CADS新品投產(chǎn)管理手冊

CA-PDS新品投產(chǎn)管理手冊

當前版本：2.0

修訂日期：2011年03月10日

實施日期：2011年03月10日

發(fā)布單位：項目管理部

刖百

汽車新品投產(chǎn)階段主要是進行試生產(chǎn)條件的準備、試制樣車和試生產(chǎn)車的

生產(chǎn)，完成質(zhì)量問題的整改驗證，使產(chǎn)品各項指標達到設(shè)計目標，并具備批量

生產(chǎn)的條件。

本手冊以CA-PDS流程為依托，溶合了TS16949、MLDQ等文件規(guī)定和各部

門的相關(guān)流程，按照從CC到JOB1（量產(chǎn)簽署）的時間流進行編寫。主要內(nèi)容

包括：

與投產(chǎn)前準備狀態(tài)評估

質(zhì)產(chǎn)品試制過程控制

四投產(chǎn)簽署

與量產(chǎn)簽署等

本手冊重點對投產(chǎn)前的狀態(tài)、各輪試制的質(zhì)量控制、量產(chǎn)的風(fēng)險控制進行

了細化描述，對過程文件的格式進行了統(tǒng)一。通過本手冊的實施，可以統(tǒng)一汽

車新品投產(chǎn)流程和過程文件格式，為公司新品投產(chǎn)提供有益的指導(dǎo)。

本手冊將在實施過程中不斷完善。

★注：試制樣車的工裝件要達到投產(chǎn)管理指標方能進入工廠試制。

★注：本手冊的相關(guān)表單，可以根據(jù)實際情況隨時修訂，采用最新表單。

目錄

第一章投產(chǎn)管理

1.1公司跨部門投產(chǎn)組織機構(gòu)，職能分工、人員構(gòu)成

1.2投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)

1.3投產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計劃

L4投產(chǎn)項目管理制度

L5整車質(zhì)量目標

L6投產(chǎn)階段的術(shù)語解釋

第二章試生產(chǎn)前準備評估

2.1試生產(chǎn)前準備評估的主要內(nèi)容

2.2各項評估表

第三章試生產(chǎn)過程控制

3.1零件清單表（BOM表）驗證及維護

3.2作業(yè)指導(dǎo)書編寫及維護

3.3試生產(chǎn)零件入廠驗收管理

3.4過程審核

3.5質(zhì)量問題管理

3.6高風(fēng)險供應(yīng)商技術(shù)支持

3.7質(zhì)量狀態(tài)評估（每一輪）

3.8生產(chǎn)線設(shè)備管理

3.9盛具管理

3.10新品人員培訓(xùn)

3.11內(nèi)銷車評價管理

3.12試生產(chǎn)爬坡計劃評價管理

3.13試乘試駕評價管理

第四章投產(chǎn)簽署

4.1PSW簽署

4.2投產(chǎn)風(fēng)險評估

4.3投產(chǎn)簽署報告

第五章量產(chǎn)簽署

5.1初期流動管理

5.2量產(chǎn)風(fēng)險評估

5.3量產(chǎn)簽署報告

第六章資料歸檔

投產(chǎn)階段資料歸檔明細

第?章投產(chǎn)管理

1.1公司跨部門投產(chǎn)組織機構(gòu)，職能分工、人員構(gòu)成

1.1.1投產(chǎn)組織機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員構(gòu)成

投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司分管制造的副總裁擔(dān)任組長，項目總監(jiān)、物流部部長、工廠廠長擔(dān)

任副組長,各相關(guān)部門的負責(zé)人擔(dān)任組員；

總體協(xié)調(diào)組由項目投產(chǎn)經(jīng)理擔(dān)任組長；

產(chǎn)品專責(zé)組由項目產(chǎn)品經(jīng)理擔(dān)任組長；

工藝專責(zé)組由項目工藝經(jīng)理擔(dān)任組長、工廠技術(shù)處長擔(dān)任副組長；

生產(chǎn)專責(zé)組由工廠副廠長擔(dān)任組長，物流處長&各工藝車間主任擔(dān)任副組長；

質(zhì)量專責(zé)組由項目質(zhì)量經(jīng)理擔(dān)任組長，工廠質(zhì)管處長擔(dān)任副組長；

采購專責(zé)組由采購經(jīng)理擔(dān)任組長。

1.1.2各專責(zé)組職責(zé)

總體協(xié)調(diào)組職責(zé)：負責(zé)投產(chǎn)階段總體協(xié)調(diào)工作、負責(zé)進度檢查、考核，負責(zé)相關(guān)會議

的組織及匯報、負責(zé)重點問題的跟蹤和處理。

產(chǎn)品專責(zé)組職責(zé)：負責(zé)投產(chǎn)階段產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)過程中技術(shù)支持、設(shè)計變更等工作。

工藝專責(zé)組職責(zé)：負責(zé)生產(chǎn)線調(diào)試、產(chǎn)品制造工藝、作業(yè)指導(dǎo)書審核等工作。

生產(chǎn)專責(zé)組職責(zé)：負責(zé)產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)的組織、工具盛具、物流、現(xiàn)場管理、員工

培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書編制等工作。

質(zhì)量專責(zé)組職責(zé)：負責(zé)制定各批次試生產(chǎn)的質(zhì)量目標；組織整車AUDIT、管線路、整

車動態(tài)、試乘試駕等評價；負責(zé)質(zhì)量問題的收集與分類管理，以及落實、組織質(zhì)量問題的

整改、檢查、考核。

采購專責(zé)組職責(zé)：負責(zé)零件、原輔料等的采購組織、保供；負責(zé)零件批次、狀態(tài)管理、

質(zhì)量整改等工作。

1.2投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)

1.2.1投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)

一級二級三級

職責(zé)職責(zé)職責(zé)

1、負責(zé)組織編寫下達生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查計劃；2、

組織協(xié)調(diào)試生產(chǎn)準備工作；3、牽頭組織試生產(chǎn)前

一、試生產(chǎn)前準備工準備工作評估，對試生產(chǎn)前工藝技術(shù)狀態(tài)、質(zhì)量整

作評估改情況、生產(chǎn)線、盛具、物流、人員、CPS導(dǎo)入、

配套件供應(yīng)商等方面進行評估，出具風(fēng)險評估報

告。

新品1、牽頭組織編制投產(chǎn)項目的試制計劃；2、根據(jù)

二、試生產(chǎn)計劃編制

投產(chǎn)新品上市時間編制上市前批量生產(chǎn)計劃。

計劃、

協(xié)調(diào)、

、定期組織召開投產(chǎn)項目生產(chǎn)作業(yè)會，對試生產(chǎn)

跟蹤、1

工作進行檢查；2、及時對試生產(chǎn)過程中的風(fēng)險問

檢查、三、試生產(chǎn)工作檢查、

題進行跟蹤，采取相應(yīng)措施，必要時報上級領(lǐng)導(dǎo)決

考核督促、協(xié)調(diào)

策；3、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目試生產(chǎn)情況；4、

負責(zé)投產(chǎn)項目生產(chǎn)過程中跨部門的協(xié)調(diào)。

1、對試生產(chǎn)各專責(zé)組、各部門工作進行評價、考

四、評估、考核核；2、牽頭組織每輪試生產(chǎn)風(fēng)險評估，重大問題

報公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

五、投產(chǎn)管理流程優(yōu)1、負責(zé)新品投產(chǎn)手冊的應(yīng)用

化2、參與新品投產(chǎn)管理流程持續(xù)優(yōu)化和改進

1.2.2投產(chǎn)經(jīng)理信息渠道

此為信息渠道，若有重大問題上重大產(chǎn)品推進會；每周向項目總監(jiān)、工廠

廠長匯報進展情況；各相關(guān)部門根據(jù)項目開展情況不定期的向投產(chǎn)經(jīng)理提供信

息C

1.3投產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計劃

1.3.1新品投產(chǎn)同步圖

在投產(chǎn)階段,各相關(guān)單位均應(yīng)制定詳細的網(wǎng)絡(luò)推進計劃,包括:

技術(shù)、采購、質(zhì)量、生產(chǎn)（工廠沖壓、焊接、涂裝、總裝車間）等各子系統(tǒng)，以及內(nèi)銷車、

試乘試駕的網(wǎng)絡(luò)推進計劃。

序號名稱主要用途階段

主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝驗證、試驗1TT0、2no(CC之前)

1試制樣車

用車、質(zhì)量整改（可以在試制車間完成）

2試生產(chǎn)車主要用于試驗用車、生產(chǎn)線通過性驗證1PP(CC-LS)

主要用于精調(diào)生產(chǎn)線工裝夾具、試驗用2PP(CC-LS)

3試生產(chǎn)車

車、試乘試駕、零部件質(zhì)量整改

主要用于零部件質(zhì)量整改、試乘試駕、3PP(CC-LS)

4試生產(chǎn)車

人員培訓(xùn)

主要用于內(nèi)銷車、用于驗證生產(chǎn)線能否4PP(CC-LS)

5試生產(chǎn)車

小批量連續(xù)生產(chǎn)、驗證生產(chǎn)節(jié)拍

主要用于內(nèi)銷車、初期流動管理、上市小批量（LS-J1）

6準商品車

前鋪貨

1.4投產(chǎn)項目管理制度

原則上項目進行到工廠試生產(chǎn)階段前一個月，由項目管理部組織項目團隊成員召開投產(chǎn)

啟動會。

在試制（試生產(chǎn)）過程中出現(xiàn)的問題，負責(zé)現(xiàn)場的技術(shù)人員應(yīng)立即召集相關(guān)人員進行商

議、確定解決方案，并進行記載。

由投產(chǎn)經(jīng)理召集，各專責(zé)組人員參加，主要是小結(jié)當天工作、收集問題、安排下一天的

工作。

各個專責(zé)組用統(tǒng)一的狀態(tài)報告格式發(fā)布狀態(tài)報告

XXX項目投產(chǎn)管理狀態(tài)報告

存

項進行責(zé)開完

實際狀態(tài)在

目任務(wù)/活吱動任協(xié)助始成

跟蹤的

編動狀計單單位時時

（R/B/Y/G）問

號態(tài)劃位間間

題

GG-Green綠色表示目標完成

BB-Bule蘭色表示項目活動正常進行中

Y-Yellow黃色表示項目活動實施中存在一定的風(fēng)險，但在控制

Y

范圍內(nèi)

RR-Red紅色表示此項活動延遲或存在重大風(fēng)險

無

狀態(tài)跟蹤無顏色活動表示此項活動暫未到開始的時間接點

色

由項目總監(jiān)召集，領(lǐng)導(dǎo)小組組長、各專責(zé)組長和相關(guān)人員全部參加，對一周以來的生產(chǎn)

進度、質(zhì)量問題、采購、產(chǎn)品、工藝、設(shè)備等問題進行回顧，分析疑難問題的原因，制定新的

解決措施。

由質(zhì)量經(jīng)理召集，各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人和相關(guān)人員參加，對一周以來的質(zhì)量問題整改進度、

新問題的措施等進行跟蹤和落實。

由性能總師召集，各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人和相關(guān)人員參加，對一周的性能、試驗進度及新問

題進行通報并提出解決措施。

由項目管理部組織，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目投產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類風(fēng)險問題并提出解決措

施。

L4.2項目組集中辦公

1.4.2.1時間

項目投產(chǎn)啟動會召開后，項目組即進入集中辦公階段。

由項目組投產(chǎn)經(jīng)理聯(lián)系生產(chǎn)部門（工廠），安排辦公場地、辦公設(shè)備等。

投產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、工藝經(jīng)理、項目專員、設(shè)計板塊總師級以

上人員。

1.5整車質(zhì)量目標

質(zhì)量目標和質(zhì)量問題的整改未達到要求，不得轉(zhuǎn)入下一階段，應(yīng)重新實施整改，直至達

到目標要求。未達到目標要求，需要特殊放行時，應(yīng)上報投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)討論并獲得批準。

投產(chǎn)量產(chǎn)

1PP2PP3PP4Pp5Pp

評價內(nèi)容'~―-----簽署簽署

外覆蓋件一般尺寸精度合

沖壓

格率

零件

尺寸結(jié)構(gòu)件一般尺寸精度合格

沖壓指標

精度率

合格基準孔精度合格率

率安裝孔精度合格率

白車身尺寸精度合格率

焊接指標白車身CII值

白車身關(guān)重特性點（PPK/CPK值）

漆膜厚度

涂裝漆膜綜合

光澤度

涂裝指標性能指標合格

附著力

率

硬度

總裝指標總裝關(guān)鍵工序點（PPK/CPK）值

過線檢測產(chǎn)品性能指標達到

檢測線指標

GB7258-2004標準

投產(chǎn)量產(chǎn)

1PP2PP3PP4Pp5Pp

評價內(nèi)容簽署簽署

總?cè)毕輸?shù)

奧迪特缺陷數(shù)外觀

功能

總分值

奧迪特分值外觀缺陷分值

功能缺陷分值

強化（20分鐘）淋雨試臉,車內(nèi)漏、滲水點數(shù)

首次故障里程（Km）

平均故障里程（Km）

可匏性故障扣分值

爬坡能力30%

駐車（空載），上坡

20%坡道下坡

車門外開手解鎖力

車門內(nèi)開手解鎖力

喇叭按動力

離合揣腳踏力

投產(chǎn)量產(chǎn)

1PP2PP3PP4PP5PP

評價內(nèi)容簽署簽署

引擎蓋解鎖力

油門腳踏力

重大質(zhì)房問題整改率

一般質(zhì)hi問題整改率

1PP2Pp3PP4Pp5PP投產(chǎn)叁署量產(chǎn)簽署

左左左&左左左

V垃最右般ft俄

右右右右右右

評收火30Qnn間k對300Hl同大MOninfillX300rl.間大30Qna間大300?i|i|J大3C0nnu

對時對對對

稱*t

段IW七段隙差段隙差段段隙走段

內(nèi)之你蹤你林稱你

差荒差￡差差奔美

差差差差差荽

前罩

蓋與

翼子

板

前保

險杠

與翼

子板

翼子

板與

前門

前門

與后

口

后門

與后

側(cè)圍

后側(cè)

R與

后組

合燈

行李

箱蓋

與后

m

后惻

圍與

后保

險杠

行李

箱蓋

與后

組臺

燈

后組

&燈

與后

保險

杠

前組

合燈

與翼

子板

油箱

蓋間

隙

L6整車投產(chǎn)階段的術(shù)語解釋

1.6.3投產(chǎn)簽署(LS):(LaunchSign-off)開始小批量生產(chǎn)前，對投產(chǎn)條件進行的綜合

性確認。

1..6.4量產(chǎn)簽署(JI):(Job1)具備批量生產(chǎn)條件，正式進入批量生產(chǎn)，并可上市銷

售。

1..6.5項目總結(jié)(FS):(FinalStatus)對上市后的新產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、市場表現(xiàn)等進

行跟蹤，完成項目經(jīng)驗教訓(xùn)的總結(jié)，完成資料更新。

HO、2TTO(CC之前)，主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝驗證、試驗用車、質(zhì)量整改，可以在

試制車間完成。

1PP(FirstProductionProveout)第一次試生產(chǎn)2Pp3Pp第二次試生產(chǎn)第三次

試生產(chǎn)

第二章試生產(chǎn)準備評估

整車進入試生產(chǎn)前，投產(chǎn)經(jīng)理牽頭，對試生產(chǎn)準備情況進行逐項評估，對

存在的問題和風(fēng)險應(yīng)充分暴露，要根據(jù)影響的程度決定是否進入試生產(chǎn)階段。

2.1試生產(chǎn)前評估項目明細

序號試生產(chǎn)前評估項目評估牽頭單位備注

1工藝準備評估工藝專責(zé)組

2生產(chǎn)線設(shè)備準備評估生產(chǎn)專責(zé)組

3盛具、工具準備評估生產(chǎn)專責(zé)組

4物流、現(xiàn)場準備評估生產(chǎn)專責(zé)組

5檢驗準備評估質(zhì)量專貢組

6人員配置及培訓(xùn)準備評估生產(chǎn)專責(zé)組

7供應(yīng)商評估采購專責(zé)組

8投產(chǎn)前技術(shù)狀態(tài)評估產(chǎn)品專責(zé)組

9投產(chǎn)前質(zhì)量狀態(tài)評估質(zhì)量專責(zé)組

2.2.1工藝準備評估

是否按計是否影

序號評價項目劃進度響投產(chǎn)問題描述保證措施責(zé)任單位匕時間備注

是否是否

1沖壓

1.!沖壓模具闞武計劃

1.2模具清單（包含備件清單）

1.3模具圖紙資料

1.4產(chǎn)品過程流程圖

1.5沖壓工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

1.6沖壓作業(yè)指導(dǎo)書

1.7沖壓主輔料清單及定救（試生產(chǎn)）

1.8關(guān)垂工序清單

2烯接

2.1焊接試生產(chǎn)計劃（含夾具詡試計劃）

2.2焊接生產(chǎn)線工藝平面布置圖

2.3焊接夾具清單

2.4焊接設(shè)備消*

2.5焊接夾具圖紙資料（包括備件清單）

2.6焊接T藝路線圖

2.7煙接匚藝參數(shù)規(guī)范表

2.8焊接工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

2.9焊接作業(yè)指導(dǎo)書

2.10焊接輔料清單及定額（試生產(chǎn)〉

2.II關(guān)重工序清單

3涂裝

3.1涂裝試生產(chǎn)計劃（含涂料仿形計劃）

3.2新增T.具清的（包括備件消中J

3.3投料明細

3.4泳裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

3.5涂裝作業(yè)指導(dǎo)書

3.6涂奘主軸料清單及定額（試生產(chǎn)）

3.7關(guān)重工后清單

A總裝

4.1總裝試生產(chǎn)甘劃

4.2總奘生產(chǎn)線工藝平面布解圖

4.3投料明細

4.4總袋工藝流程圖

4.5上裝火具圖紙資料《包拈備件清單）

4.6新增設(shè)備消單（包括備件消單）

4.7新增工具清單（包括備件清單）

4.8總裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

4.9總裝作業(yè)指導(dǎo)書

4.10總裝檢測線工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

4.II總裝路試工N規(guī)程（江牛.產(chǎn)）

4.12總蕓綜合檢驗工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）

4.13總裝輔料清單及定額（試生產(chǎn)）

4.14總裝扭矩控制表

4.15關(guān)重工序清單

怦價結(jié)果

2.2.2生產(chǎn)線設(shè)備準備評估

是否按

二不方

序計劃進問典描

評價項目響投產(chǎn)侔證措施貢任單位完成時間備注

號度述

是否是否

1焊接線中.白設(shè)備建設(shè)

2怦按線取動設(shè)備建設(shè)

3涂裝線單臺設(shè)備改造

4涂裝紋聯(lián)動設(shè)備改通

5總裝線單臺設(shè)備改造

6總裝線聯(lián)動iQ備改造

r

/檢測線設(shè)備改造

評價結(jié)果

是否按計是否影

序號泮價項目劃進度響投產(chǎn)同題描述保證措施責(zé)任單位完成時間備注

是否是否

1沖壓線自制件盛具

2炸接線盛具

3涂裝線盛具

4總裝線盛H

5白車身配食件盛具

6將車配套件盛具

7四大生產(chǎn)線工具

8

評價結(jié)果

是否按計是名；影

序號評價項目劃進度響我【產(chǎn)問翅描述保證措施責(zé)任單位完成時間符注

是否是否

1沖壓線物流、現(xiàn)場方案

2焊接線物流、現(xiàn)場方案

3涂裝線物流、現(xiàn)場方案

4總裝線物流'現(xiàn)場方案

5

6

評他自果

是否按計劃進是否影

序號評價項目度響投產(chǎn)問題描述責(zé)任單位完成時間備注

是否是否

1零件偵討控制三級網(wǎng)絡(luò)

2模具、檢具預(yù)檢收報告

3零部件檢查成績表

4零件檢測計劃

5質(zhì)吊目標

6測吊系統(tǒng)MSA分析

7零件質(zhì)晟分析匯總

評價結(jié)果

2.2.6人員配置及培訓(xùn)準備評估

完

序狀問題描責(zé)任單成

評價項目解決措施備注

號態(tài)述位時

間

1測算人員需求數(shù)

2提供任職條件

3編制人員招聘滾動計

4按計劃組織人員

5組織符合條件人員體

6及時確定勞動關(guān)系

7組織合格人員及時報

8建立人員進出臺帳

9調(diào)查和分析培訓(xùn)需求

1擬定培訓(xùn)計劃

1及時變更培訓(xùn)計劃

1新進員工入職培訓(xùn)

1特種作業(yè)人員上崗培

1新技術(shù)、工藝培訓(xùn)

1新工裝、工具、設(shè)備

1制造工程培訓(xùn)

1變更管理培訓(xùn)

1質(zhì)量管理、標準、控

8制培訓(xùn)

1職業(yè)健康安全、環(huán)境

9的培訓(xùn)

2

實作培訓(xùn)

0

2

培訓(xùn)效果的評估

1

2

完善的培訓(xùn)記錄

2

2及時對需復(fù)訓(xùn)人員再

3培訓(xùn)1

評價結(jié)果：

評價人：

時間：

說明：狀態(tài)評估分為三級評估，分別用紅、黃、綠表示未完成且無措施、部分

完成且有措施、已完成。

是否按

是否影

計劃進問題描

序號評價項目響投產(chǎn)保證措施責(zé)任單位完成時間備注

度述

是否是否

設(shè)計圖樣（含產(chǎn)品標準、臉

1

收規(guī)范）的完整性、正確性

設(shè)計圖樣（含BOM表）的簽

2

市

設(shè)計圖樣發(fā)布（含設(shè)計變更）

3

的正確性、完整性和及時性

產(chǎn)品標準/技術(shù)標準、檢臉標

4準發(fā)布的正確性、完檢性和

及時性

技術(shù)資料的管理情況和可追

5

溯性

滿足3c等法規(guī)的申報和與

6

實物狀態(tài)的一致性

整車/機、零部件型式試驗、

7道路試驗與產(chǎn)品標準的一致

性

工藝規(guī)程與產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的

8

符合性

9工藝規(guī)程指導(dǎo)的正確性

10實物與驗收規(guī)范的一致性

11設(shè)計評審報告

12問題整改、跟蹤、關(guān)閉狀況

評價結(jié)果

質(zhì)量問題風(fēng)險評估報告

質(zhì)量問題風(fēng)險評估報告

項巨名稱所處階段

評審時間評審地點

評審人員

序號問題描述（質(zhì)量指標）風(fēng)險度牽頭整改單完成時間

位

意結(jié)總質(zhì)量師：

見年月日

論

序評價項目供應(yīng)商明細存在的問

保證措施

號題

新供方或新制造場所

1

風(fēng)險

對供方制造場所，因

2新產(chǎn)品或新制造技術(shù)

的運用帶來的風(fēng)險

供方歷史上業(yè)績差帶

3

來的風(fēng)險

供方承擔(dān)大量業(yè)務(wù)造

4成供方資源緊張帶來

的風(fēng)險

供方質(zhì)量保證能力帶

5

來的風(fēng)險

總體風(fēng)險評估報告

項目xxx（產(chǎn)品）投產(chǎn)風(fēng)險項目責(zé)任

名稱評估人

評審小組

成員

評審結(jié)果（是責(zé)任人

評審內(nèi)容評審要求

否合格）簽字

□

□

□

□

□

總體風(fēng)險評

估報告

存在重大風(fēng)險不能進行投產(chǎn)-五⑷八才甲哈地.「

結(jié)論口存在風(fēng)險不影響投產(chǎn)□

項目負責(zé)人簽字：技術(shù)部門簽字：

質(zhì)量部門簽字：

公司分管副總簽字

第三章試生產(chǎn)過程控制

3.1零件清單表（BOM表）驗證及維護

驗證和維護新品車型BOM表，保證生產(chǎn)順利進行。

工藝技術(shù)通知、整車明細、增減明細、輔料明細以及相關(guān)部門反映的BOM表問題

通過ERP系統(tǒng)輸出整車BOM表。

對提供的明細和涉及ERP的技術(shù)通知進行判定，看是否需要進行E即維護；并決定是否

需要進行ERP更改，并最終將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。BOM表維護完成后，對其進行測試，看

是否符合要求。如有出入繼續(xù)對BOM表進行核查和維護，直到問題解決為止。

新品試制前期至試生產(chǎn)結(jié)束

3.1.6單位

牽頭單位：研究總院

協(xié)助單位：制造工廠、管理信息部、采購部、

備注：LS前BOM由研究總院總體室維護管理

LS后BOM由管理信息部部主數(shù)據(jù)管理處維護管理

項目進入內(nèi)銷車后，BOM轉(zhuǎn)入制造工廠組織下。

3.1.8本件清單表BOM申請及更改表

3.1.9零件清單表BOM表維護汜錄表

零件清單表BOM表維護記錄表

序號維護時間內(nèi)容車型依據(jù)備注

3.2作業(yè)指導(dǎo)書編寫及維護

3.2.1目的

完成工藝資料的清理，完成作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，確認員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書的符合度，

同時對存在的問題進行跟蹤管理。

3.2.2輸入

工藝規(guī)程

3.2.3輸出

作業(yè)指導(dǎo)書

3.2.4要點

對員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書逐項評估，提高工作效率，對存在的問題，落實解決措施和時

間要求，對于影響整個生產(chǎn)線聯(lián)動或?qū)|(zhì)量影響較大的問題，必須等待問題解決完成后才能

進行生產(chǎn)。

3.2.5時間

第一輪試生產(chǎn)結(jié)束完成初稿

試生產(chǎn)開始至量產(chǎn)（每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后進行一次員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書符合度評價

3.2.6單位

牽頭單位：工廠技術(shù)處

參與部門：各工藝車間、研究總院、工藝技術(shù)部

3.2.7作業(yè)指導(dǎo)書編寫工作步驟

3.2.8作業(yè)指導(dǎo)書

3.3試生產(chǎn)零件入廠驗收管理

3.3.1目的

保證試生產(chǎn)零件（包含自制件和配套件）入廠驗收質(zhì)量。

3.3.2輸入

產(chǎn)品圖、技術(shù)條件等驗收資料。

3.3.3輸出

《配套件檢查成績表》

3.3.4要點

供應(yīng)商交驗產(chǎn)品時提交《配套件檢查成績表》并在交驗產(chǎn)品上作標識，必要時，經(jīng)質(zhì)量

檢驗部門書面許可后可不提交；

質(zhì)量檢驗部門對交驗產(chǎn)品進行檢驗或確認；

產(chǎn)品超差時，質(zhì)量檢驗部門組織相關(guān)人員對該產(chǎn)品進行評估后按《不合格品處理流程》

處理；

質(zhì)量檢驗部門負責(zé)發(fā)布零部件驗收結(jié)果。

3.3.5時間：投產(chǎn)開始

3.3.6單位：研究總院、采購部、制造工廠

3.3.7配套件檢查成績表

供應(yīng)商產(chǎn)品名稱

名稱車型交驗數(shù)量（件/套）

交驗輪次

產(chǎn)品件號

（或批次）

零件加工狀態(tài)描述：口工裝口手工口快速成型

檢查說明：口試制（250套以前）口設(shè)備變更□場地變更□工藝變更□設(shè)計變更□量

產(chǎn)質(zhì)量抽查口其它（在檢查說明項目前畫M）

簡圖：（檢測的項目應(yīng)在簡圖中標注出）

最終結(jié)論確認會簽

技術(shù)部門

質(zhì)量檢驗部門門

備注：該欄目由長安公司在新產(chǎn)品試制（裝）階段對不合格品處理時填寫，批量供貨時不填寫。

注:供應(yīng)商提供的檢杳成績表應(yīng)加蓋企業(yè)印章或險驗部門印章

序檢查檢查結(jié)果

技術(shù)要求檢查單位結(jié)論

號項目12345

供應(yīng)商

長安公司

供應(yīng)商

長安公司

供應(yīng)商綜合

檢驗員檢驗日期

判定結(jié)論

長安公司綜

檢驗員檢驗日期

合判定結(jié)論

備注

3.4過程審核

3.4.1目的

通過過程審核，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工序的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保工序制造

質(zhì)量。

工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書

過程審核問題匯總表（QTM表）

新品每輪試制完成后，質(zhì)量管理處牽頭對沖壓、焊接、涂裝、總裝工藝車間進行過程審

核,按照人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、運輸/搬運/貯存/包裝、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進、

進行評價，得出工序質(zhì)量的保證能力，制定不符合項的整改及預(yù)防措施，組織實施，并驗證

整改效果。

新品LS轉(zhuǎn)段前，質(zhì)量部先期質(zhì)量處牽頭，體系運行處配合，對工廠進行過程審核，按照

人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、運輸/搬運/貯存/包裝、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進、進行評

價，得出工序質(zhì)量的保證能力，制定不符合項的整改及預(yù)防措施，組織實施，并驗證整改效

果。

每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后評價一次、新品LS轉(zhuǎn)段前

牽頭單位：質(zhì)量管理處、質(zhì)量部先期質(zhì)量處

參與部門：技術(shù)處、各工藝車間、質(zhì)量部體系運行處

3.4.7過程審核工作步驟

3.4.8過程審核檢查表

報告號

過程審核檢查表

第大

頁頁

B2生產(chǎn)（每一道工序）

工序號PS1工序名稱設(shè)備焊夾檢具

機具

B2.1人員素嫌

評

評價/說明

內(nèi)容/要求分

2.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的任務(wù)/職責(zé)？

（自檢,過程認可/點檢”設(shè)備點檢/首件檢驗/末件檢驗

”,過程控制,參與改進措施）

2.1.2是否對員工委以生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的任務(wù)/

職責(zé)？

（整齊清潔,設(shè)備保養(yǎng)與維護,備品備件,檢測,試驗設(shè)

備的鑒定/校準）

2.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù),并保持其素質(zhì)？

（培訓(xùn)證明，資格證明,對產(chǎn)品及對生產(chǎn)缺陷的

知識）

2.1.4是否有人員配置計劃及頂崗規(guī)定？

（人員素質(zhì)列表,生產(chǎn)班次計劃）

2.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方

法？

（質(zhì)量信息”目標值/實際值”,質(zhì)量小組,改進建議，自我

評定）

B2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝

評

評價/說明

內(nèi)容/要求分

2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要

求？（重要特性值進行Cm值,CPK值測定重要參數(shù)監(jiān)控報—

警,模具/機器/設(shè)備的保養(yǎng)維護）

2.2.2使用的測量/檢驗器具是否在批量生產(chǎn)中有效地定期標

定？（試驗方法,檢具的配置,檢具標定證明）

2.2.3工作崗位/檢驗崗位是否符合要求？

（照明,環(huán)保,整齊清潔,另件搬運,安全生產(chǎn)）

2.2.4在生產(chǎn)文件與檢驗文件是否標出所有的重要事項,并堅

持執(zhí)行？（過程參數(shù),設(shè)備編號,檢驗規(guī)范,工藝文件，作

業(yè)指導(dǎo)書，機器能力證明，過程控制圖的控制界限）

2.2.5產(chǎn)品調(diào)換/更換是否具備必備的輔助器具？（調(diào)整計劃，

靈活的模具更換裝置,極限標樣）

2.2.6是否在生產(chǎn)開始時進行崗位點檢/認可,并記錄調(diào)整參

數(shù)或偏差情況？（新產(chǎn)品,更改過的產(chǎn)品批產(chǎn)前檢驗指—

令）

2.2.7要求的改進措施是否按時落實,并檢查其有效性？（過程

FMEA,審核后的改進計劃，內(nèi)部抱怨，顧客抱怨）

B2.3運輸/搬運/儲存/包裝

評

內(nèi)容/要求評價/說明分

2.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,并是否有

目的的運往下一道工序？（即時供貨，定量定位,另件狀

態(tài)標識，足夠、合適的運輸器具）

2.3.2產(chǎn)品/零件是否要求儲藏,運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)

品/零件的特性而定？（儲存量,防受損,整齊清潔，控制

儲存時間,環(huán)境影響）

2.3.3廢品,返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料,是否堅持

分別儲存與標識？（隔離區(qū).廢品箱,狀態(tài)標識）

2.3.4整個物流是否能確保不混批,不混料,并保證追溯性？

（另件標識,狀態(tài)標識,生產(chǎn)批號標識,去除無

效標識）

2.3.5模具/工具,工裝,檢具是否按特性存放？

（防受損存放,定置存放,標識，明確的認可狀態(tài)與更改

狀態(tài)）

B2.4缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改道（KVP）

評

內(nèi)容/要求評價/說明分

2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否完整記錄并具有可評判性？（記

錄卡,控制圖,過程參數(shù)記錄，設(shè)備維修記錄）

2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計技術(shù)定值分析,并由此

導(dǎo)出改進措施？（SPC,排列圖，因果圖,對策措施,實施效—

果）

對產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時是否分析原因,并檢查

2.4.3

糾正措施的有效性？（因果圖,FMEA/㈱陷分析,過程能力

分析,8D方法）

對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？（新產(chǎn)品/新過程，未

2.4.4

滿足質(zhì)量要求〈內(nèi)部/外部〉，驗證是否遵守質(zhì)量要求）

對過程和產(chǎn)品是否進行持續(xù)改進？（成本優(yōu)化,改進過程

2.4.5

受控狀態(tài)，降低流轉(zhuǎn)時間）

對過程和產(chǎn)品是否確定目標值,并監(jiān)控是否達到目

2.4.6

標？（產(chǎn)量,質(zhì)量數(shù)據(jù),缺陷成本,流轉(zhuǎn)時間）

3.5質(zhì)量問題管理

通過建立規(guī)范的流程，質(zhì)量問題歸口到質(zhì)量部先期質(zhì)量處統(tǒng)一管理，將所有試制時出現(xiàn)

的問題納入QTM管理系統(tǒng)，定期向項目組人員通報整改進度。

3.5.2輸入

質(zhì)量問題跟蹤表、質(zhì)量問題整改明細表、質(zhì)量問題牽頭整改單位、組織牽頭分解單位、

質(zhì)量問題管理編號規(guī)則。

新品試制質(zhì)量問題整改匯總表

3.5.4質(zhì)量問題管理整改跟蹤流程

1、零部件入廠質(zhì)量問題4、總裝問題7、檢測線問題

2、各類質(zhì)量評價、測試的

5、焊接問題8、路試質(zhì)量及外形問題

問題

3、可靠性道路試驗問題6、涂裝問題10、試乘試駕問題

3.3.6新品試制質(zhì)■問題整改跟蹤表

新品試制啦瓜間通姓戌眼師友

NO.提出時間發(fā)現(xiàn)場所提出單低

零部件件號工（2

用劇描述原因分析整改措施牽頭單位責(zé)任者完成時間

零毋件N稱

X戲完成情及檢e

弗改奈頭單位問題提出單位

問!■點12?及正在?改末袋改效果費證

1

2

乳名聯(lián)系電話

悶咆提出人

整改牽頭人

供應(yīng)商

供應(yīng)商技術(shù)場址確認人/

廠長率失人若名名

新品試制質(zhì)疑問題整改明細表

備注：表中各符號意義：“O”表示問題已關(guān)閉；表示問題已整改但未進行驗證關(guān)閉；**△"表示

暫時不整改的問題；“X”表示不需整改的問題

問牽牽頭提發(fā)問題牽頭

整改驗證整改是否原定責(zé)

編工件題頭單位出現(xiàn)開啟嚴中單位統(tǒng)計

完成是否時間重新整改任

號位號描單（細單時時間程度異動數(shù)

時間關(guān)閉調(diào)整開啟時間人

述位分）位問（天）情況

11

21

總體狀態(tài)

新品試制質(zhì)量問員我整改匯總表

報告■日期

1、進展情況

老問犧

問題解新同趣開啟問關(guān)閉問

.5?狀三（>35問題總數(shù),11;侔代.4-2同例/問題總數(shù)打G:<20%Y

決率（<7天）題題：注向網(wǎng)斛決杵關(guān)閉何踢'問劇總數(shù)*%

天）R>10%2:

G:>10%YR:<2OV>

2、問題趨多卜（每7天統(tǒng)計）

老問題