鋼結(jié)構(gòu)公司管理制度

目錄

一*、對象............................................-1-

二、范圍............................................-1-

三、內(nèi)容............................................-1-

3.1項(xiàng)目預(yù)算.....................................-1-

3.2合同的簽訂...................................-1-

3.3任務(wù)承接.....................................-2-

3.4計(jì)劃下達(dá).....................................-2-

3.5生產(chǎn)準(zhǔn)備.....................................-2-

3.6產(chǎn)品制造.....................................-3-

3.7監(jiān)督檢驗(yàn).....................................-3-

3.8入庫驗(yàn)收.....................................-4-

3.9成本核算.....................................-4-

各項(xiàng)管理制度.....................................-4-

物資領(lǐng)用程序....................................-4-

新酬管理制度.....................................-5-

產(chǎn)品發(fā)貨管理制度................................-10-

設(shè)備工具管理標(biāo)準(zhǔn)................................-12-

維修費(fèi)管理制度..................................-13-

安全用電管制度..................................-14-

氣瓶管理制度....................................-15-

起重機(jī)械管理制度................................-16-

事故管理制度....................................-17-

安全聯(lián)防標(biāo)準(zhǔn)....................................-18-

請休假管理制度..................................-19-

物資驗(yàn)收管理制度................................-19-

外協(xié)加工管理程序...............................-21-

工程分包招標(biāo)管理制度............................-23-

四、附表...........................................-25-

公司生產(chǎn)流程管理制度

目的：加強(qiáng)公司生產(chǎn)流程管理，規(guī)范九大環(huán)節(jié)（項(xiàng)目預(yù)算、合同簽

訂、任務(wù)承接、計(jì)劃下達(dá)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、產(chǎn)品制造、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫

驗(yàn)收、成本核算），達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目交付合格率100%、用戶滿

意度98%。

一、對象

業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、采購部、工程部、生產(chǎn)部、倉儲部。

二、范圍

公司所承接的加工及工程項(xiàng)目、所涉及的相關(guān)崗位及責(zé)任人。

三、內(nèi)容

3.1項(xiàng)目預(yù)算

3.1.1經(jīng)營部業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫《項(xiàng)目預(yù)算申請表》經(jīng)總經(jīng)理審批后交技

術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)審批結(jié)果對項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算，編制《項(xiàng)目預(yù)算成本

利潤表》經(jīng)總經(jīng)理審核通過后，編制《項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表》交業(yè)務(wù)經(jīng)

理制作投標(biāo)標(biāo)書對外進(jìn)行投標(biāo)或直接報(bào)價(jià)。

3.1.2技術(shù)部建立《預(yù)算項(xiàng)目臺帳》對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行存檔；對已簽訂

合同的項(xiàng)目，將對應(yīng)的《項(xiàng)目預(yù)算成本利潤表》傳財(cái)務(wù)部建立檔案

作為成本核算及業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。

3.2合同的簽訂

3.2.1業(yè)務(wù)洽談以業(yè)務(wù)部為主進(jìn)行，洽談及審批程序按公司經(jīng)營管理

制度執(zhí)行。

3.2.2采購部對合同所需材料進(jìn)行詢價(jià)后填寫《村料價(jià)格確認(rèn)單》經(jīng)

客戶簽字確認(rèn)后作為合同有效附件。

3.3任務(wù)承接

3.3.1業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)已簽訂的合同對承接的項(xiàng)目填寫《內(nèi)部工作聯(lián)系

單》經(jīng)相關(guān)人員審核用審批后交技術(shù)部進(jìn)入項(xiàng)目施工程序。

3.3.2建設(shè)單位提供的圖紙、資料、工作聯(lián)系單等經(jīng)審批后，由業(yè)務(wù)

經(jīng)理交技術(shù)部負(fù)責(zé)接收、登記、原件歸檔、復(fù)印件分發(fā)至相關(guān)部

門。

3.3.3技術(shù)部為所有進(jìn)出計(jì)劃實(shí)施的歸口管理責(zé)任人，其他部門無聯(lián)

系單不得擅自對生產(chǎn)系統(tǒng)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)或計(jì)劃。

334合同范圍以外的設(shè)計(jì)變更、零星工程等，在施工前必須由技術(shù)

部經(jīng)預(yù)算、審批、簽證確認(rèn)完成后下發(fā)執(zhí)行。

3.4計(jì)劃下達(dá)

3.4.1項(xiàng)目總承包工程，由工程部經(jīng)理在開工前按合同及項(xiàng)目部工期

要求編制周、月度及單項(xiàng)目工程總生產(chǎn)計(jì)劃作為工作聯(lián)系單附件。

3.4.2《內(nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)審批后下達(dá)至技術(shù)部，倉儲部、工程

部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門執(zhí)行。

3.4.3《項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《構(gòu)件加工清單》、《材料計(jì)劃清單》

由技術(shù)部歸檔，同時(shí)將電子版?zhèn)髫?cái)務(wù)存檔。

3.5生產(chǎn)準(zhǔn)備

351技術(shù)部資料準(zhǔn)備

3.5.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)按經(jīng)營部洽談的合同意向?qū)ν饴?lián)系完成設(shè)計(jì)方

案、設(shè)計(jì)藍(lán)圖、設(shè)計(jì)變更、圖紙會審及加工詳圖分解，編制《項(xiàng)目

預(yù)算清單》、《材料計(jì)劃清單》。

351.2技術(shù)部工藝編制模塊負(fù)責(zé)完成制造工藝、下料排版圖、焊接

工藝、油漆工藝等工藝編制，提供《產(chǎn)品加工清單》、《材料領(lǐng)用

3.7監(jiān)督檢驗(yàn)

3.7.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品制造過程進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)，對過程資料進(jìn)行

匯總確認(rèn)后報(bào)質(zhì)檢主管審核歸檔。

3.7.2班組負(fù)責(zé)根據(jù)加工進(jìn)度填寫焊縫探傷等《項(xiàng)目檢測申請表》，

向質(zhì)檢部申請過程檢驗(yàn)。

373質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系外部質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)及驗(yàn)收，填寫相

關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)及驗(yàn)收資料，檢驗(yàn)合格后出具《產(chǎn)品合格證書》交工程

經(jīng)理。

3.8入庫驗(yàn)收

3.8.1產(chǎn)品總檢合格后由班組填寫《產(chǎn)品入庫申請單》向質(zhì)檢員、倉

庫保管員提交產(chǎn)品入庫驗(yàn)收申請，產(chǎn)品入庫后按倉庫保管員指定的

地點(diǎn)進(jìn)擺放。

3.8.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按《構(gòu)件加工清單》、《產(chǎn)品入庫申請單》及技術(shù)

工藝要求核對入庫的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、批次并簽字認(rèn)確認(rèn)。

3.8.3倉庫保管員負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并指定地

點(diǎn)擺放入庫產(chǎn)品，產(chǎn)品的發(fā)貨按公司相關(guān)制度執(zhí)行。

3.9成本核算

3.9.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)產(chǎn)值、生產(chǎn)成本的計(jì)算、填寫《生產(chǎn)制造

成本報(bào)表》報(bào)相關(guān)部門。

3.9.2采購部將《物質(zhì)采購合同》傳財(cái)務(wù)部以便審核材料入庫單價(jià)。

本制度由鄭州偉業(yè)鋼構(gòu)彩鋼板有限公司辦公室負(fù)責(zé)解釋、考核，從

簽發(fā)之日起執(zhí)行。

各項(xiàng)管理制度

物資領(lǐng)用程序

目的：規(guī)范操作程序（開票、審批、發(fā)放、退庫），實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)

（開票率100%、退庫及時(shí)率100%）。

1范圍

本規(guī)定適用公司倉庫物質(zhì)領(lǐng)用。

2領(lǐng)料單的填寫

2.1領(lǐng)料單位按領(lǐng)料工段填寫，例如：鋼構(gòu)車間按：下料工段、組立

工段、焊工工段、鉀工工段、油漆工段、領(lǐng)料人填寫實(shí)物領(lǐng)取人。

2.2領(lǐng)料單上的日期為領(lǐng)取實(shí)物當(dāng)天日期。

2.3領(lǐng)料單位準(zhǔn)確填寫材料名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位和申請數(shù)量

（大寫）。

2.4“出庫類別”欄填寫（主材、輔材、工具、勞保等）。

2.5“具體用途”欄按施工所屬項(xiàng)目填寫工程名稱。

3《領(lǐng)料單》的審批

3.1產(chǎn)品制作、工程主材領(lǐng)用由技術(shù)部審批，輔材由車間主任審批。

3.2維修類物資（設(shè)備及設(shè)備配件、工具、安全防護(hù)用品用具等）車

間主任審批，勞保用品等非生產(chǎn)性物資由辦公室主任審批。

4、發(fā)放

4.1倉管員按領(lǐng)料單發(fā)放物資（實(shí)發(fā)數(shù)量不得大于申請數(shù)量）。

4.2主材發(fā)放時(shí)，倉管員按領(lǐng)料單及項(xiàng)目材料清單發(fā)放，有疑問及時(shí)

向技術(shù)部反饋。

5退庫

5.1班組領(lǐng)用主材余料（大于矩形0.2平方）及時(shí)退庫，特殊情況需

延期退庫的向車間主任、倉管員申請。

5.2主材余料太小由班組按柱腳墊塊、楝托板、筋板等標(biāo)準(zhǔn)尺寸表下

料后退庫，由領(lǐng)料班組負(fù)責(zé)向倉管員申報(bào)退庫。

新酬管理制度

目的：規(guī)范四大節(jié)（工程量申報(bào)、核算、審批、發(fā)放）實(shí)現(xiàn)三個(gè)目

標(biāo)（工資核算準(zhǔn)確率1（）（）%、工資下發(fā)及時(shí)率10（）%、員工滿意率

100%）o

1分配說明

1.1此方案一般以一個(gè)月（每月一日至下月—日）為一個(gè)分配周期、

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效執(zhí)行。

1.2公司因特殊情況時(shí)（經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難）無法按期支付時(shí)，事前

與生產(chǎn)部達(dá)成協(xié)議后通知員工。

2分配對象

公司所有員工。

3分配程序

3.1班組每月_日將本班當(dāng)月《月度工作量報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)部調(diào)度審核

匯總。

3.2每月_日前生產(chǎn)調(diào)度將《員工工資分配表》交車間主任審批后，

報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。

3.3每月_日前財(cái)務(wù)部門按公司薪酬制度完成工資審核、上報(bào)審批等

工作進(jìn)行工資發(fā)放。

4工程量核算定額標(biāo)準(zhǔn)

4.1公司對車間的定額

上下調(diào)節(jié)總額50元以上生產(chǎn)主管批示、2000元以上總經(jīng)理批示。

工序工作標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格工時(shí)

輕鋼結(jié)構(gòu)

達(dá)到設(shè)計(jì)、規(guī)

（柱、梁）角

范、標(biāo)準(zhǔn)及用

鋼制作的水元/噸

戶要求的質(zhì)量

平、柱間支撐

標(biāo)準(zhǔn)。

等

梯形屋架（角

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)同上元/噸

鋼制作）

含下料、鉆

孔、拼裝、焊

輕鋼輔助結(jié)構(gòu)

接、清焊渣、元/件

系桿（加工）

飛濺、矯正、

檢驗(yàn)合格。

除銹、飛濺、

系桿（油漆）油漆一底一面元/件

打包編號。

下料、螺紋、

拉條（加工）元/件

矯直。

一底一面兩遍

拉條（油漆）元/件

油漆打包編號

工序工作標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格工時(shí)

圓鋼制作的水

下料、螺紋、

平及柱間支撐均價(jià)元/件

焊接、除渣

（加工）

圓鋼制作的水除銹、毛刺、

平及柱間支撐油漆、打包編均價(jià)元/件

（油漆）號

套管（加工）下料、矯直、均價(jià)元/件

除銹、毛刺、

套管（油漆）均價(jià)元/件

油漆、打包編

號

含下料、鉆

隅撐（加工）均價(jià)元/件

孑L、去毛刺

除銹、油漆、

隅撐（油漆）均價(jià)元/件

打包編號

除銹、兩底兩

C型鋼（油

面油漆、打包均價(jià)元/噸

漆）

編號

落水套管（加

下料、除銹等均價(jià)元/件

工）

落水套管（油油漆、編號入

均價(jià)元/件

漆）庫

劃線、下料、

折邊（加工）折邊、編號入均價(jià)元/件

庫

工序工作標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格工時(shí)

劃線、下料、

試樣（加工）拋丸、編號入均價(jià)元/米

庫

柱腳墊塊（加下料、鉆孔、

元/件

工）包裝、入庫

下料、拼裝、

門柱、女兒墻

焊接、油漆、元/噸

（加工）

編號入庫

原材料裝卸車按指定地點(diǎn)擺

元/噸

（機(jī)械）放

原材料裝卸按指定地點(diǎn)擺

元/噸

（人工）放

責(zé)任造成設(shè)備

損壞，由責(zé)任

主操作工元/班組出修理工

設(shè)備維修（人提維修計(jì)劃、

天、輔助工臨資，配件1000

工）修理合格。

時(shí)確定元以下全陪，

以上報(bào)公司責(zé)

任追究處理。

4.1.2其他非標(biāo)準(zhǔn)門式鋼架的結(jié)構(gòu)件，預(yù)決算員報(bào)價(jià)按車間主任提供

的人工費(fèi)及輔耗成本進(jìn)行，車間人工費(fèi)根裾預(yù)算成本標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。

4.2各工序結(jié)算分配比例及工作范圍

（一）下料工序

（I）分配比例：23.3%單價(jià)_元/噸。（質(zhì)量返修由責(zé)任崗位承擔(dān)、

損失2000元以下由班組全額賠付，2000元以上由公司裁定）。

（2）崗位人員編制：

（3）工作范圍：

A）復(fù)審制造工藝、整理下料清單,、單一構(gòu)件下料前報(bào)檢。

B）下料前對原材料進(jìn)行氧化物、油銹等雜質(zhì)的清理。

C）腹板及翼緣板等需下料前拼焊工件的對接及正面焊接。

C）構(gòu)件下料、編號、標(biāo)記移植。

E）對所下工件進(jìn)行校正變形。

F）零部件及整體工件的下料及鉆孔。

G）完成工件按指定地點(diǎn)堆放或入庫。

（4）工作標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按圖紙施工進(jìn)行合理排版下料控制損耗在規(guī)定

的范圍內(nèi)，確保下料尺寸在規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍內(nèi)（嚴(yán)格清除下

料后的氧化物）。

（二）組立工序

（1）分配比例10%單價(jià):_元/噸。

（2）崗位人員定編：

（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構(gòu)件價(jià)格范圍內(nèi)的H型鋼拼裝

（包括機(jī)械及人工拼裝）。

（4）工作標(biāo)準(zhǔn)（對上道工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、不合格不得開工）按圖

紙及技術(shù)要求施工，并遵循制造規(guī)范、制造標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程要求。

不合格不準(zhǔn)流入下道工序。

（三）埋弧焊工序

（1）分配比例：10.8%單價(jià)_元/噸。

（2）崗位定編：

（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構(gòu)件價(jià)格范圍H型鋼焊接（包括

女兒墻等小構(gòu)件手工焊接）。

（4）工作標(biāo)準(zhǔn)：（對上道工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、不合格不得開工）嚴(yán)

格按焊接工藝焊接，并保證兩端焊接到頭。對焊接工件缺陷進(jìn)行返

修至合格，按指定地點(diǎn)擺放。

（四）拼裝工序

（1）分配比例：17.5%單價(jià)_元/噸。

（2）崗位定編:

（3）工作范圍：

A）核對構(gòu)件數(shù)量、標(biāo)記、做出施工記錄，按要求進(jìn)行編號標(biāo)記移

植和轉(zhuǎn)序工作。

B）對經(jīng)埋弧焊后的H型鋼及拼裝后零部件進(jìn)行矯正，含機(jī)械矯正

及火陷矯正。

C）對鋼梁、鋼柱等部件進(jìn)行拼裝。

D）對拼裝完成后的梁、柱等部件進(jìn)行預(yù)拼裝。

（4）工作標(biāo)準(zhǔn)：

A）（對上道工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)

要求施工，并遵循制造規(guī)范、制造標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程要求。不合格不

準(zhǔn)流入下道工序。

B）所有構(gòu)件拼裝放樣實(shí)樣，必須報(bào)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)簽字后，再進(jìn)行

實(shí)物拼裝。第一個(gè)組件拼裝完畢后，需報(bào)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)后進(jìn)行下

部批量施工。

C）拼裝構(gòu)件需對照構(gòu)件清單確保標(biāo)記移植、編號完整、且節(jié)點(diǎn)焊接

牢固。

（五）焊接工序

（1）分配比例：18.8%單價(jià)：_元/噸。

（2）崗位定編:

（3）工作范圍：對拼裝好的工件進(jìn)行焊接，達(dá)到圖紙要求，指定位

置擺放。

A）（對上道工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)

要求施工，并遵循制造規(guī)范、焊接工藝規(guī)程要求。不合格不準(zhǔn)流入

下道工序。

B）對焊接缺陷及母材缺陷進(jìn)行檢查、上報(bào)及返修、有效控制焊接變

形。

C）焊前進(jìn)行防飛滁處理，并承擔(dān)責(zé)任。

（六）拋丸工序

（1）分配比例:2.95%單價(jià)_元/噸。

（2）崗位定編：

（3）工作范圍：對工件進(jìn)行除銹、除飛濺及拋丸處理。

（4）工作標(biāo)準(zhǔn)：

A）拋丸前對構(gòu)件進(jìn)行記錄、拋丸后進(jìn)行標(biāo)記移植。

B）（對上道工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、不合格不準(zhǔn)開工）按圖紙及技術(shù)要

求施工，并遵循規(guī)范、工藝規(guī)程要求。不合格不準(zhǔn)流入下道工序。

（七）油漆工序

（1）分配比例：13.1%單價(jià)：_元/噸。

（2）崗位定編：

（3）工作范圍：

A）核對構(gòu)件數(shù)量、標(biāo)記、做出施工記錄，按要求進(jìn)行編號標(biāo)記移

植。B）按要求除飛濺、清除雜質(zhì)后進(jìn)行油漆噴涂工作。

C）對構(gòu)件進(jìn)行打包、對完工構(gòu)件填寫入庫報(bào)檢單報(bào)檢。

D）整理施工資料移交檢驗(yàn)部門。

E）對報(bào)檢合格產(chǎn)品吊裝到指定地點(diǎn)擺放辦理產(chǎn)品入庫。

（4）工作標(biāo)準(zhǔn)：

（對完工構(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量總檢、不合格不得開工）按圖紙及技術(shù)要求

施工，并遵循規(guī)范、工藝規(guī)程要求。不合格不準(zhǔn)流入下道路工序。

（A）發(fā)運(yùn)工序

（1）分配比例：2.95%單價(jià)：_元/噸。

（2）崗位定編：

（3）工作范圍：所有發(fā)運(yùn)的鋼結(jié)構(gòu)裝車。根據(jù)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品要求填寫發(fā)

貨清單，按公司規(guī)定辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)。

（4）工作標(biāo)準(zhǔn)：

A）根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)的形狀及重量合理利用車輛空間。

B）對裝車構(gòu)件固定牢固，確保安全后發(fā)車。

4.3臨時(shí)性生產(chǎn)任務(wù)結(jié)算辦法

分配方案內(nèi)容以外的無定額生產(chǎn)性工作，由生產(chǎn)主管核定臨時(shí)單

價(jià)，按量計(jì)算報(bào)公司審批。

4.4補(bǔ)助工資

（1）當(dāng)業(yè)務(wù)不充足公司統(tǒng)一放假時(shí)，給予員工一元/天補(bǔ)助，發(fā)到

班組、由班組自行分配，報(bào)公司審核后發(fā)放。

（2）當(dāng)發(fā)放補(bǔ)助工資時(shí)，全體員工需按公司要求參加公司安全、文

化、技術(shù)等培訓(xùn)活動(dòng)。

（3）放假前班組應(yīng)對自己分管的完成設(shè)備維修和保養(yǎng)，否則不得發(fā)

放補(bǔ)助工資（常規(guī)設(shè)備維護(hù)工資按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、大修和修理由生

產(chǎn)主管臨時(shí)確認(rèn)）。

4.5新員工工資

新員工招聘第一個(gè)月為試用期，試用期工資（熟練技術(shù)工除外）按

元/天計(jì)算。

4.6生產(chǎn)計(jì)劃及考核

單項(xiàng)工程由車間主任按甲方要求制定生產(chǎn)計(jì)劃，班組上報(bào)生產(chǎn)周、

月計(jì)劃及日計(jì)劃。不能按時(shí)完成者，每推遲一天扣該班組結(jié)算工資

1%,五天以上按每天結(jié)算工資的3%進(jìn)行考核。

4.7本制度由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。

產(chǎn)品發(fā)貨管理制度

目的：規(guī)范七大環(huán)節(jié)（發(fā)貨申請、清單審核、物流聯(lián)絡(luò)、裝車確

認(rèn)、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、收貨確認(rèn)、臺帳建立），實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)（產(chǎn)品發(fā)貨

準(zhǔn)確率100%,臺帳建立準(zhǔn)確率100%）。

1對象：項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)結(jié)算員、車間主任、質(zhì)檢、倉庫、運(yùn)輸組。

2范圍：公司所承接制作的各用戶產(chǎn)品裝車發(fā)貨。

3內(nèi)容

3.1發(fā)貨流程圖：

3.2發(fā)貨申請

3.2.1客戶發(fā)貨的信息第一時(shí)間告知技術(shù)部，技術(shù)部按發(fā)貨內(nèi)容與公

司財(cái)務(wù)聯(lián)系進(jìn)行結(jié)算及付款后，得到確認(rèn)后進(jìn)行發(fā)貨通知。

322項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)聯(lián)系填寫《產(chǎn)品發(fā)貨清單》。按產(chǎn)品發(fā)貨

清單內(nèi)容向倉庫及車間申請發(fā)貨。

323其他如外協(xié)加工件的出廠，經(jīng)車間審批后向保管室提供外協(xié)加

工清單，由保管室登記后，按實(shí)發(fā)出的出庫單交門衛(wèi)登記，回廠經(jīng)

門衛(wèi)、保管室消帳。

3.3清單審核

3.3.1檢驗(yàn)員根據(jù)發(fā)貨要求負(fù)責(zé)對照圖紙確認(rèn)產(chǎn)品配套情況及其它要

求（含附件、產(chǎn)品標(biāo)識確認(rèn)等），填寫《產(chǎn)品發(fā)貨清單》經(jīng)檢驗(yàn)負(fù)

責(zé)人審核。

3.3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品件號、標(biāo)識、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等現(xiàn)場裝車前

核對，保管員負(fù)責(zé)核查確認(rèn)。

3.4物流聯(lián)絡(luò)

3.4.1車間主任負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨清單及批次向運(yùn)輸組申請車輛運(yùn)

輸。

3.4.2運(yùn)輸組負(fù)責(zé)對外聯(lián)系車輛，對司機(jī)及車輛有效證件進(jìn)行確認(rèn)，

填寫發(fā)貨用車申請單經(jīng)生產(chǎn)主管審批后執(zhí)行，建立物流運(yùn)輸臺帳。

運(yùn)輸組負(fù)責(zé)人與司機(jī)簽定運(yùn)輸協(xié)議。

3.5裝車確認(rèn)

3.5.1裝車負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨單組織吊裝組將產(chǎn)品裝車及安全確

認(rèn)。

3.6產(chǎn)品發(fā)運(yùn)

3.6.1倉庫保管員負(fù)責(zé)憑產(chǎn)品發(fā)貨清單按公司相關(guān)程序辦理物資出門

證手續(xù)。

3.7收貨確認(rèn)

3.7.1收貨人按產(chǎn)品發(fā)貨清單對照實(shí)物確認(rèn)簽字，項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場確認(rèn)

簽字。

4、本制度由生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。

設(shè)備工具管理標(biāo)準(zhǔn)

目的：控制九大環(huán)節(jié)（計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、維修、借用、報(bào)

廢、臺帳）。達(dá)到設(shè)備、工具受控率100%。

1.1常用設(shè)備工具指價(jià)值小于500兀的一般檢修、維修及個(gè)人工具設(shè)

備。

1.2重要設(shè)備工具：指價(jià)值500元以上的檢修，維修工具或各類特種

重要工具設(shè)備。

2計(jì)劃申報(bào)

2.1常用設(shè)備工具的備庫由倉庫保管員申報(bào)，生產(chǎn)調(diào)度審核，生產(chǎn)主

管審批。

2.2常用設(shè)備工具的急件申報(bào)由使用個(gè)人填寫零星物資申報(bào)表，生產(chǎn)

調(diào)度審核，生產(chǎn)主管審批。

2.3重要設(shè)備工具的申報(bào)由生產(chǎn)主管申報(bào)，按公司物資程序執(zhí)行。

2.4所有工具設(shè)備及計(jì)劃需先經(jīng)倉庫核對庫存后再上報(bào)執(zhí)行。

3采購

3.1所有生產(chǎn)類物資采購由公司物管部負(fù)責(zé)按公司物資采購管理程序

組織實(shí)施。

3.2物資計(jì)劃人負(fù)責(zé)提出采購物資祥細(xì)技術(shù)條件，并按物資采購需求

提供協(xié)助。

4驗(yàn)收

驗(yàn)收原則為誰計(jì)劃誰驗(yàn)收、誰使用誰驗(yàn)收，倉庫保管員負(fù)責(zé)協(xié)助及

監(jiān)督并按公司程序辦理。

5領(lǐng)用

5.1設(shè)備工具一律憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)用，除第一次領(lǐng)用外，二次領(lǐng)用以

舊換新。

5.2設(shè)備工具由班長審核，生產(chǎn)調(diào)度（車間主任）審批后領(lǐng)用。

6使用

6.1使用單位必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備工具，不得違規(guī)使用。

6.2使用單位必須負(fù)責(zé)設(shè)備工具的保管、定期保養(yǎng)以及臺帳的建立。

6.3保養(yǎng)不當(dāng)?shù)仍斐稍O(shè)備事故3000元以下扣班組維修費(fèi)100%、3000

元以上扣70%,違章操作造成設(shè)備事故，對當(dāng)事人進(jìn)行責(zé)任追究。

7維修

7.1重要工具設(shè)備出現(xiàn)異常后操作工及時(shí)向班組長匯報(bào)，班組開出

《設(shè)備維修申請表》送到設(shè)備主管。

7.2設(shè)備主管負(fù)責(zé)及時(shí)協(xié)調(diào)安排維修或者轉(zhuǎn)外協(xié)修理，同時(shí)向生產(chǎn)調(diào)

度匯報(bào)處理。

7.3維修主管完成修理后填寫設(shè)備檢修記錄本，并在設(shè)備維修申請表

上分析事故原因、損失大小及處理意見在24小時(shí)內(nèi)報(bào)生產(chǎn)調(diào)度處

理。

7.4設(shè)備大修：由使用班組填寫設(shè)備維修申請表，制定大修計(jì)劃和修

理方案，報(bào)生產(chǎn)主管審批后，進(jìn)行修理，設(shè)備主管、生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)

備操作工聯(lián)合驗(yàn)收，設(shè)備主管填寫設(shè)備維修記錄.

8借用

8.1公司內(nèi)部借用

8.1.1常用工具由借用人到公司工用具倉庫借用。

8.1.2重要工具由班組長到工用具倉庫借用。

8.1.3借用期限不得超過一個(gè)月（含續(xù)借）。

8.1.4歸還時(shí)，工具保管員要認(rèn)真進(jìn)行檢查，雙方簽字確認(rèn)，若有違

章?lián)p壞情況由借用人負(fù)責(zé)維修好后歸還，無法修復(fù)時(shí)上報(bào)生產(chǎn)調(diào)度

審批意見后作報(bào)廢處埋。

8.2外出調(diào)撥

外出本公司施工需調(diào)撥工具時(shí)，除遵守7.1外，還要由帶出單位提

出《外出工具調(diào)撥清單》申請，生產(chǎn)主管審批后，倉庫保管員按清

單發(fā)貨，返還時(shí)按清單驗(yàn)收。

8.3公司外部借用

8.3.1工具外借公司外各單位按公司相關(guān)程序執(zhí)行。

9報(bào)廢

9.1常用工具、個(gè)人工具按使用期限到期報(bào)廢，由領(lǐng)用單位將《工具

臺帳》報(bào)公司保管室審核，設(shè)備主管審批后報(bào)廢。

9.2當(dāng)重要工具報(bào)廢時(shí)，需設(shè)備主管、生產(chǎn)調(diào)度、保管室鑒定并開具

公司物資報(bào)廢申請單由領(lǐng)用單位將工具臺帳和公司物資報(bào)廢申請單

一并報(bào)公司生產(chǎn)主管審批后報(bào)廢。

9.3報(bào)廢工具送往報(bào)廢倉庫保存，由公司統(tǒng)一年理。

10臺帳

10.1領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)建立《工具臺帳》，臺帳應(yīng)分為《重耍、常用工

具臺帳》、《個(gè)人工具臺帳》。

10.2回收倉庫負(fù)責(zé)建立《報(bào)廢回收臺帳》。

維修費(fèi)管理制度

1目的：

控制公司維修費(fèi)利用率W7%

2管理范圍：

日常配件領(lǐng)料，低質(zhì)易耗品、機(jī)物料、修理等費(fèi)用（新增除外）。

3班組維修利用率

4.1定義：單位人工費(fèi)產(chǎn)值所發(fā)生的維修費(fèi)消耗。

4.2公式：當(dāng)月班組實(shí)際消耗?當(dāng)月班組人工費(fèi)總額。

4.3指標(biāo)：班組W8%

5獎(jiǎng)懲

5.1實(shí)際維修費(fèi)超過定額，超出部分分別按1%考核班長，按0.5%考

核設(shè)備維修主管。

5.2維修費(fèi)利用率超指標(biāo)部分，按5%從班組當(dāng)月工資中扣除。

6分析

每月1日前成本主管對維修費(fèi)用使用額度、維修費(fèi)利用率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

分析、上報(bào)生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)主管。

安全用電管制度

1管理機(jī)構(gòu)與職能

1.1電器主管負(fù)責(zé)安全用電日常管理。

1.2公司生產(chǎn)系統(tǒng)為用電設(shè)備專職管理機(jī)構(gòu)。

2電氣臨時(shí)線的管理

2.1任何班組及個(gè)人不得擅自在生產(chǎn)區(qū)域供電線路上接作臨時(shí)線。

2.2臨時(shí)用電接線不得超過一個(gè)月，否則應(yīng)接固定線路。如因生產(chǎn)需

要超期者，應(yīng)向機(jī)電設(shè)備部辦理申請延期手續(xù)，并把臨時(shí)線整理檢

修一次，否則機(jī)電設(shè)備部有權(quán)停止供電。

2.3一切臨時(shí)線的架設(shè)，都必須符合水電部頒發(fā)的《電業(yè)安全工作規(guī)

程》的要求。

2.4接臨時(shí)線必須由專業(yè)電工進(jìn)行，非電工禁止接用臨時(shí)線。

2.5所有臨時(shí)線，誰使用誰負(fù)責(zé)管理，使用完后，立即聯(lián)系拆除。

3電氣作業(yè)人員防護(hù)

3.1電氣作業(yè)人員上崗，應(yīng)按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，正確使用符

合安全要求的電氣工具。

3.2雷雨天氣，需要巡視室外高壓設(shè)備時(shí)，巡視人員應(yīng)穿絕緣靴，不

得靠近避雷裝置。

4電氣作業(yè)安全

4.1認(rèn)真執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程規(guī)定的停送電聯(lián)絡(luò)票制度。

4.2配電室要備有安全用具、防護(hù)器具和消防器材;并定期進(jìn)行檢查

試驗(yàn)，配電室應(yīng)鋪設(shè)絕緣墊并上鎖。

4.3電氣設(shè)備必須有可靠的接地（接零）裝置。防雷和防靜電設(shè)施必

須完好，每年應(yīng)定期檢測兩次，并做好記錄。

4.4在高壓設(shè)備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設(shè)備附近工作

時(shí)，必須由兩個(gè)人執(zhí)行，并由技術(shù)熟練的人員擔(dān)任監(jiān)護(hù)。

4.5在電氣設(shè)備上工作時(shí)，必須按《電.業(yè)安全工作規(guī)程》的規(guī)定認(rèn)真

完成停電、驗(yàn)電、放電、裝設(shè)接地線，停電后，應(yīng)在電源開關(guān)處上

鎖或拆下熔斷器，懸掛“禁止合閘、有人工作”的警示牌和裝設(shè)遮

欄等措施。工作未結(jié)束，不準(zhǔn)任何人隨意拿掉警示牌或送電0

4.6電氣設(shè)備無論帶電與否，凡沒有做好安全技術(shù)措施的，均必須按

有電對待，不得隨意移開或越過遮欄進(jìn)行工作。

4.7更換熔斷器，要嚴(yán)格按照規(guī)定選用熔絲，不得任意用金屬絲代

替。

4.8裝拆電氣設(shè)備時(shí)，必須由電工人員進(jìn)行，非電工人員不得隨意裝

拆電氣設(shè)備。

4.9不準(zhǔn)用拖把、濕抹布拖抹電氣設(shè)備以免引起短路，燒壞電氣設(shè)

備。

氣瓶管理制度

1儲存管理

1.1氣瓶采購到公司后，由倉庫氣瓶保管員組織驗(yàn)收，氣瓶入庫須有

合格的安全附件（瓶帽、防震圈、瓶閥），氣瓶的鋼印、顏色必須

清晰，嚴(yán)禁超期未檢的氣瓶入庫。

1.2公司氣瓶儲存實(shí)行專人管理，建立瓶庫管理制度并上墻，瓶庫有

明顯“禁止煙火”、“當(dāng)心爆炸”安全標(biāo)志牌。

1.3保管員對瓶庫做好氣瓶進(jìn)出庫臺帳，實(shí)行領(lǐng)料單，每月按財(cái)務(wù)要

求盤點(diǎn)，帳物相符。

1.4瓶庫應(yīng)有良好的通風(fēng)、降溫等設(shè)施，空瓶與實(shí)瓶分開、整齊放

置，并有明顯標(biāo)志。

1.5氧氣瓶嚴(yán)禁與（丙烷、乙快）氣瓶及易燃物品同室儲存，丙烷、

乙煥瓶儲存時(shí)應(yīng)保持直立位置。

2使用管理

2.1領(lǐng)用氣瓶時(shí)，應(yīng)對氣瓶進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)氣瓶顏色、鋼印等辨別不

清，氣瓶檢驗(yàn)超期，損傷（變形、劃傷、腐蝕），氣瓶防震圈損壞

或欠缺應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

2.2氣瓶應(yīng)輕裝輕卸，在搬運(yùn)過程中瓶帽應(yīng)保留在氣瓶上，氣瓶移動(dòng)

時(shí)，嚴(yán)禁拋、滾、滑。

2.3瓶庫避免陽光直射，環(huán)境溫度一般不超過40℃,不能保證時(shí)，

應(yīng)采取遮陽等有效措施降溫；并應(yīng)避開射線源，與明火或散發(fā)火花

地點(diǎn)的距離不得小于15米。

2.4禁止敲擊、碰撞氣瓶、嚴(yán)禁在氣瓶上引弧。

2.5瓶內(nèi)氣體不得用盡，必須留有不低天O.（）5MPa的剩余壓力，并關(guān)

緊瓶閥。

2.6不許將氣瓶內(nèi)的氣體向其他氣瓶倒裝，也不得傾倒瓶內(nèi)殘?jiān)瑲?/p>

瓶使用完畢，應(yīng)回庫或定置保存。

3乙塊、丙烷氣瓶管理

3.1丙烷、乙快瓶使用前，正確連接調(diào)壓器和回火防止器，以及輸氣

橡膠軟管等，檢查確認(rèn)無漏氣現(xiàn)象；正常使用時(shí)，減壓器指示的放

氣壓力不得超過0.05MPao

3.2使用丙烷、乙快氣瓶時(shí)，氣瓶應(yīng)立放，并采取措施防止傾倒，嚴(yán)

禁臥放使用。氣瓶不得靠近熱源，與明火距離不得小于10米、氧氣

瓶與乙燃?xì)馄恐g距離不得小于5米。

3.3丙烷、乙快瓶使用過程中，開閉丙烷、乙燃瓶閥應(yīng)用專用扳手。

暫時(shí)中斷使用時(shí)，須關(guān)閉焊、割工具的閥門和乙燃瓶瓶閥，嚴(yán)禁手

持點(diǎn)燃的焊、割工具調(diào)節(jié)減壓器或開、閉丙烷、乙快瓶瓶閥。

3.4丙烷、乙快氣瓶嚴(yán)禁放置在電絕緣體上使用，避免和一次線、二

次線接觸。

4氧氣瓶

氧氣瓶禁止與油脂接觸，不能用油手、油手套和油工具接觸氧氣瓶

及附件。

起重機(jī)械管理制度

1適用范圍

本制度適用于車間內(nèi)所有的橋式起重機(jī)、梁式起重機(jī)、升降機(jī)（起

重量20.5t）、電動(dòng)葫蘆等起重機(jī)械。

2起重機(jī)械的基礎(chǔ)管理

2.1車間內(nèi)班長期兼職起重機(jī)械主管，負(fù)責(zé)完成相關(guān)工作。

2.2設(shè)備主管對行車等起重機(jī)械應(yīng)每臺建立一本檔案本，其它起重機(jī)

械必須分崗位建立一本檔案本。

3取證與復(fù)考

3.1行車等起重機(jī)械，由公司辦公室聯(lián)系市技術(shù)監(jiān)督局組織操作人員

培訓(xùn)取證。

3.2其它起重機(jī)械，由班組組織操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后，報(bào)

公司總經(jīng)理審批，由生產(chǎn)系統(tǒng)登記備案，并每兩年考核一次。

4日常管理

4.1為確保維護(hù)保養(yǎng)到位，起重機(jī)械管理實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，包機(jī)到

人。

4.2起重設(shè)施借給公司外的單位使用時(shí)，必須報(bào)公司總經(jīng)理、董事長

批準(zhǔn)。

5維護(hù)檢驗(yàn)

5.1起重機(jī)械每兩年定檢一次，由公司聯(lián)系市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢驗(yàn)，

生產(chǎn)酉己合。

5.2設(shè)備工管組織對起重機(jī)械機(jī)械部分每月定期自檢（自檢內(nèi)容見附

表1）,并填寫《起重機(jī)械檢驗(yàn)》、設(shè)備主管每月29日前將報(bào)表交

至生產(chǎn)調(diào)度審核，設(shè)備主管每月1日前報(bào)生產(chǎn)綜合管理員存檔。

5.3起重機(jī)械每次檢修后（一周內(nèi)）應(yīng)填寫檢修記錄。

5.4大修后起重機(jī)械，5T（含5T）以下起重機(jī)械應(yīng)進(jìn)行載荷試驗(yàn)和

限位開關(guān)檢驗(yàn)等，合格后方可使用。

5.5嚴(yán)禁對其中設(shè)施進(jìn)行改造。

事故管理制度

管理程序：分六大環(huán)節(jié)（事故報(bào)告、調(diào)查分析、責(zé)任追究、措施整

改、通報(bào)教育、統(tǒng)計(jì)歸檔），目的是達(dá)到（事故查處100%）。

1事故報(bào)告

L1事故報(bào)告程序:

1.2公司安全生產(chǎn)主管接到報(bào)告后，立即到事故現(xiàn)場了解事故概況，

組織指揮事故應(yīng)急處理，救護(hù)受傷人員，采取措施防止事故蔓延，

并保護(hù)好事故現(xiàn)場。

1.3醫(yī)療處理辦法按公司工傷事故處理程序執(zhí)行。

2事故調(diào)查

2.1事故確認(rèn)后，由車間安全主管牽頭，組織召開事故分析會，參會

人員為事故發(fā)生班組，班長、事故當(dāng)事人和周圍人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

等。

2.2事故原因包括直接原因（人的不安全行為、物或環(huán)境的不安全狀

態(tài)），間接原因（管理因素、教育培訓(xùn)及技術(shù)和設(shè)計(jì)缺陷等）。

2.3查明原因和相關(guān)人員責(zé)任、按照安技術(shù)、安全管理和教育培訓(xùn)三

個(gè)方面制定具有針對性、有效性和合理性的事故糾正與預(yù)防措施。

3責(zé)任追究

安全主管將事故分析會結(jié)論報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)討論決定

對事故責(zé)任者的處理意見。

4措施整改

由事故發(fā)生班組確定的責(zé)任人負(fù)責(zé)迅速組織落實(shí)事故糾正與預(yù)防措

施，安全主管負(fù)責(zé)抽查驗(yàn)證事故糾正與預(yù)防措施落實(shí)情況，并將落

實(shí)情況匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

5通報(bào)教育

各班組及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)公司查處通報(bào)，吸取事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，結(jié)合

班組實(shí)際在班組內(nèi)部開展自查自糾，防范同類事故重復(fù)發(fā)生。

6統(tǒng)計(jì)歸檔

由生產(chǎn)部門建立事故案例記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸檔。

安全聯(lián)防標(biāo)準(zhǔn)

目的：糾正5種違章行為，控制5類事件、事故，執(zhí)行率100%。

1適用范圍

生產(chǎn)系統(tǒng)所有人員

2定義

2.1違章違紀(jì)直接責(zé)任人一一指其行為發(fā)生有直接關(guān)系的人員。

2.2周圍人員一一指違章違紀(jì)行為發(fā)生時(shí)所在同一項(xiàng)目同時(shí)作業(yè)的人

員。

2.3違章違紀(jì)主要責(zé)任人一一指對違章違紀(jì)發(fā)生起主要作用的人員。

主要指作業(yè)負(fù)責(zé)人，班組長未在作業(yè)過程中監(jiān)控管理不到位的責(zé)任

人。

3、管理職責(zé)

3.1制造車間及生產(chǎn)系統(tǒng)施工的工作區(qū)域負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行檢

查、考核。

4管理內(nèi)容

4.1典型違章違紀(jì)行為列舉如下：

4.1.1作業(yè)人員在進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域及作業(yè)過程中，不按規(guī)定佩戴個(gè)人防

護(hù)用品。具體指：進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場不戴安全帽、登高不栓掛安帶、打

磨切割不戴防護(hù)眼鏡、檢修斷電未掛牌及專人監(jiān)護(hù)的。

4.1.2班前（班前4小時(shí)）班上飲酒或班中有明顯飲酒跡象的。

4.1.3行車斜拉作業(yè)及同時(shí)操作多個(gè)動(dòng)作鍵的。

4.1.4鉆床運(yùn)行操作時(shí)戴手套的。

4.1.5擅自動(dòng)用非自己分管設(shè)備的。

4.2對子4、1中所列舉行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：

發(fā)生一次違章違紀(jì)者，由生產(chǎn)系統(tǒng)組織進(jìn)行責(zé)任追究查處，最高處

罰為當(dāng)月工資按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；自違章違紀(jì)之日起，12個(gè)

月內(nèi)發(fā)生第二次，第三次違章違紀(jì)行為的，對違章違紀(jì)者分別處以

留用察看一年，開除的處分。

4、3對4、1所列舉行為的周圍人員，每人考核50元/次（周圍人員

指同一組成員）。

4.4對4。1中未列舉的其它違章違紀(jì)行為按《公司考核標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)

行。

4.5對各類事故責(zé)任人的責(zé)任追究，依據(jù)事故分析會確定造成事故

的直接責(zé)任人、主要責(zé)任人與管埋責(zé)任人。對于各責(zé)任人的考核如

下表（表中百分比基數(shù)為當(dāng)月工資，數(shù)字單位為元）。

違章違紀(jì)及事故責(zé)任人的考核一覽表

請休假管理制度

目的：規(guī)范兩項(xiàng)管理（原則、程序）

1適用范圍

車間員工及生產(chǎn)系統(tǒng)管理范圍內(nèi)各崗位人員

2休假原則

2,1在法定節(jié)假日規(guī)定天數(shù)內(nèi)休息。

2.2公司休假人員需保持電話暢通，確保管理信息的執(zhí)行。

3請假程序

3.1各種休假必須按公司規(guī)定實(shí)行請假條制度｛公司通知的休假

除外｝。

3.2正常休息

3.2.1車間員工休息2天以內(nèi)由班長、車間主任審批；2天以

上8天以下由生產(chǎn)主管審批；8天以上按公制度執(zhí)行。

3.2.2生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)各崗位人員休息嚴(yán)格執(zhí)行休假程序。車間

請假人_>班組長_>車間主任_?公司考勤處登記

3.3非正常休息

按公司制度執(zhí)行

4考勤管理

4.1車間班組考勤每月底由班長報(bào)綜合管理員，經(jīng)車間主任及生

產(chǎn)主管審核后由綜合管理員報(bào)公司企業(yè)管理辦公室備案。

物資驗(yàn)收管理制度

程序：（驗(yàn)收組織、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收確認(rèn)、不合格品處理）

目的：驗(yàn)收合格率隊(duì)100%。

1范圍

本規(guī)定適用于入公司倉庫物資主材的驗(yàn)收。

2物資驗(yàn)收的原則

物資驗(yàn)收遵循“誰計(jì)劃誰負(fù)責(zé)驗(yàn)收”的原則。

3驗(yàn)收組織

3.1物資到廠后，物管部業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)收組織：

3.1.1將對應(yīng)的物資到貨清單及采購合同訂單送至倉庫保管員確認(rèn)。

3.1.2通知計(jì)劃單位在三十分鐘內(nèi)到現(xiàn)場進(jìn)行物資驗(yàn)收。

3.1.3計(jì)劃單位根據(jù)需要邀請專業(yè)部門參加驗(yàn)收。

4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

4.1計(jì)劃單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收項(xiàng)目及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

4.1.1審查物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、材質(zhì)等是否與計(jì)劃一致。

4.1.2簽訂技術(shù)協(xié)議合同的物資，審查物管部出具的合同是否與技術(shù)

協(xié)議一致，并按技術(shù)協(xié)設(shè)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

4.1.3未簽訂技術(shù)協(xié)議合同的物資，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。

4.1.4有復(fù)驗(yàn)要求的由檢驗(yàn)單位作出備注，無復(fù)驗(yàn)結(jié)果的不能出具驗(yàn)

收合格結(jié)論，倉庫只能辦暫收處理，財(cái)務(wù)不得付款。

4.2常用主材驗(yàn)收一般規(guī)定：

品名公司驗(yàn)收規(guī)范（常計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)）

熱卷開板實(shí)際厚度比名義厚度合格品按名義規(guī)格計(jì)

負(fù)偏差不得大于0.15算、不合格品按本制

mm,（抽檢10%）度6條執(zhí)行。

角鋼、焊管長度負(fù)差＜10mm、寬合格品按名義過磅重

度負(fù)差v（）.5mm、直徑量計(jì)算、不合格按第

負(fù)差＜1mm、厚度負(fù)差6條制度執(zhí)行（讓步

＜0.1mm,接收的按實(shí)際計(jì)算）

翼緣板長度負(fù)差vlmm、寬度合格品按名義規(guī)格計(jì)

負(fù)差小于＜2mm、厚度算、不合格按本制度

負(fù)差小于＜0.6mm。第6條執(zhí)行

圓鋼直徑負(fù)差＜0.5mm合格品按名義規(guī)格計(jì)

算

4.3驗(yàn)收外觀質(zhì)量時(shí)，若出現(xiàn)下列情況之一的，一律按不合格品處

理，拒絕入庫；

431三無產(chǎn)品，無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；

4.3.2物資出現(xiàn)破損、變形嚴(yán)重及孔洞等損壞；

4.3.3外觀質(zhì)量差，銹蝕嚴(yán)重的；

4.3.4未提供材質(zhì)證明書的；

435不符合本制度第4.2條規(guī)定，負(fù)差超出規(guī)范的。

4.4按國家規(guī)定經(jīng)復(fù)驗(yàn)（力學(xué)性能、化學(xué)分折等）不合格、不符合技

術(shù)協(xié)議的物資一律按不合格品處理。

5驗(yàn)收確認(rèn)

5.1倉庫負(fù)責(zé)辦理物資驗(yàn)收入庫、填寫物資驗(yàn)收入庫過程控制卡或鋼

材報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收記錄卡歸檔備查，并公司規(guī)定建立相關(guān)臺帳。

5.2合格產(chǎn)品的入庫，倉庫按公司相關(guān)規(guī)定辦理，對驗(yàn)收不符合標(biāo)準(zhǔn)

的物資，倉庫不得辦理入庫，并按第6條程序執(zhí)行。

5.3驗(yàn)收合格的且已執(zhí)行完的供貨合同的，由財(cái)務(wù)與供貨商對帳確

認(rèn)，無對帳單付款不得超過貨款總額的50%。

6不合格處理

6.1對驗(yàn)收不合格經(jīng)技術(shù)及質(zhì)檢部門確認(rèn)符合讓步接收條件的，由物

管部提出處理意見，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批、采購總額超過1（）萬元的

項(xiàng)目經(jīng)報(bào)總經(jīng)理、董事長審批。

6.2對驗(yàn)收不合格且不符合讓步接收條件的，一律作退貨處理，業(yè)務(wù)

經(jīng)理15日內(nèi)辦理完退貨手續(xù)。

6.3凡不合格品處理均由物管部向供貨商以發(fā)函的形式協(xié)商處理，處

理及審批意見應(yīng)形成書面依據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)。

6.4不合格物資出廠時(shí)，倉庫主管在對應(yīng)驗(yàn)收單上加蓋不合格物資印

章并簽字，倉儲、物管部各留一聯(lián)備查，第三聯(lián)由客戶作為退貨出

門憑證。

外協(xié)加工管理程序

1對象

所有需外協(xié)加工的（楝條、天溝、拉條、）水平支撐螺紋、鋼材材

料取樣試件、高強(qiáng)度螺栓抗滑系數(shù)檢測試，'牛等構(gòu)件和試件U

2范圍

外協(xié)加工件的加工計(jì)劃、領(lǐng)料出庫、聯(lián)系加工、運(yùn)輸、半成品的回

廠等環(huán)節(jié)。

3內(nèi)容

3.1.1生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)水平支撐的外協(xié)加工計(jì)劃的提交。

3.1.2技術(shù)部技術(shù)員負(fù)責(zé)拉條、楝條、天溝等外協(xié)加工計(jì)劃的提交。

3.1.3質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)鋼材和高強(qiáng)度螺栓抗滑移系數(shù)檢測試件加工

計(jì)劃的提交。

3.1.4所有的外協(xié)加工計(jì)劃應(yīng)在施工祥圖下發(fā)的同時(shí)提交，填寫一式

三份的《外協(xié)加工單》，并明確外協(xié)加工完成的半成品具體回廠時(shí)

間要求。

3.1.5外協(xié)加工單一式三份，一份由保管員留存；一份由運(yùn)輸組隨材

料帶出交外協(xié)商，作為外協(xié)加工費(fèi)結(jié)的依據(jù)；一份由運(yùn)輸組作為材

料交付外商和外協(xié)加工件運(yùn)回車間的憑據(jù)。

3.2外協(xié)聯(lián)系

3.2.1所有外協(xié)加工件，由（注：確定物管部、業(yè)務(wù)部、）對外聯(lián)系

加工，并跟蹤外協(xié)的加工和回廠進(jìn)度。

3.2.2所有外協(xié)加工件，由（注：確定一個(gè)部門負(fù)責(zé)：物管部、業(yè)務(wù)

部）根據(jù)市場行情情況定期協(xié)商加工費(fèi)用，在定期階段內(nèi)與外協(xié)加

工商執(zhí)行協(xié)議單價(jià)，注：見意：設(shè)一個(gè)成本控制部門：“企業(yè)管理

辦公室”：負(fù)責(zé)不定期查詢市場上本公司所需的各種物資價(jià)格行

情，并對公司各項(xiàng)開支進(jìn)行審核簽字后，在總經(jīng)理簽批、財(cái)務(wù)部門

方可辦理結(jié)算手續(xù)。

3.3外協(xié)件領(lǐng)出及出返庫

3.3.1對于天溝、鋼材試驗(yàn)件和高強(qiáng)度螺栓抗滑移系數(shù)檢測試驗(yàn)件等

到需要領(lǐng)料外協(xié)加工的，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)填寫《外協(xié)加工領(lǐng)

料》，開票領(lǐng)料出庫。

3.3.2保管室負(fù)責(zé)對需領(lǐng)料出庫的外協(xié)材料及回廠的半成品進(jìn)行核

查，并跟蹤外協(xié)材料使用情況，存在余料時(shí)，應(yīng)跟蹤返庫。

3.4半成品的歸庫和費(fèi)用確定

3.4.1加工好的外協(xié)件送達(dá)后，質(zhì)檢員耍對半成品規(guī)格、尺寸、數(shù)

時(shí)、外觀及質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并在送貨單上注明合格的數(shù)量，然后由

保管員在送貨單上簽字，把合格的產(chǎn)品收到庫中，完成歸庫工作。

3.4.2外協(xié)加工不合格的半成品應(yīng)第一時(shí)間返至外協(xié)商返工直至合格

為止。

3.4.3物管部對經(jīng)過質(zhì)檢和保管員簽字的送貨單進(jìn)行審核，然后核算

加工費(fèi)用。

3.4.4核算的加工費(fèi)用須由生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、到企業(yè)管理辦公室成

本控制進(jìn)行審核、總經(jīng)理簽批。

3.4.5外協(xié)商憑簽審?fù)暾耐鈪f(xié)加工單到財(cái)務(wù)室辦理結(jié)算。

結(jié)帳

1、付款通知單

2、加工通知單

3、加工結(jié)帳發(fā)票

4、加工、服務(wù)、（勞務(wù)、加工工時(shí)記錄）

審才比

1、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員簽字

2、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字

3、企管辦審核簽字

4、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字

5、（董事長）總經(jīng)理簽字

4考核

4.1違反以上管理制度要求的，日?？己?0/次，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)由公司

進(jìn)行責(zé)任追究。

工程分包招標(biāo)管理制度

1對象

招標(biāo)小組、外聘安裝隊(duì)伍

2范圍

凡公司承接的工程，需要進(jìn)行分包，必須以招標(biāo)的方式確定分包隊(duì)

伍。

3內(nèi)容

3.1招標(biāo)機(jī)構(gòu)成員及職能

3.1.1招標(biāo)小組由總經(jīng)理任組長，總經(jīng)理助理任副組長；小組成員由

工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部組成。

3.1.2招標(biāo)小組根據(jù)公司規(guī)定，對需要進(jìn)行分包的工程進(jìn)行招標(biāo)組織

管理和具體實(shí)施。

1、編制招標(biāo)文件；

2、編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式；

3、發(fā)布招標(biāo)通知及審查掃標(biāo)企業(yè)資質(zhì)；

4、收取投標(biāo)保證金；

5、組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；

6、簽訂工程承包合同。

3.2招標(biāo)管理程序

3.2.1招標(biāo)小組負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件并報(bào)招標(biāo)小組正、副組長審批。

3.2.2招標(biāo)文件正式發(fā)放前，招標(biāo)小組副組長召集小組成員召開招標(biāo)

預(yù)備會，熟悉招標(biāo)文件中各項(xiàng)環(huán)節(jié)并對有關(guān)問題達(dá)成一致。

3.2.3招標(biāo)小組發(fā)布招標(biāo)通知、審查投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)及其從業(yè)人員的意

外傷害保險(xiǎn)購買情況；

3.2.4工程部審查投標(biāo)隊(duì)伍經(jīng)營管理和承包同類工程的經(jīng)歷情況，以

寫符合投標(biāo)條件的投標(biāo)隊(duì)伍；

3.2.5財(cái)務(wù)部向中標(biāo)隊(duì)伍收取投標(biāo)保證金。

3.2.6工程部與擬投標(biāo)隊(duì)伍進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判，并報(bào)招標(biāo)副組長審

核；

3.2.7招標(biāo)小組同投標(biāo)隊(duì)伍分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖，若施工帶出公司

的，應(yīng)收取押金。

3.2.8投標(biāo)人必須書面承諾我方提出有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)，

此為第一輪投標(biāo)。

3.2.9工程部負(fù)責(zé)人主持召開招標(biāo)/開標(biāo)會議，宣讀招標(biāo)工程情況及技

術(shù)要求并解答投標(biāo)隊(duì)伍的相關(guān)問題。

3.2.10如有必要進(jìn)行第二輪報(bào)價(jià)。

3.2.11招標(biāo)副組長就投標(biāo)人的第二輪報(bào)價(jià)，領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)和

決標(biāo)并將決標(biāo)報(bào)告報(bào)請招標(biāo)組長審批。

3.2.12招標(biāo)小組向投標(biāo)隊(duì)伍發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知。

3.2.13投標(biāo)隊(duì)伍向財(cái)務(wù)交的投標(biāo)保證金。

3214工程部組織中標(biāo)隊(duì)伍踏勘施工現(xiàn)場。

3.2.15工程部與中標(biāo)隊(duì)伍進(jìn)行合同條款談判，合同價(jià)不得高于中標(biāo)

價(jià)，合同主要條款應(yīng)與招標(biāo)文件相一致。

3.2.16由招標(biāo)組長與中標(biāo)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人簽定E式合同。

3.2.17招標(biāo)小組應(yīng)與資質(zhì)審查不合格或參與競價(jià)未中標(biāo)的投標(biāo)人進(jìn)

行交流，爭取下次合作機(jī)會。

3.3開標(biāo)和競價(jià)管理

3.3.1經(jīng)資質(zhì)審查合格的投標(biāo)人，均可參與競價(jià)投標(biāo)。在此競價(jià)階段

中投標(biāo)人只允許做價(jià)格變動(dòng)，不允許對已經(jīng)確認(rèn)的技術(shù)要求做任何

變動(dòng)。

332投標(biāo)第一輪不設(shè)置底價(jià)，投標(biāo)人自由報(bào)價(jià)。

3.3.3第一輪報(bào)價(jià)結(jié)束后，招標(biāo)小組組織投標(biāo)單位進(jìn)行集中唱標(biāo)，并

就招標(biāo)文件中的相關(guān)內(nèi)容（工期、質(zhì)量和技術(shù)要求等）進(jìn)行現(xiàn)場澄

清。

334投標(biāo)單位開紿第二輪報(bào)價(jià)，同時(shí)第一輪報(bào)價(jià)的最低價(jià)為第二報(bào)

價(jià)的底價(jià)。依此類推，第三輪報(bào)價(jià)的底價(jià)為第二輪報(bào)價(jià)中的最低

價(jià)。

3.4投標(biāo)保證金管理

3.4.1每次投標(biāo)都應(yīng)讓投標(biāo)方繳納投標(biāo)保證金，在編制標(biāo)底前以寫投

標(biāo)保證金數(shù)額，在開標(biāo)前每家都應(yīng)向財(cái)務(wù)部交納完畢。

3.4.2有往來生意的可以選擇在往來賬上扣除，但須有明確的投標(biāo)保

證金，作為往來賬上扣除的書面依據(jù)。

3.5投標(biāo)人投標(biāo)管理

3.5.1招標(biāo)小組對投標(biāo)人做好宣貫，即投標(biāo)人在投標(biāo)前清楚知曉具體

的投標(biāo)及評標(biāo)方式。

352評標(biāo)過程中，在滿足技術(shù)條件的前提下，投標(biāo)人和公司有過良

好的合作基礎(chǔ)，在商談中部分接近的情況下將優(yōu)先考慮中標(biāo)。

3.5.3投標(biāo)人若是代理商，則只能允許代理一家單位，并且必須有所

代理單位法定代表人書面授權(quán)書，否則將視為不合格投標(biāo)人。

354招標(biāo)過程中，投標(biāo)單位必須和中標(biāo)后的合同簽定單位一致。

3.5.5投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競

爭，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。投標(biāo)人相互串通投

標(biāo)，或者以其他不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即宣布中標(biāo)無

效，并依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，給招標(biāo)人造成損失的，依

法承擔(dān)賠償責(zé)任。

3.5.6投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。

3.5.7投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)

對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求的條件做出響應(yīng)。

3.5.8投標(biāo)人必須在招標(biāo)文件要求提交文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文

件送達(dá)招標(biāo)小組，否則，視為過期棄標(biāo)。

4考核

4.1違反以上管理要求的，日常考核成20元/次，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)由公司

進(jìn)行責(zé)任追究。

四、附表

《項(xiàng)目預(yù)算申請表》

《項(xiàng)目預(yù)算成本利潤表》

《預(yù)算項(xiàng)目臺帳》

《經(jīng)濟(jì)合簽審表》

《村料價(jià)格確認(rèn)單》

《內(nèi)部工作聯(lián)系單》

《項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表》

《構(gòu)件加工清單》

《材料計(jì)劃清單》

《零星物質(zhì)采購申請單》

《技術(shù)工藝變更單》

《完工通知單》

《項(xiàng)目檢測申請表》

《產(chǎn)品合格證書》

《產(chǎn)品入庫申請單》

《生產(chǎn)制造成本報(bào)表》

《物質(zhì)采購合同》

《領(lǐng)料單》

《月度工作量報(bào)表》

《班組考勤表》

《班組考核表》

《產(chǎn)品發(fā)貨清單》

《發(fā)貨用車申請單》

《設(shè)備維修申請表》

《設(shè)備檢修記錄表》

《外出工具調(diào)撥清單》

《公司物資報(bào)廢申請單》

《外協(xié)加工單》

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目錄

對

一

、

范

二

、

3.1項(xiàng)目預(yù)算.........................................................-1-

3.2合同的簽訂........................................................-1-

3.3任務(wù)承接.........................................................-2-

3.4計(jì)劃下達(dá).........................................................-2-

3.5生產(chǎn)準(zhǔn)備.........................................................-2-

3.6產(chǎn)品制造.........................................................-3-

3.7監(jiān)督檢驗(yàn).........................................................-3-

3.8入庫驗(yàn)收.........................................................-4-

3.9成本核算.........................................................-4-

各項(xiàng)管理制度.........................................................-4-

物資領(lǐng)用程序.....................................................-4-

新酬管理制度.........................................................-5-

產(chǎn)品發(fā)貨管理制度....................................................-10-

設(shè)備工具管理標(biāo)準(zhǔn)....................................................-12-

維修費(fèi)管理制度......................................................-13-

安全用電管制度......................................................-14-

氣瓶管理制度........................................................-15-

起重機(jī)械管理制度....................................................-16-

事故管理制度........................................................-17-

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安全聯(lián)防標(biāo)準(zhǔn)........................................................-18-

請休假管理制度......................................................-19-

物資驗(yàn)收管理制度....................................................-19-

外協(xié)加工管理程序....................................................-21-

工程分包招標(biāo)管理制度................................................-23-

四、附表..................................................................-25-

公司生產(chǎn)流程管理制度

目的：加強(qiáng)公司生產(chǎn)流程管理，規(guī)范九大環(huán)節(jié)（項(xiàng)目預(yù)算'合

同簽訂、任務(wù)承接、計(jì)劃下達(dá)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、產(chǎn)品制造、質(zhì)量檢驗(yàn)、

入庫驗(yàn)收、成本核算），達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目交付合格率100%、

用戶滿意度98%。

一、對象

業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、采購部、工程部、生產(chǎn)部、倉儲

部。

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二、范圍

公司所承接的加工及工程項(xiàng)目、所涉及的相欠崗位及責(zé)任人。

三'內(nèi)容

3.1項(xiàng)目預(yù)算

3.1.1經(jīng)營部業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫《項(xiàng)目預(yù)算申請表》經(jīng)總經(jīng)理審批后

交技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)審批結(jié)果對項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算，編制《項(xiàng)目預(yù)算

成本利潤表》經(jīng)總經(jīng)理審核通過后，編制《項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表》交業(yè)

務(wù)經(jīng)理制作投標(biāo)標(biāo)書對外進(jìn)行投標(biāo)或直接報(bào)價(jià)C

3.1.2技術(shù)部建立《預(yù)算項(xiàng)目臺帳》對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行存檔；對已

簽訂合同的項(xiàng)目，將對應(yīng)的《項(xiàng)目預(yù)算成本利潤表》傳財(cái)務(wù)部建立

檔案作為成本核算及業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。

3.2合同的簽訂

3.2.1業(yè)務(wù)洽談以業(yè)務(wù)部為主進(jìn)行，洽談及審批程序按公司經(jīng)營

管理制度執(zhí)行。

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3.2.2采購部對合同所需材料進(jìn)行詢價(jià)后填寫《村料價(jià)格確認(rèn)

單》經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后作為合同有效附件。

3.3任務(wù)承接

3.3.1業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)已簽訂的合同對承接的項(xiàng)目填寫《內(nèi)部工作

聯(lián)系單》經(jīng)相關(guān)人員審核用審批后交技術(shù)部進(jìn)入項(xiàng)目施工程序。

3.3.2建設(shè)單位提供的圖紙、資料、工作聯(lián)系單等經(jīng)審批后?由

業(yè)務(wù)經(jīng)理交技術(shù)部負(fù)責(zé)接收、登記、原件歸檔、復(fù)印件分發(fā)至相關(guān)

部門。

3.3.3技術(shù)部為所有進(jìn)出計(jì)劃實(shí)施的歸口管理責(zé)任人?其他部門

無朕系單不得擅自對生產(chǎn)系統(tǒng)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)或計(jì)劃。

3.3.4合同范圍以外的設(shè)計(jì)變更、零星工程等>在施工前必須由

技術(shù)部經(jīng)預(yù)算、審批、簽證確認(rèn)完成后下發(fā)執(zhí)行。

3.4計(jì)劃下達(dá)

3.4.1項(xiàng)目總承包工程，由工程部經(jīng)理在開工前按合同及項(xiàng)目部

工期要求編制周、月度及單項(xiàng)目工程總生產(chǎn)計(jì)劃作為工作聯(lián)系單附

件。

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3.4.2《內(nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)審批后下達(dá)至技術(shù)部,倉儲部、工

程部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等相矣部門執(zhí)行。

3.4.3《項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《構(gòu)件加工清單》、《材料計(jì)劃清

單》由技術(shù)部歸檔?同時(shí)將電子版?zhèn)髫?cái)務(wù)存檔。

3.5生產(chǎn)準(zhǔn)備

3.5.1技術(shù)部資料準(zhǔn)備

3.5.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)按經(jīng)營部洽談的合同意向?qū)ν饴?lián)系完成設(shè)計(jì)

方案、設(shè)計(jì)藍(lán)圖、設(shè)計(jì)變更、圖紙會審及加工詳圖分解?編制《項(xiàng)

目預(yù)算清單》、《材料計(jì)劃清單》。

3.5.1.2技術(shù)部工藝編制模塊負(fù)責(zé)完成制造工藝、下料排版圖、

焊接工藝、油漆工藝等工藝編制，提供《產(chǎn)品加工清單》、《材料

領(lǐng)用清單》等。（圖紙變更第一時(shí)間匯報(bào)處理）。

3.5.2材料準(zhǔn)備

3.5.2.1技術(shù)部提供《材料計(jì)劃單》，且應(yīng)一次性提足合同內(nèi)的

所有材料計(jì)劃。

3.5.2.2現(xiàn)場安裝工程追加的材料計(jì)劃由工程部經(jīng)理填寫《工作

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聯(lián)系單》，經(jīng)技術(shù)部主管審核、工程部經(jīng)理審批后按公司相關(guān)程序

執(zhí)行。

3.5.23倉儲部負(fù)責(zé)按公司物質(zhì)采購管理程序?及時(shí)完成材料采

購（急件第一時(shí)間匯報(bào)處理）。

3.5.2.4倉儲部負(fù)責(zé)將材料招標(biāo)及采購情況反饋給生產(chǎn)部，將材

料到貨時(shí)間報(bào)車間主任并通知質(zhì)檢員、倉庫保管員對到貨材料進(jìn)行

質(zhì)量驗(yàn)收及材料入庫?質(zhì)檢員填寫《材料入庫質(zhì)量驗(yàn)收單》存檔?

倉庫保管員按材料入庫程序辦理材料入庫。

3.5.3物質(zhì)準(zhǔn)備

3.53.1生產(chǎn)急需的零星物質(zhì)及設(shè)備配件、工具等采購由生產(chǎn)班

組按生產(chǎn)需求填寫《零星物質(zhì)采購申請單》經(jīng)倉庫保管員核實(shí)庫存

情況、車間主任審核后，交采購部按公司采購程序采購。

3.53.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出常備物質(zhì)安全庫存計(jì)劃，經(jīng)主管審批后