內(nèi)部審核檢查記錄表

上海達(dá)科電梯有限公司要素程序文件標(biāo)準(zhǔn)的要求建立本公司質(zhì)達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)要求的求2.是否適合于組織的目的，包含滿量方針及其含義√√√√√2.組織內(nèi)部各職能部門或各級(jí)人員要素2.內(nèi)部溝通的渠道和方法是否清產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施狀影響現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系變化的因量管理體系以及使顧客滿意的各過要素度與關(guān)聯(lián)性、人員的能力選擇并建質(zhì)量管理體系結(jié)合本√體系的符合性對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)體系的符合性對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)確規(guī)定具體要求及采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)3、否制定測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)計(jì)劃/程序文件？程序文件能否保證品質(zhì)管定具體要求及采用的√管理體系的符合性和√2.制定的審核程序文件是否覆蓋了計(jì)劃？審核計(jì)劃的安排是否考慮到4.管理者代表指定的審核人員是否正/預(yù)防措施程序文件管代利用質(zhì)量方√進(jìn)行了策劃確認(rèn)？有無(wú)改進(jìn)計(jì)劃或2.管理者代表是否對(duì)質(zhì)量改進(jìn)過程受審核部門：采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人審核員：徐鶴鳳供原材料、輔料及服務(wù)活動(dòng)的所有2.采購(gòu)部是否規(guī)定對(duì)供方的選擇和購(gòu)3.采購(gòu)部是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果并立了合格供方名錄建立合格供方名錄？采購(gòu)部明確了組織√4.采購(gòu)部是否明確組織對(duì)供方實(shí)行對(duì)供方實(shí)行控制的控制的類型和程度？類型和程度采購(gòu)文√5.采購(gòu)部的采購(gòu)文件（如采購(gòu)申清6.采購(gòu)部每次采購(gòu)是否在合格供方供方進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)？采購(gòu)部確定和實(shí)施7.采購(gòu)部是否確定和實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證8.組織或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部是否在采購(gòu)文件中規(guī)定要求的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品的放行方√2.銷售部是否進(jìn)行了顧客需求和期3.銷售部是否已建立包括法律和法5.銷售部是否按程序文件規(guī)定對(duì)合售部如何處理？有無(wú)相關(guān)的記錄或8.銷售部是否確定要求評(píng)審的類9.有無(wú)合同變更現(xiàn)象？如有，合同及時(shí)處理顧客詢價(jià)和訂單或合同處已確定電話、傳在銷售產(chǎn)品前為顧客提供有關(guān)產(chǎn)時(shí)處理顧客詢價(jià)和訂單或合同處部以文件形式接√√√√√滿意監(jiān)控的活動(dòng)，包括規(guī)定獲得和使用顧客滿意和/或不滿意信息的客服部對(duì)顧客滿意/或不滿意的信息發(fā)放顧客滿意√客滿意程度指標(biāo)用收集的顧客滿和持續(xù)改進(jìn)的輸入和理由、質(zhì)量管理體系的過程及其質(zhì)量手冊(cè)對(duì)管理范3.質(zhì)量手冊(cè)的受控情況？程及其相互關(guān)系描1.辦公室是否對(duì)所有應(yīng)控制的文件辦公室已建立《文√2.標(biāo)準(zhǔn)中提到形成文件之處是否都文件控制程序符合√3.辦公室對(duì)文件的發(fā)放是否進(jìn)行了文件發(fā)放前得到了4.文件發(fā)放前是否審批其適用性？記√改員位人員所需要的任職要求（包括教2.辦公室是否編制了年度培訓(xùn)計(jì)求8.計(jì)劃的安排是否考慮到審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以往2.這些要求是否與組織產(chǎn)品的質(zhì)量4.在用的計(jì)量設(shè)備是否經(jīng)過了必要6.負(fù)責(zé)這些裝置校準(zhǔn)、使用的人員8.計(jì)量設(shè)備所處的環(huán)境條件是否適每一過程從輸入到輸出的一組活動(dòng)2.公司是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)實(shí)格的要求，是否能滿足每一個(gè)過程4.測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)記錄能否證實(shí)每程程品2.檢驗(yàn)規(guī)程的描述是否符合本公司4.記錄中能否表明產(chǎn)品放行的權(quán)限6.是否完成所規(guī)定的全部測(cè)量和監(jiān)2.控制程序能否防止不符合產(chǎn)品3.已發(fā)生的不合格產(chǎn)品服務(wù)技質(zhì)部4.對(duì)其處置是否有相關(guān)記錄，糾正6.這些措施是否考慮到不符合的后內(nèi)部審核檢查表集和分析的職責(zé)、程序和方法及統(tǒng)2.收集的數(shù)據(jù)是否包括了測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，或其他任何質(zhì)量活動(dòng)的相6.公司管理層是否依據(jù)上述信息對(duì)價(jià)2.程序中是否包含了本標(biāo)準(zhǔn)要求的4.責(zé)任部門和相關(guān)方法能否保證信5.是否有不符合項(xiàng)原因分析的結(jié)2.預(yù)防措施程序中是否包含了本3.技質(zhì)部是否進(jìn)行了潛在不符合4.技質(zhì)部收集了哪些信息作為預(yù)5.技質(zhì)部是否針對(duì)不符合原因確6.本公司能否提供預(yù)防措施實(shí)施7.有無(wú)對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)√2.生產(chǎn)部是否有可查的設(shè)備總目4.生產(chǎn)部是否有定期保養(yǎng)計(jì)劃，其運(yùn)作方面所必需的條件，比如，相錄劃3.生產(chǎn)部是否在過程的適當(dāng)階段確定4.是否有過程實(shí)現(xiàn)及產(chǎn)品滿足要求的制4.生產(chǎn)部是否對(duì)產(chǎn)品工藝進(jìn)行有效控法是否是唯一性的并進(jìn)行了控制和記行識(shí)作人員是否清楚如何標(biāo)識(shí)、識(shí)別并執(zhí)