人扣除單價表上的材料費，每件XX元，合計XX元。

3.7、生產(chǎn)工人在完成本道工序加工及填好跟單和生產(chǎn)工人崗位表并由下序工人簽字

做實后，將合格工件交下道工序工人，跟單隨工件流轉(zhuǎn)，生產(chǎn)工人崗位表自存。如無簽

字，工件不允流轉(zhuǎn)。生產(chǎn)工人崗位表應(yīng)有如下主要內(nèi)容：

完:時訶工品名稱跟單號令嫩量箔娓廢品情況4逮人

例9月5日粗車0G1259-1張xx195193做廢1件料廢1件王xx

3.8、檢驗員核實并收走生產(chǎn)工人交來的廢件后作好記錄，隔離并及時將廢品交庫

房，庫管員完善與檢驗員的交接手續(xù)后，建好廢品統(tǒng)計賬并分區(qū)域管理。次月的5日前檢

驗組長和庫管員分別將廢品統(tǒng)計表交物料管理員，由其對廢品記錄和入庫數(shù)予以核對，如

不相符，經(jīng)物料管理員查實后按相關(guān)產(chǎn)品單價材料計扣責(zé)任人。

3.9、整個產(chǎn)品完工經(jīng)檢驗后，由本工段負責(zé)人和最后工序員工完結(jié)崗位表和跟單交

接手續(xù)，并由質(zhì)量部開據(jù)產(chǎn)品合格證書，本工段負責(zé)人將產(chǎn)品整理定額裝箱后開據(jù)《（半）

成品入庫單》附產(chǎn)品合格證書及跟單辦理入庫手續(xù)，庫管員照單點數(shù)簽收。

3.10、庫管員收單點數(shù)后做好賬務(wù)處理，并根據(jù)跟單先出先回的原則進行追蹤落實，

如發(fā)現(xiàn)某張跟單超出工件正常流轉(zhuǎn)期限但未回，應(yīng)立即上報物料管理員，兩日內(nèi)查實原因

并作出相關(guān)處理。如在財務(wù)日常盤存或公司定期盤存時查出應(yīng)回但未回跟單（例6350小齒

輪在9月10日開出的跟單已收回，但9月1日開出的跟單卻未回）；

1）＞如公司查實此跟單產(chǎn)品未出現(xiàn)質(zhì)量問題，則外罰本工段長10元/單、庫管員和物

料管理員各處罰5元/單；

2）、如公司查實此跟單產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，由質(zhì)量部確認廢件經(jīng)濟損失，操作工和檢

驗員按《不合格品處置辦法》承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，另分別對工段長、檢驗員、庫管員、物料管

理員的監(jiān)管不力給予處罰：工段長罰款20元/單、檢驗員罰款20元/單，庫管員和物料管

理員各罰款5元/單。

3.11、每月26日公司盤存后，各員工必須在兩日以內(nèi)，將跟單及時交物料管理員清

帳，否則遲交一次處罰5元。次月1日前生產(chǎn)工人需將上月崗位表交物料管理員核算工

資，以便有充分核算時間，未按時上交者，本月不予核算工資，推遲到下月核算、發(fā)放。

3.12、工資核算以產(chǎn)品跟單為依據(jù)，以崗位表為追蹤跟單產(chǎn)品是否入庫的憑據(jù)。如出

現(xiàn)跟單未回，現(xiàn)場又無產(chǎn)品的，由追蹤到的責(zé)任人承擔(dān)該跟單數(shù)量的經(jīng)濟損失（產(chǎn)品數(shù)量

X產(chǎn)品材料價）。（例：9月10日發(fā)出的6350小齒輪，跟單號為9T00,數(shù)量為200件，

在崗位表上查實張XX為此張跟單的最后接收人，則張XX為責(zé)任人承擔(dān)其經(jīng)濟損失200X

7=1400元。）

3.13、物料管理員與庫管員每月需根據(jù)庫房物料進銷存賬薄和如下實物數(shù)據(jù)進行核

對：

毛坯進庫數(shù)、毛坯發(fā)出數(shù)、庫存數(shù)、本月車間發(fā)出各種產(chǎn)品累計數(shù)、各種產(chǎn)品交出車

間成品數(shù)、在制品數(shù)、廢品、差料數(shù)。

4、特殊情況的處理

4.1、上道工序工人一張跟單沒有做完，下班了，下道工序又急著要工件，工人之間

應(yīng)作好工件流轉(zhuǎn)記錄并由當(dāng)班管理人員簽字確認，待上道工序工人在下一個班做完此張跟

單產(chǎn)品后跟單再轉(zhuǎn)下道工