DB5101T 42-2018 星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估　

DB51012018-12-25發(fā)布成都市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布IDB5101/T42—2018 II 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)和定義 14基本原則 25工作流程 26辨識(shí)與評(píng)估 4附錄A（資料性附錄）星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估基礎(chǔ)信息清單 9附錄B（資料性附錄）星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單 10附錄C（資料性附錄）星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析記錄信息清單 15附錄D（資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法 16附錄E（資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡示例 19附錄F（資料性附錄）星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果自評(píng)表 20DB5101/T42—2018本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由成都市旅游局提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：成都市旅游局、成都大學(xué)、成都蘭博旅游項(xiàng)目策劃有限公司、錦江賓館、成都洲際酒店。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳穎、楊齊英、楊健、羅勇、張思尋、陳進(jìn)忠、李錦濤、馬桃、陳洋、羅豪。1DB5101/T42—2018星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的術(shù)語(yǔ)和定義、基本原則、工作流程、辨識(shí)與評(píng)估要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于成都市行政區(qū)劃范圍內(nèi)依法設(shè)立的旅游星級(jí)飯店。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T14308旅游飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定GB/T23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T23694-2013界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。為了便于使用，以下重復(fù)列出了GB/T23694-2013中的一些術(shù)語(yǔ)和定義。3.1星級(jí)飯店依照GB/T14308《旅游飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定》進(jìn)行評(píng)定，并授予星級(jí)標(biāo)志的各類旅游飯店。3.2安全風(fēng)險(xiǎn)不確定性對(duì)目標(biāo)的影響?！綠B/T23694-2013，定義2.1】3.3安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)和描述風(fēng)險(xiǎn)的過程?！綠B/T23694-2013，定義4.5.1】3.4安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2DB5101/T42—2018對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則，以確定風(fēng)險(xiǎn)和/或其大小是否可以接受或容忍的過程?！綠B/T23694-2013，定義4.7.1】3.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)單一風(fēng)險(xiǎn)或組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，以后果和可能性的組合來表達(dá)。【GB/T23694-2013，定義4.6.1.8】4基本原則4.1預(yù)防性原則在充分辨識(shí)和評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，采取各種有效預(yù)防措施,有效防止安全事件和事故的發(fā)生。4.2動(dòng)態(tài)性原則采用動(dòng)態(tài)性檢測(cè)和評(píng)估，根據(jù)飯店建設(shè)和運(yùn)營(yíng)狀況、自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和人員等情況變化及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的動(dòng)態(tài)調(diào)整。4.3全面性原則安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估應(yīng)覆蓋本飯店所有的場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)備設(shè)施和管理運(yùn)營(yíng)作業(yè)活動(dòng)等，全面了解各種安全風(fēng)險(xiǎn)的存在和發(fā)生及其將引起的損失后果的詳細(xì)情況。4.4常態(tài)化原則將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估作為星級(jí)飯店常態(tài)化的重要工作，與飯店的建設(shè)、管理和運(yùn)營(yíng)緊密結(jié)合。5工作流程星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作流程由計(jì)劃和準(zhǔn)備、實(shí)施、管控、檢查與持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)組成，見圖1。3DB5101/T42—2018圖1星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作流程圖4DB5101/T42—20186辨識(shí)與評(píng)估6.1計(jì)劃與準(zhǔn)備6.1.1構(gòu)建工作機(jī)制6.1.1.1星級(jí)飯店應(yīng)有明確的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作目標(biāo)，將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作作為安全管理部門的重要工作職責(zé)。6.1.1.2星級(jí)飯店負(fù)責(zé)人應(yīng)作為安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的第一責(zé)任人，為工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，并配備專（兼）職工作人員牽頭開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作。6.1.1.3星級(jí)飯店應(yīng)構(gòu)建較為完善的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作機(jī)制，明確準(zhǔn)備、實(shí)施、考核等各環(huán)節(jié)內(nèi)容。6.1.1.4星級(jí)飯店應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估責(zé)任制融入現(xiàn)有的安全責(zé)任制，明確各部門和人員的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估職責(zé)，并每年至少進(jìn)行一次考核。6.1.1.5星級(jí)飯店應(yīng)定期召開安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作會(huì)議，并對(duì)區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估結(jié)果進(jìn)行會(huì)商，并商討管控措施。6.1.2制定工作方案星級(jí)飯店應(yīng)制定有針對(duì)性的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作計(jì)劃或方案，明確各部門和人員的工作任務(wù)、工作程序、工作方法、時(shí)間安排以及安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估過程中可能用到的各種工具和文本記錄表格。6.1.3明確工作主體方星級(jí)飯店作為安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的主體方，可根據(jù)實(shí)際工作需要，聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)或者具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員，指導(dǎo)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)管控工作。6.1.4開展相關(guān)培訓(xùn)6.1.4.1星級(jí)飯店應(yīng)動(dòng)員全體人員主動(dòng)參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作，并在工作實(shí)施之前分別對(duì)管理人員和其他從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，其中對(duì)管理人員的培訓(xùn)應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：——安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義；——相關(guān)政策文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估方法與應(yīng)用；——安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估制度及工作方案；——安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定原則及措施；——安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估過程中各種表格/記錄的填寫；——安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估過程控制。6.1.4.2對(duì)其他從業(yè)人員的培訓(xùn)應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：——安全風(fēng)險(xiǎn)的定義；——安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管理制度；——簡(jiǎn)單易行的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法與應(yīng)用；——安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施；——安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估過程中各種表格/記錄的填寫。6.2實(shí)施6.2.1確定辨識(shí)與評(píng)估的對(duì)象或范圍5DB5101/T42—2018星級(jí)飯店應(yīng)結(jié)合自身情況確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的對(duì)象或范圍。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的對(duì)象或范圍應(yīng)包含但不限于以下方面：——崗位服務(wù)作業(yè)活動(dòng)，包括飯店管理崗位和飯店服務(wù)操作崗位的常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)；——服務(wù)場(chǎng)所、基礎(chǔ)設(shè)施、辦公和生活場(chǎng)所，包括建構(gòu)筑物、公共衛(wèi)生、社會(huì)安全、突發(fā)事件、工藝、物料、人員、環(huán)境等；——相關(guān)方作業(yè)活動(dòng)。6.2.2明確具體任務(wù)星級(jí)飯店應(yīng)結(jié)合安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作目標(biāo)將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估任務(wù)進(jìn)行明確，并按照辨識(shí)與評(píng)估的對(duì)象或范圍，將任務(wù)層層分解直至相應(yīng)崗位。6.2.3劃分辨識(shí)與評(píng)估單元星級(jí)飯店可根據(jù)服務(wù)作業(yè)活動(dòng)或?yàn)?zāi)害類型劃分辨識(shí)評(píng)估單元?！羌?jí)飯店可根據(jù)服務(wù)作業(yè)活動(dòng)或設(shè)施設(shè)備劃分辨識(shí)與評(píng)估單元。——星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害類型包括自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生和社會(huì)安全四個(gè)方面。6.2.4調(diào)研基礎(chǔ)信息星級(jí)飯店應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估前期調(diào)研工作，可采取歷史資料查閱、問卷調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)勘查、實(shí)地走訪相結(jié)合等方式進(jìn)行，調(diào)研內(nèi)容應(yīng)包括安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估對(duì)象的崗位或場(chǎng)所、工作任務(wù)、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、使用設(shè)備設(shè)施、可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)和有害因素等基本情況。形成星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估基礎(chǔ)信息清單，為安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作的實(shí)施奠定基礎(chǔ)，參見附錄A。6.2.5安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)6.2.5.1星級(jí)飯店根據(jù)《星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單》，篩選、區(qū)分和辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單參見附錄B。6.2.5.2星級(jí)飯店應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況選用適用的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法，星級(jí)飯店旅游服務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中的作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)宜采用工作危害分析法進(jìn)行辨識(shí)，形成工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄表C.1。設(shè)備設(shè)施、服務(wù)場(chǎng)所等存在的風(fēng)險(xiǎn)宜采用安全檢查表法進(jìn)行辨識(shí)，形成安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄表C.2。6.2.5.3星級(jí)飯店應(yīng)按照GB/T13861中關(guān)于危險(xiǎn)和有害因素分類，全面識(shí)別可能導(dǎo)致GB6441列出的事故類別的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危險(xiǎn)和有害因素。6.2.6風(fēng)險(xiǎn)分析星級(jí)飯店應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，分析過程中應(yīng)充分考慮可能影響風(fēng)險(xiǎn)的后果或可能性的因素，包括“三種時(shí)態(tài)”（過去、現(xiàn)在、將來）、“三種狀態(tài)”（正常、異常、緊急）、“可能導(dǎo)致的事故”以及現(xiàn)有的控制措施及其有效性。6.2.7安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.2.7.1星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照管理范圍分為單個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估和星級(jí)飯店綜合安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估兩類，單個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估宜選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法，參見附錄D.1；星級(jí)飯店綜合安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法參見附錄D.2。6DB5101/T42—20186.2.7.2星級(jí)飯店在開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況制定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：——有關(guān)旅游安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；——安全方針和目標(biāo)等；——安全管理程序文件；——相關(guān)方的合理訴求；——事故案例。6.2.7.3以下情形應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——存在重大安全事故隱患；——存在政府及其有關(guān)部門發(fā)布的重大風(fēng)險(xiǎn)清單中的項(xiàng)目。6.2.8安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)6.2.8.1星級(jí)飯店將風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果與預(yù)先制定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則相比較，或者在各種風(fēng)險(xiǎn)的分析結(jié)果之間進(jìn)行比較，確定各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。6.2.8.2單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源等級(jí)劃分，原則上從高到低分為重大風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)）、較大風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)）、星級(jí)飯店綜合安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，從高到低分為Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示，參見附錄表D.2.1。6.2.8.3星級(jí)飯店應(yīng)當(dāng)在安全風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估及綜合安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估完成后，形成等級(jí)評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)客觀公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、結(jié)論明確、措施可行，并至少包括下列內(nèi)容：——評(píng)估的主要依據(jù)；——安全風(fēng)險(xiǎn)源的基本情況；——事故發(fā)生的可能性及危害程度；——安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；——安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；——評(píng)估結(jié)論。6.3管控6.3.1星級(jí)飯店應(yīng)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估情況，按照相關(guān)規(guī)定制定并落實(shí)相應(yīng)的具體管控措施，明確管控責(zé)任，并嚴(yán)格實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和安全操作等制度。6.3.2星級(jí)飯店應(yīng)逐一登記所有安全風(fēng)險(xiǎn)源的基本信息、評(píng)估等級(jí)及管控措施等，建立星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，形成“一企一冊(cè)”、“一源一檔”。6.3.3星級(jí)飯店應(yīng)針對(duì)不同級(jí)別的安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)估出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6.3.4星級(jí)飯店在選用風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控融入到安全管理規(guī)章制度中，按照可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性和重點(diǎn)突出人的因素的原則，選用以下安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施：——工程技術(shù)措施。包括消除或降低或隔離風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的各種硬件設(shè)施改造、技術(shù)手段與工程措施等?！芾泶胧?。包括為降低或控制風(fēng)險(xiǎn)，制定與完善相關(guān)的管理制度、政策，以及選擇放棄某些可能招致風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和行為從而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的決策等?！獞?yīng)急準(zhǔn)備。針對(duì)不可控風(fēng)險(xiǎn)而采取的特殊的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。包括應(yīng)急預(yù)案、演練、隊(duì)伍、物資、資金、技術(shù)等各個(gè)方面的準(zhǔn)備工作。6.3.5星級(jí)飯店應(yīng)充分考慮安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施的可行性、合理性和實(shí)施有效性，逐步完善改進(jìn)，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)。6.3.6星級(jí)飯店應(yīng)合理確定安全風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，也可結(jié)合自身組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并?？刹扇∫韵路绞?，確定安全風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)：7DB5101/T42—2018——1級(jí)/紅色：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門級(jí)、班組、崗位管控，應(yīng)立即采取控制措施，視具體情況決定是否關(guān)閉飯店進(jìn)行整改。需要關(guān)閉整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)接待顧客；——2級(jí)/橙色：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門級(jí)、班組、崗位管控，應(yīng)制定改進(jìn)措施及時(shí)進(jìn)行控制管理；——3級(jí)/黃色：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部門級(jí)、班組、崗位管控，需要及時(shí)控制管理；——4級(jí)/藍(lán)色：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。6.3.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知與培訓(xùn)6.3.7.1星級(jí)飯店應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，及時(shí)將本飯店（場(chǎng)所/崗位）存在的主要安全風(fēng)險(xiǎn)、事故后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容告知員工、顧客和上報(bào)給相關(guān)行政管理部門。6.3.7.2安全風(fēng)險(xiǎn)告知可采取以下形式：——在醒目位置或重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；——在醒目位置張貼“紅、橙、黃、藍(lán)”風(fēng)險(xiǎn)分布圖，圖上展示飯店各服務(wù)場(chǎng)所、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域、場(chǎng)所、部位等或作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；——在存在安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知卡，參見附錄E；——在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源、存在職業(yè)病危害的場(chǎng)所設(shè)置明顯標(biāo)志；——在有重大事故隱患和較大危險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志；——在工作崗位標(biāo)明安全操作要點(diǎn)或者安全操作規(guī)程；——在重點(diǎn)崗位設(shè)置應(yīng)急處置卡；——辦公系統(tǒng)告知；——發(fā)放文件；——其他形式。6.3.7.3星級(jí)飯店應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)已辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)信息，熟悉控制措施，演練事故應(yīng)急處置措施（方案）。6.4檢查6.4.1過程監(jiān)測(cè)6.4.1.1星級(jí)飯店應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)制度，明確監(jiān)測(cè)方式、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等內(nèi)容，并定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.4.1.2星級(jí)飯店應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。6.4.2信息上報(bào)星級(jí)飯店應(yīng)按照成都市綜合安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，依托全市城市安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)，將本星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與管控產(chǎn)生的相關(guān)信息客觀、及時(shí)上報(bào)旅游行政主管部門和成都市城市安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)。6.5持續(xù)改進(jìn)6.5.1改進(jìn)6.5.1.1星級(jí)飯店應(yīng)每年至少對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性自評(píng)，安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果自評(píng)表參見附錄F。6.5.1.2通過安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，應(yīng)在以下方面持續(xù)改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制；——風(fēng)險(xiǎn)管控措施；8DB5101/T42—2018——隱患排查工作；——風(fēng)險(xiǎn)管控能力；——員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、安全技能及應(yīng)急處置能力；——作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)告知可視化管理；6.5.1.3應(yīng)加強(qiáng)星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案管理，內(nèi)容包括但不限于：——安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；——安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制；——安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案；——風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)文檔；——風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)信息（作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單等——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表；——安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；——風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)臺(tái)賬；——定期評(píng)估報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)信息更新記錄等。6.5.2更新星級(jí)飯店應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，重點(diǎn)評(píng)估新增的安全風(fēng)險(xiǎn)、等級(jí)升高的安全風(fēng)險(xiǎn)和綜合疊加、關(guān)聯(lián)耦合的安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)每半年對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)更新一次，出現(xiàn)以下情況應(yīng)及時(shí)開展安全風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)更新?！獓?guó)家、地方和行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范發(fā)生變更；——發(fā)生重大自然、地質(zhì)災(zāi)害后；——重大節(jié)慶活動(dòng)前；——發(fā)生重大環(huán)境事件后；——主要服務(wù)項(xiàng)目、流程或主要設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化；——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；——事故或事件發(fā)生后；——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整；——周邊環(huán)境發(fā)生較大變化；——其他應(yīng)開展動(dòng)態(tài)更新的情況。9DB5101/T42—2018（資料性附錄）星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估基礎(chǔ)信息清單星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估基礎(chǔ)信息清單見表A.1、表A.2。表A.1服務(wù)作業(yè)活動(dòng)清單表A.2設(shè)備設(shè)施清單DB5101/T42—2018（資料性附錄）星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單見表B.1。表B.1星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單序號(hào)活躍，巖石風(fēng)化松動(dòng)湖泊、水庫(kù)等由于暴雨等引起的飯由于地質(zhì)運(yùn)動(dòng)引起的地震，導(dǎo)致建筑物損由于雷擊等自然原因雪害冰凍天氣形成的自然森林、湖泊等野生動(dòng)物或植物對(duì)人天然氣、儲(chǔ)氣瓶煤氣等可燃物、食用油、酒烤箱、烤爐等大功率設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行而電器元件發(fā)熱高溫可能消毒柜、消毒的可燃消毒柜設(shè)備缺陷或消毒物品高溫可能導(dǎo)致油污因高溫或油鍋操負(fù)荷受熱可能引發(fā)火廚房清洗區(qū)域潮濕環(huán)境下可能導(dǎo)致電氣漏DB5101/T42—2018表B.1（續(xù)）序號(hào)炸高壓鍋、熱水器、炊具等內(nèi)高壓、高溫液高溫加熱設(shè)備操作不當(dāng)使沸騰高溫液體噴濺可能導(dǎo)致爆炸、灼害（擁擠踩大廳、餐廳等商品、裝修材料、家高溫?zé)艟呖赡軐?dǎo)致附煙頭等明火可能導(dǎo)致吊頂燈具等小型設(shè)備、玻璃幕墻、裝飾品意外造成掉落可能導(dǎo)機(jī)械故障可能導(dǎo)致乘高層酒店中庭護(hù)欄損壞或玻璃碎裂可能導(dǎo)臨時(shí)舞臺(tái)/活動(dòng)座椅等場(chǎng)所內(nèi)臨時(shí)搭建的舞臺(tái)或活動(dòng)座椅固定不顧客使用不當(dāng)或者不慎掉落可能導(dǎo)致淹溺電器線路老化引起觸火災(zāi)等突發(fā)事件下疏散通道突發(fā)大客流可能會(huì)導(dǎo)致?lián)頂D踩踏事商品、裝修材料、家煙頭等明火可能導(dǎo)致顧客使用不當(dāng)或者不慎掉落可能導(dǎo)致淹溺商品、裝修材料、家具煙頭等明火可能導(dǎo)致DB5101/T42—2018表B.1（續(xù)）序號(hào)具或意外造成掉落可能破損可能導(dǎo)致人員高害（擁擠踩酒類等易燃物、物資易燃易爆品具有自燃負(fù)荷受熱可能引發(fā)火擊堆放商品或放置儲(chǔ)存柜堆放商品過高或儲(chǔ)存商品的儲(chǔ)存柜不穩(wěn)可爆氣等易燃易爆氣體可動(dòng)火作業(yè)周圍或者其物遇明火可能發(fā)生火高處維保時(shí)腳手架固定不牢固等可能導(dǎo)致裝修施工時(shí)操作人員接觸可能導(dǎo)致機(jī)械傷防護(hù)設(shè)備缺陷或無防護(hù)措施可能導(dǎo)致發(fā)生變壓器、配電柜、電過負(fù)荷等可能導(dǎo)致電氣設(shè)備故障或操作不體噴放可能導(dǎo)致人員體噴放可能導(dǎo)致人員可燃物、易燃液體等源可能導(dǎo)致火災(zāi)等事DB5101/T42—2018表B.1（續(xù)）序號(hào)計(jì)算機(jī)組、電氣設(shè)備等設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行而電器元件發(fā)熱高溫可能時(shí)由于電氣設(shè)備故障或操作不當(dāng)可能導(dǎo)致體噴放可能導(dǎo)致人員鍋爐房?jī)?nèi)可燃物、易燃液體以及燃料等物質(zhì)爆炸、中毒窒息等事滅火系統(tǒng)氣瓶間氣體滅火氣瓶設(shè)備失效或安全閥失效等超裝修材料、家具等可暖爐等）可能導(dǎo)致火私自拉接臨時(shí)電線過煙頭等明火可能導(dǎo)致電氣設(shè)備故障或操作電梯運(yùn)行故障電梯控制系統(tǒng)缺陷等故障可能導(dǎo)致乘客墜監(jiān)控系統(tǒng)故障引起的重大傳染病引起的不食品安全事件中西餐廳、廚房、購(gòu)物場(chǎng)所等引用被污染水引發(fā)的環(huán)境污染事件廢氣、化工廢料、生職業(yè)危害事件旅游服務(wù)或辦生產(chǎn)、服務(wù)和作業(yè)活由于星級(jí)飯店內(nèi)的部分職業(yè)引起的職業(yè)危DB5101/T42—2018表B.1（續(xù)）序號(hào)由于動(dòng)物群體性疾病恐怖襲擊、盜竊、搶劫、綁架、傷害等刑部分恐怖分子和犯罪網(wǎng)絡(luò)安全事件設(shè)備故障、損壞和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)故障導(dǎo)致的通信勞資糾紛事件星級(jí)飯店勞資雙方導(dǎo)經(jīng)濟(jì)安全事件由于星級(jí)飯店管理制涉外突發(fā)事件由于涉外引起的事件大型活動(dòng)或會(huì)議突發(fā)事件活動(dòng)、會(huì)議區(qū)域大型活動(dòng)或會(huì)議突發(fā)DB5101/T42—2018（資料性附錄）星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析記錄信息清單星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析記錄信息清單見表C.1、表C.2。表C.1工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表LSR表C.2安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表LSR注：表C.1、表C.2中的L、S、R指風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法中的三個(gè)計(jì)算指標(biāo)因素，R=f(L,S)，其中R是風(fēng)險(xiǎn)度，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性越大、風(fēng)險(xiǎn)越大。事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則見表D.1.1，事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則見表D.1.2，風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖見表D.1.3，風(fēng)險(xiǎn)控制原則見表D.1.4。DB5101/T42—2018（資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法D.1風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=f(L,S)，其中R是風(fēng)險(xiǎn)度，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性越大、風(fēng)險(xiǎn)越大。事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則見表D.1.1，事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則見表D.1.2，風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖見表D.1.3，風(fēng)險(xiǎn)控制原則見表D.1.4。表D.1.1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則EDCBA表D.1.2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則將安全風(fēng)險(xiǎn)源對(duì)人、經(jīng)濟(jì)、周邊重要目標(biāo)、基礎(chǔ)設(shè)施的損失折算成等效死亡人數(shù)進(jìn)行計(jì)算，其對(duì)應(yīng)指標(biāo)的等效死亡人E大DC小BA安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)人所造成的損失主要從安全風(fēng)險(xiǎn)源所在場(chǎng)所、位置的從業(yè)人員數(shù)量（用N表示）來衡量，從業(yè)人0.005E火災(zāi)、爆炸、可能導(dǎo)致設(shè)備設(shè)施完DB5101/T42—2018安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)社會(huì)所造成的損失主要包括對(duì)周邊重要目標(biāo)影響（T）、基礎(chǔ)設(shè)施損周邊重要目標(biāo)包括黨政機(jī)關(guān)、軍事管理區(qū)、文物保護(hù)單位、學(xué)校、醫(yī)院、養(yǎng)老院、人員密集場(chǎng)所（如居民小區(qū)、大型城市綜合體、商場(chǎng)市場(chǎng)、賓館飯店、娛樂場(chǎng)周邊重要目標(biāo)數(shù)量（T）等效死亡人數(shù)（M3）具體基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量（I）等效死亡人數(shù)（M4）M4={表D.1.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖低低低低低低表D.1.4風(fēng)險(xiǎn)控制原則理DB5101/T42—2018D.2星級(jí)飯店綜合安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定星級(jí)飯店綜合安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定見表D.2.1。表D.2.1星級(jí)飯店綜合安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定危險(xiǎn)性規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性情況況 分 級(jí)為Ⅱ級(jí)；75分（含）至90分的為Ⅲ級(jí)；90DB5101/T42—2018（資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡示例安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡見表E.1。表E.1安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡示例級(jí)DB5101/T42—2018（規(guī)范性附錄）星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果自評(píng)表星級(jí)飯店安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果自評(píng)見表F.1。表F.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控效果自評(píng)表星級(jí)飯店應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有的安全管理目標(biāo)制定明確的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管51.未制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目標(biāo)，不2.未將目標(biāo)層層分解直至崗位的，扣3.未對(duì)目標(biāo)完成情況定期考核或考核及關(guān)鍵崗位員工組成的安全風(fēng)險(xiǎn)開一次安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)51.未成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組2.領(lǐng)導(dǎo)小組成員未包含主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、其他各級(jí)管理人員3.未定期召開安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作星級(jí)飯店應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分1.未建立全員安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任2.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制不全，每3.未對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制履行星級(jí)飯店應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分51.未制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，不2.制度未明確制定、實(shí)施、考核等各星級(jí)飯店應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管安排以及安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程5星級(jí)飯店應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控