企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表（A類）

"中華人民共和國

企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表（A類）",,,,,,,,,,,

納稅人識別號：420103669540498,,,,,,,金額單位：元（列至角分）,,,,

納稅人名稱：武漢海麗化工有限公司,,,,,,,稅款所屬期間：2017-8-1至2018-1-31,,,,

行次,項目,,2017年8月1日,2017年9月1日,2017年10月1日,2017年11月1日,2017年12月1日,2018年1月1日,第三季,本本期金額,累計金額

1,一、據(jù)實預(yù)繳,,,,,,,,,,

2,營業(yè)收入,,87121.15,113057.76,122915.62,187216.22,156804.9,124386.46,358279.3,,

3,營業(yè)成本,,227.33,2428.53,1034.7,418.25,634.76,318.56,4812.6,,

4,利潤總額,,,59727.38,84169.35,21489.44,37346.67,35765.08,277388.95,,

5,稅率（25%）,,,,,,,,,,

6,應(yīng)納稅所得額,,7765.4,39451.8,30582.86,35923.1,57611,48579,123875.2,,

7,減免所得稅額,,33996.02,35923.32,69787.6,35145.88,19882.18,22343.88,66477.76,,

8,實際已繳所得稅額,,10.5,21,6.03,37,63,9.16,142.46,,

9,應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額（6行-7行-8行）,,-15453.76,-15668.74,-16207.14,-49616.54,-40209.51,-35166.96,86893.53,,

10,二、按上一納稅年度應(yīng)納所得額平均額預(yù)繳,,,,,,,,,,

11,上一納稅年度應(yīng)納稅所得額,,,,,,,,,,

12,本月（季）應(yīng)納稅所得額（11行÷4行或11行÷12）,,,,,,,,,,

13,稅率（25%）,,,,200,100,,,,,

14,本月（季）應(yīng)納稅所得稅額（12行×13行）,,-15453.76,-15668.74,-16407.14,-49716.54,-40209.51,-35166.96,86893.53,,

15,三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳,,,,,,,,,,

16,本月（季）確定預(yù)繳的所得稅額,,-15453.76,-15668.74,-16407.14,-49716.54,-40209.51,-35166.96,86893.53,,

總分機(jī)構(gòu)納稅人,,,,,,,,,,,

17,總機(jī)構(gòu),總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~（9行或14行或16行×25%）,,,,,,,,,

18,,中央財政集中分配稅款的所得掊額（9行或14行或16行×25%）,,,,,,,,,

19,,分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~（9行或14行或16行×50%）,,,,,,,,,

20,分支機(jī)構(gòu),分配比例,,,,,,,,,

21,,分配的所得稅額（20行×21行）,,,,,,,,,

謹(jǐn)聲明：此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。,,,,,,,,,,,

法人代表（簽字）：,,,,,,,,,,,

納稅人公章：,,代理申報中介機(jī)構(gòu)公章：,,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：,,,,,,,

經(jīng)辦人：