ISO9001質(zhì)量手冊程序文件生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表

文件編號：SHFM/QM-2018

受控狀態(tài)：因受控口非受控

版本號：A/0

發(fā)放編號：FM-001

質(zhì)量手冊

依據(jù)GB/T9001—2016idtIS09001：2015編制

附項(xiàng)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格全套同時(shí)頒布

編制:

審核:

批準(zhǔn):

上海XXXX有限公司

頒布日期：2018-01-18實(shí)施日期：2018-02-18

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質(zhì)量手冊頁碼：2

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體系文件變更履歷

序版次變化簡要說明（變更內(nèi)容、變更

號狀杰位置、變更原因和變更范變更日期變更人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

*圍）

1A/0C新建全文2018年1月18日2018年1月18日

*變化狀態(tài)C---創(chuàng)建，A—增加，M—修改，D——刪除

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質(zhì)量手冊頁碼：3

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目錄

章節(jié)標(biāo)題頁碼

封面

目錄3

前言5

0.1總經(jīng)理聲明6

0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)7

0.3管理者代表任命8

0.4企業(yè)概況9

0.5管理原則10

1范圍11

2規(guī)范性引用文件11

3術(shù)語和定義11

4組織環(huán)境14

4.1理解組織及其環(huán)境14

4.2理解相關(guān)方的需求和期望14

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍14

4.4質(zhì)量管理體系及其過程14

5領(lǐng)導(dǎo)作用20

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾20

5.1.1總則20

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)20

5.2方針20

5.2.1制定質(zhì)量方針20

5.2.2溝通質(zhì)量方針21

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限21

6策劃21

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施21

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃21

6.3變更的策劃22

7支持22

7.1資源22

7.2能力23

7.3意識24

7.4溝通24

7.5形成文件的信息24

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8運(yùn)行25

8.1運(yùn)行的策劃和控制25

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求25

8.2.1顧客溝通25

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定26

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審26

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改27

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)27

8.3.1總則27

8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃27

8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入27

8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制28

8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出28

8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改28

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制28

8.4.1總則28

8.4.2控制類型和程度29

8.4.3外供方的信息29

8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供29

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行31

8.7不合格輸出的控制31

9績效評價(jià)31

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)31

9.2內(nèi)部審核32

9.3管理評審33

10持續(xù)改進(jìn)33

10.1總則33

10.2不合格和糾正措施34

10.3持續(xù)改進(jìn)34

11附件35

11.1職能分配表35

11.2質(zhì)量目標(biāo)37

11.3文件清單40

11.4組織架構(gòu)圖41

11.5公司產(chǎn)品工藝流程圖48

12附件

12.1程序文件全套27項(xiàng)

12.2質(zhì)量記錄全套

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質(zhì)量手冊頁碼：5

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前言

本質(zhì)量手冊SHFM/QM-2018-A依據(jù)IS09001：2015等同GB/T19001-2016編制。

本IS09001：2015質(zhì)量手冊引用ISO9000：2005所規(guī)定的概念和術(shù)語定義。

本手冊由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。

本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

本手冊的管理按《文件記錄控制程序》實(shí)施。

本手冊的附件IL「11.5是手冊的附錄。

本手冊由品質(zhì)管理部提出并歸口。

本體系同時(shí)發(fā)布程序文件、質(zhì)量記錄表格匯編

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質(zhì)量手冊頁碼：6

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0.1總經(jīng)理聲明

上海XXXX有限公司（以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《ISO9001:2015質(zhì)量管理體系

要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。

本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管

理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：

①積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；

②以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；

③嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；

④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會和其它問

題應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出。

為了確保按照ISO9001:2015的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)

人必須按照ISO9001:2015和本手冊的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職

責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。

本《質(zhì)量手冊》從2018年02月18日起正式實(shí)施。

總經(jīng)理：

日期：2018年01月18日

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質(zhì)量手冊頁碼：7

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0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.質(zhì)量方針

以顧客為中心，以質(zhì)量為基礎(chǔ)；

以管理求效益，以創(chuàng)新謀發(fā)展。

2.質(zhì)量方針說明：

組織遵循以顧客為中心的理念，以滿足顧客需求為宗旨。組織為每位員工提供培訓(xùn)，保證每位員

工勝任崗位，每位員工承諾以精益求精的態(tài)度完成工作，組織使用過程方法建立質(zhì)量管理體系，

通過持續(xù)改進(jìn)優(yōu)化每個(gè)過程、工序和環(huán)節(jié)，確保每件產(chǎn)品、每項(xiàng)服務(wù)滿足顧客的需求，發(fā)揮工匠

精神，不斷創(chuàng)新，追求卓越，制造完美產(chǎn)品，回饋社會大眾。

3.質(zhì)量目標(biāo)

公司將在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以產(chǎn)品質(zhì)量為生命。全員參與，持續(xù)改進(jìn)，爭取

達(dá)成如下質(zhì)量目標(biāo)：

1）遠(yuǎn)景目標(biāo)：

A.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品零缺陷；

B.顧客退貨率為零；

2）公司年度質(zhì)量目標(biāo)：

A.消除萬元以上的批量質(zhì)量事故。

B.顧客滿意度290%。

C.文件受控率100%o

D.工藝執(zhí)行率100%o

E.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)100%o

F.合同履約100雙

總經(jīng)理：

日期：2018年01月18日

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質(zhì)量手冊頁碼：8

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0.3管理者代表任命

根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命黃曉翔為公司管理者代表,行使如下

權(quán)限：

1：確保按照IS09001：2015質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：

(1)協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊、程序文件的編寫及修訂工作；

(2)推進(jìn)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實(shí)施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的

糾正措施的落實(shí)；

(3)確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)行正常有效。

2：向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求：

(1)定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案；

(2)有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡潔、更有效、更適宜。

3：確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識：

(1)確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評價(jià)以及改善體系；

(2)有計(jì)劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。

4：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：

(1)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和外部評定審核工作；

(2)負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化及影響。

總經(jīng)理：

日期：2018年01月18日

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質(zhì)量手冊頁碼：9

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0.4企業(yè)概況

上海XXXX有限公司位于上海浦東新區(qū)，占地面積3000平方米，公司創(chuàng)立于2016年8月18

日，專業(yè)設(shè)計(jì)制作的塑膠包裝產(chǎn)品。建有高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化、全封閉的凈化空調(diào)廠房和倉庫。

公司遵循IS09001：2015的質(zhì)量保證體系運(yùn)作，運(yùn)用先進(jìn)的管理系統(tǒng)，生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備

和檢測儀器滿足客戶對塑膠包裝的各項(xiàng)要求。公司下設(shè)吹瓶和注塑一個(gè)大型全封閉凈化空調(diào)生產(chǎn)

車間，能進(jìn)行PE、PP、PA、PETP、ABS、AS等多種原料的擠吹、注塑等加工工藝，適用于化妝品、

制藥、飲料、食品等多個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品包裝。公司生產(chǎn)車間采用環(huán)氧樹脂地面，以保障車間的環(huán)保、

凈化要求。所有車間及設(shè)備的配置均遵守減少物料的周轉(zhuǎn)和搬運(yùn)的原則，滿足人流、物料的順暢

流動的要求，最大限度地利用場地和空間，從而達(dá)到提高生產(chǎn)效率。

公司擁有一批具有多年經(jīng)營、管理、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的高級專業(yè)人才，本著以顧客為中心，以質(zhì)量

為基礎(chǔ)；以管理控風(fēng)險(xiǎn)，以創(chuàng)新謀發(fā)展的信念，為顧客提供更高品質(zhì)的塑膠包裝，滿足顧客需求。

公司名稱：上海XXXX有限公司

地址：浦東新區(qū)XXXX路2222號

郵編：

電話：

傳真：

總經(jīng)理：

日期：2018年01月18日

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質(zhì)量手冊頁碼：10

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0.5管理原則

公司以七項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：

一：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

二:領(lǐng)導(dǎo)作用；

三：全員投入；

四：過程方法；

五：改進(jìn)

六：基于事實(shí)的決策方法；

七：關(guān)系管理

并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想!

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質(zhì)量手冊頁碼：11

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1.范圍與應(yīng)用：

手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系IS09001：2015的特別要求并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：

a）組織質(zhì)量管理體系范圍的定義；

b）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；

c）以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架

表述；

由于本公司產(chǎn)品由顧客提供圖紙/樣品，本公司轉(zhuǎn)化后生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故對

IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)中8.3條款中與產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求有關(guān)的條款進(jìn)行了刪減。原料或大額采購活動由

總公司采購部負(fù)責(zé)。

本公司只負(fù)責(zé)零星采購。對總公司所提供采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行控制。

上述不涉及的條款不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任

的要求。

本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：食品級塑料包裝容器制造和銷售服務(wù)。

本手冊應(yīng)用于公司塑膠包裝類相關(guān)從事過程生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義：

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。對版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該

標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊不引用。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。

ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求。

3術(shù)語和定義：

本手冊的術(shù)語和定義采用ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及ISO9001:2015《質(zhì)量

管理體系要求》中的術(shù)語和定義。

1控制計(jì)劃對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。

組織有權(quán)限建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范。（注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)

2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織

定的應(yīng)用范圍內(nèi)對設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證）

3防錯生產(chǎn)和制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。

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質(zhì)量手冊頁碼：12

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進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、尺寸、物理或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)試驗(yàn)和校準(zhǔn)

4實(shí)驗(yàn)室

的設(shè)施。

包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)、評價(jià)和校準(zhǔn)；

5實(shí)驗(yàn)室范圍

用來進(jìn)行上述活動的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單。

制造或裝配以下事項(xiàng)的過程：生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)件或服務(wù)件、裝配及其它

6制造

最終服務(wù)。

7預(yù)見性維護(hù)基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動。

為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計(jì)的輸

8預(yù)防性維護(hù)

出。

由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用。（注：因方法、數(shù)量、非力

9超額運(yùn)費(fèi)

劃或延遲交付而導(dǎo)致）

支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所。（如：設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送

10外部場所

中心）

11現(xiàn)場增值制造過程發(fā)生的場所。

可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過卷

12特殊特性

的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。

13受控本正本的復(fù)印件且需加蓋受控印章。

14正本質(zhì)量體系文件正式文本且無須加蓋受控印章的原本。

常用的英文縮寫如下所示:

1FMEA潛在失效模式及后果分析

2SPC統(tǒng)計(jì)過程控制

3CP控制計(jì)劃

4S/C安全/法規(guī)特殊特性符號

5Ppk初始過程能力指數(shù)

6Cpk過程能力指數(shù)

7Cmk設(shè)備能力指數(shù)

8SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）

9SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)卡片）

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質(zhì)量手冊頁碼：13

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106S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全

11IS09000國際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn)

12IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員

13FQA過程（工序）質(zhì)量控制人員以及試驗(yàn)人員

14OQC出貨質(zhì)量檢控制人員以及試驗(yàn)人員

15PPM百萬分之

16CA糾正措施

17PA預(yù)防措施

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質(zhì)量手冊頁碼：14

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4公司環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評

價(jià)，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)

部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場

變動和價(jià)格、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識和以往績效等

相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。

公司通過實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，

相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審,

確保充分識別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保

證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對

路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的

相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過訪談、網(wǎng)站向社

會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對他們

的要求進(jìn)行評審。

4.3確定質(zhì)量體系的范圍

公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方

的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

4.1.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包

括所需過程及其相互作用。

通過實(shí)施以下活動，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評

價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：

a）識別所需的過程及在公司中的運(yùn)用（如：A、B、C、D所描述）；

b）確定過程順序及相互作用（如圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系;

章魚圖E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了3類過程

相互關(guān)系）。

c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保

這些過

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程的運(yùn)行和有效控制；

d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān)測等

資源；

e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；

f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

g）評價(jià)這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)

現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；

h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：

A、按過程定義的質(zhì)量管理體系

過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。

過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸

入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程

和管理過程。公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、模具和工

裝模具制造/維修等，分別在過程設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中

定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。

B、顧客導(dǎo)向過程COP

通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直

接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下COP,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。

1、市場營銷；

2、報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立；

3、過程設(shè)計(jì)與開發(fā)；

4、訂單管理；

5、產(chǎn)品制造；

6、產(chǎn)品交付；

7、付款；（總公司負(fù)責(zé)）

8、顧客反饋處理及服務(wù)。

9、支持過程SP

提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過

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程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SP的管理，確保

實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)：

1、文件、記錄管理；

2、顧客特殊要求識別管理；（總公司技術(shù)負(fù)責(zé)）

3、溝通管理；

4、人力資源管理；

5、培訓(xùn)管理；

6、基礎(chǔ)設(shè)施管理；

7、生產(chǎn)計(jì)劃；

8、采購控制；（原料及大額采購總公司負(fù)責(zé)，本公司只負(fù)責(zé)零星采購）

9、顧客財(cái)產(chǎn)管理；

10、生產(chǎn)設(shè)備管理；

11、模具和工裝管理；

12、監(jiān)視和測量裝置管理；

13、物流管理；

14、顧客滿意度測量；

15、產(chǎn)品監(jiān)視和測量；

16、不合格品控制；

17、糾正預(yù)防措施；

18、工程變更；

19、供應(yīng)商管理。

D、管理過程MP

用來衡量和評價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求

轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更

改等過程。

公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)：

1、方針目標(biāo)制定與監(jiān)控；

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2、公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；

3、管理評審；

4、內(nèi)部審核；

5、數(shù)據(jù)的分析和使用；

6、持續(xù)改進(jìn)；

E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖

F、公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖:

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許產(chǎn)品交付

銷售計(jì)劃