安全標(biāo)準(zhǔn)化八項(xiàng)制度匯編

1、安全生產(chǎn)方針管理制度

1目的

為貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求，結(jié)合礦山的實(shí)際情況，特制定本制

度。

2管理職責(zé)與管理人

1.安全生產(chǎn)方針歸口安全部管理，具體人員由礦長(zhǎng)簽發(fā)文件任命。

2.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)方針的起草、傳達(dá)、評(píng)審、修訂。

3.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針征求、討論、評(píng)審和修訂的過(guò)程記錄和會(huì)議記

錄。

4.對(duì)安全生產(chǎn)針宣傳、貫徹情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、考核，及時(shí)反饋。

5.文件與記錄歸檔。

3安全生產(chǎn)方針內(nèi)涵

安全生產(chǎn)方針的內(nèi)涵應(yīng)體現(xiàn)：

1）符合法律法規(guī)等要求；

2）符合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；

3）預(yù)防傷害和疾??；

4）預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；

5）持續(xù)改進(jìn)。

4安全生產(chǎn)方針制定程序

①由安全部會(huì)同生產(chǎn)部提出安全生產(chǎn)方針初稿；

②安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、員工代表

初步討論；

③下發(fā)擬定安全生產(chǎn)方針，征求意見(jiàn)；

④安全生產(chǎn)方針管理人員收集反饋意見(jiàn)，整理提交安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和

標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組；

⑤評(píng)審和確定安全生產(chǎn)方針；

⑥發(fā)布、宣傳和貫徹。

2、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

1目的

為合理確定、評(píng)審和監(jiān)測(cè)安全生產(chǎn)目標(biāo)，推動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制

度。

2目標(biāo)管理職責(zé)和管理人

1.安全部在安全礦長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)安全目標(biāo)的管理工作，具體管理人

由礦長(zhǎng)簽發(fā)文件任命；

2.負(fù)責(zé)安全總體目標(biāo)與分解目標(biāo)的擬定；

3.負(fù)責(zé)安全目標(biāo)的傳達(dá)、教育、落實(shí)和對(duì)外披露；

4.負(fù)責(zé)安全目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)與初步評(píng)審；

5.負(fù)責(zé)安全目標(biāo)初步考核意見(jiàn)的擬定。

3目標(biāo)制定要求

1）須符合法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)際情

況和相關(guān)方的意見(jiàn)；

2）目標(biāo)與安全方針有機(jī)統(tǒng)一；

3)目標(biāo)和指標(biāo)可測(cè)的，與安全方針相一致；

4①)當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行更新、修訂；

②管理評(píng)審的要求；

③管理方針修訂；

④礦山生產(chǎn)發(fā)生重大變化；

⑤法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；

相關(guān)方提出新的要求。

4目標(biāo)發(fā)布

安全生產(chǎn)目標(biāo)的起草、溝通、監(jiān)測(cè)等由安全部負(fù)責(zé)，報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

討論后由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。

2.1安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)制度

1目的

為確保礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成，特制定本評(píng)價(jià)制度。

2適用范圍

管理層，職能部門及相關(guān)人員。

3職責(zé)

在安全標(biāo)準(zhǔn)化小組領(lǐng)導(dǎo)下，由安全標(biāo)準(zhǔn)化小組常設(shè)辦公室-安全部負(fù)責(zé)評(píng)

價(jià)，具體人員由礦長(zhǎng)簽發(fā)文件任命。

4評(píng)價(jià)依據(jù)和原則

1)依據(jù)

①國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策、法令等；

②安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的要求；

③上級(jí)管理部門的勞動(dòng)保護(hù)工作方針、政策和要求；

④行業(yè)及本單位工傷事故和職業(yè)病統(tǒng)計(jì)資料與數(shù)據(jù)；

⑤本單位的安全工作和現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)條件的現(xiàn)狀與問(wèn)題；

(§)本單位的技術(shù)條件和經(jīng)濟(jì)條件。

2)原則

①可行性原則。目標(biāo)必須切合實(shí)際，經(jīng)過(guò)努力能夠?qū)崿F(xiàn)的。同時(shí)，要相

應(yīng)的措施作保證。

②突出重點(diǎn)原則。集中控制發(fā)生頻率高、后果嚴(yán)重的工傷事故和職業(yè)

病。

③綜合性原則。制定的總目標(biāo)，既要保證上級(jí)指標(biāo)的完成，又要兼顧各

個(gè)管理環(huán)節(jié)、部門并為職工所能接受和實(shí)現(xiàn)。

④先進(jìn)性原則。相對(duì)高于本單位前一階段的指標(biāo)；指標(biāo)要盡可能高于同

行業(yè)的平均水平。

⑤可量化原則。目標(biāo)要盡可能做到具體、量化。既有利于檢查、評(píng)比和

控制，又有利于調(diào)動(dòng)職工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的積極性。對(duì)于有些難以量化的目標(biāo)，也應(yīng)

盡量規(guī)定具體要求。

⑥目標(biāo)與措施的對(duì)應(yīng)性。目標(biāo)必須有措施作保證，目標(biāo)與措施必須相對(duì)

應(yīng)。

2.2安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的監(jiān)測(cè)制度

1目的

為有效對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控和管理，推動(dòng)安全的實(shí)現(xiàn)，特制訂安全生

產(chǎn)目標(biāo)的監(jiān)測(cè)制度。

2安全目標(biāo)檢測(cè)人與職責(zé)

1.礦山設(shè)安全目標(biāo)監(jiān)測(cè)人員，由礦長(zhǎng)簽發(fā)文件任命。

2.監(jiān)測(cè)人員應(yīng)熟悉公司的采礦工藝流程、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，對(duì)體系

中的相關(guān)規(guī)章制度、程序、記錄表式等清楚熟悉；

3.負(fù)責(zé)每個(gè)月進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)，對(duì)監(jiān)測(cè)所要求的所有內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)和

對(duì)監(jiān)測(cè)的結(jié)果分析；

4.監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匯總上報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組和安全標(biāo)準(zhǔn)化小組成員；

5.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果分發(fā)至各個(gè)部門，對(duì)沒(méi)有完成目標(biāo)的的部門督

促整改、復(fù)查；

6.監(jiān)測(cè)記錄真實(shí)有效，保存。

3監(jiān)測(cè)內(nèi)容

1）安全方針與目標(biāo)傳達(dá)、披露、貫徹；

2）管理層承諾兌現(xiàn)；

3）安全投入；

4）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)；

5）員工教育培訓(xùn)率；

6）安全檢查執(zhí)行率和整改率；

7）設(shè)備定期檢查完成率；

8）職業(yè)危害因素檢測(cè)；

9）個(gè)人防護(hù)用品配備和使用；

10）事故、事件的調(diào)查；

11）對(duì)于查檢中出現(xiàn)問(wèn)題的糾正與預(yù)防行動(dòng)完成；

12）變化管理回顧；

13）法律法規(guī)依從程度；

14）持續(xù)改進(jìn)。

4溝通要求

監(jiān)測(cè)的結(jié)果與相關(guān)人員溝通

監(jiān)測(cè)的結(jié)果，在下月會(huì)議中進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)存在的不足提出整改的要求。

3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)相關(guān)制度

3.1識(shí)別法律法規(guī)制度

1法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別

7.每年不定期進(jìn)行全員法律法規(guī)意識(shí)的調(diào)查，了解員工對(duì)相關(guān)法律

法規(guī)的認(rèn)知、識(shí)別程度。

8.通過(guò)詢問(wèn)、專人調(diào)查，判別員工的法律意識(shí)的認(rèn)知情況。

9.員工法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查結(jié)果保存。

2法律法規(guī)意識(shí)提升

1.管理層和員工法律法規(guī)意識(shí)提升納入安全生產(chǎn)目標(biāo)。

2.組織或聘請(qǐng)外部專業(yè)人員進(jìn)行全員法律法規(guī)意識(shí)培訓(xùn)、考試。

3.利用標(biāo)準(zhǔn)化室、宣傳窗、標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行普及法律法規(guī)知識(shí)。

4.利用培訓(xùn)設(shè)施，對(duì)員工的法律意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。

3安全生產(chǎn)法律意識(shí)跟蹤管理

1.通過(guò)交談了解員工法律法規(guī)的意識(shí)。

2.通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和考試了解員工法律法規(guī)的意識(shí)程度。

3.通過(guò)礦山安全氛圍的變化評(píng)價(jià)員工法律法規(guī)意識(shí)。

3.2法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取制度

1法律法規(guī)需求

法律法規(guī)需求來(lái)自于：

1.國(guó)家和政府部門頒布和推行新法律法規(guī)；

2.礦山管理層需要更高法律法規(guī)意識(shí)；

3.員工法律法規(guī)意識(shí)提升；

4.礦山的管理提高；

5.礦山的設(shè)備和工藝變更。

2法律法規(guī)獲取

1）購(gòu)買法律法規(guī)

2）權(quán)威報(bào)刊雜志

3）網(wǎng)絡(luò)

4）政府發(fā)文

5）中介機(jī)構(gòu)

3建立法律法規(guī)清單

法律法規(guī)清單應(yīng)包括：

1）法律；

2）行政法規(guī)；

3）部門規(guī)章；

4）地方法規(guī)；

5）國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

6）規(guī)范性文件及其他要求。

法律法規(guī)清單適用，主要條款納入教育培訓(xùn)內(nèi)容，融入管理和技術(shù)文件

3.3法律法規(guī)融入制度

1.礦長(zhǎng)任命1名法律法規(guī)管理人員具體負(fù)責(zé)法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和融入

工作。

2.制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)到內(nèi)部規(guī)章制度和管理辦法，做到有法可依、有

章可循，不得與法律法規(guī)相抵觸。

3.組織對(duì)管理層、員工的法律法規(guī)培訓(xùn)：

a.培訓(xùn)要求

b.法律法規(guī)要求的員工測(cè)試；

c.危害識(shí)別要求；

d.個(gè)體防護(hù)用品要求；

e.記錄保持和報(bào)告要求；

f.許可要求；

g.監(jiān)測(cè)要求。

充分利用板報(bào)宣傳窗、安全會(huì)議、員工手冊(cè)、手機(jī)短信和宣傳畫等形式向

職工廣泛宣傳已識(shí)別的法律法規(guī)。

3.4法律法規(guī)評(píng)審與更新制度

1目的

為提升法律法規(guī)意識(shí)，及時(shí)更新與融入安全生產(chǎn)法律法規(guī)，發(fā)揮法律法規(guī)

在安全標(biāo)準(zhǔn)化體系及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用，制定本制度。

2職能部門與人員

1)安全部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新和融入工作，具

體法律法規(guī)管理人員由礦長(zhǎng)任命。

2)負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、評(píng)審和融入新的法律法規(guī)，收集、匯總、解答

員工提出的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的疑難問(wèn)題和建議。

3)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行內(nèi)審。

4)向標(biāo)準(zhǔn)化管理小組提交內(nèi)審結(jié)果并提出改進(jìn)更新意見(jiàn)。

5)負(fù)責(zé)下達(dá)更新后的規(guī)章制度和管理辦發(fā)并負(fù)責(zé)跟蹤調(diào)查其適用

性。

6)保存資料。

3基本要求

1)通過(guò)適當(dāng)途徑隨時(shí)了解有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的動(dòng)態(tài)。

2)及時(shí)獲取新的和變化了的法律法規(guī)；

3)對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行合適性評(píng)審；

4)組織法律法規(guī)培訓(xùn)；

5)融入管理文件和技術(shù)文件

6)更新法律法規(guī)清單，

7.高層管理人接受教育與培訓(xùn)，自覺(jué)運(yùn)用法律法規(guī)。

4、安全生產(chǎn)組織保障

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

1目的

為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，認(rèn)真貫徹礦山制定的安全生產(chǎn)方針，促進(jìn)安

全生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，根據(jù)責(zé)權(quán)對(duì)等原則，制定本制度。

2適用范圍

礦山各級(jí)管理和員工都要遵守本制度，各部門、班組應(yīng)根據(jù)本制度的要求

結(jié)合具體崗位責(zé)任制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3基本內(nèi)容和要求

主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，各管理人員對(duì)自身崗位的工作負(fù)有安全

責(zé)任。

安全生產(chǎn)工作實(shí)行生產(chǎn)部、部門、班組三級(jí)重點(diǎn)負(fù)責(zé)，全體職工人人參與

負(fù)責(zé)的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，全體人員必須按本責(zé)任制認(rèn)真履行各自的安全職

各級(jí)管理人員、技術(shù)人員以及所有員工都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹黨和國(guó)家的安

全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程和礦山制定的各項(xiàng)安全管理制度。

4.2安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度

15）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)制度。安全領(lǐng)導(dǎo)小組是負(fù)責(zé)全礦山安全生產(chǎn)的議事協(xié)調(diào)指揮

機(jī)構(gòu)；各安全生產(chǎn)管理實(shí)施小組、各成員在安全生產(chǎn)工作上，接受安全領(lǐng)導(dǎo)小

組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，服從安全領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署和調(diào)度、指揮，對(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組

負(fù)責(zé)。

16）分工協(xié)作制度。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部

門的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；各安全管理實(shí)施小組對(duì)各自工作職責(zé)負(fù)責(zé)；在安全領(lǐng)

導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，各安全生產(chǎn)管理實(shí)施小組、安全領(lǐng)導(dǎo)小組各成員

之間必須加強(qiáng)溝通、密切配合、相互協(xié)調(diào)，團(tuán)結(jié)協(xié)作；各安全生產(chǎn)管理實(shí)施小

組、安全領(lǐng)導(dǎo)小組各成員必須服從礦山安全生產(chǎn)工作大局，有關(guān)安全生產(chǎn)的意

見(jiàn)和分歧，應(yīng)及時(shí)提交安全領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決。

17）請(qǐng)示報(bào)告制度。各安全管理實(shí)施小組、安全領(lǐng)導(dǎo)小組各成員要及時(shí)請(qǐng)

示和報(bào)告各部門安全生產(chǎn)中的重要工作部署及進(jìn)展情況、重特大生產(chǎn)安全事故

及處理情況、重大安全隱患的整改、監(jiān)控和管理情況、對(duì)安全生產(chǎn)工作的重要

意見(jiàn)與建議等。

18）聯(lián)席會(huì)議制度。安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期召開(kāi)成員聯(lián)席會(huì)議。

19）督促檢查制度。安全領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)礦山安全生產(chǎn)工作進(jìn)展情況和有關(guān)指

示、重要會(huì)議精神等方面的工作落實(shí)情況，進(jìn)行定期不定期督促檢查。

20）考核獎(jiǎng)懲制度。通過(guò)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀的形式，對(duì)各部門的安全生

產(chǎn)工作進(jìn)行年度綜合考評(píng)及獎(jiǎng)懲，考評(píng)情況作為先進(jìn)部門和干部任職等方面的

考評(píng)條件。

21）日常事務(wù)處理制度。安全領(lǐng)導(dǎo)小組的會(huì)議組織、信息處理、工作聯(lián)系

等日常工作由安全管理小組負(fù)責(zé)。

5、員工保障制度

5.1員工參與制度

1.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組中有員工代表，員工代表意見(jiàn)得到重視與關(guān)

注。

2.員工關(guān)心的問(wèn)題得到積極響應(yīng)，特別是保證員工在安全狀況異常

的情況下拒絕工作而不會(huì)受到懲罰；

3.鼓勵(lì)員工或員工代表參與安全活動(dòng)，安全科負(fù)責(zé)收集、反饋員工

關(guān)注的安全事項(xiàng)。

4.在適當(dāng)位置放置信箱，每位員工都可對(duì)工作中的安全問(wèn)題以信函

的方式進(jìn)行反應(yīng)

5

①有員工參與的活動(dòng)：

②關(guān)鍵任務(wù)分析；

③設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審；

④安全意識(shí)提升；

⑤安全手冊(cè)更新；

⑥安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議；

⑦與外部相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

⑧風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

⑨相關(guān)安全過(guò)程的行動(dòng)；

安全問(wèn)題的調(diào)查。

5.2員工權(quán)益保障制度

1目的

為保障本礦山職工的合法權(quán)益，維護(hù)和發(fā)展穩(wěn)定和諧的勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)

濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，特制訂本制度。

2基本內(nèi)容與要求

①職工依法享有勞動(dòng)、休息權(quán)利和獲得勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)

保險(xiǎn)權(quán)利以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。依法訂立的勞動(dòng)合同，職工合法勞

動(dòng)權(quán)益受法律保護(hù)。

②礦山及其法定代表人應(yīng)當(dāng)依法保證職工享受合法的勞動(dòng)權(quán)益，并

對(duì)礦山侵害職工合法權(quán)益的行為承擔(dān)法律責(zé)任。

③職工的合法勞動(dòng)權(quán)益受到侵害時(shí)，被侵害人有權(quán)向勞動(dòng)行政管理

部門和工會(huì)投訴，有權(quán)依法向人民法院起訴或者向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院控

告

④礦山制定規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律以及訂立勞動(dòng)合同，不得與法律、

法規(guī)相抵觸。礦山制定涉及職工切身利益的規(guī)章制度，必須提交職工大會(huì)或職

工代表大會(huì)討論通過(guò)。

⑤保護(hù)職工的人身權(quán)利，不得限制職工的人身自由。嚴(yán)禁礦山管理

人員毆打、污辱、體罰職工和對(duì)職工進(jìn)行搜身。礦山不得以任何理由扣押職工

的居民身份證、暫住證。

⑥礦山必須執(zhí)行有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防等法律、法規(guī)

和規(guī)章制度，對(duì)職工進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育和技術(shù)培訓(xùn)，制定意外事故應(yīng)急方

案，保護(hù)職工在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康。

⑦員工在安全狀況異常的情況下，有權(quán)拒絕工作，而不會(huì)受到懲

罰。

⑧礦山提供的職工宿舍、飯?zhí)煤凸?chǎng)應(yīng)當(dāng)符合安全、衛(wèi)生條件，具

備必要的防火、通風(fēng)、采光和水電設(shè)施。職工宿舍不得與存放有易爆、易燃物

品的工場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)混合。工場(chǎng)、宿舍應(yīng)當(dāng)備有緊急出口，保持通道暢通。

⑨礦山安排職工加班加點(diǎn)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持自愿和不損害職工身體健康的原

則。礦山不得以任何理由強(qiáng)制和脅迫職工加班加點(diǎn)。職工有權(quán)拒絕違反本規(guī)定

的加班加點(diǎn)。職工有權(quán)在加班加點(diǎn)后要求補(bǔ)休假，或者領(lǐng)取加班加點(diǎn)工資。礦

山應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定每月發(fā)放職工工資的日期，并按勞動(dòng)合同規(guī)定發(fā)放足額工資。

5.3合理化建議制度

1.合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便職工獲取，對(duì)職工的意

見(jiàn)、建議內(nèi)容作為檔案保存，作為以后標(biāo)準(zhǔn)化體系改進(jìn)和評(píng)審的依據(jù)。

2.收集合理化建議，并對(duì)已采納的建議進(jìn)行討論、評(píng)審、表?yè)P(yáng)、認(rèn)可、解

釋等，對(duì)采納的建議將給與經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

3.合理化建議制度應(yīng)有效地執(zhí)行，以確保管理層是以公平的方式來(lái)評(píng)審所

提出的各項(xiàng)建議。

4.對(duì)未采納的建議給予必要的解釋。

6、文件與資料控制管理制度

1.目的

為了對(duì)礦山文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、運(yùn)行、識(shí)別、廢除、保存等

進(jìn)行規(guī)范化管理，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于本礦山各部門所有文件和其他外來(lái)外發(fā)文件的管理。

3.職責(zé)

檔案室負(fù)責(zé)對(duì)文件編碼、標(biāo)識(shí)、文件格式原件（電子版）存檔、發(fā)放記

錄、控制管理、廢除文件回收等管理工作。

各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編寫、登記、保管，以及相關(guān)外來(lái)文件的識(shí)別，

并對(duì)本部門的文件進(jìn)行整理、歸類、保存。各部門負(fù)責(zé)對(duì)文件的編寫并參與文

件的正常執(zhí)行，安全管理機(jī)構(gòu)協(xié)助編寫及文件格式、標(biāo)準(zhǔn)的審核，并跟進(jìn)督導(dǎo)

文件執(zhí)行。

法律法規(guī)管理員負(fù)責(zé)合同類文件的法務(wù)審核，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)、薪資

制度、報(bào)表、憑證的審核。

安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本制度的最終解釋權(quán)及文件格式的審核，礦山主要負(fù)責(zé)

人負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.文件定義

文件清單：指發(fā)放文件的一個(gè)清單，按文件發(fā)放時(shí)間，以文件名排序。

文件目錄：指文件的內(nèi)容簡(jiǎn)介。

文件類別

管理體系類文件：由安全管理機(jī)構(gòu)審核，礦山主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

技術(shù)文件：礦山安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、礦山開(kāi)采設(shè)計(jì)與安全技術(shù)方案、礦山安

全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告等

公文類文件：包括部門公告、規(guī)定、說(shuō)明類和人事部人事調(diào)令、獎(jiǎng)罰通知

類。

合約類文件：由部門負(fù)責(zé)人編制，文件格式由安全管理機(jī)構(gòu)審核，礦山主

要負(fù)責(zé)人。包括：礦山各部門與外部機(jī)構(gòu)簽訂的各種經(jīng)銷合同、采購(gòu)合同、項(xiàng)

目合作合約、勞動(dòng)合同、還款計(jì)劃書等，須加蓋受控章。

表單類文件：包括各部門報(bào)表類、憑證類和部門工作聯(lián)絡(luò)表和工作報(bào)告

等。財(cái)務(wù)報(bào)表及憑證須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并加蓋受控章。

指導(dǎo)書：由部門項(xiàng)目、安全管理機(jī)構(gòu)編制，礦山主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

外來(lái)文件:包括行政法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類以及部門外來(lái)外發(fā)文件。部門外來(lái)外發(fā)文

件，要經(jīng)安全管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)，并應(yīng)保持與文件來(lái)源處的聯(lián)系，保證文件版本的

有效性。

機(jī)要受控文件：必須由礦長(zhǎng)（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)執(zhí)行，只在少數(shù)受控部門發(fā)

放的文件。如采購(gòu)詢價(jià)單、員工薪資管理制度等，須加蓋機(jī)要章。

5.文件與資料流轉(zhuǎn)一般要求

文件、資料都要按標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行分類、保存、管理。

下發(fā)文件要建立“文件下發(fā)登記表”，登記表格式必須符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，

并將保存文件下發(fā)登記表存檔。

建立文件、資料檔案庫(kù)，專人負(fù)責(zé)管理和保存。

借閱、查詢各種資料、文件時(shí)，要建立借閱、查詢登記表。

文件、資料要整理規(guī)范，保存有序，管理到位，查找便捷。

若文件、資料需更新、補(bǔ)充、增加，必須經(jīng)過(guò)保管員進(jìn)行操作，非工作人

員不得隨意進(jìn)行修改。

妥善保護(hù)文件、資料，不得隨意外借；查詢文件時(shí)不得在文件上做任何標(biāo)

記，不得損壞。

文件、資料科室要做好防火、防潮、防盜工作，制定相應(yīng)的安全措施，保

證文件、資料的安全。

所有的記錄的保存期限均要求保存兩年。

6.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件控制

安全方針經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，隨管理體系文件發(fā)送相關(guān)的人員、部門。年度管

理目標(biāo)由礦長(zhǎng)審定批準(zhǔn)后以“年度工作計(jì)劃”的形式下發(fā)實(shí)施。

7、安全生產(chǎn)檔案管理制度

1目的

為規(guī)范有序建立安全生產(chǎn)檔案，真實(shí)反應(yīng)安全生產(chǎn)歷史與現(xiàn)狀信息，提升

安全生產(chǎn)管理水平，根據(jù)有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)，制定本制度。

2安全生產(chǎn)檔案內(nèi)容

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動(dòng)記錄。

專職及兼職安全員名單。

特種作業(yè)人員資格證名單。

特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案。

三級(jí)危險(xiǎn)源管理清單。

礦山“三同時(shí)”技術(shù)文件和資料。

監(jiān)測(cè)資料（地壓、邊坡、粉塵濃度、噪聲及地表環(huán)境監(jiān)測(cè)）。

職工健康檔案及職業(yè)病檔案資料。

安全生產(chǎn)檢查與整改情況記錄。

安全生產(chǎn)日記。

安全例會(huì)及安全日，月活動(dòng)記錄。

職工代表關(guān)于安全生產(chǎn)的提案。

上級(jí)下發(fā)的文件及礦山內(nèi)部文件。

事故記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

傷亡登記表存檔情況。

花名冊(cè)、員工三級(jí)教育培訓(xùn)記錄，日常安全教育培訓(xùn)記錄。

安全生產(chǎn)管理制度。

安全職責(zé)與責(zé)任書。

崗位作業(yè)操作規(guī)程。

安全措施費(fèi)用及使用情況。

事故應(yīng)急救援預(yù)案，演練，實(shí)施記錄。

承包合同及相關(guān)方資料等。

3檔案管理員

安全生產(chǎn)檔案有專人負(fù)責(zé)記錄保管存放。

4基本要求

編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，形成標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化。

按期上報(bào)給各有關(guān)部門，定期向職工公布檔案管理情況。

主要領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常檢查檔案管理情況使之完善，科學(xué)化。

安全生產(chǎn)檔案中簽字人員必須本人簽名，當(dāng)日、當(dāng)時(shí)簽名，檔案不準(zhǔn)隨意

銷毀，必須保存完好。

安全記錄應(yīng)符合：

——內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；

一一填寫及時(shí)、簽署完整；

——編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確；

——易于識(shí)別與檢索；

---完整反映相應(yīng)過(guò)程；

——明確保存期限。

8、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度

礦山要采用總結(jié)、表彰、考核、獎(jiǎng)懲等手段，激勵(lì)職工做安全事、講安全

話、做安全人，把安全生產(chǎn)列入年終考核的重要指標(biāo)，實(shí)施安全生產(chǎn)一票否決

制。

1獎(jiǎng)勵(lì)

礦山全年無(wú)傷亡事故或設(shè)備事故，對(duì)礦山負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)主要人員，根據(jù)其

安全工作職責(zé)的完成實(shí)績(jī)?cè)u(píng)定，分別給予獎(jiǎng)勵(lì)200—2000元。

在安全設(shè)施、安全技術(shù)措施等方面有突出成績(jī)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)100T500元。

在作業(yè)中及時(shí)消除重大隱患，防止和避免了傷亡事故的發(fā)生或在事故中搶

救有功者，給予獎(jiǎng)勵(lì)100T000元。

敢于堅(jiān)持原則，制止違章作業(yè)，為維護(hù)安全紀(jì)律作有突出貢獻(xiàn)者，給予獎(jiǎng)

勵(lì)100-500兀。

2處罰

礦山發(fā)生傷亡事故或重大設(shè)備事故，對(duì)事故負(fù)有重大領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)和管

理人員，扣安全生產(chǎn)獎(jiǎng)1000-2000元，并視情節(jié)輕重給予行政處分。

對(duì)安全員監(jiān)督不嚴(yán)、管理不力、工作失職、導(dǎo)致發(fā)生重大事故的，視情節(jié)

輕重扣安全生產(chǎn)獎(jiǎng)100-2000元及至免職除名。

職工必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和勞動(dòng)紀(jì)律，因違章作業(yè)造成事故的扣安

全生產(chǎn)獎(jiǎng)100-500元直至除名。

進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須戴安全帽和按規(guī)定穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，違者每人扣

安全生產(chǎn)獎(jiǎng)20元。

不準(zhǔn)穿拖鞋和赤膊上班，違者每人扣安全生產(chǎn)獎(jiǎng)10元。

不準(zhǔn)擅自拆除設(shè)備安全設(shè)施，違者每人扣安全生產(chǎn)獎(jiǎng)200元。

不準(zhǔn)酒后上班，違者每次扣安全生產(chǎn)獎(jiǎng)20元。

不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，違者每人扣安全生產(chǎn)獎(jiǎng)50元。

擅自調(diào)換工種或叫他人頂班，違者每人扣安全生產(chǎn)獎(jiǎng)50元。

9、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度

1目的

為建立內(nèi)外溝通機(jī)制，和諧內(nèi)部外部關(guān)系，特制定本制度。

2內(nèi)外聯(lián)系溝通人

礦長(zhǎng)以文件形式任命內(nèi)外聯(lián)系溝通人，負(fù)責(zé)日常內(nèi)外溝通。

重要事項(xiàng)由礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)直接聯(lián)系和溝通。

3職責(zé)

1）外部聯(lián)系

負(fù)責(zé)識(shí)別、確立聯(lián)系對(duì)象，接受外部的安全投訴與做好安全投訴記錄，提

出符合有關(guān)的法律、法規(guī)要求的相應(yīng)解決方案上報(bào)主要負(fù)責(zé)人。

負(fù)責(zé)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

2）內(nèi)部溝通

在向員工分派任務(wù)時(shí)，任務(wù)交代清楚、明確

礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃性對(duì)話

礦長(zhǎng)在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開(kāi)會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)

收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題

合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便獲取

收集和評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予

必要的解。

4溝通內(nèi)容和方式

1）內(nèi)部溝通與方式

管理方針和目標(biāo)；采取文件、會(huì)議方式溝通

重大事項(xiàng)安排、管理要求；采取文件、會(huì)議方式溝通

管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息；以通報(bào)、內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告的形

式進(jìn)行溝通

獲得和更新法律、法規(guī)及其他的信息；通過(guò)會(huì)議、文件方式及時(shí)傳達(dá)到相

關(guān)人員，提供培訓(xùn)；

員工的意見(jiàn)和建議。向員工代表反應(yīng)，通過(guò)意見(jiàn)箱或意見(jiàn)表方式反應(yīng)。

2）外部聯(lián)系內(nèi)容和方式

獲取法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)信息；網(wǎng)絡(luò)、雜志和上級(jí)文件方式獲取，并經(jīng)評(píng)審

后融入管理體系。

外部顧客團(tuán)體或個(gè)人抱怨：對(duì)外部抱怨和要求進(jìn)行評(píng)估，研究解決，并將

解決結(jié)果及時(shí)反饋給顧客。

管理方針和目標(biāo)及管理方案在實(shí)施過(guò)程中涉及到相關(guān)方時(shí)，外部聯(lián)系與內(nèi)

部溝通人主動(dòng)傳遞礦山的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和已經(jīng)做出的重大事項(xiàng)。

記錄、保存外部的安全投訴及處理意見(jiàn)。

10、系統(tǒng)管理評(píng)審制度

1目的

為確保安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)

會(huì)，特制訂系統(tǒng)管理評(píng)審制度。

2職責(zé)

礦長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。

安全部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審輸入所需的資料，編制

管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。

相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門工作有關(guān)的評(píng)審輸入所需的資料，并負(fù)責(zé)

落實(shí)評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施工作。

員工代表參與管理評(píng)審。

管理評(píng)審頻次。每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，管理體系發(fā)生重大變化、國(guó)家法

律法規(guī)發(fā)生重大變化、市場(chǎng)戰(zhàn)略、社會(huì)要求或外部環(huán)境條件發(fā)生變化、發(fā)生重

大事故或有重要的相關(guān)方投訴時(shí)，由礦長(zhǎng)決定，增加管理評(píng)審的頻次。

3管理評(píng)審要求

1）計(jì)劃制訂

在每次管理評(píng)審會(huì)議前二十天編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化小組組長(zhǎng)

批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃包括評(píng)審目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)和參加部門或人員，評(píng)

審所需輸入文件，應(yīng)包括：

——企業(yè)以往的監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄。

——以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果。

——影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化。

——糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性。

——事故統(tǒng)計(jì)分析。

---員工和相關(guān)方抱怨。

---目標(biāo)和指標(biāo)完成情況。

——標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性。

——標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告。

——實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況。

一一職責(zé)的合理性。

2）管理評(píng)審會(huì)議

管理評(píng)審會(huì)議由安全標(biāo)準(zhǔn)化小組組長(zhǎng)主持，全標(biāo)準(zhǔn)化小組日常辦公室安全

科負(fù)責(zé)做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。

對(duì)所提交的報(bào)告和資料進(jìn)行初步分析和討論，再確定分項(xiàng)討論，提出總體

和分項(xiàng)意見(jiàn)，確定改進(jìn)措施，進(jìn)行原因分析。

形成評(píng)審報(bào)告。

3）管理評(píng)審報(bào)告（輸出）

管理評(píng)審的（報(bào)告）輸出應(yīng)包括以下方面內(nèi)容：

管理體系（包括管理方針、目標(biāo)）及其過(guò)程適宜性、充分性和有效性，提

出改進(jìn)方面的決定和措施；

與顧客要求有關(guān)的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。

安全、職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和改進(jìn)。

管理層提供的人、財(cái)和物資源符合性評(píng)價(jià)和資源需求的改進(jìn)。

預(yù)防損失和風(fēng)險(xiǎn)的緩減措施。

4）實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證

各部門根據(jù)《管理評(píng)審改進(jìn)措施報(bào)告》，制訂和實(shí)施改進(jìn)措施。

組織有關(guān)人員對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

按設(shè)定改進(jìn)措施效果驗(yàn)證簽署意見(jiàn)。

安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施的改進(jìn)措施效果的驗(yàn)證。

5）評(píng)審文件和記錄

評(píng)審文件和記錄存檔，評(píng)審文件包括：

管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審會(huì)議記錄

管理評(píng)審報(bào)告

會(huì)議簽到表

11＞供應(yīng)商的選擇與管理制度

1目的

為減少和控制供應(yīng)商和承包商給礦山帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，把供應(yīng)商和承包商符合標(biāo)

準(zhǔn)化管理體系安全方面的要求，特制訂本制度。

2職責(zé)

安全部承擔(dān)對(duì)供方、承包方的安全和職業(yè)安全健康管理的宣傳、培訓(xùn)服

務(wù)。

3供應(yīng)商、承包商的評(píng)審

供應(yīng)商和承包商過(guò)去的安全表現(xiàn)；

供應(yīng)商和承包遵守法律法規(guī)與其他要求的能力；涉及電氣設(shè)備、特種設(shè)

備、防雷接地裝置、特殊勞動(dòng)防護(hù)用品等產(chǎn)品，供應(yīng)商需具備國(guó)家、省市行政

主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品應(yīng)有合格證書；涉及爆破施工按《爆破規(guī)

程》規(guī)定，供應(yīng)商需具備國(guó)家、省市行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可、經(jīng)營(yíng)許可

證、資質(zhì)證書、民爆物品使用許可證；簽訂的合同條款中必須符合國(guó)家環(huán)境保

護(hù)、職業(yè)安全健康的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

供應(yīng)商和承包滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力。

每年對(duì)供應(yīng)商、承包商的行為進(jìn)行一次監(jiān)督評(píng)定，重點(diǎn)評(píng)定其是否遵守國(guó)

家環(huán)境及安全法律、法規(guī)和其他要求；是否滿足安全職業(yè)健康要求。

4供應(yīng)商和承包商接受教育培訓(xùn)內(nèi)容

操作制度；

緊急處置制度；

事故、事件報(bào)告制度；

員工安全、健康責(zé)任；

與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

法律法規(guī)要求；

防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；

許可要求。

12、安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度

1目的

為提高安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)，杜絕違章作業(yè)行為，鼓勵(lì)安全部門

和個(gè)人積極參與安全活動(dòng)，特制定本制度。

2適用范圍

礦山所有部門和員工。

3認(rèn)可

1）對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)積極推動(dòng)成效顯著的部門和個(gè)人，給予表彰。

2）標(biāo)準(zhǔn)化考核優(yōu)秀的。

3）安全生產(chǎn)做出重要貢獻(xiàn)的有關(guān)班組、人員。

4）消除事故隱患，避免了重大事故的班組和個(gè)人。

5）在安全技術(shù)、施工工藝和操作方法方面提出重要建議，有顯著改善安全

條件、降低風(fēng)險(xiǎn)的部門、班組或個(gè)人。

4獎(jiǎng)勵(lì)

獎(jiǎng)勵(lì)金額

班組：500元至2000元

個(gè)人：10元至1000元

5獎(jiǎng)金來(lái)源：

安全措施經(jīng)費(fèi)總額中預(yù)留1?2幅作為獎(jiǎng)勵(lì)基金。

6考核部門

安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)由安全礦長(zhǎng)和安全生產(chǎn)科組織評(píng)價(jià)，員工代

表參加。

13、工余安全管理制度

1.目的

體現(xiàn)公司以人為本的安全管理理念，營(yíng)造一個(gè)良好的安全文化氛圍，全面

提升員工的安全意識(shí)。

2.范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)員工工余安全的內(nèi)容、管理方法及職責(zé)，適用與公司各

部門與人員。

3.定義

工余安全管理:對(duì)員工在上班以外的時(shí)間內(nèi)有關(guān)人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)

管理。

4.職責(zé)

4.1工會(huì)對(duì)工余安全健康提升計(jì)劃制定、實(shí)施及工余安全的宣傳負(fù)責(zé)。

4.2各部門（單位）負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工工余安全事故的統(tǒng)計(jì)分析負(fù)責(zé)。

4.3安全環(huán)保健康部對(duì)全公司的工余安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督考評(píng)。

5.管理內(nèi)容與方法

5.1工余安全健康提升計(jì)劃的制定與實(shí)施

5.1.1工會(huì)每年制定全公司的員工工余安全健康提升計(jì)劃，并報(bào)安委會(huì)批準(zhǔn)

實(shí)施，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：工余安全的宣傳工余安全的培訓(xùn)安

全健康活動(dòng)的開(kāi)展工余安全管理預(yù)期目標(biāo)

5.1.2工會(huì)應(yīng)采取多種靈活有效的手段（宣傳欄、貼圖、播放光盤等）對(duì)工

余安全進(jìn)行宣傳，并根據(jù)計(jì)劃開(kāi)展安全健康活動(dòng)（演講、征文、講座、座談會(huì)

等）

5.1.3安全環(huán)保健康部負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行工余安全培訓(xùn)，培訓(xùn)包括工余安全

意識(shí)、工余安全事故的預(yù)防、分析等；重點(diǎn)開(kāi)展交通、消防、防盜、毒品、酒

精、情緒、野外活動(dòng)、公共安全、食品安全等方面的危害識(shí)別及預(yù)防的培訓(xùn)。

5.2員工應(yīng)把每件工余安全事故/事件及時(shí)、如實(shí)匯報(bào)本部門負(fù)責(zé)人。

5.3各部門應(yīng)建立工余安全事故/事件臺(tái)帳。

5.3.1各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工的工余安全事故/事件應(yīng)進(jìn)行及時(shí)、認(rèn)真的

調(diào)查、分析，對(duì)有代表性的事故/事件要進(jìn)行全面的宣傳。對(duì)于重大的工余安全

事故/事件要上報(bào)安全環(huán)保健康部。

14、危險(xiǎn)源管理制度

14.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1目的

辨別在生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)中能夠控制、存在或可能發(fā)生的危險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)確

定由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)性，確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許或可接受。據(jù)此，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)教育、

監(jiān)控和采取措施。

2適用范圍

適用于本礦山生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源和供方/相關(guān)方在與本礦

山進(jìn)行活動(dòng)或提供產(chǎn)品、服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源辨別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

3職能部門和責(zé)任人

1）礦山負(fù)責(zé)人：

①

②負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作；

③并對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源審核批準(zhǔn)；

負(fù)責(zé)建立和維護(hù)職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估別程序；

④

負(fù)責(zé)實(shí)施本礦山職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的培訓(xùn)；

⑤

指導(dǎo)各部門安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

2①)各部門負(fù)責(zé)人

②負(fù)責(zé)本部門/區(qū)域的職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

③根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果建立或修改工作規(guī)程，實(shí)施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

④定期參與進(jìn)行本部門的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（至少每年一次）

負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的填寫和保存

4過(guò)程要求

危險(xiǎn)源辨別：

（1）危險(xiǎn)源辨別范圍

1.設(shè)備設(shè)施涉及的范圍，如開(kāi)采、運(yùn)輸、破碎、安裝、調(diào)試、維護(hù)等

2.原輔材料涉及的范圍，如運(yùn)輸、保管等活動(dòng)

3.作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的環(huán)境

4.所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括承包商及訪客

5辦公、飲食等相關(guān)活動(dòng)

6.以上未涉及的其它活動(dòng)中的危害

（2）危險(xiǎn)源辨別方法

危險(xiǎn)源的辨別通常采用現(xiàn)場(chǎng)排查法，由安全檢查人員同其他人員、現(xiàn)場(chǎng)工

作員工在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行辨別、觀察。在辨別和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源時(shí)，還要進(jìn)行相關(guān)工作或

活動(dòng)次生風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定和評(píng)估。

14.2重大危險(xiǎn)源管理制度

1目的

為加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控，保護(hù)職工的安全與健康，特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和監(jiān)控。

3職責(zé)

礦山安全領(lǐng)導(dǎo)小組、最高負(fù)責(zé)人、安全部負(fù)責(zé)安負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源的辨

識(shí)、評(píng)價(jià)、監(jiān)控和應(yīng)急處理工作，建立重大危險(xiǎn)源檔案和臺(tái)帳。

4基本要求

經(jīng)辨識(shí)和被上級(jí)有關(guān)部門確定的重大危險(xiǎn)源和隱患。要立即召開(kāi)安全生產(chǎn)

領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)人員進(jìn)行專題研究提出監(jiān)控和整改的方案；

重大隱患要立即向全體職工公布，并提出預(yù)防的方案和要求。支持職工在

情況緊急時(shí)自行停產(chǎn)撤離。

根據(jù)監(jiān)控和整改方案，撥出專用資金，確定專業(yè)人員，責(zé)成責(zé)任人限時(shí)完

成。

隱患未全面整改完成前，在確保安全前提下，提出臨時(shí)性預(yù)防措施，并加

大檢查管理的力度。

對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情擴(kuò)大或隱患將直接導(dǎo)致事故時(shí)，要立即停產(chǎn)整改直到隱

患全部消除。杜絕違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)。

對(duì)于本單位技術(shù)上一時(shí)難以解決的隱患，要聘請(qǐng)外單位專業(yè)人員提供指

導(dǎo)。

14.3危險(xiǎn)物品和物料管理制度

1目的

為減少與控制危險(xiǎn)物品和物料在存儲(chǔ)、運(yùn)輸和使用過(guò)程中的危害，保證礦

山財(cái)產(chǎn)不受損失以及員工健康安全，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。

2適用范圍

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別的達(dá)到相應(yīng)危險(xiǎn)等級(jí)的物品和物料，均適用

本規(guī)定。

目前，礦山的危險(xiǎn)物品主要是火工品和氧氣、乙快。

3職責(zé)

安全、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)物品和物料的安全管理工作。

4火工品管理要求

嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)毓膊块T火工品管理規(guī)定和要求；

爆破器材必須儲(chǔ)存在專用的儲(chǔ)存室內(nèi)，不準(zhǔn)任意存放，并設(shè)專人管理；

庫(kù)房?jī)?nèi)儲(chǔ)存的爆破器材數(shù)量不得超過(guò)設(shè)計(jì)容量。性質(zhì)相抵觸的爆破器材必

須分庫(kù)儲(chǔ)存，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放其他物品；

嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)吸煙和用火，嚴(yán)禁在庫(kù)房用電照

明，嚴(yán)禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)住宿和進(jìn)

行其他活動(dòng)；

爆破器材入庫(kù)前保管人員應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存室進(jìn)行檢查，認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)，一切無(wú)誤

后，方準(zhǔn)入庫(kù)；

收存和發(fā)放爆破器材必須進(jìn)行登記，日結(jié)月清，做到帳目清楚，賬物相

符；

爆破器材必須經(jīng)審核由爆破員和安全員領(lǐng)取、清退，且爆破員、安全員、

保管員在登記表簽名，其他任何人不得領(lǐng)取爆破器材。爆破器材使用，帳目不

準(zhǔn)隨意銷毀，必須保存完好；

嚴(yán)禁將爆破器材轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)賣他人；嚴(yán)禁發(fā)放過(guò)期變質(zhì)的爆破器材；對(duì)同一

爆破作業(yè)點(diǎn)不得發(fā)放燃速不相同的導(dǎo)火線；

發(fā)放爆破器材必須按爆破器材入庫(kù)先后順序發(fā)放，并根據(jù)當(dāng)天當(dāng)班用量發(fā)

放；

過(guò)期和變質(zhì)的爆破器材必須登記造冊(cè)，并報(bào)告所在地公安機(jī)關(guān)予以銷毀，

未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得任意銷毀；

發(fā)現(xiàn)爆破器材丟失、被盜或帳目不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告所在公安機(jī)關(guān)。

5氧氣、乙煥管理要求

氣瓶涂漆標(biāo)志要正確。氧氣瓶黑字藍(lán)瓶，乙燃?xì)馄考t字白瓶。

乙煥氣瓶使用時(shí)必須垂直放置，防止瓶?jī)?nèi)液化氣的液體流出而發(fā)生事故。

氣瓶應(yīng)放置在通風(fēng)良好的地方，防止雨淋和日光曝曬。嚴(yán)禁靠近有電流通

過(guò)的導(dǎo)體。

氧氣瓶瓶閥周圍嚴(yán)禁沾有油脂。

氣瓶嚴(yán)禁近火放置，氧氣瓶、乙煥氣瓶與明火操作處間的距離應(yīng)大于10

米，兩瓶間距離應(yīng)大于5米。

瓶閥、管路不得漏氣，嚴(yán)禁用明火試漏。冬天，瓶閥與管路凍結(jié)時(shí)，嚴(yán)禁

用明火烘烤解凍。

氧氣瓶應(yīng)保留「1.5表壓余氣，乙煥、液化氣瓶應(yīng)留0.05表壓余氣，以防止

氣體倒灌及利于各種氣瓶再灌裝，調(diào)換瓶子時(shí)須旋緊瓶閥和瓶蓋。

使用氧氣、乙快氣工作的車間（室）嚴(yán)禁煙火，并掛有明顯的禁止煙火的

警示牌，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入和逗留。

氣瓶在使用中禁止敲擊、碰撞。

15、特種作業(yè)和關(guān)鍵任務(wù)管理制度

15.1特種作業(yè)管理與審批制度

1特種設(shè)備注冊(cè)登記和定期檢驗(yàn)申報(bào)

特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，向特種設(shè)備監(jiān)督管理部門

登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。

壓力容器（含氣瓶，下同）、起重機(jī)械設(shè)施等特種設(shè)備和所屬附件（安全

閥、壓力表、溫度計(jì)、限速器等），按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗(yàn)要求，在安

全檢驗(yàn)合格有效期屆滿前1個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求，

檢驗(yàn)合格后再投入使用。

特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)時(shí)間根據(jù)上次的設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告確定。

2特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度

特種設(shè)備操作工人要具有高度的責(zé)任感，做到正確使用，精心維護(hù)，認(rèn)真

保養(yǎng)好設(shè)備。

操作人員對(duì)崗位范圍內(nèi)的設(shè)備，必須做到“三好（管好、用好、修好）、

四會(huì)（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障）”，嚴(yán)格執(zhí)行崗位的操作規(guī)

程。

嚴(yán)格按操作程序與規(guī)定步驟。設(shè)備啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)中要反復(fù)檢查，

停車后妥善處理，運(yùn)行中不超溫，不超壓，不超負(fù)荷，不準(zhǔn)在設(shè)備運(yùn)行時(shí)離開(kāi)

岡位。

對(duì)崗位范圍內(nèi)設(shè)備嚴(yán)格巡回檢查制度，切實(shí)做到“四勤（勤檢查、勤觀

察、勤聯(lián)系、勤調(diào)節(jié)）”。操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷能處理的應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行處理，

清除故障，一時(shí)處理不了的應(yīng)及時(shí)報(bào)告檢修。

3特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理

有專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理工作。

特種設(shè)備要有安全技術(shù)檔案，并逐臺(tái)分別建檔（一機(jī)一檔），安全技術(shù)檔

案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝

技術(shù)文件和資料；

特種設(shè)備使用證、注冊(cè)登記表

特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)報(bào)告和定期自行檢查的記錄；

特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；

特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀

表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；

設(shè)備重大維修、改造的有關(guān)技術(shù)文件；

特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。

安全技術(shù)檔案必須齊、整潔、規(guī)格化，及時(shí)整理填寫。

15.2特殊工種管理制度

1目的

為減少與控制特殊作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)特種作業(yè)人員管理的法律法規(guī)，

制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于礦山特殊工種管理。

3責(zé)任人

安全部、特種作業(yè)人員。

4內(nèi)容與要求

a.特殊工種的范圍

起重機(jī)械作業(yè)；礦山內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛；壓力容器操作；高、低壓電工作

業(yè)；

電焊、氣割。

b.特種作業(yè)人員基本條件

年齡滿18歲，身體健康，無(wú)妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。

具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識(shí)，參加國(guó)家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作

考核并成績(jī)合格。

符合相應(yīng)工種作業(yè)特點(diǎn)需要的其他條件。

c.特殊工種人員的監(jiān)督與管理

特殊工種人員必須持證上崗。

必須建立特殊工種人員檔案。

有下列情形之一的，由礦山收繳其特種作業(yè)操作證。未按規(guī)定接受復(fù)審或

復(fù)^審彳1合'本各的?

違章操作造成嚴(yán)重后果或違章操作記錄達(dá)兩次以上的；

經(jīng)確認(rèn)健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；

離開(kāi)特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的未經(jīng)確認(rèn)合格的。

15.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度

1)對(duì)上級(jí)與企業(yè)布置的任務(wù)，進(jìn)行識(shí)別與分析，將關(guān)鍵任務(wù)分析和

作業(yè)實(shí)際情況編寫計(jì)劃書及作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書存放在使用部門和工作現(xiàn)

場(chǎng)，確保在所需現(xiàn)場(chǎng)按計(jì)劃執(zhí)行完整的任務(wù)和局部的任務(wù)。

2)計(jì)劃書及作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安全措施。

3)當(dāng)關(guān)鍵任務(wù)需要許可時(shí)，應(yīng)是申請(qǐng)與批準(zhǔn)許可的人員已確定；許

可申請(qǐng)正確完成并已遞交；明確許可的要求與最后的期限，并文件化；對(duì)關(guān)鍵

任務(wù)的完成情況、要求以書面的形式進(jìn)行報(bào)告和通知；保留報(bào)告、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與

其他外部相關(guān)的溝通記錄。

4)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)計(jì)劃書及作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、一對(duì)一溝

通、小組會(huì)議。

5)實(shí)施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單，執(zhí)行任務(wù)分析的人員接受相

關(guān)的培訓(xùn)。

6)完成的風(fēng)險(xiǎn)分析用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)

查、危害物料評(píng)估等。

7)作業(yè)指導(dǎo)書編寫應(yīng)簡(jiǎn)明扼要；步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識(shí)全

面；關(guān)鍵步驟確定明確；安全措施齊全。

8)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行觀察，在觀察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；及

時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；了解員工的工作習(xí)慣；檢查現(xiàn)有的

工作方法與制度；跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。

16、教育培訓(xùn)

16.1安全教育培訓(xùn)制度

1目的

為了提高職工的安全生產(chǎn)意識(shí)和安全生產(chǎn)技術(shù)水平，保護(hù)職工的安全與健

康，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》，特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于礦山各級(jí)人員、外來(lái)務(wù)工人員開(kāi)展的安全生產(chǎn)教育。

3職責(zé)

安全部負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)的管理，制定教育培訓(xùn)、考核計(jì)劃，建立檔案。

4安全教育

1）管理人員安全教育

中層以上（含中層干部，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員）必須參加安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理部門組織的安全管理人員培訓(xùn)班，安全教育時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)（每年

再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)）。

班組長(zhǎng)、兼職安全員培訓(xùn)由安全科組織實(shí)施，并經(jīng)考核合格上崗。

崗前培訓(xùn)

各部門新職工（外來(lái)工）上崗前必須進(jìn)行公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)三級(jí)安

全教育。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的

時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。

在實(shí)施新工藝、新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料時(shí)，必須對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行針

對(duì)性的安全教育。

特殊作業(yè)培訓(xùn)

必須按國(guó)家規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行專門的安全知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，并經(jīng)考

核合格，取得特種作業(yè)資格證后，才能上崗操作。

實(shí)習(xí)期間的特種作業(yè)人員，不能進(jìn)行獨(dú)立操作，必須由持證人員帶領(lǐng)。

5培訓(xùn)內(nèi)容

1）勞動(dòng)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)；

2）礦山指定的規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律；

3）危險(xiǎn)有害因素；

4）勞動(dòng)防護(hù)用品使用；

5）崗位安全操作規(guī)程；

6）事故應(yīng)急處理；

7）典型事故案例

16.2員工安全意識(shí)識(shí)別制度

①對(duì)所有員工安全意識(shí)進(jìn)行辨識(shí)，了解員工安全意識(shí)。

②每年對(duì)員工進(jìn)行不定期的問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)，分析員工的安全意識(shí)，并進(jìn)

行跟蹤、記錄，為制定安全意識(shí)提升計(jì)劃提供依據(jù)。

③班組要通過(guò)班前班后會(huì)員工發(fā)言、安全活動(dòng)積極參與程度和表現(xiàn)、崗

位遵守各種制度等情況反映員工安全意識(shí)。

④對(duì)新員工首先應(yīng)接受安全意識(shí)教育，并對(duì)其意識(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，

并記錄教育、跟蹤情況。

⑤當(dāng)設(shè)計(jì)、工藝流程發(fā)生變化時(shí)，員工應(yīng)當(dāng)對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)安全要求進(jìn)行回

顧，并將回顧過(guò)程的內(nèi)容做記錄。

（6）當(dāng)員工脫離工作崗位超過(guò)一個(gè)月復(fù)崗時(shí)，必須由班組長(zhǎng)在場(chǎng)幫助其進(jìn)

行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求回顧，做好各種回顧記錄。

⑦各級(jí)安全生產(chǎn)管理層特定安全意識(shí)，必須與其所在的崗位安全管理職

責(zé)相適應(yīng)。

16.3員工安全意識(shí)提升制度

1.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組定期派人到基層班組進(jìn)行走訪調(diào)查員工安全意識(shí)狀

況，聽(tīng)取員工安全意識(shí)情況匯報(bào)，并組織班組長(zhǎng)、員工代表在內(nèi)的安全意識(shí)討

論會(huì)，對(duì)員工安全意識(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.根據(jù)對(duì)員工安全意識(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告，制定有針對(duì)性的員工安全意識(shí)提升計(jì)

劃。

工對(duì)員工安全意識(shí)的調(diào)查、評(píng)價(jià)、培訓(xùn)等都要做好記錄，并整理保存。

4①.提升員工安全意識(shí)的保障資源有：

配備有桌、椅，可供學(xué)員培訓(xùn)學(xué)習(xí)場(chǎng)地。

②

采礦、地質(zhì)、安全管理等專業(yè)人員，為員工提供各種專業(yè)和管理知識(shí)

培

訓(xùn)

③。

④制訂員工手冊(cè)，發(fā)到每個(gè)員工手中，作為員工日常學(xué)習(xí)資料。

⑤安全教育培訓(xùn)場(chǎng)所，配有黑板及桌椅。

各種培訓(xùn)應(yīng)都為員工提供每人一本一筆。

17、采礦工藝管理制度

1目的

為保證并提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)，建立正常的生產(chǎn)秩序，使生產(chǎn)工藝不

斷完善，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于本礦山生產(chǎn)工藝的管理。

3職責(zé)

1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝文件的制定，并組織實(shí)施。

2）提供國(guó)家法律法規(guī)及《開(kāi)采方案（設(shè)計(jì)）與安全技術(shù)措施》，對(duì)過(guò)程控

制進(jìn)行檢查監(jiān)督。

3）生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)采礦工藝方案的執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)根據(jù)程序

及時(shí)上報(bào)，對(duì)班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

4工作程序

1）采礦工藝方案的制定落實(shí)

①委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制《開(kāi)采方案（設(shè)計(jì)）與安全技術(shù)措施》。

②《開(kāi)采方案（設(shè)計(jì)）與安全技術(shù)措施》經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由生產(chǎn)科審核

簽發(fā)并制定詳細(xì)計(jì)劃來(lái)監(jiān)督落實(shí)。

③安全員根據(jù)采礦工藝方案制定相應(yīng)的檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)。

④班組根據(jù)工藝方案組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)并分解落實(shí)到各工序。

2）采礦工藝與地質(zhì)條件適合性管理

1）特殊災(zāi)害的影響管理，是否有巖體崩落、滑坡現(xiàn)象；

2）根據(jù)地質(zhì)特征，巖體結(jié)構(gòu)產(chǎn)狀和穩(wěn)定性，分析工程地質(zhì)條件；

3）根據(jù)水文特征，地表水排水情況，辨識(shí)水文條件。

3）設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配滿足要求

為保證現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施滿足生產(chǎn)要求，提高生產(chǎn)率，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備之間產(chǎn)能應(yīng)協(xié)

調(diào)。

4）各工序之間相互匹配，滿足工序要求

在剝離、爆破、裝載、運(yùn)輸、破碎、銷售各個(gè)工序之間，配備合適的、有

相應(yīng)資質(zhì)的人員、設(shè)備，保證各個(gè)工序之間的銜接，各工序之間相互匹配，并

滿足生產(chǎn)要求。

18、生產(chǎn)保障系統(tǒng)

18.1運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度

6.按照設(shè)計(jì)確定的運(yùn)輸?shù)缆返穆访鎸挾取⒖v坡和彎道半徑實(shí)施運(yùn)輸

道路簡(jiǎn)述，保障礦山的運(yùn)輸安全。

7.完善和維護(hù)道路警示標(biāo)志，如“限速標(biāo)志”、“轉(zhuǎn)彎標(biāo)志”等。

8.落實(shí)人員，加強(qiáng)日常對(duì)道路的管理，經(jīng)常養(yǎng)護(hù)，防止路面坍陷。

9.運(yùn)輸車輛不超速、超載。

10.嚴(yán)禁無(wú)證駕駛、酒后駕駛。

11.礦山運(yùn)輸車輛應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，防止車輛帶病作業(yè)。

12.所有運(yùn)輸車輛必須制動(dòng)、燈光系統(tǒng)均完好，才可以運(yùn)行。

18.2供配電系統(tǒng)管理制度

1目的

為規(guī)范企業(yè)的用電安全管理，防止發(fā)生觸電及電氣引起的傷害、火災(zāi)等事

故。特制定本制度：

2供配電系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)計(jì)與安裝

1）供配電系統(tǒng)由資質(zhì)單位設(shè)計(jì)與安裝；

2）供電系統(tǒng)經(jīng)當(dāng)?shù)仉娏Σ块T驗(yàn)收；

3）電氣設(shè)備與材料須采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。

3電工資質(zhì)要求

6）所有從事電氣作業(yè)人員必須持證上崗，沒(méi)有取得相應(yīng)電工作業(yè)證的員

工不得從事電氣類作業(yè)。

7）高低壓電氣作業(yè)分工明確，作業(yè)時(shí)必須正確使用和穿戴勞動(dòng)保護(hù)用具

和用品。

8）配電室內(nèi)配有絕緣靴、絕緣手套、接地線標(biāo)志牌等專用安全用具。

4電氣設(shè)施安全檢查

1）配電室的門窗、洞口和電纜溝等設(shè)施進(jìn)行檢查情況和設(shè)備檢修牌，

安全警示牌的使用情況。

2）對(duì)礦區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等進(jìn)行安全用電檢查，禁止在配電箱（柜、板）前堆

放雜物，安全警示牌的使用情況，消防器材設(shè)置等情況。

3）臨時(shí)線路的使用及安全狀態(tài)。

4）PE線是否有足夠的機(jī)械強(qiáng)度或有附加的保護(hù)以防外界影響而造成損

壞。

5）每臺(tái)機(jī)器設(shè)備的PE線應(yīng)與PE干線可靠連接，不得在一根PE線中

串接幾個(gè)需要PE的部分°

6）在進(jìn)行檢修試驗(yàn)工作需臨時(shí)接PE的地點(diǎn)，PE干線上應(yīng)有接地螺

栓，保護(hù)用接地。接零線上不準(zhǔn)裝設(shè)開(kāi)關(guān)、溶斷器及其他斷開(kāi)點(diǎn)。

5安全操作

1）電氣檢修工作時(shí)必須堅(jiān)持工作監(jiān)護(hù)制度一人操作一人監(jiān)護(hù)。

2）停機(jī)檢修時(shí)必須掛警告牌（有人工作、禁止合閘）。

3）臨時(shí)及電力設(shè)備的拆除，應(yīng)按順序先斷電流，后拆除，不留有隱患。

4）電氣設(shè)備檢修必須采取停電驗(yàn)電，確認(rèn)無(wú)電并進(jìn)行放電和接地。

6用電管理

6.臨時(shí)用電步驟應(yīng)包括：

①現(xiàn)場(chǎng)勘查；

②確定電源進(jìn)線、配電室、總配電箱、分配電箱等的位置以及線路走

向；

③進(jìn)行負(fù)荷計(jì)算；

④選擇變壓器容量、導(dǎo)線截面和電器的類型、規(guī)格；

⑤繪制電氣平面圖、立面圖和接線系統(tǒng)圖；

7.安裝、維修或拆除臨時(shí)用電工程，必須由持證電工完成。其他人員不

準(zhǔn)私自拉線安裝或修理用電設(shè)備及其它電器。

8.各類用電人員應(yīng)做到：

①掌握安全用電基本知識(shí)和所用設(shè)備的性能；

②使用設(shè)備前必須按規(guī)定穿戴和配備好相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品；并檢查電

氣裝置和保護(hù)設(shè)施是否完好。嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)；

③停用的設(shè)備必須拉閘斷電，鎖好開(kāi)關(guān)箱；

④負(fù)責(zé)保護(hù)所用設(shè)備的負(fù)荷線，保護(hù)零線和開(kāi)關(guān)箱。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)

告解決。

⑤電氣設(shè)備和金屬外殼應(yīng)采用接地或接零保護(hù)。在同一供電系統(tǒng)中，不

得將一部分電氣設(shè)備接地，而將另一部分電器設(shè)備接零。

⑥嚴(yán)禁帶電作業(yè)或采用預(yù)約停送電時(shí)間的方式進(jìn)行電氣檢修。檢修電氣

設(shè)備前必須切斷電源并在電源開(kāi)關(guān)上掛“禁止合閘、有人工作”的禁告牌。警

告牌的掛取應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

⑦嚴(yán)禁帶電移動(dòng)設(shè)備；嚴(yán)禁使用漏電潛水泵。

⑧電氣裝置遇到跳閘時(shí)，不得強(qiáng)行合閘。應(yīng)查明原因，排除故障后再進(jìn)

行合閘。

⑨各種電閘箱內(nèi)，應(yīng)保持清潔，不得存放任何東西，并配備安全鎖。非

本崗位作業(yè)人員不得擅自開(kāi)箱合閘。工作完畢后，應(yīng)切斷電源，鎖好電閘箱。

所有配電間及配電箱處應(yīng)掛“有電危險(xiǎn)”的警告牌。

⑩發(fā)生人身觸電時(shí)，應(yīng)立即切斷電源，然后對(duì)觸電者作緊急救護(hù)。嚴(yán)禁

在未切斷電源之前直接與觸電者接觸。

9.配電裝置

@臨時(shí)電源及使用的電氣設(shè)備，應(yīng)裝設(shè)觸（漏）電保護(hù)裝置，做到三級(jí)

配電二級(jí)保護(hù)。保護(hù)裝置應(yīng)完整無(wú)損，動(dòng)作靈敏。低壓電器設(shè)備和器材的絕緣

電阻不得低于0.5MQ。

②在易燃、易爆、有腐蝕性氣體的場(chǎng)所應(yīng)采用防爆型低壓電器。在多灰

塵潮濕地區(qū)或易觸及人體的場(chǎng)所應(yīng)采用封閉型低壓電器。

③各種熔斷器的熔絲必須嚴(yán)格按規(guī)定合理選用。嚴(yán)禁用其它金屬絲等非

專用熔絲替代。

④配電箱、開(kāi)關(guān)箱應(yīng)裝在干燥、通風(fēng)及常溫場(chǎng)所。配電箱、開(kāi)關(guān)箱必須

防雨、防塵。

⑤每臺(tái)用電設(shè)備應(yīng)有各自專用的開(kāi)關(guān)箱，必須實(shí)行“一機(jī)一閘”制，嚴(yán)

禁用一個(gè)開(kāi)關(guān)電器直接控制二臺(tái)及二臺(tái)以上用電設(shè)備（含插座）。電源控制開(kāi)

關(guān)應(yīng)設(shè)在機(jī)械設(shè)備附近處。

⑥開(kāi)關(guān)箱內(nèi)的開(kāi)關(guān)電器必須能在任何情況下都可以使用電氣設(shè)備實(shí)行電

源隔離。

⑦移動(dòng)式機(jī)械的電源導(dǎo)線（或臨時(shí)電源）必須采用絕緣良好的橡皮護(hù)套,

銅芯軟電纜其中必須有一根專用的接地（接零）線。電源導(dǎo)線不得直接綁扎在

金屬架上。

⑧移動(dòng)式照明的電源導(dǎo)線應(yīng)采用橡皮銅芯軟電纜，絕緣良好并不得有接

頭。燈具高度離地不得低于2.5米，應(yīng)用絕緣材料做支撐桿。

⑨刀型開(kāi)關(guān)只許用于直接控制照明電路和容量不大于5.5KW的動(dòng)力電

路。容量大于5.5KW的動(dòng)力電路應(yīng)采用自動(dòng)開(kāi)關(guān)電器或降壓?jiǎn)?dòng)裝置控制。

⑩各種刀型開(kāi)關(guān)的靜觸頭接電源，動(dòng)觸頭接負(fù)載，嚴(yán)禁倒接線。

10.配電線路

1.架空線必須采用絕緣銅線或絕緣鋁線。

2.架空線必須設(shè)在專用電桿上，嚴(yán)禁架設(shè)在樹木、腳手架上。）電纜

干線應(yīng)采用埋地或架空敷設(shè)，嚴(yán)禁沿地面明設(shè)，并應(yīng)避免機(jī)械損傷和介質(zhì)腐

3.電纜穿越建筑物、構(gòu)筑物、道路、易受機(jī)械損傷的場(chǎng)所，必須加

設(shè)防護(hù)套管。

4.橡皮電纜架空敷設(shè)時(shí)，應(yīng)沿墻壁或電桿設(shè)置，并用絕緣子固定，

嚴(yán)禁使用金屬裸線作綁線。電纜接頭應(yīng)牢固可靠，并應(yīng)做絕緣包扎，保持絕緣

強(qiáng)度，不得承受張力。

5.架空線路最大弧垂與地面距離如下：

一生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不小于4.0米；

——機(jī)動(dòng)車道不小于6.0米；

一一與暫設(shè)工程頂端不小于2.5米。

——室內(nèi)配線必須采用絕緣導(dǎo)線。采用瓷瓶、瓷（塑料）夾等敷設(shè)，距地

面高度不小于2.5米。

18.3排土系統(tǒng)管理制度

1、排土場(chǎng)所在區(qū)域必須在采礦場(chǎng)、道路、居民點(diǎn)、耕種區(qū)、水域等的安全

距離之外。

2、排土場(chǎng)所在區(qū)域的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求的參

數(shù)進(jìn)行，工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件必須良好。如因地基不良而影響安全

時(shí)，必須采取有效的措施。

3、排土場(chǎng)的坡腳與礦體開(kāi)采點(diǎn)之間必須保持一定的安全距離。不得影響礦

山的正常開(kāi)采和邊坡穩(wěn)定。

4、排土場(chǎng)必須設(shè)有安全可靠的截流、防洪和排水設(shè)施，并安排專人負(fù)責(zé)觀

測(cè)和管理，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)征兆，必須采取有效措施，并及時(shí)處理。

5、排土場(chǎng)進(jìn)行排棄作業(yè)時(shí)，必須圈定危險(xiǎn)范圍，并設(shè)立警示標(biāo)志，危險(xiǎn)范

圍內(nèi)嚴(yán)禁人員進(jìn)入。

6、汽車運(yùn)輸進(jìn)行卸排作業(yè)時(shí)，必須有專人指揮，并且在同一地段不準(zhǔn)同時(shí)

進(jìn)行卸載和推排作業(yè)。

7.卸排作業(yè)場(chǎng)地應(yīng)保持平整，并應(yīng)設(shè)置5%的反坡。汽車、鏟運(yùn)機(jī)卸載平

臺(tái)的邊緣，須設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施。

8、挖掘機(jī)進(jìn)行挖排作業(yè)時(shí)，嚴(yán)禁超挖卸車線路。

9、人工排土?xí)r，嚴(yán)禁人員站在車架上卸載或在卸載側(cè)處理粘車。

18.4防排水系統(tǒng)管理制度

1）礦區(qū)屬低山山丘，地形簡(jiǎn)單。礦區(qū)范圍有一座高山，二個(gè)礦基。

最高點(diǎn)為山中間頂部海拔+1118.2m,最低點(diǎn)為礦區(qū)的老采場(chǎng)海拔+700m,最大相

對(duì)高差418.2m,地形坡度10°?25°。礦區(qū)屬大陸性半干旱氣候區(qū)出現(xiàn)狂風(fēng)暴

雨天氣比較少。礦區(qū)內(nèi)水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單，水源主要來(lái)自大氣降水，開(kāi)采底板

高于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面，一般都能自然排泄。

2）按《開(kāi)采方案與安全技術(shù)措施》的要求在道路的內(nèi)側(cè)設(shè)置排水

溝，防止雨水沖刷路面。

3）安排人員對(duì)排水溝進(jìn)行專門的管理、檢查、清理，特別在雨季和

臺(tái)風(fēng)來(lái)臨前加強(qiáng)對(duì)礦區(qū)排水系統(tǒng)的查檢，發(fā)現(xiàn)堵塞及時(shí)將堵塞物進(jìn)行清理。

4）在最終臺(tái)階形成時(shí)，為了使采場(chǎng)底板不積水，在老宕基內(nèi)留有上

開(kāi)坡度，沿邊坡底角形成排水溝進(jìn)行排放。

18.5防滅火管理制度

為貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，健全消防安全管理責(zé)任制，落實(shí)

防火、防爆整改措施，對(duì)員工進(jìn)行消防安全教育并使其掌握必須的消防知識(shí)與

技能，及時(shí)消除各種火災(zāi)隱患。特制定本制度：

1消防組織管理

①礦山負(fù)責(zé)人為消防安全的第一責(zé)任人，對(duì)消防安全管理工作負(fù)責(zé)。

②安全生產(chǎn)科是消防安全管理部門，負(fù)責(zé)檢查消防設(shè)施的配備及完好情

況。加層層落入到班組。

③接受當(dāng)?shù)毓蚕啦块T指導(dǎo)、監(jiān)督。

2消防設(shè)置、器具和器材配置

1、按消防法規(guī)定要求結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況合理配備各類消防設(shè)置、器具和

器材。

2、按消防法規(guī)定要求結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況合理設(shè)置逃生通道。

3消防設(shè)施日常檢查

針對(duì)固定消防設(shè)施及其配套器材（消防栓及噴頭、消防水帶等）、可移動(dòng)

消防設(shè)施（手提滅火器等）的安全檢查內(nèi)容如下：

1、對(duì)配電間、倉(cāng)庫(kù)、食堂消防設(shè)施的配備、使用情況進(jìn)行檢查（每周至少

一次）。

2、專職安全員負(fù)責(zé)各部門失效滅火器的更換工作。

3、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每月安全檢查包括消防設(shè)施、器材和設(shè)置的檢查。

4日常防火管理

1、礦區(qū)內(nèi)使用電焊等明火作業(yè)，須有報(bào)批手續(xù)，必須確認(rèn)作業(yè)環(huán)境，動(dòng)火

作業(yè)點(diǎn)5m范圍內(nèi)應(yīng)除去易燃物并在動(dòng)火區(qū)域配備滅火器具，落入專人負(fù)責(zé)。

2、電工人員應(yīng)開(kāi)展日常點(diǎn)檢工作，及時(shí)清除配電箱（柜、板）內(nèi)的花衣等

易燃物。

3、食堂使用的液化氣應(yīng)經(jīng)常檢查，防止泄漏，使用完后應(yīng)及時(shí)關(guān)閥門。

5消防安全培訓(xùn)

1、企業(yè)每年至少舉行一次消防知識(shí)培訓(xùn)，讓員工掌握消防知識(shí)和技能。

2、企業(yè)每年至少舉行一次消防演習(xí)和應(yīng)急訓(xùn)練。

3、新員工進(jìn)礦三級(jí)安全教育在安全教育中增加消防知識(shí)及技能培訓(xùn)。

4、消防培訓(xùn)由礦安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。企業(yè)內(nèi)消防設(shè)施變更或改造必須

報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T批準(zhǔn)，不得私自改造、占用消防通道和設(shè)施。

19、設(shè)備管理

19.1設(shè)備安全管理制度

1職能部門

由設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常安全操作、維護(hù)和檔案建立工作。

2設(shè)備建檔

收集整理設(shè)備技術(shù)資料，建立設(shè)備使用、維護(hù)、檢修臺(tái)賬。

3設(shè)備使用和操作規(guī)程

根據(jù)設(shè)備說(shuō)明書和技術(shù)資料編制設(shè)備操作規(guī)。

4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修

定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、檢修，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)，及時(shí)填

寫維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄。

特種設(shè)備如壓力容器、起重設(shè)備、運(yùn)輸工具等由專業(yè)資質(zhì)的單位檢修，檢

驗(yàn)合格方可投入使用。

供電、用電設(shè)備的安裝維修必須由專業(yè)人員進(jìn)行安裝、維修，無(wú)證人員不

能擅自修理、改裝電線電器和進(jìn)行焊割作業(yè)

設(shè)備維修時(shí)必須切斷電源，有人監(jiān)護(hù)；防護(hù)設(shè)施如防護(hù)罩、防護(hù)欄要有效

復(fù)原

5新設(shè)備

新設(shè)備投入使用前在設(shè)備廠家指導(dǎo)下經(jīng)過(guò)試運(yùn)轉(zhuǎn)，合格后方可投入使用。

對(duì)操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作要領(lǐng)和維護(hù)保養(yǎng)

技術(shù)。

6設(shè)備修理費(fèi)用保障

財(cái)務(wù)部按照設(shè)備固定資產(chǎn)、使用年限和檢修計(jì)劃提取修理費(fèi)用，列入財(cái)務(wù)

成本。

19.2設(shè)備設(shè)施管理制度

1設(shè)備設(shè)施管理的職能部門

①設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃擬定；

②安全部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝和調(diào)試的管理，負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢測(cè)和操作人員持

證上崗管理。

2設(shè)備設(shè)施分級(jí)、分類管理

設(shè)備分級(jí)分類的標(biāo)準(zhǔn)：

1）重要設(shè)備（A類設(shè)備）：形成主要生產(chǎn)能力和動(dòng)力供應(yīng)的主體設(shè)備，大

型的關(guān)鍵設(shè)備。

2）主要設(shè)備（B類設(shè)備）：形成一般生產(chǎn)能力的主體設(shè)備，及保證礦山連

續(xù)生產(chǎn)的輔助設(shè)備。設(shè)備停機(jī)能造成主礦山停產(chǎn)或有嚴(yán)重后果的輔助設(shè)備。

3）一般設(shè)備（C類設(shè)備）：未列入重要（A