密封材料有限公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施手冊(cè)

密封材料有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分第2頁(yè)共315頁(yè)目錄密封材料有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施手冊(cè) 1 6 7 72.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 8 9 92.3.2總體目標(biāo)要求 92.3.3工作目標(biāo) 92.3.4基本原則 9 2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組 2.4.2職責(zé) 2.5術(shù)語(yǔ)及管理要求 2.5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 2.5.3危險(xiǎn)源 2.5.4危險(xiǎn)源識(shí)別 2.5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2.5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 2.5.7風(fēng)險(xiǎn)管控措施 2.5.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 2.5.9風(fēng)險(xiǎn)信息 2.5.10風(fēng)險(xiǎn)管控信息清單 2.6具體工作目標(biāo) 2.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別 2.7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 2.7.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 2.7.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 2.7.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍 2.7.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估 2.7.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容 2.7.2.2危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) 2.7.3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估方法 2.7.3.1評(píng)估原則 2.7.3.2評(píng)估方法 202.7.3.3評(píng)估與分級(jí) 262.7.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn) 272.7.3.5分級(jí)管控 27第3頁(yè)共315頁(yè) 282.8.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施 282.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控 2.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法 2.10持續(xù)改進(jìn) 2.10.1檔案管理 2.11資金保障 2.12溝通 2.14風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)頻次 312.15風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置管理制度 2.15.2適用范圍 322.15.3管理規(guī)定 2.15.3.1工作原則 2.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制 2.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn) 2.15.3.5應(yīng)急演練 2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 2.15.3.8應(yīng)急處置 32.15.3.9評(píng)審、總結(jié) 2.16風(fēng)控危險(xiǎn)作業(yè)管理制度 342.16.2適用范圍 2.16.3管理職責(zé) 2.16.4.1危險(xiǎn)作業(yè)的定義 2.16.4.3危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限 2.16.4.4從事危險(xiǎn)作業(yè)人員的基本條件 2.16.4.7監(jiān)護(hù) 2.17風(fēng)控工作考核制度 38 2.17.2適用范圍 2.17.3管理職責(zé) 2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 39 2.17.5.2部門(mén)考核 40 41 41 412.18.2適用范圍 422.18.3管理職責(zé) 2.18.4管理要求 42 43 432.19.2適用范圍 44 44 2.20.3職責(zé) 442.20.4具體要求 442.21安全生產(chǎn)檢查制度 44 442.21.2適用范圍 452.21.4檢查的組織及頻次 2.21.4.2周檢查 2.21.4.3月度檢查 2.21.4.4季節(jié)性檢查 46 2.21.6檔案管理 47 2.22.2適用范圍 482.22.3培訓(xùn)要求 482.22.4考核獎(jiǎng)懲 2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度 482.23.1評(píng)審 482.23.2更新 492.23.3溝通 49 230 十.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公告(風(fēng)險(xiǎn)四色圖) 314十一.重大危險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 315一.企業(yè)概況密封材料有限公司民營(yíng)企業(yè)占地面積(平方):建筑面積(平方):主營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)):標(biāo)準(zhǔn)化投入(萬(wàn)):第7頁(yè)共315頁(yè)二.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度21目的為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院安委辦出臺(tái)意見(jiàn)推進(jìn)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制》的意見(jiàn)，要求堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，盡快建立健全相關(guān)工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門(mén)監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。各地區(qū)指導(dǎo)推動(dòng)各類企業(yè)制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，組織專家和全體員工，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。建立完善隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。二是健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系。國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)規(guī)范，各省級(jí)安委會(huì)結(jié)合本地區(qū)實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則。各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)組織對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行整體評(píng)估，針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的企業(yè)，實(shí)行差異化、精準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管。組織對(duì)公共區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)和評(píng)估，繪制區(qū)域“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，嚴(yán)格高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)安全審核把關(guān)，明確高危行業(yè)企業(yè)最低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)提升企業(yè)整體安全保障能力。三是強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支持、推動(dòng)建設(shè)一批重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控工程、保護(hù)生命重點(diǎn)工程和隱患治理示范工程，大力推進(jìn)實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)制度，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)誠(chéng)信制度建設(shè)和部門(mén)聯(lián)合懲戒，深入推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。抓緊建立功能齊全的安全生產(chǎn)監(jiān)管綜合智能化平臺(tái)，加強(qiáng)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、自動(dòng)化控制、自動(dòng)預(yù)警和緊急避險(xiǎn)等設(shè)施設(shè)備的使用，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況的信息化管理。第8頁(yè)共315頁(yè)意見(jiàn)要求各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)和單位切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化示范帶動(dòng)、教育培訓(xùn)、輿論引導(dǎo)和督促檢查，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中華人民共和國(guó)主席令[2021]第88號(hào)修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國(guó)消防法》中華人民共和國(guó)主席令[2019]第29號(hào)，2019年04月23日起施行《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》中華人民共和國(guó)主席令第52號(hào)，中華人民共和國(guó)主席令第48號(hào)修訂，第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)，國(guó)務(wù)院令第645號(hào)修訂，2013年12月7日起施行《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號(hào))《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2022《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-1986《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(2015修正)《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50254-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014[2018年版]《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008《風(fēng)險(xiǎn)管理指南》GB/T24353-2022《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》GB/T27921-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GB/T33000-2016《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》GBZ158《職業(yè)健康安全管理體系》ISO45001-2018等第9頁(yè)共315頁(yè)適用于金屬非金屬礦山企業(yè)，化工、醫(yī)藥及危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)，冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管國(guó)家已制定相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南的，按其執(zhí)行。2.3.2總體目標(biāo)要求準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。盡快建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門(mén)監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式，從源頭識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)隱患排查及時(shí)查找出風(fēng)險(xiǎn)管控措施的缺失、漏洞和失效環(huán)節(jié)，并治理消除，全面提升本質(zhì)安全水平，有效防范遏制企2.3.3工作目標(biāo)2.3.3.2開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估清單。2.3.3.3制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(臺(tái)賬)。2.3.3.4設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄和風(fēng)險(xiǎn)告知卡。2.3.4基本原則按照“關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理”的原則進(jìn)行體系建設(shè)，堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)、全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的原則，充分發(fā)揮各部門(mén)負(fù)責(zé)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。第10頁(yè)共315頁(yè)2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組(1)企業(yè)可以成立了自己的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自己企業(yè)的風(fēng)控機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)組織兩個(gè)機(jī)制建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等工作，確保機(jī)制建設(shè)的順利開(kāi)展。(2)也可以咨詢或者外聘機(jī)構(gòu)為企業(yè)建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，并成立風(fēng)控預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下：室成員，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進(jìn)落實(shí)、監(jiān)督考核等工2.4.2職責(zé)(1)組長(zhǎng)職責(zé)：組長(zhǎng)為“風(fēng)控”體系建設(shè)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)“風(fēng)控”體系建設(shè)工作，組織制定“風(fēng)控”體系建設(shè)工作制度和工作實(shí)施方案，組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，組織落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，組織制定重大隱患治理方案，明確小組其他人員職責(zé)，批準(zhǔn)較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單、督查“風(fēng)控”工作開(kāi)展情況，(2)副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)“風(fēng)控”體系建設(shè)工作，制定“風(fēng)控”體系建設(shè)工作制度和實(shí)施方案，組織制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，組織制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，組織制定“風(fēng)控”體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督并檢查隱患排查和治理情況。(3)成員職責(zé)：具體落實(shí)“風(fēng)控”體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)并制定具體的管控措施，明確責(zé)任人，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，在所監(jiān)管區(qū)域的重要區(qū)域和崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。(4)其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，我企業(yè)所有部門(mén)及人員積極按照我企業(yè)部署，必要時(shí)成立本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組，完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)行隱患排查和治理，第11頁(yè)共315頁(yè)2.5術(shù)語(yǔ)及管理要求風(fēng)險(xiǎn)伴隨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)固有的潛在危險(xiǎn)，以生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與嚴(yán)重性的組合來(lái)表達(dá)，可能性，是指事故發(fā)生的概率；嚴(yán)重性，是指事故發(fā)生后所造成的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失等后果的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域和系統(tǒng)，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域和系統(tǒng)實(shí)施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。2.5.4危險(xiǎn)源識(shí)別識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險(xiǎn)、物因風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。人因風(fēng)險(xiǎn)，例如失誤，違章指揮、違章作業(yè)、執(zhí)行不力、執(zhí)行不到位等人為因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。物因風(fēng)險(xiǎn)，例如設(shè)備、設(shè)施、工具、器械、能量等物質(zhì)因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，如環(huán)境條件不良、異常等因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)，例如制度缺失、責(zé)任不明、規(guī)章不健全、監(jiān)第12頁(yè)共315頁(yè)督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的目的是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。按其程度分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色來(lái)表2.5.7風(fēng)險(xiǎn)管控措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制方法和手段。通過(guò)管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等。應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的管控措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控2.5.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第13頁(yè)共315頁(yè)2.5.9風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等一系列信息的綜合。2.5.10風(fēng)險(xiǎn)管控信息清單各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2.6.1“一圖”完成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖。包括風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖、風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險(xiǎn)因素名稱、部位名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。262“一單一表”建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單”。“一單”的內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源、事故類型、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來(lái)顯示。建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一覽表”?！耙槐怼钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、第14頁(yè)共315頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源、事故類型、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控責(zé)任人、管控層級(jí)等內(nèi)容，并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來(lái)顯示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.6.3“一卡一單”建立“崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”。“一卡”的內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在部門(mén)/崗位、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(顏色標(biāo)注)、導(dǎo)致后果、管控層級(jí)、責(zé)任人、危險(xiǎn)因素、管控措施、應(yīng)急措施、安全標(biāo)志等，并且上傳該崗位的風(fēng)險(xiǎn)圖片綜合后制作成崗位風(fēng)建立“崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查表”。“一表”的內(nèi)容，包括排查表的日期、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控級(jí)別、排查人、排查內(nèi)容、檢查項(xiàng)目及步驟、排查方法、排查頻次周期等。表格還需增加異常情況記錄，方便在排查時(shí)候發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)或者隱患可以記錄在表上，供后續(xù)查看及制定風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2.7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定2.7.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則企業(yè)應(yīng)分層次逐級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。2.7.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(1)部位、場(chǎng)所、區(qū)域第15頁(yè)共315頁(yè)(2)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、公輔設(shè)備設(shè)施、配電設(shè)施、消防設(shè)施等設(shè)備設(shè)施。將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》。作業(yè)活動(dòng)主要按區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)或部門(mén)劃分。主要包括：(1)日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動(dòng)等。(2)異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。(3)開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及檢修交付前的安全條件確認(rèn)。(4)其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、有(受)限空間等危險(xiǎn)作業(yè)、設(shè)備檢維修、供配電作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、電工作業(yè)等其他作業(yè)等。(5)管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、應(yīng)急演練等。2.7.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估2.7.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：危險(xiǎn)源的種類和危害性質(zhì)、危險(xiǎn)源的數(shù)量、危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，危險(xiǎn)源辨識(shí)分為全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)。企業(yè)應(yīng)定期對(duì)下列因素開(kāi)展辨識(shí)：(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除等階段，其中安全條件評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、安全竣工驗(yàn)收、安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等專業(yè)(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)設(shè)備設(shè)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識(shí)包括：設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)、廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況。(3)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、②企業(yè)所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境可能產(chǎn)生的影響等。③作業(yè)場(chǎng)所(如場(chǎng)所中的人員、車輛、臨時(shí)存放物等)第16頁(yè)共315頁(yè)崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查有無(wú)職業(yè)禁忌，個(gè)體防護(hù)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，工作過(guò)程是否依據(jù)崗位操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。(5)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全①安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等安全制度的制②制度執(zhí)行情況包括辨識(shí)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)是否違反安全操2.專項(xiàng)辨識(shí)(1)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化，如改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目、工藝、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。①一般設(shè)備檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況；對(duì)作業(yè)環(huán)境及其他安全防護(hù)措施落實(shí)情況；對(duì)作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)施工質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)清理和人員撤離、安全設(shè)施恢復(fù)等情②重點(diǎn)設(shè)備檢維修或大中修。由所在車間負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分(3)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，企業(yè)應(yīng)針對(duì)實(shí)際情況成立專項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)完成危險(xiǎn)源辨識(shí)，必要時(shí)可以由專業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)完成。(4)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)，事故及潛在的緊急情況，由各車間結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)處置方案予以落實(shí)。生產(chǎn)事故發(fā)生后，對(duì)事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應(yīng)急等進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。2.7.2.2危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)(1)依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，如，第17頁(yè)共315頁(yè)造成火災(zāi)和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學(xué)、物理性危害因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。(2)考慮物質(zhì)固有的危險(xiǎn)性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)械能可造成機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒、腐事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、火藥爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、1產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場(chǎng)所、操作的物體2車輛傷害3機(jī)械傷害4起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺水8火災(zāi)火焰、煙氣9高處墜落高差大的場(chǎng)所、人員借以升降的設(shè)備、裝置土石方工程的邊坡、料堆、料倉(cāng)、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸內(nèi)容物中毒和室息有毒有害物質(zhì)其他傷害射線；人群；職業(yè)危害因素場(chǎng)所；建筑物、構(gòu)筑物、第18頁(yè)共315頁(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場(chǎng)所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)人員及作業(yè)活動(dòng)，充分考慮“三種狀態(tài)”下的危險(xiǎn)有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或者故障類危險(xiǎn)源辨識(shí)重點(diǎn)應(yīng)考慮以下四個(gè)方面：(1)能量的種類和危險(xiǎn)物質(zhì)的危險(xiǎn)性質(zhì)；(3)能量或危險(xiǎn)物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度；(4)意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的影響范圍。針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，對(duì)照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事件等辨識(shí)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等事故原因，(1)人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過(guò)程所有的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。非常規(guī)活動(dòng)是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動(dòng)；(2)物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。常見(jiàn)的事故原因見(jiàn)下表；事故原因(1)操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設(shè)備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；(6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；第19頁(yè)共315頁(yè)事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；(15)其他。2安全狀態(tài)(1)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；(3)設(shè)備或工具布局問(wèn)題；(4)個(gè)人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽(tīng)力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良(2)通風(fēng)不良；(3)作業(yè)場(chǎng)所狹窄；(4)作業(yè)場(chǎng)地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；(10)其他。4管理缺陷(1)技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷；(2)教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識(shí)；(3)勞動(dòng)組織不合理；(4)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯(cuò)誤；(5)沒(méi)有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒(méi)有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對(duì)事故隱患整改不力；(7)其他。危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。2.7.3.1評(píng)估原則在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見(jiàn)附錄C)和評(píng)估級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；②設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；③本企業(yè)的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；第20頁(yè)共315頁(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS);作業(yè)條件危險(xiǎn)性法(LEC);風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES);工作危害分析法(JHA);經(jīng)驗(yàn)法等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)估級(jí)別。方法如下；通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門(mén)劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、車輛裝卸車、包裝、庫(kù)房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)；管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。3.工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)步驟將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值；分析造成事故(件)的可能性，量化取值；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；將分析結(jié)果，填入《工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)記錄》中。第21頁(yè)共315頁(yè)序號(hào)工作件改進(jìn)員工勝查防范控制LSR等級(jí)(2)安全檢查表法(SCL)依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的工段長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控3.安全檢查表(SCL)分析步驟分析評(píng)價(jià)步驟如下：列出《設(shè)備設(shè)施清單》;依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；第22頁(yè)共315頁(yè)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化取值；統(tǒng)分析和記錄。安全檢查分析表(SCL)序號(hào)發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(jí)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是對(duì)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)值越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表。第23頁(yè)共315頁(yè)完全會(huì)被預(yù)料到可以設(shè)想，很不可能6極不可能3可能，但不經(jīng)常實(shí)際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見(jiàn)地暴露事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1輕傷，需救護(hù)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色)2較大風(fēng)險(xiǎn)(橙色)3一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色)4低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色)第24頁(yè)共315頁(yè)作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空問(wèn)作業(yè))(場(chǎng)所/設(shè)施/部位)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級(jí)3業(yè)3空間內(nèi)13四級(jí)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即風(fēng)險(xiǎn)度=可能性(L)*嚴(yán)重程度 表一：事件發(fā)生的可能性(L)判別準(zhǔn)則等級(jí)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。43沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。第25頁(yè)共315頁(yè)表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度(S)判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡裝置停工國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力裝置暫時(shí)停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表三：風(fēng)險(xiǎn)度R、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)實(shí)施期限重大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻較大風(fēng)險(xiǎn)制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查，保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理第26頁(yè)共315頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大較大一般低C級(jí)A級(jí)1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色 ——違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。(1)評(píng)估根據(jù)確定的評(píng)估方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)(2)分級(jí)綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大、較大、一般和低四個(gè)等級(jí)，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)班組、崗位管控。C級(jí)\3級(jí)\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控，需要B級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受，重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)，并建立過(guò)程記錄文件，如不能立即增加(調(diào)整)控制措施，或控制措施不能有效落實(shí)，(3)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定第27頁(yè)共315頁(yè)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。2.7.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，屬于以下情況之一的，應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：(1)違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；(2)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；(3)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；(5)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的(6)企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險(xiǎn)管控難度大需要采取特殊管控措施的。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可以進(jìn)行分級(jí)管控部門(mén)對(duì)應(yīng)如下表；風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管控部門(mén)重大風(fēng)險(xiǎn)\紅色公司級(jí)、部門(mén)、班組、崗位較大風(fēng)險(xiǎn)\橙色公司級(jí)、部門(mén)、班組、崗位一般風(fēng)險(xiǎn)\黃色部門(mén)、班組、崗位低風(fēng)險(xiǎn)\藍(lán)色班組、崗位2.8.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控人員；落實(shí)情況；風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別對(duì)照表風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施(1)消除：通過(guò)合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)有害因素。如，用無(wú)害原料替代有害物質(zhì)，自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制等；(2)預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)有害因素困難時(shí)，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險(xiǎn)危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；(3)減弱：在無(wú)法消除危險(xiǎn)有害因素和難以預(yù)防時(shí)，可采取降低危險(xiǎn)危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無(wú)法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開(kāi)，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，管理措施制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時(shí)間；監(jiān)測(cè)監(jiān)控；警報(bào)和警示信號(hào)；安全互助體系、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對(duì)崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識(shí)培訓(xùn)，包括入企三級(jí)培訓(xùn)、第29頁(yè)共315頁(yè)法規(guī)、危險(xiǎn)源知識(shí)、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識(shí)等個(gè)體防護(hù)依據(jù)崗位危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，按照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個(gè)體防護(hù)用品，包括防護(hù)服、緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。(7)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)估出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。(8)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：制定管控措施時(shí)，應(yīng)以工程技術(shù)、安全管理措施為主，個(gè)體防護(hù)、教育培訓(xùn)、應(yīng)急處置為輔，管控措施應(yīng)具體可行，不應(yīng)籠統(tǒng)、寬泛。②是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；⑤是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。2.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施見(jiàn)下表；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)色標(biāo)管控要求管控層級(jí)紅及正在進(jìn)行的作業(yè)時(shí)，如不能立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門(mén)、車間、班組橙及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)企業(yè)、安全部門(mén)、車間、班組第30頁(yè)共315頁(yè)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。一般風(fēng)險(xiǎn)黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制注：上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控并逐級(jí)落實(shí)具體措施。按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門(mén)和管控人員。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施，結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。(1)設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措(2)作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險(xiǎn)是否降低；是否對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)制定專門(mén)管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)基本信息、控制措施、資金保為確保該項(xiàng)工作有序開(kāi)展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制第31頁(yè)共315頁(yè)定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。激勵(lì)考核辦法按照風(fēng)控建設(shè)工作考核制度執(zhí)行。應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，單獨(dú)建檔并保留紙質(zhì)記錄。風(fēng)險(xiǎn)管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(臺(tái)賬)等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等分類建檔保存。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理所需資金的保障結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)會(huì)議等形勢(shì)，建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)應(yīng)當(dāng)按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開(kāi)展一次全面辨識(shí)，其他工貿(mào)企業(yè)及其其他行業(yè)應(yīng)當(dāng)每三年至少開(kāi)展一次全面辨識(shí)”的規(guī)定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估，每一輪全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)后，應(yīng)結(jié)合評(píng)估實(shí)際情況修訂各類臺(tái)賬、清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。第32頁(yè)共315頁(yè)為提高企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的應(yīng)急處置能力對(duì)突發(fā)事故做出科學(xué)、有效、快速的反應(yīng)，保障職工的生命健康安全，減少因事故帶來(lái)的損失，制定本制度。2.15.2適用范圍企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)崗位(包括但不限于生產(chǎn)車間、庫(kù)房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等)。2.15.3管理規(guī)定2.153.1工作原則(1)預(yù)防為主：立足安全防護(hù)、加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)較大的區(qū)域或作(2)快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時(shí)，按照快速反應(yīng)機(jī)制，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處置，必要時(shí)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，提供必要的物資，果斷決策、迅速處置，最大程度地減少事故所帶來(lái)的危害和影響。(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時(shí)采取措施。(4)分級(jí)負(fù)責(zé)：按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立和完成安全責(zé)任制。根據(jù)部門(mén)和崗位職能，各司其職，加強(qiáng)部門(mén)間的協(xié)調(diào)與配合，形成合力，共同履行應(yīng)急處置工作的管理職責(zé)。(5)常備不懈：加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安全操作規(guī)程，定期進(jìn)行預(yù)案演練，確保應(yīng)急預(yù)案切實(shí)有效，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故應(yīng)2.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)企業(yè)應(yīng)急指揮部全面負(fù)責(zé)安全事故的應(yīng)急處置管理工作，企業(yè)安全管理委第33頁(yè)共315頁(yè)2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制應(yīng)急救援預(yù)案的編寫(xiě)與修訂由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際演練情況，適當(dāng)修訂《應(yīng)急救援預(yù)案》,做到最科學(xué)救援方法。2.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn)企業(yè)每年至少進(jìn)行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險(xiǎn)辨識(shí)、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護(hù)常識(shí)、避災(zāi)避險(xiǎn)、企業(yè)各班組定期組織各崗位操作人員學(xué)習(xí)本崗位安全操作規(guī)程、安全常識(shí)、應(yīng)急救援器材的使用知識(shí)、事故處置措施與方法、基本救護(hù)知識(shí)、避險(xiǎn)常識(shí)、逃生自救等，全面提高員工的應(yīng)急處置能力。企業(yè)根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識(shí)，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)能力。2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障根據(jù)應(yīng)急預(yù)案做好應(yīng)急通訊裝備、應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、藥品等保障工作。建立《應(yīng)急物資臺(tái)賬》,并定期檢查。2.15.3.7安全檢查各級(jí)管理人員要定期對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)崗位的設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)，進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)應(yīng)停止作業(yè)，或在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所并立即上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。事故發(fā)生后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置、救援人員應(yīng)配備相應(yīng)的防護(hù)裝備，采取安全防護(hù)措施，保證自身安全；要采取一切必要措施，杜絕事故擴(kuò)大化，要立即通知有關(guān)單位，進(jìn)行組織救援，第34頁(yè)共315頁(yè)2.15.3.9評(píng)審、總結(jié)應(yīng)急救援行動(dòng)或演練結(jié)束后，各部門(mén)必須認(rèn)真對(duì)應(yīng)救援行動(dòng)進(jìn)行評(píng)審、總在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)備設(shè)施，盡快恢復(fù)正常工作，統(tǒng)計(jì)各種數(shù)據(jù)，查明原因，對(duì)事故造成的損失和影響以及恢復(fù)重建能力進(jìn)行分析評(píng)估，仿真制定恢復(fù)重建計(jì)劃，迅速組織實(shí)施。辦公室要妥善安置遇難或傷亡人員家屬，組織負(fù)責(zé)做好傷亡人員的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)資料，要按照規(guī)定給予撫恤、補(bǔ)助或補(bǔ)償，并提供其他必要的援助。要及時(shí)與政府勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，做好有關(guān)單位、傷亡人員和其他保險(xiǎn)理賠工作。其他有關(guān)部門(mén)要提供必要的人員和技術(shù)、物資和裝備以及資金的支持，并將善后處置的有關(guān)情況報(bào)應(yīng)急指揮部和安委會(huì)。在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門(mén)應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事故調(diào)查組，在當(dāng)?shù)卣捌溆嘘P(guān)部門(mén)配合下，對(duì)事故的發(fā)生和處置過(guò)程進(jìn)行全面的調(diào)查，查清事故的發(fā)生的原因及人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，根據(jù)問(wèn)責(zé)制的有關(guān)規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員做出處理。根據(jù)安全管理有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)安全管理，保障員工的生命安全與健康，2)臨時(shí)用電作業(yè)；3)動(dòng)火作業(yè)；第35頁(yè)共315頁(yè)5)受限空間作業(yè)；6)動(dòng)土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設(shè)備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險(xiǎn)作業(yè)。2.16.3管理職責(zé)(1)主要負(fù)責(zé)人或其指定部門(mén)負(fù)責(zé)人危險(xiǎn)作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理和監(jiān)護(hù)。2.16.4內(nèi)容與要求2.16.4.1危險(xiǎn)作業(yè)的定義凡對(duì)操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險(xiǎn)的作業(yè)，稱為危2.16.4.2危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定(1)凡時(shí)間允許的情況下，危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)事先提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險(xiǎn)或緊急處理事故等)允許事后補(bǔ)辦手續(xù)，安全(2)危險(xiǎn)作業(yè)的審批視危險(xiǎn)程度而定，特別危險(xiǎn)作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批，其他危險(xiǎn)作業(yè)由安全管理部門(mén)審批。(3)危險(xiǎn)作業(yè)審批前，有關(guān)人員必須親臨現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)必要的檢查或檢測(cè)數(shù)據(jù)，落實(shí)好相應(yīng)的防護(hù)和救護(hù)措施后方可批準(zhǔn)。(4)危險(xiǎn)作業(yè)人員必須有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加。(5)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn)或延遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方式作業(yè)。第36頁(yè)共315頁(yè)2.16.4.3危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限(1)進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)有申請(qǐng)作業(yè)部門(mén)填寫(xiě)《危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單》,經(jīng)相應(yīng)的安全負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)檢查，審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。(2)危險(xiǎn)作業(yè)的審批權(quán)限。②在輕質(zhì)物面上的作業(yè)由部門(mén)主管審批。③單個(gè)地點(diǎn)動(dòng)火作業(yè)由安全管理部門(mén)審批；多點(diǎn)動(dòng)火及危險(xiǎn)由主要負(fù)責(zé)人審批。④有中毒窒息等危險(xiǎn)作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批。⑤臨時(shí)用電作業(yè)由部門(mén)主管審批。⑥其他危險(xiǎn)作業(yè)由安全管理部門(mén)審批。2.16.4.4從事危險(xiǎn)作業(yè)人員的基本條件(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒(méi)有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。(3)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。(4)作業(yè)前、作業(yè)中不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦或精神不振的鎮(zhèn)靜劑藥物。(1)作業(yè)時(shí)要穿戴好防護(hù)用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標(biāo)志或告示。作業(yè)過(guò)程一定要有專職的監(jiān)護(hù)人員且監(jiān)護(hù)人員禁止離崗或從事其他工作。(3)作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整理和清點(diǎn)，并及時(shí)向?qū)徟块T(mén)報(bào)告。審批部門(mén)經(jīng)檢查合格后方可結(jié)束作業(yè)。2.16.4.6危險(xiǎn)作業(yè)安全管理(1)在危險(xiǎn)作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人和安全員要負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)進(jìn)行安全技術(shù)交底、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查、現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督，對(duì)違反規(guī)定的作業(yè)人員可責(zé)令立即改正第37頁(yè)共315頁(yè)或停止作業(yè)。重大危險(xiǎn)作業(yè)的技術(shù)方案及安全技術(shù)措施方案由主要負(fù)責(zé)人或主要(2)指定現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員要準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材并堅(jiān)守崗位，如監(jiān)護(hù)中途需要離開(kāi)或更換其他人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)，必須對(duì)接替者重新進(jìn)行安全技術(shù)交底。在作業(yè)過(guò)程中，監(jiān)護(hù)人員如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)立即通知作業(yè)人員停止作業(yè)，作業(yè)人員離開(kāi)作業(yè)點(diǎn)，待處置安全后再重新作業(yè)。①高處作業(yè)：作業(yè)點(diǎn)必須按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)措施，確有困難無(wú)法設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施的，必須采取臨時(shí)保障措施以保證作業(yè)人員的安全。作業(yè)人員要系好安全帶，帶好工具袋和安全繩，工具物料應(yīng)使用安全繩吊運(yùn)，嚴(yán)禁隨意拋擲。遇有大風(fēng)、雷暴、雨雪天氣時(shí)，應(yīng)停止戶外的高處作業(yè)。作業(yè)場(chǎng)所要有足夠的照明措施。②臨時(shí)用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁無(wú)證人員作業(yè)。作業(yè)時(shí)要佩戴好絕緣防護(hù)用品，使用合格的絕緣工具、用具，掛設(shè)禁止合閘等標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，線纜要做好防護(hù)，接頭用絕緣膠布包好，嚴(yán)禁電線接頭裸露。所接③動(dòng)火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動(dòng)火分析，做好動(dòng)火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)前清除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周圍的可燃物，如動(dòng)火點(diǎn)附近有電線電纜等，應(yīng)做必要時(shí)應(yīng)停電后再作業(yè)。準(zhǔn)備好相應(yīng)的滅火器材后再進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)；檢查好焊機(jī)、氣割等作業(yè)設(shè)備，禁止設(shè)備“帶病”工作。④有中毒或窒息的危險(xiǎn)作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)的原則組⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對(duì)空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測(cè)裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要立即有組織地進(jìn)行營(yíng)救，嚴(yán)禁盲目施救。所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對(duì)接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。第38頁(yè)共315頁(yè)在作業(yè)前要對(duì)所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)本單位、本部門(mén)的安全管理目標(biāo)負(fù)總2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門(mén)的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體2.安全管理部門(mén)是企業(yè)的具體實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對(duì)各部門(mén)“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門(mén)要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門(mén)“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門(mén)要成立以部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門(mén)風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)第39頁(yè)共315頁(yè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門(mén)要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給7.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書(shū)面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書(shū)面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門(mén)要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給9.各部門(mén)要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門(mén)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任10.各部門(mén)實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識(shí)方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門(mén)責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度優(yōu)秀員工評(píng)選的重要依據(jù)。崗位員工識(shí)別出各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容2.175.1員工考核(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門(mén)、分企業(yè)、部門(mén)應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行批評(píng)教育或考核：第40頁(yè)共315頁(yè)本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門(mén)應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)辨識(shí)出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見(jiàn)并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。(1)部門(mén)違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門(mén)、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人考核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員(包括安全管理員、班組未組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)現(xiàn)有控制措施的；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識(shí)的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級(jí)管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源制定的安全管理措施未實(shí)施或無(wú)相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場(chǎng)3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開(kāi)展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對(duì)應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。(2)部門(mén)有下列行為之一的，分企業(yè)、部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員(包括部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長(zhǎng)、員工)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評(píng)定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；第41頁(yè)共315頁(yè)增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動(dòng)條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動(dòng)條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)的措施，經(jīng)評(píng)定績(jī)效明顯的。(1)企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對(duì)各分企業(yè)、車間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核和年度(2)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問(wèn)題之一的，視為該部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系開(kāi)展不合格：抽查崗位員工對(duì)本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少未按照考核辦法要求落實(shí)獎(jiǎng)懲，或獎(jiǎng)懲無(wú)記錄的；三級(jí)以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級(jí)以上危險(xiǎn)源存在的場(chǎng)所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。(3)對(duì)月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核中成績(jī)突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。月度考核成績(jī)納入年度先進(jìn)評(píng)定，作為評(píng)選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評(píng)選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)方案予以獎(jiǎng)勵(lì)。2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。第42頁(yè)共315頁(yè)2.18.2適用范圍2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)總責(zé)，本部門(mén)的動(dòng)態(tài)評(píng)估3.安全管理人員監(jiān)管各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的有效性。4.各部門(mén)的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動(dòng)態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。2.18.4管理要求2.在組織動(dòng)態(tài)評(píng)估時(shí)，應(yīng)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及3.參加動(dòng)態(tài)評(píng)估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：(1)從國(guó)家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國(guó)家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。(2)從地方應(yīng)急管理部門(mén)、消防、環(huán)保、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和評(píng)估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對(duì)未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估的部門(mén)或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。第43頁(yè)共315頁(yè)2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容2.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求7.對(duì)故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。第44頁(yè)共315頁(yè)2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過(guò)程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過(guò)程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對(duì)安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項(xiàng)資金，監(jiān)督專項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ谩?.財(cái)務(wù)部對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺(tái)賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21.1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。第45頁(yè)共315頁(yè)2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查進(jìn)其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實(shí)施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門(mén)負(fù)責(zé)人/班組長(zhǎng)參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。頻次：每周進(jìn)行參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門(mén)參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)；第46頁(yè)共315頁(yè)頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門(mén)參加人員：車間/部門(mén)負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控方案的落實(shí)情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱(柜)、操作臺(tái)、控制箱是否正常、有效，配電柜(箱)內(nèi)開(kāi)關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無(wú)過(guò)熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無(wú)腐蝕脫落、裸露和過(guò)熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無(wú)銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無(wú)亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)吸煙、違規(guī)動(dòng)火等違規(guī)現(xiàn)象，危險(xiǎn)作業(yè)是否審批、現(xiàn)場(chǎng)是否有人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：6.安全制度、臺(tái)賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實(shí)際，員工對(duì)各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識(shí)情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實(shí)、有無(wú)記錄，安全管理臺(tái)賬是否及時(shí)登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。第47頁(yè)共315頁(yè)在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過(guò)程的記(2)各項(xiàng)檢查表(主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬(主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號(hào)、檢查情況、整改數(shù)量、計(jì)劃整改數(shù)量等)內(nèi)容的文件成果。適時(shí)和定期對(duì)安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對(duì)機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^(guò)程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。第48頁(yè)共315頁(yè)2.22.2適用范圍2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門(mén)計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門(mén)針對(duì)相關(guān)人員的4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)6.對(duì)無(wú)故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合7.各部門(mén)做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎(jiǎng)懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎(jiǎng)懲。2.23.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。第49頁(yè)共315頁(yè)2.23.2更新根據(jù)以下情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和類別、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級(jí)崗位人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，消除各類風(fēng)險(xiǎn)，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。第50頁(yè)共315頁(yè)三.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬作業(yè)活動(dòng)車輛傷害，高處墜落，其他傷害，其他爆炸，火災(zāi)，中毒和窒息2臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)3作業(yè)活動(dòng)高處墜落，物體打擊，其他傷害4作業(yè)活動(dòng)5作業(yè)活動(dòng)6作業(yè)活動(dòng)車輛傷害，物體打擊，機(jī)械傷害，火災(zāi)，其他傷害7日常辦公作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害，其他傷害，觸電，火災(zāi)崗位職工8作業(yè)活動(dòng)觸電，物體打擊，中毒和室息崗位職工9作業(yè)活動(dòng)害崗位職工作業(yè)活動(dòng)崗位職工作業(yè)活動(dòng)觸電，機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工作業(yè)活動(dòng)崗位職工白油卸車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害，火災(zāi)，機(jī)械傷害，觸電崗位職工作業(yè)活動(dòng)車輛傷害，機(jī)械傷害崗位職工活性炭箱崗位職工除塵器其他傷害，物體打擊，中毒和窒息崗位職工火災(zāi)，其他爆炸，容器爆炸，其他傷害崗位職工空壓機(jī)系統(tǒng)崗位職丁第51頁(yè)共315頁(yè)車輛傷害，火災(zāi)崗位職工崗位職工噴碼機(jī)及附件觸電，機(jī)械傷害，中毒和窒息崗位職工崗位職工崗位職工崗位職工崗位職工崗位職工觸電，其他傷害，機(jī)械傷害崗位職工1100L制膠機(jī)崗位職工高速分散機(jī)及附屬設(shè)備崗位職工崗位職工白油儲(chǔ)罐崗位職工第52頁(yè)共315頁(yè)作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型白油卸車作業(yè)車輛傷害，火災(zāi)2軟管夾持松動(dòng)，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi)3開(kāi)啟管道閥門(mén)閥門(mén)泄漏火災(zāi)4開(kāi)啟管道閥門(mén)閥門(mén)泄漏火災(zāi)5電氣線路、開(kāi)關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落6關(guān)閉閥門(mén)閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)7車輛駛離車輛傷害8叉車未檢查，未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品9閉管理車輛傷害車輛傷害車輛傷害其他傷害第53頁(yè)共315頁(yè)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型收尾作業(yè)機(jī)械傷害動(dòng)火點(diǎn)周圍或下方有可燃物，未清理或清理不徹底火災(zāi)隔絕安全措施閥門(mén)代替盲板，盲板加堵位置錯(cuò)誤或不合格；可燃液體泄漏火災(zāi)觸電灼傷火災(zāi)個(gè)人防護(hù)用品完好并正確穿戴檢查作業(yè)人員是否穿戴勞保用品，是否有違章作現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱觸電，灼燙，火災(zāi)觸電，灼燙，火災(zāi)工藝異常觸電，灼燙，火災(zāi)火災(zāi)分裝前檢查管道、閥門(mén)泄露火災(zāi)物體打擊，其他傷害閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)；包裝桶滲漏火災(zāi)機(jī)械傷害第54頁(yè)共315頁(yè)作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型成品入庫(kù)車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌車輛傷害，火災(zāi)，坍塌高處作業(yè)其他傷害危險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)不夠全面，存在漏項(xiàng)高處墜落，物體打擊防護(hù)用品使用不當(dāng)，無(wú)專人指揮監(jiān)護(hù)高處墜落，物體打擊安全確認(rèn)高處墜落，物體打擊安全教育其他傷害辦理票證，各負(fù)責(zé)人字簽字其他傷害監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人員擅離職守其他傷害高處作業(yè)高處墜落，物體打擊高處工器具或其他物未整理觸電分析中產(chǎn)生的有毒、有害、未按規(guī)定操作中毒和窒息危險(xiǎn)辨識(shí)安全措施編制第55頁(yè)共315頁(yè)作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型現(xiàn)場(chǎng)使用的工具存在缺陷其他傷害作觸電，機(jī)械傷害，火災(zāi)因作業(yè)拆除的現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施未恢復(fù)其他傷害施工工具未清理，遺漏在設(shè)備內(nèi)其他傷害臨時(shí)用電作業(yè)觸電，其他傷害電工勞保用品穿戴不齊全觸電，火災(zāi)作業(yè)中觸電，其他傷害作業(yè)中觸電，其他傷害作業(yè)中電工工具絕緣不良觸電，其他傷害作業(yè)中觸電，其他傷害作業(yè)中觸電，其他傷害作業(yè)后沒(méi)有及時(shí)拆除臨時(shí)用電作業(yè)設(shè)施或非電工拆除臨時(shí)觸電，其他傷害作業(yè)后觸電，其他傷害第56頁(yè)共315頁(yè)作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品機(jī)械傷害，觸電，其他傷害機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中空載試機(jī)檢查各機(jī)械設(shè)備工作是否正常機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中投料速度過(guò)快，過(guò)多機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)后機(jī)械傷害，觸電，其他傷害日常辦公活動(dòng)辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電源。 2.辦公室內(nèi)吸煙。 電氣設(shè)備。 4.隨意接入大功率用電器。觸電，火災(zāi)員工上下班 3.駕駛車輛未系安全帶。 4.未在規(guī)定車輛傷害，其他傷害未建立相關(guān)方管理制度、未簽訂安全管理協(xié)議其他傷害第57頁(yè)共315頁(yè)作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型操作人員未經(jīng)培訓(xùn)機(jī)械傷害工藝損傷通道存在異物機(jī)械傷害機(jī)械傷害觸電操作錯(cuò)誤造成傷害機(jī)械傷害機(jī)械傷害未斷電操作造成觸電，線路接線造成漏電觸電機(jī)械傷害，其他傷害現(xiàn)場(chǎng)警戒隔離車輛傷害，高處墜落，其他傷害中毒和窒息中毒和室息佩戴防護(hù)用品作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品，造成人員傷害其他傷害辦理相關(guān)安全手續(xù)未對(duì)有限空間危害辨識(shí)，未辦理相關(guān)安全手續(xù)其他爆炸，火災(zāi)施工作業(yè)后有限空間內(nèi)作業(yè)結(jié)束后未清點(diǎn)作業(yè)人員和工具其他傷害原材料卸車作業(yè)作業(yè)前現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行封閉機(jī)械傷害第58頁(yè)共315頁(yè)作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型卸車機(jī)械傷害倒車前未回頭觀察行車路線機(jī)械傷害車輛駛離車輛傷害穿戴好勞動(dòng)護(hù)品穿戴好勞動(dòng)護(hù)品機(jī)械傷害現(xiàn)場(chǎng)照明不良觸電，機(jī)械傷害消防器材配備不足或失效機(jī)械傷害機(jī)械傷害機(jī)械傷害觸電原料混合產(chǎn)生粉塵機(jī)械傷害鎖機(jī)械傷害第59頁(yè)共315頁(yè)設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型1100L制膠機(jī)基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、無(wú)損壞機(jī)械傷害2設(shè)備主體機(jī)械傷害3皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害4電機(jī)電機(jī)無(wú)異響，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電，機(jī)械傷害5管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)6顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線灼燙，火災(zāi)白油儲(chǔ)罐7設(shè)備本體固定完好機(jī)械傷害8壓力、溫度正常、完好無(wú)泄漏機(jī)械傷害9安全措施機(jī)械傷害打料輔助泵機(jī)械傷害打料泵，控制線路觸電，火災(zāi)制動(dòng)車輛傷害第60頁(yè)共315頁(yè)設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型跑偏現(xiàn)象，機(jī)動(dòng)車配備的防抱死制動(dòng)裝置自檢功能應(yīng)正常照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對(duì)稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害