隱患排查治理督辦制度

隱患排查治理督辦制度一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范隱患排查治理工作，強化安全風險防控，確保生產(chǎn)安全和員工生命安全，預(yù)防事故的發(fā)生，提升企業(yè)安全管理水平。通過本制度的實施，建立起一個系統(tǒng)化、規(guī)范化、常態(tài)化的隱患排查治理體系，使企業(yè)能夠及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

二、適用范圍

本制度適用于公司及下屬各分公司、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的隱患排查治理工作。無論生產(chǎn)部門、管理部門還是后勤保障部門，均應(yīng)按照本制度的要求，開展隱患排查治理工作。此外，本制度也適用于公司所有員工，要求其在工作中積極發(fā)現(xiàn)、報告和治理安全隱患。

三、職責

（一）公司安全管理委員會：負責制定隱患排查治理的政策和規(guī)劃，審批隱患排查治理方案，監(jiān)督整個隱患排查治理工作的實施，對重大隱患治理情況進行審議。

（二）安全管理部門：作為隱患排查治理的歸口管理部門，負責制定具體的排查治理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，組織隱患排查治理工作的實施，對排查出的隱患進行分類、評估、建檔，并跟蹤治理進度。

（三）生產(chǎn)及其他相關(guān)部門：負責本部門范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，具體執(zhí)行安全管理部門制定的制度和規(guī)程，及時上報隱患信息，落實整改措施。

（四）公司員工：每個員工都應(yīng)承擔起隱患排查治理的責任，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，積極參與治理工作，嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，防止事故的發(fā)生。

（五）第三方專業(yè)機構(gòu)：在必要時，公司可聘請第三方專業(yè)機構(gòu)提供隱患排查治理的技術(shù)支持和服務(wù)，確保隱患排查的專業(yè)性和準確性。

（六）考核部門：負責對隱患排查治理工作的執(zhí)行情況進行考核，對相關(guān)部門和員工履行職責情況進行監(jiān)督和評價，確保制度得到有效執(zhí)行。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下方面：

（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：對所有生產(chǎn)設(shè)備、機械、工具及其附屬設(shè)施進行全面排查，包括但不限于設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護裝置、緊急停車系統(tǒng)、設(shè)備維護保養(yǎng)狀況等。

（二）作業(yè)環(huán)境：對作業(yè)場所的環(huán)境安全進行全面檢查，包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、噪音防護、有害物質(zhì)濃度等是否達到安全標準。

（三）安全生產(chǎn)管理：檢查安全生產(chǎn)責任制的落實情況，包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練等。

（四）職業(yè)健康：關(guān)注員工職業(yè)健康安全，排查可能導(dǎo)致職業(yè)病的環(huán)境因素，如粉塵、有毒有害氣體、高溫、噪音等，并確保職業(yè)健康監(jiān)測和防護措施的落實。

（五）電氣安全：對公司的電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電線電纜、配電箱、變壓器、電機等電氣設(shè)備的安全性能，以及防雷、防靜電等措施的有效性。

（六）消防安全：檢查消防設(shè)施設(shè)備是否完好，消防通道是否暢通，消防器材是否齊全并定期檢查，消防演練是否定期開展。

（七）交通運輸安全：對公司的車輛和運輸設(shè)備進行排查，包括車輛的安全性能、駕駛員的資質(zhì)和培訓(xùn)、運輸路線的安全性等。

（八）環(huán)境保護：排查可能對環(huán)境造成污染的環(huán)節(jié)，包括廢氣、廢水、固體廢物的處理和排放是否符合環(huán)保要求。

（九）建筑安全：對公司的建筑物、構(gòu)筑物進行安全檢查，包括結(jié)構(gòu)安全、防震、防火、防盜等。

（十）信息安全：對公司的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行檢查，確保信息系統(tǒng)的安全防護措施得到有效執(zhí)行，防止信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等風險。

（十一）食品安全：如公司有食堂等食品供應(yīng)設(shè)施，需對食品的采購、加工、儲存和供應(yīng)環(huán)節(jié)進行安全檢查，確保食品安全。

（十二）突發(fā)事件應(yīng)對：檢查公司對突發(fā)事件的應(yīng)急準備情況，包括應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急響應(yīng)機制的建立和演練等。

隱患排查應(yīng)做到無死角、無遺漏，確保所有潛在的安全風險都能得到有效識別和控制。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全狀況進行的全面檢查，通常由安全管理部門組織，相關(guān)職能部門參與。檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理、職業(yè)健康、電氣安全、消防安全、交通運輸安全、環(huán)境保護、建筑安全、信息安全、食品安全等多個方面。綜合檢查至少每年進行一次，確保公司安全狀況的整體掌握。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入檢查，由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員或聘請的第三方專業(yè)機構(gòu)執(zhí)行。例如，機械設(shè)備的檢查由機械工程師負責，電氣系統(tǒng)的檢查由電氣工程師負責，消防安全檢查由消防專家負責等。專業(yè)檢查能夠發(fā)現(xiàn)專業(yè)性問題，并提供專業(yè)的解決方案。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風險進行的檢查。例如，在雨季前對排水系統(tǒng)進行檢查，冬季對供暖系統(tǒng)和防凍措施進行檢查，夏季對防暑降溫設(shè)施進行檢查等。季節(jié)性檢查有助于預(yù)防季節(jié)性安全風險，確保季節(jié)變化對公司安全生產(chǎn)的影響降到最低。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在重要節(jié)假日前后進行的專項檢查，考慮到節(jié)假日可能對員工的精神狀態(tài)和作業(yè)習慣產(chǎn)生影響，以及節(jié)假日期間可能存在的特殊安全風險。檢查重點包括安全生產(chǎn)措施的落實、應(yīng)急準備情況、員工休假期間的值班安排等，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中進行的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長負責，主要針對作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況和設(shè)備運行狀態(tài)。定期檢查則是指按照規(guī)定的時間周期進行的檢查，如每周、每月的檢查，由安全管理部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責，檢查內(nèi)容更為系統(tǒng)和全面。日常檢查和定期檢查有助于及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患，防止事故的發(fā)生。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設(shè)備的停機維護和重啟安全進行全面的評估與控制，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備停機前的安全檢查：在長假前，對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和評估，確保設(shè)備在停機期間不存在安全隱患。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的緊固件、傳動帶、電氣連接等是否安全可靠。

2.設(shè)備維護保養(yǎng)：長假期間應(yīng)對設(shè)備進行必要的維護保養(yǎng)，包括清潔、潤滑、更換磨損的部件等，以保障設(shè)備在長假后能夠安全重啟。

3.安全防護設(shè)施的檢查：檢查所有安全防護設(shè)施是否完好，包括緊急停車按鈕、防護柵欄、警示標志等，確保其在長假期間及之后能夠正常工作。

4.電氣系統(tǒng)安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行細致的檢查，包括電纜、開關(guān)、配電箱等，確保沒有裸露的電線和電氣故障。

5.生產(chǎn)線重啟安全評估：長假結(jié)束后，在生產(chǎn)線重啟前，必須進行全面的安全評估，確保所有設(shè)備均處于安全狀態(tài)，操作人員已接受重啟前的安全培訓(xùn)。

6.應(yīng)急預(yù)案的檢查：檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善，包括緊急疏散路線、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人、急救設(shè)施的位置等，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)。

7.安全培訓(xùn)與教育：長假前對員工進行安全培訓(xùn)，強調(diào)長假期間的安全注意事項，以及在長假結(jié)束后如何安全地恢復(fù)生產(chǎn)。

8.安全巡查：在長假期間，安排專門的安全巡查人員對廠區(qū)進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能存在的安全隱患。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對公司車輛及駕駛員的安全管理和道路行駛安全進行保障，具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：在長假前對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的駕駛資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司對駕駛員的健康和心理要求。

3.駕駛員安全培訓(xùn)：長假前對駕駛員進行安全知識培訓(xùn)，強化安全意識，提供應(yīng)對惡劣天氣、突發(fā)狀況的駕駛技巧和應(yīng)急處理方法。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期和擁堵路段，減少行車風險。

5.車輛維護保養(yǎng)：長假期間，對使用頻率較高的車輛進行必要的維護保養(yǎng)，確保車輛性能穩(wěn)定，減少故障風險。

6.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：確保車輛監(jiān)控系統(tǒng)（如GPS定位系統(tǒng)、行車記錄儀等）正常工作，以便實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)和駕駛員行為。

7.應(yīng)急物資準備：在車輛中配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車繩等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

8.長假期間交通管制信息收集：及時收集和發(fā)布長假期間的道路交通管制信息，包括道路施工、封路、限行等，提醒駕駛員提前做好調(diào)整。

9.駕駛員休息與換班：對長途駕駛的駕駛員合理安排休息和換班，避免疲勞駕駛，確保行車安全。

10.事故處理預(yù)案：制定長假期間的交通事故處理預(yù)案，明確事故報告流程和責任人，確保在發(fā)生事故時能夠迅速有效地處理。

如下：

（三）環(huán)境保護安全

環(huán)境保護安全是長假期間安全檢查的重要組成部分，旨在確保公司在長假期間的生產(chǎn)和運營活動不對環(huán)境和生態(tài)造成不利影響。以下是環(huán)境保護安全的具體內(nèi)容：

1.污染物排放控制：檢查所有排放口是否達到國家和地方的環(huán)境保護標準，確保廢氣、廢水、固體廢物等污染物在長假期間得到有效控制，不發(fā)生超標排放情況。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)施檢查：對公司的環(huán)境監(jiān)測設(shè)施進行檢查，包括空氣質(zhì)量監(jiān)測儀、水質(zhì)監(jiān)測儀等，確保這些設(shè)施正常運行，數(shù)據(jù)準確可靠。

3.應(yīng)急處理設(shè)施檢查：檢查環(huán)境應(yīng)急處理設(shè)施，如應(yīng)急池、中和池、吸附裝置等，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時能夠迅速采取措施，減少對環(huán)境的影響。

4.環(huán)保設(shè)備維護保養(yǎng)：長假期間對環(huán)保設(shè)備進行維護保養(yǎng)，如凈化塔、噴淋系統(tǒng)、過濾設(shè)備等，保證設(shè)備在節(jié)后能夠正常投入使用。

5.環(huán)保規(guī)章制度執(zhí)行：檢查長假期間環(huán)保規(guī)章制度的執(zhí)行情況，包括環(huán)保操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行，以及員工環(huán)保培訓(xùn)的落實。

6.環(huán)保宣傳教育：加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識和責任感，確保他們在長假期間能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)境風險評估：對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風險進行評估，包括自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為操作失誤等，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

8.環(huán)保巡查與監(jiān)督：在長假期間安排環(huán)保巡查人員，對廠區(qū)及周圍環(huán)境進行定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

9.環(huán)保資料歸檔：對長假期間的環(huán)境保護工作記錄進行歸檔，包括監(jiān)測數(shù)據(jù)、巡查記錄、應(yīng)急處理記錄等，以便于節(jié)后的分析和總結(jié)。

10.環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案：確保環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的完整性和可操作性，長假期間應(yīng)進行一次預(yù)案的演練，以檢驗應(yīng)急響應(yīng)能力。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的嚴重程度和可能造成的后果進行分類管理，以便于采取相應(yīng)的預(yù)防和控制措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患需要立即上報，并迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施予以排除。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)上報，并盡快采取措施予以解決。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患應(yīng)在日常工作中及時發(fā)現(xiàn)并處理。

4.小型隱患：對人身安全、財產(chǎn)安全、環(huán)境造成較小影響的安全隱患。這類隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后立即處理，防止其發(fā)展成更嚴重的問題。

隱患分級的標準應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)實際情況來制定，并結(jié)合隱患的潛在風險程度、發(fā)生概率和可控性等因素。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的計劃、組織、實施、跟蹤和改進等全過程進行管理，以確保隱患得到及時、有效的治理。具體管理措施包括：

1.制定隱患排查計劃：根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)的需要，制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.組織實施排查工作：按照排查計劃，組織相關(guān)人員進行隱患排查，確保排查工作有序開展。

3.隱患信息記錄與報告：排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)詳細記錄，并及時報告給上級管理部門，確保信息暢通。

4.隱患評估與分級：對排查出的隱患進行評估，根據(jù)其嚴重程度進行分級，并制定相應(yīng)的治理措施。

5.隱患整改與跟蹤：對排查出的隱患進行整改，并跟蹤整改進度，確保隱患得到有效解決。

6.隱患治理效果評價：對隱患治理效果進行評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)改進隱患排查治理工作。

7.員工培訓(xùn)與教育：定期對員工進行隱患排查治理的培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和排查能力。

8.隱患排查工作考核：對隱患排查治理工作進行考核，評估排查工作的質(zhì)量和效果，促進工作的持續(xù)改進。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到及時處理和持續(xù)跟蹤的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.隱患排查報告

-隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告的途徑、責任人和處理時限。

-報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包含隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時措施等信息。

-報告時效：對于重大隱患，應(yīng)立即報告；對于較大和一般隱患，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)報告。

-報告格式：統(tǒng)一制定隱患報告的格式，便于記錄和歸檔。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔內(nèi)容：對每個隱患建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、評估分級、治理措施、治理進度、治理結(jié)果等信息。

-監(jiān)控系統(tǒng)：建立隱患監(jiān)控跟蹤系統(tǒng)，實時更新隱患狀態(tài)，確保隱患治理的透明度和可追溯性。

-定期更新：定期對隱患檔案進行更新，反映隱患的最新狀態(tài)和治理進展。

-責任到人：明確隱患檔案管理的責任人，確保檔案的完整性和準確性。

3.隱患治理閉環(huán)管理

-治理計劃：針對每個隱患制定具體的治理計劃，包括治理措施、責任人、完成時間等。

-治理驗收：治理完成后，進行驗收，確保隱患得到有效解決。

-驗收記錄：記錄治理驗收的結(jié)果，包括驗收時間、驗收人、驗收結(jié)論等。

4.隱患整改跟蹤

-跟蹤檢查：對隱患整改過程進行跟蹤檢查，確保整改措施得到執(zhí)行。

-整改記錄：記錄整改過程中的關(guān)鍵信息，包括整改措施的調(diào)整、整改進度的變化等。

5.隱患信息共享

-信息共享平臺：建立隱患信息共享平臺，使相關(guān)部門和人員能夠及時獲取隱患信息。

-信息共享機制：制定信息共享機制，確保隱患信息的及時傳遞和共享。

6.隱患統(tǒng)計分析

-統(tǒng)計分析：對隱患數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預(yù)防和治理提供依據(jù)。

-分析報告：定期編寫隱患統(tǒng)計分析報告，為決策提供支持。

十、考核

考核是確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行的重要手段，具體內(nèi)容包括：

1.考核對象：考核對象