安全保健手冊文件樣式

1.概要

1.1適用規(guī)格：15018000（安保經(jīng)營體系）

1.2適用范圍一般

本Manual對------公司K-0HSAS18001：2001安保經(jīng)營體系要求事項，適用于制造產(chǎn)

品的所有活動，還有服務項目的全過程。

1.3公司介紹

1.3.1公司位置：---------

1.3.2工作范圍

a）組裝半導體module（SemiconductorModuIeAssembly）

1.4本Manual適用于漢陽半導體（吳江）有限公司的安保經(jīng)營體系的運營，由經(jīng)營者代理

人承認，而且經(jīng)營者代理人對安保方針的制/改訂進行承認。

1.5最終承認權(quán)者承認后發(fā)布標準當天開始本Manual的發(fā)揮效力。

1.6必要時一般群眾或相關者可以閱讀本Manual的安保方針。

1.7本Manual使用的主要用語如下。

1.7.1用語的定義

a）危險性評價：預測危險性的大小，確認其危險性是否容許范圍的全過程。

b）危險要素：人為性災害或職業(yè)病，財產(chǎn)損失，作業(yè)環(huán)境的損壞或這種原因的組合

等帶有災害的根源和狀況。

c）危險性：發(fā)生特定危險（Hazard）的可能性及結(jié)果的結(jié)合

d）安全：不存在容許不了的危害及危險。

e）產(chǎn)業(yè)災害：所謂的產(chǎn)業(yè)災害就是因工作有關的設施物，設備，原材料，煤氣，蒸汽,

粉塵等或其他工作而死亡或受傷，患病。

f）事故及事件：事故為死亡，職業(yè)病，受傷，損傷或發(fā)生其他損失，事件為引起事故

或有引起事故的潛在性，也包括2次事故。

g）溝通：對環(huán)境，安全保健相關的法規(guī)，方針，環(huán)境目標，成果，傳達和實行組織內(nèi)

部以及外部相關者的對應程序。

h）緊急情況：因天災等不能預測的事故，給環(huán)境帶來嚴重的災害或其原因發(fā)生財產(chǎn)

損失的狀態(tài)。

i）持續(xù)性改善（ContinualImprovement）

根據(jù)組織的安保方針，為了達成安保成果而強化安保經(jīng)營體系的過程。

j）安全，保健（Health&Safety）

包括空氣，水，土壤，天然資源，植物群,動物群，人間及要素之間的相互關系等，可以

運營組織的周邊條件。

k）安全，保健側(cè)面（Health&SafetyAspect）

安全，保健和互相作用的組織活動，產(chǎn)品及服務要素

I）安全，保健影響（Health&SafetyImpact）

組織的活動,產(chǎn)品及服務給全體或部分安保帶來良好影響或昔來不好影響的安保變

化

m)安保經(jīng)營體系(Health&SafetyManagementSystem)

為了開發(fā)，實行，達成，檢討及維持安全，保健方針，包含組織結(jié)構(gòu)，計劃活動，

責任，程序，工程及支援的所有經(jīng)營體系的一部分

n)安全，保健經(jīng)營體系監(jiān)查(Health&SafetyManagementSystemAudit)

為了決定根據(jù)組織而設定的安保經(jīng)營體系監(jiān)查是否符合基準,客觀性獲取及評價證

據(jù)，并把這種過程的結(jié)果傳達給經(jīng)營者的有條理的文書化驗證過程。

o)安全，保健目標(Health&SafetyObjective)

根據(jù)安全，保健方針，使組織自己達成目標而設定的安保目標。

p)安保成果(Envi「onmentalPerformance)

基于組織的安保方針，目標，細部目標的組織安保，側(cè)面管理相關的安保經(jīng)營體系的

測定可能性結(jié)果

q)安全，保健方針(Health&SafetyPolicy)

提供組織安全，保健Fl標和細部目標的設定及活動條件的全股性安全，保健成果相

關的組織意志及原則。

r)安全,保健細部目標(Health&SafetyTargets)

根據(jù)安全，保健目標，有必要設定或滿足其目標的一定的組織全體或一部分的安保

和因素。

s)相關者(InterestedParty)

受組織安保成果的影響或其成果相關的個人或集體

t)組織(Organization)

不管是法人，違法人，公共機關，民間機關，具有自行的技能和行政的公司，法人

體，上司，企業(yè)，研究所或其集團的一部分或聯(lián)合體

u)法規(guī)(LegalandOtherRequirements)

對組織的活動，產(chǎn)品及服務安全，保健側(cè)面，可以直接適用的法律(法律，啟示，律例

等)及其他條件(國際協(xié)約，規(guī)定，相關人士的要求)

1.8相關程序書

1.8.1公司全程序書

2.安全，保健方針

漢陽半導體（吳江）有限公司根據(jù)團結(jié)，技術(shù)創(chuàng)造，經(jīng)營方針，展開等包括設計及施工

的公司所有活動，產(chǎn)品及服務，要認識安保的重要性，而且為了進行均勻的開發(fā)，積極地執(zhí)

行如下的安保方針。

——安保方針——

基于有效性的安保經(jīng)營體系，建立無事故的安全

的工作場所。

為了實現(xiàn)以上安全保健方針，如下運營安保目標，而且漢陽半導體（吳江）有限公司

全體職員理解，執(zhí)行在本manual所規(guī)定的方針和要求事項

1.基于安全，保健相關法規(guī)，嚴格制定公司內(nèi)程序并嚴格執(zhí)行。

2.掌握設計及施工所有活動，產(chǎn)品及服務等全過程而發(fā)生的安全，保健影響，并持續(xù)管

理，改善。

3.建立安全，保健目標和推展計劃，通過持續(xù)的改善，構(gòu)造無事故的工作場所。

4.給全體職員提供安全，保健經(jīng)營工作必要的教育訓練，并引導供應商也參加教育。

/年/月/日

事長----

3.危險去認及危險性評價

3.1適用范圍

適用于公司所有活動，產(chǎn)品及服務的安保側(cè)面的把握和主要安保影響的管理。

3.2目的

掌握公司所有活動，產(chǎn)品及服務給安保帶來影響的直接或間接側(cè)面，把重要的安保影

響選定后反映安

保FI標及細部目標，并達成持續(xù)性的安保改善。

3.3責任和權(quán)限

3.3.1經(jīng)營者代理人

a）決定安保經(jīng)營體系的文書化體系

b）環(huán)境，安全保健MANUAL及主要程序的承認

3.3.2環(huán)境安全Group

樹立及檢討套保經(jīng)營體系的文書化體系

3.3.3各Group

a）相關業(yè)務和有關程序書及細部業(yè)務文件的制，改訂及遵守

b）主要安全,保健影響登錄表管理

3.4業(yè)務程序

3.4.1環(huán)境安全Group要樹立危險性評價,并向各Group要求危險性評價。

3.4.2各Group根據(jù)危險性評價計劃，進行相關部門工作的工程分析。

3.4.3各事業(yè)部根據(jù)工程分析，確認給安保帶來直接或間接影響或可能帶來影響的危險要

素。

3.4.4各Group在相關工作中考慮以下事項后掌握安保影響。

a）相關工程的所有制造活動及服務

b）正常，非正常及緊急情況的安保影響

c）各Group根據(jù)工程分析,確認給安保帶來直接或間接影響或可能帶來影響的危險要

素。

d）各Group在相關工程中考慮一下事項后掌握危險性評價。

相關工程的所有制造活動及服務

正常，非正常及緊急情況

u.現(xiàn)在，過去及有計劃的事項

口.工程及辦公業(yè)務的活動等否定性危險及肯定性危險因素

。.給地方社會帶來的影響及地區(qū)性的安保問題

3.4.5各Group根據(jù)危險性評價結(jié)果，作成主要安保影響登錄表后教給環(huán)境安全Group。

3.4.6環(huán)境安全Group收集，檢查各Group的主要安保影響登錄表后得到經(jīng)營者代理人

的批準。

3.4.7環(huán)境安全Group管理已批準的主要安保影響辭錄表。

3.4.8經(jīng)營者代理人進行危險性評價結(jié)果，把引發(fā)重要安保影響的危險性反映給公司安保

目標及細部目標

3.4.9各Group增加進行如下危險性評價，并保管最新資料。

a）設備的新安裝

b）開發(fā)新產(chǎn)品

C）工程變化

d）周邊條件的變化

e）重要事故

f）相關理事的要求

g）相關法規(guī)的變更

3.5.相關程序書

3.5.1WYS00002安全保健影響評價

4.法律及其他要求事項

4.1適用范圍

適用于公司所有的安保經(jīng)營活動有關的法律，啟示，例規(guī)，條例，國際合同，其他規(guī)定

（簡稱為法律）及相關理

事的要求事項管理。

4.2目的

對公司所有活動，產(chǎn)品及服務，把握有關法規(guī)及其他要素，適用在安保經(jīng)營活動。

4.3.責任和權(quán)限

4.3.1經(jīng)營者代理人承認安保法規(guī)登錄表。

4.3.2環(huán)境安全Group管理安保法規(guī)登錄表的制/改

訂。

4.3.3各Group掌握相關工作的法規(guī)。

4.3.4各Group對相關工作有關的法規(guī)，教育部門職員并工作時適用。

4.3.5環(huán)境安全Group及各Group根據(jù)法規(guī)等的變化，制/改訂相關文件。

4.4.業(yè)務程序

4.4.1環(huán)境安全Group按照如下方法收到安保相關法規(guī)，必要時通報給相關事業(yè)部。

a）公告及公文

b）安全,保健相關報紙

C）媒體報道及其他

d）PC通信及INTERNET

4.4.2環(huán)境安全Group對入手的安保相關法規(guī)進行檢討，并對與公司業(yè)務有關的事項，得

到經(jīng)營者代理人的批準后登錄。

4.4.3管理登錄在環(huán)境安全Grojp的安保法規(guī)登錄表。

4.4.4各Group對登錄的安保相關法規(guī)中與自己部門有關的法規(guī)，進行職員教育并工作時

適用。必要時與安全Group協(xié)商后制/改訂相關文件（指導書，安全，保健目標等）。

4.4.5全體職員根據(jù)安保相關法規(guī)及有關文件進行工作。

4.4.6各Group為了保持最新版本的安保法規(guī)登錄表，每年1次以上對登錄表內(nèi)容的適當

性進行檢查。

4.5相關程序書

4.5.1HYS00003安保法規(guī)管理

4.5.2HYS00004安保作業(yè)環(huán)境測定管理基準

4.5.3HYS00005安保物質(zhì)安全保健管理基準

5.目標

5.1.適用范圍

適用于公司的安保目標/細部目標（簡稱為目標）建立，管理的工作。

5.2.目的

本規(guī)則目的在于根據(jù)安保方針設定目標并持續(xù)管理，改善，實現(xiàn)安保方針。

5.3.責任和權(quán)限

5.3.1經(jīng)營者代理人批準公司目標。

5.3.2環(huán)境安全Group收集各事業(yè)部的目標,建立公司目標。

5.3.3環(huán)境安全Group向各事業(yè)部通報經(jīng)營者代理人批準的公司目標。

5.3.4各Group長建立相關事業(yè)部的目標，交給環(huán)境安全Group。

5.4.業(yè)務程序

5.4.1各Group考慮以下事項建立相關事業(yè)部的目標，并交給環(huán)境安全Group。

a）以安保方針及安保影響評價結(jié)果掌握的安保影響為基，設定實際目標。

b）要符合安保法規(guī)及其他規(guī)定事項的容許范圍。

C）與安保方針維持連貫性，也要包含安全管理的意志。

d）考慮相關理事的意見，也要包含持續(xù)性的改善意志。

e）考慮財政情況，進行事業(yè)或工作時反映限制條件。

f）推轉(zhuǎn)目標時，要包含必要組織的技術(shù)方案。

g）要反映經(jīng)營者代理人設定的當年安全,保健目標作成指南。

5.4.2環(huán)境安全Group

a）收集，檢討各Group提出的目標，建立公司目標。

b）檢討公司目標，并得到經(jīng)營者代理人的批準。

C）向各Group通報批準,確定的目標。

d）定期性檢查目標達成與否（半年1次以上），并把結(jié)果報告給經(jīng)營者代理人。.

e）根據(jù)檢查結(jié)果及經(jīng)營者檢討結(jié)果,進行必要對策或得到經(jīng)營者代理人的批準后變更

目標。

5.4.3各事業(yè)部

推展目標達成的所有活動。

5.5相關程序書

5.5.1WYS0001安保Manual

6.安全，保健經(jīng)營推展計劃

6.1.適用范圍

適用于公司安保經(jīng)營推展計劃的（簡稱為推展計劃）建立，執(zhí)行，管理的部門別職務，責

任，程序。

6.2目的

目的于為了達成公司安保細部目標，具體建立及運營各部門別推展計劃。

6.3.責任和權(quán)限

6.3.1經(jīng)營者代理人批準推展計劃及實績。

6.3.2環(huán)境安全Group綜合檢查各事業(yè)部提出的推展計劃及實績，并報告給經(jīng)營者代理人。

6.3.3各Group長要確保推展計劃需要的預算。

6.3.4各Group要執(zhí)行相關事業(yè)部的推展計劃，并把實績向環(huán)境安全Group提出。.

6.4.業(yè)務程序

6.4.1各Group長為了達成相關Group的安保目標，建立推展計劃并把結(jié)果交給處境克

全Group。

（HIOWt?門.

a）在推展計劃中要指定達成組織機能和階層別目標及細部目標時的責任者。

b）要包含目標達成的手段及日程。

6.4.2環(huán)境安全Group對各Group提出的推展計戈與各Group協(xié)議，總結(jié)后交給經(jīng)營者

代理人并得到批準。

6.4.3各Group根據(jù)批準完成的推展計劃，確保必要預算。

6.4.4環(huán)境安全Group向各Group通報推展計劃，而各Group根據(jù)推展計劃進行工作。

6.4.5各Group管理推展計劃的實績，并把實績向環(huán)境安全Group提出.

6.4.6根據(jù)產(chǎn)品的新開發(fā)，服務活動，改善，變更產(chǎn)品，工程變化，安保目標變更及再定狀

態(tài)，推展計劃需要變更時，與計劃樹立方法同樣的程序進行變更。

647經(jīng)營者代理人如果發(fā)現(xiàn)給公司或安保帶來重大影響的推展計劃或有實績的推展計

劃時，應向代表理事報告。

6.5相關程序書

6.5.1HYS0001安保Manual

7.結(jié)構(gòu)機責任

7.1.適用范圍

適用于進行，管理，檢查公司安保經(jīng)營體系工作的所有職員。

7.2.目的

目的于要明確給公司安保帶來影響的所有組織的責任與權(quán)限以及相互關系，并提供必

要的支援，有效管理安保經(jīng)營體系。

7.3.組織構(gòu)成

7.3.1進行安保經(jīng)營體系的公司組織跟組織圖相同［附件#1：漢陽半導體組織圖］,按照

組織別各自管理單位部門別組織圖及工作分擔。

7.3.2公司組織圖由精英管理部主管，并把代表理事批準的組織圖分發(fā)個Group。

7.3.3Group別組織及分擔業(yè)務由Group別作成，，并得到Grpup長批準后每次變更時

把復印本發(fā)給經(jīng)營管理本部。

7.3.4本MANUAL及下部程序?qū)贁⑹瞿康纳希訥roup或Team單位敘述。沒有分成為組織

的情況也以Team來表示。

7.4.責任和權(quán)限

7.4.1代表理事

a）提供安保經(jīng)營活動中必要的人員支援，技術(shù)及財政支援。

b）指定安全保健管理者。

c）發(fā)生緊急情況時成為緊急對策指揮本部長。

7.4.2安全保健管理責任者

a）為了持續(xù)性的安保，進行經(jīng)營者檢討。

b）批準主要安保影響登錄表。

c）批準安保法規(guī)登錄表。

d）總結(jié)安保經(jīng)營體系的建立，執(zhí)行及維持等，批準安保方針及安保目標，推展計劃及

實績，并把主要成果報告給代表理事。

e）管理安保認證有關的全般工作。

f）批準安保，MANUAL,程序書的制/改訂。

7.4.3Group長

為了達成安保方針的目標和細部目標，對組織內(nèi)給安保帶來影響的內(nèi)容，進行計劃,

執(zhí)行，檢討，對策的責任和權(quán)限。

a）主管相關部門的安保影響評價，安保目標，細部目標，推展計劃的樹立，實施，評價，

修改對策等全般安保經(jīng)營活動。

b）進行安保MANUAL,程序書的制/改訂。

C）進行部門職員的安保相關教育，記錄結(jié)果及保存。

把握適用于相關業(yè)務的安保有關法規(guī)

」.給相關供應商宣傳安保方針

d）為了達成所屬部門的安保目標和細部目標，對組織內(nèi)有影響于安保的內(nèi)容，進行計

劃，執(zhí)行，檢討，對策的責任和權(quán)限。

進行安保一般教育及技術(shù)教育，并把結(jié)果記錄保存

與相關team收集有關法規(guī)，并報告，登錄，進行

?=.主管相關team的安保目標，細部目標，推展計劃的實施，評價，

修改對策等全般安保經(jīng)營活動

三.評價相關team的安保影響

e）緊急時當成事情處理班長，并發(fā)生給安保帶來影響的問題時，有責任停止作業(yè)的

權(quán)限

7.5.權(quán)限的委任

Group長根據(jù)必要可以把權(quán)限委任給下屬職員，但不能委任其結(jié)果。

7.6.相關程序書

7.6.1公司全程序書

7.6.2HYS0001安保Manual

8.訓練，認識及資格

8.1.適用范圍

適用于公司所有職員的安保相關訓練，認識及資格。

82目的

執(zhí)行公司安保經(jīng)營活動的所有職員通過教育訓練，了解公司安保經(jīng)營體系及安保方針

目標等，并自覺地執(zhí)行安保經(jīng)營活動。

8.3.責任和權(quán)限

8.3.1代表理事批準年間教育訓練計劃及實績。

a）把批準完成的年間教育計劃書發(fā)送給精英管理部教育擔當，并得到代表理事的承認。

8.3.2各Group長有責任管理該Group的教育。

8.3.3經(jīng)營管理部綜合管理各Group的教育必要性及年間教育計劃。

8.3.4各Group長及team長要掌握教育必要性后建立年間教育計劃，并按照計劃進行教

育。

8.3.5如果各Group有邀請時，經(jīng)營管理部長進行支援。

8.4.業(yè)務程序

8.4.1各Group長要考慮以下事項掌握部門職員的必要教育，而有效進行Group內(nèi)的安保

經(jīng)營活動。

a）不管實績性或潛在性部門業(yè)務活動給安保帶來的影響和個人成果的安保利益。

b）為了遵守安保方針及程序，安保經(jīng)營體系條件的必要作用和責任。

c）包括緊急時對比及對應的個人的責任和權(quán)限。

d）因脫離規(guī)定程序而可能發(fā)生的潛在性結(jié)果。

8.4.2各Group長作成主管業(yè)務有關的人員年間教育計劃，并發(fā)給經(jīng)營管理部。

8.4.3經(jīng)營管理部總結(jié)，分析各部門的年間教育計劃，并作成公司全體年間教育計劃后得

到代表理事的批準。

8.4.4各Group按照教育計劃進行教育。

8.4.5各Group要考慮給安保帶來的影響很大或可能帶來影響的業(yè)務，盡量安排接受充分

教育或有資格擔當此業(yè)務的職員

8.4.6各Group長教育，訓練及資格認證中需要支援時，向經(jīng)營管理部邀請支援。

8.4.7經(jīng)營管理部確認各Group邀請的教育后進行支援。

8.4.8各Group進行新近人員教育時，基本進行安保經(jīng)營教育。

8.4.9公司有關供應商的教育

a）管理供應商的Group進行教育。但，有必要時環(huán)境安全Group進行教育。

b）供應商應教育代表者或總管相關工作的擔當者，并讓他理解安保方針，執(zhí)行工作。

8.5.相關程序書

8.5.1WRS03002教育訓練管理規(guī)定

WQS00004作業(yè)者認證規(guī)格

9.協(xié)議及溝通

9.1.適用范圍

適用于公司安保經(jīng)營活動的內(nèi)部及外部相關理事的溝通程序及方法。

92目的

目的在于為了有效進行公司安保經(jīng)營活動，迅速，正確地傳達對內(nèi)外安保相關信息和

溝通。

9.3.責任和權(quán)限

9.3.1環(huán)境安全Group

a）總管Group內(nèi)安保相關對內(nèi)外信息。

9.3.2各Group/安全管理者

a）接受及管理Group內(nèi)安保相關的所有信息。

b）接受及對策公民，媒體，利益集體的（簡稱為相關理事）要求事項。

C）接受及對策相關工作有關為安保信息，并通報給經(jīng)營管理部。

d）接受及對策官廳要求事項。

9.4.業(yè)務程序

9.4.1內(nèi)部信息傳達

a）環(huán)境安全Group接受公司內(nèi)部安保信息,通報有關Group對策相關內(nèi)容。

b）各Group把握，對策事業(yè)部內(nèi)部的安保有關信息,有必要時向環(huán)境安全Group通報。

9.4.2外部信息傳達

a）環(huán)境安全Group安全管理者接受安保信息，就通報相關Group并進行對策。

b）發(fā)生安保有關的緊急情況時，各Group/管理監(jiān)督者把事情傳達給相關理事。

9.4.3各Group接受及對策該Group有關的安保信息（必要時向安全管理者要求支援），

把相關資料向安全Group通報，環(huán)境安全Group必要時通報各Group閱讀。

9.4.4環(huán)境安全Group要檢討各Group支援要求，得到經(jīng)營著代理人的批準后支援。

9.4.5對相關理事有關事項，安全保健管理責任者與相關部門長協(xié)商后，以文件或口頭形

式通報并記錄管理。

9.4.6安全保健管理責任者對重大安保影響的事項，向代表理事報告。

9.5,相關程序

9.5.1WYS00006安保溝通管理

10.文書化

10.1.適用范圍

適用于公司安保經(jīng)營有關的文件體系及管理方法。

10.2.目的

公司安保經(jīng)營體系符合安保方針和安保目標的一種保證手段，維持，管理文書化形

式的安保經(jīng)營體系。

10.3.權(quán)限和責任

10.3.1經(jīng)營者代理人

a）批準安保經(jīng)營MANUAL,程序書的制/改訂。

10.3.2環(huán)境安全Group

a）檢討工作有關的程序書。

10.3.3認證事務局

a）分發(fā)，管理安保經(jīng)營MANUAL及程序書。

b）管理安保經(jīng)營MANUAL及程序書的制/改訂狀態(tài)。

10.3.4各Group長

a）作成，協(xié)議（必要時）檢查，批準及執(zhí)行安保經(jīng)營有關的指導書和工作報告書。

10.4.工作程序

10.4.1安保經(jīng)營活動有關的安保經(jīng)營文件體系如下。

LEVEL1：安保經(jīng)營MANUAL

LEVEL2：安保經(jīng)營程序書

LEVEL3:指導書，技術(shù)標準，作業(yè)指導書

10.4.2文書化形式的安保經(jīng)營體系優(yōu)先適用順序是LEVEL1,2,3。

a）安保經(jīng)營MANUAL

規(guī)定安保經(jīng)營體系的樹立及執(zhí)行中必要的全般事項文件，根據(jù)0HSAS18000

安保經(jīng)營體系條件制作的文件。

安保經(jīng)營MANUAL由環(huán)境安全GroupOil尺檢查,并經(jīng)營者代理人批準。

b）安保經(jīng)營程序書

敘述給安保帶來影響的活動及程序，并為了執(zhí)行安保經(jīng)營MANUAL在組織之間

規(guī)定業(yè)務關系的文件。

安保經(jīng)營程序書由相關部門長檢討，由經(jīng)營者代理人批準。

C）安保指導書，技術(shù)標準，作業(yè)指導書

?

進行安保有影響的活動時，讓工傷者明確執(zhí)行其工作而規(guī)定的安保影響因素及作業(yè)基準。

安保指導書，技術(shù)標準，作業(yè)指導書由相關部門長檢討，由經(jīng)營者代理人批準。

U.記述標準及作業(yè)指導書要存放作業(yè)者容易看得到的地方，并及時得到確認。

10.4.3把安保經(jīng)營體系的核心因素記錄在本MANUAL,把細部程序書記錄在程序書或指導

書上。

10.4.4為了保障各Group安保經(jīng)營體系的持續(xù)符合性和有效性，每年1次以上對安保經(jīng)

營MANUAL的程序書，指導書進行檢查，必要時進行改訂。

10.4.5各Group根據(jù)安保經(jīng)營體系規(guī)定的內(nèi)容進行工作，如果相關文件中有需要制/改訂

時，可以要求相關事項的制/改訂，并確保安保經(jīng)營體系的有效性運營。

10.4.6本MANUAL沒有敘述的文書化程序，詳細記錄在標準副本管理規(guī)定（WAS02005）里

面。

10.5.相關程序書

10.5.1WYS00001安保Manual

10.5.2WAS02006標準改訂通知書管理規(guī)定

10.5.3WAS02009品質(zhì)記述管理規(guī)定

10.5.4WAB07136標準化業(yè)務規(guī)定

11.文件及data管理

11.1.適用范圍

適用于公司安保經(jīng)營有關的文件制定，檢討，承認，分發(fā)，改訂及廢棄程序。

11.2.目的

目的于有效管理安保經(jīng)營業(yè)務處理中必要的安保經(jīng)營MANUAL,程序書，指導書等（簡

稱為安保文件）文件。

11.3.責任和權(quán)限

11.3.1經(jīng)營者代理人

a）承認根據(jù)安保方正而作成的MANUAL,程序書，主要安保影響登錄表，法規(guī)登錄表

等。

b）承認包括安保方針，目標，細部目標，推展計劃等內(nèi)容的重要喑堡文件。

11.3.2環(huán)江安全Group

a）為了進行安保經(jīng)營體系，對0HSAS及相關條件所要求的所有文件建立，執(zhí)行，維

持管理程序。

b）管理文件管理臺帳。

C）管理MAMUAL,程序書/規(guī)定，指導書的分發(fā)及原本。

d）對安保經(jīng)營體系有關的全文件，定期性檢查，評價符合性及有效性。

11.3.3各Group長

a）有文件作成，檢查，變更，廢棄的責任和權(quán)限，選定文件管理擔當者進行管理。

b）可以委托進行MAMUAL,成敘述，指導書的制/改訂，廢棄。

C）管理文件的最新本紀文件接受臺帳。（勞動部，協(xié)會，內(nèi)部閱讀文件等）

11.3.4文件管理擔當者

從安全保健管理者任者委任權(quán)限，進行實際文件管理工作。

11.4.管理程序

11.4.1作成文件業(yè)務執(zhí)行之前，應以有權(quán)限的人員檢討及確認其符合性。

11.4.2文件應在適當?shù)膱鏊９芄芾怼?/p>

11.4.3如沒有另外指定，最初檢討承認的組織，對變更文件定期性（每年1次以上）檢

查并承認其符合性。

11.4.4進行安保經(jīng)營體系技能發(fā)揮有關工作的場所，應要分發(fā)最新版本。

11.4.5分發(fā)改訂文件時，為了錯誤使用文件，從使用部門立即回收舊文件。

11.4.6不需要保存的文件，由發(fā)行部門廢氣。

11.4.7需要文件改訂時，由起案部門與制定程序相同的方法進行改訂.

11.4.8依法或知識保存為目的保管的所有文件，應要明確識別管理。

11.4.9如下管理文件的改訂現(xiàn)況。

a）文件要賦予管理編號并識別管理。

b）文件要賦予制定或改訂日期并識別管理。

11.4.10文件上要記錄日期（包含改訂日），并為了容易識別按照順序排列，并一直保存

到規(guī)定時間。

11.4.11本規(guī)則中未提到的文件管理，按照標準副本管理規(guī)定（WAS02005）。.

11.5.相關程序書

11.5.1WAS02005標準副本管理規(guī)定.

11.5.2WAS02006標準改訂通報書使用規(guī)定

11.5.3WAS02005品質(zhì)記錄管理規(guī)定

11.5.4WRS05002識別及追查管理規(guī)定.

12.運營管理

12.1.適用范圍

把握公司主要安保影響，有關法規(guī)，安保方針及安保目標相關的技能，活動，工作

等，并根據(jù)相關程序的運營。

12.2.目的

本規(guī)定對漢陽半導體（吳江）有限公司所有活動，產(chǎn)品及服務等主要安保側(cè)面管理，

準備必要的運營程序，要達成安保方針及安保目標。

12.3.責任和權(quán)限

各Group長根據(jù)有關程序及方針進行運營管理，以免發(fā)生違反安保相關法規(guī)，安保

方針及目標的事情。

12.4.業(yè)務程序

12.4.1各Grpup長為了讓卜屬職員確切執(zhí)行安保方針，目標，細部目標及污染防止的活

動，確認重要的安保側(cè)面和

有關部門的運營，并掌握及管理必要程序和指導。

12.4.2各Grpup長根據(jù)以下事項，在已經(jīng)規(guī)定的條件下，建立活動計劃(包含維持報酬)

而保障運營和活動已執(zhí)行。

a)為了防止發(fā)生因無程序書而導致安保方針，目標的脫離現(xiàn)象，建立及維持文書化

的作業(yè)標準。

b)在程序書,指導書等作業(yè)標準上規(guī)定運營基準

c)建立及維持與公司使用的產(chǎn)品及服務有關的重要安保側(cè)面相關程序。

d)給供應者和合同者傳達有關程序及條件

12.4.3部門職員根據(jù)相關程序及指南進行工作。

12.4.4環(huán)境安全Group進行相關組織及活動中要考慮以下內(nèi)容，并持續(xù)檢查符合性。

a).程序及指南的必要性b).程序及指南內(nèi)容的適當性

c).相關文件的連貫性d).程序的進行狀態(tài)

e).安保目標的達成可能性f).安保經(jīng)營進行結(jié)果的記錄

12.4.5

由外駐廠商管理時，外駐廠商應理解安保方針及目標，并要求外駐廠商執(zhí)行適當?shù)幕顒印?/p>

12.4.6環(huán)境安全Group日常運用中，對安保有重大影響的事項進行分析，評價，并把結(jié)

果報告給經(jīng)營者代理人。

12.5.相關程序書

12.5.1些Q邈乙安保一危險機器定期性檢查基準

12.5.2固邈QQ&安保_危險機器運營管理基準

12.5.3固邈蟠安?！\搬作業(yè)安全管理基準

12.5.4些幽。安?！Ｗo區(qū)管理基準

12.5.5些幽生安?！鳂I(yè)環(huán)境測定管理基準

12.5.6些奧迤安保，物質(zhì)_安保管理基準

1257WYS00011安保一健康診斷基準

13.緊急時對比及對應

13.1.適用范圍

把握在公司內(nèi)部及現(xiàn)場可會發(fā)生的緊急情況及緊急情況發(fā)生時執(zhí)行工作的組織和個

人職務，權(quán)限及相互關系。

13.2.目的

聯(lián)系與安保側(cè)面，把握可能會發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)，并最小化可會發(fā)生的安保影

響因素。

13.3.責任和權(quán)限

13.3.1發(fā)生緊急情況時的緊急情況組織，由環(huán)境安全Group沒現(xiàn)場別作成管理。

13.3.2經(jīng)營者代理人/Group長成為緊急情況指揮對策本部長。

13.3.3安保管理責任者/管理監(jiān)督者（Group別）

a）進行緊急情況發(fā)生時的預防教育及訓練，并追查原因及對策。

b）緊急情況發(fā)生時根據(jù)緊急情況指揮本部組織成為狀況隊長，與公司內(nèi)外聯(lián)系總管

狀況把握及報告，支援。

c）進行公司/現(xiàn)場內(nèi)緊急情況預防及訓練。

d）緊急情況發(fā)生時，向公司內(nèi)及消防處，辦公廳，邀請外部支援。

e）可能的話進行初期對策，并報告給緊急指揮對策本部。

13.4.業(yè)務程序

13.4.1預防活動

a）環(huán)境安全Group長要把握預想的緊急情況,按照類型別作成預防及補充安保的緊

急情況程序。

b）環(huán)境安全Group長要準備安全設備，復原設備，求助品等物品并定期檢查。

13.4.2經(jīng)營管理部長要管理公司緊急情況聯(lián)系網(wǎng)。

a）各Group氏管理該Group的緊急情況聯(lián)系網(wǎng)。.

b）環(huán)境安全Group長每年一次以上進行緊急情況的教育及訓練。

C）環(huán)境安全Group長進行緊急情況預防活動及選練中,如發(fā)現(xiàn)無效率的事項，樹立

原因調(diào)杳及對策并反映在程

序書上。

13.4.3緊急情況對策

a）發(fā)生緊急情況時，最初發(fā)現(xiàn)者應該把情況傳達給周邊，并進行必要的對策。

b）發(fā)現(xiàn)者根據(jù)緊急情況指揮對策的本部組織系統(tǒng)，迅速報告。

C）安全管理者確認情況后向安全保健管理責任者。

d）經(jīng)營者代理人根據(jù)緊急情況程序書［WYS00013］進行對策，有必要時公布緊急情況。

e）環(huán)境安全Group長對策緊急情況后，確認類型別緊急情況程序的差異點，改善

點等內(nèi)容，并對緊急情況程序書進行改訂。

13.5.相關程序書

13.5.1WYS00012安保緊急情況管理

14.成果測定及MONITORING

14.1.適用范圍

適用于公司法規(guī)尊守，安保目標及細部目標的執(zhí)行和一致性，主要安保側(cè)面管理和

測定設備的運營維持的責任

及業(yè)務程序。

14.2.目的

為了執(zhí)行安保經(jīng)營體系業(yè)務，驗證安保活動的適當性，保障安保活動中使用的檢測

儀及試驗設備的有效性。

14.3.責任和權(quán)限

14.3.1經(jīng)營者代理人

a）檢查安保經(jīng)營體系長期維持。

14.3.2各Group長

a）監(jiān)督對安保又影響的運營和活動的重要特性，有關法規(guī)的適當性及遵守與否。

c）隨時檢查公司內(nèi)安保危害要素雞最終排除物。

14.3.2環(huán)境安全Group長

a）對安保相關的點檢及測定設備進行定期性的檢校正并記錄保管。

14.4.業(yè)務程序

14.4.1點檢安保經(jīng)營活動

a）環(huán)境安全Group及安全管理者每面一次以上對法規(guī)尊守,安保目標，細部目標的

一致性和連貫性進行點檢。

b）各Group按照點檢計劃進行檢查并對結(jié)果進行適當?shù)膶Σ撸ㄒ粝掠涗洠?/p>

14.4.2現(xiàn)場去認點檢

a）根據(jù)安保方針及規(guī)定進行各現(xiàn)場的暗堡相關檢查。

b）指定管理監(jiān)督者及安保擔當者并進行點檢工作相關的教育。

c）經(jīng)營者代理人每年1次以上定期性評價現(xiàn)場點檢結(jié)果是否符合。（內(nèi)部監(jiān)查等）

d）為了及時追查，安保擔當者保存安保經(jīng)營活動點檢記錄。

14.4.3設備及設備的點檢

a）管理監(jiān)督者及安全管理者要明確規(guī)定點檢中使用的設備及設備精確度。

b）管理監(jiān)督者及安全管理者為了保障設備的精確度，用信賴性強的設備進行檢校正，

并記錄保存。

c）管理監(jiān)督者及安全管理者發(fā)現(xiàn)設備超過標準,就及時確認檢校正設備的記錄有效性,

并中斷設備的修理或交換，稼動。

d）管理監(jiān)督者及安全管理者用有效性保障的設備測定安保經(jīng)營活動中需要的事項。

14.5.相關程序書

14.5.1WYS00013安保點檢及測定

14.5.2WAS00005檢查，計測，試驗設備管理規(guī)定

14.5.3WGS0400?矯正流程書的管理規(guī)定

14.5.4WQS08401訂貨計測設備及收入檢杳規(guī)格

14.5.5WQS08702設備認證規(guī)格

15.事故不適合及修改，預防對策

15.1.適用范圍

關于公司所有活動，產(chǎn)品及服務而發(fā)生的安保不適合事項的調(diào)查和修改對策及預防

對策責任及程序。

15.2.目的

目的于防止公司安保經(jīng)營體系相關的不適合事項的發(fā)生，并迅速對策已發(fā)生的不適

合事項，對應潛在性不適合

事項。

15.3.責任和權(quán)限

15.3.1全體職員要掌握不適合事項，并進行必要的對策。

15.3.2各Group長管理相關不適合事項。

15.3.3發(fā)生不適合事項的Group,要進行原因調(diào)查及預防對策。

15.3.4環(huán)境安全Group對發(fā)生的不適合事項進行檢討，向相關Group要求修改對策，并

把結(jié)果報告給經(jīng)營者代理人。

15.4.業(yè)務程序

15.4.1發(fā)生如下的不適合事項，盡量迅速對不適合事項進行對策，并把結(jié)果向安保管理

者及安全管理者。

a）違反法律及其他條件的事項

b）不符合方針，目標及推展計劃的事項

c）運營管理不符合相關規(guī)定的事項

d）安保監(jiān)查結(jié)果和指點事項

e）對其他安保有惡影響的事項

15.4.2不適合事項發(fā)生事業(yè)部樹立原因調(diào)查和對策后進行修改及預防對策。

為了除掉實際性及潛在性的不適合事項而進行的所有預防對策，在問題的大小和

安保影響中應該達到一定的水平。

15.4.3不適合事項發(fā)生GrpuD把修改及預防對策結(jié)果向環(huán)境安全Group報告。

15.4.4安保管理責任者及安全管理者

a）去認不是適合事項的修改對策，進行有效性評價。

b）綜合分析，評價不適合事項，以經(jīng)營者檢討資料來使用。

c）檢討不適合事項，必要時制/改訂相關文件及程序書。

15.4.5各Group根據(jù)修改及預防對策，進行文書化程序上的變更事項，并記錄。

15.5.相關程序書

15.5.1WQS00002標準遵守管理

15.5.2WYS00014修改及預防對策程序書

16.記錄及記錄管理

16.1.適用范圍

適用于包括公司教育訓練，內(nèi)部監(jiān)查和經(jīng)營者檢討結(jié)果，對安保有影響的記錄的收

集，識別，閱讀，文件處

理，保管，廢棄等管理方法。

16.2.目的

目的于記錄管理公司安保經(jīng)營體系和安保經(jīng)營執(zhí)行事項，把握安保經(jīng)營體系是否有

效進行。

16.3.責任和權(quán)限

16.3.1各Group長

a）管理安保記錄的收集，識別，保管。

b）根據(jù)規(guī)定的保存期間，保存，廢棄安保記錄。

16.3.2環(huán)境安全Group

a）管理保存文件。

16.4.業(yè)務程序

16.4.1收集及識別

a）

以容易閱讀，容易把握，對有關活動，訓練，產(chǎn)品及服務可追查的方式整理保管安保記錄。

b）根據(jù)相關程序記錄安保記錄，以有責任的人員批準，并標記日期后管理。

16.4.2保管，保存及閱讀

a）保管安保記錄時要注意防止記錄的索引，文件損傷，破損積丟失。

b）為了容易查找和確認，安保記錄應該要做成目錄表。

c）要防止安保記錄的損傷，破損積丟失，并在經(jīng)營管理部的協(xié)助下可以保管在記錄

保存室。

d）根據(jù)安保經(jīng)營相關法規(guī)樹立保管（或保存）期間，并記錄管理。

164.3記錄的廢棄

記錄的保存期間依照安保記錄管理規(guī)定，過期的記錄在各Group長的責任下進行

廢氣。

16.5.相關程序書

16.5.1WRS05002識別及追查管理規(guī)定

16.5.2WYS00001安保Manual

17.內(nèi)部安保審核

17.1.適用范圍

為了判斷公司安保方針達成及安保