公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和隱患排查治理分級(jí)管控手冊(cè)

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防控制工作手冊(cè)

目錄

第一部分安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控...........................6

1、xx股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述............................7

2、xx股份有限公司“雙控”機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組....................7

3、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控制度................................9

4、xx股份有限公司評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐?..........................18

5、xx股份有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控臺(tái)賬...................19

第二部分危險(xiǎn)源辨識(shí)及隱患排查治理......................38

1、隱患排查治理分級(jí)管控制度.............................39

附表1:生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書.......................46

附表2：事故隱患整改方案.................................47

附表3：生產(chǎn)安全隱患排查治理工作臺(tái)賬.....................48

附表4：年度安全措施計(jì)劃.................................49

附表5：隱患排查管控清單.................................50

2、公司事故隱患排查記錄.................................76

3、安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查公告工作制度.......................77

4、公司形成常態(tài)式“雙控”運(yùn)行機(jī)制.......................78

5、安全風(fēng)險(xiǎn)四色空間危險(xiǎn)點(diǎn)分布圖.........................79

2

第一部分安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控

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XX股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述

一、公司介紹

二、公司“雙控”領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

組員：

三、定義和術(shù)語(yǔ)

危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失

的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。

隱患：指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全

生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)

致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為

和管理上的缺陷。

事故：是指一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。

四、“雙控”機(jī)制定義

“雙控”：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制簡(jiǎn)

稱“雙控”機(jī)制。

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控制度

一、編制目的

為強(qiáng)化企業(yè)安全管理工作，提升企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，有效預(yù)防

和遏制各類事故的發(fā)生，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于廠區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與控制。

4

三、職責(zé)

1、安全科職責(zé)：負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控的相關(guān)程序。

2、各部門職責(zé)：成立各部門風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估小組，按照相關(guān)程序

分解落實(shí)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，由安全科匯總。

四、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管

控領(lǐng)導(dǎo)小組。

五、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)依據(jù)

1、依據(jù)河北省《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》和《作業(yè)

條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法》中企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)要求，風(fēng)險(xiǎn)等

級(jí)劃分為四個(gè)等級(jí)，分別為紅、橙、黃、藍(lán)即對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A級(jí)、

B級(jí)、C級(jí)和D級(jí)，其中在辨識(shí)過(guò)程中考慮以下因素：

1.1《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)

中人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。

1.2《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441—1986)中將事故類型

分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、

火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆

炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害共20

類。

1.3《職業(yè)病分類和目錄》中分為職業(yè)性塵肺病及其他呼吸系統(tǒng)

疾病、職業(yè)性皮膚病、職業(yè)性眼病、職業(yè)性耳鼻喉口腔疾病、職業(yè)性

化學(xué)中毒、物理因素所致職業(yè)病、職業(yè)性放射性疾病、職業(yè)性傳染病、

職業(yè)性腫瘤、其他職業(yè)病10類。

五、辨識(shí)方法和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

1、直接判定法：依據(jù)《河北省安監(jiān)局制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和指南》

5

直接確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

2、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識(shí)基本單元應(yīng)為崗位或

工序。

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法（D-LEC）,通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)

行L值（發(fā)生事故的可能性大?。?、E值（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）

和C值（發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果）打分之積，得出D值（風(fēng)險(xiǎn)值）。依

據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是對(duì)人員在具

有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)訪的半定量評(píng)價(jià)方法。D值

越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表1-表2。

表1作業(yè)條件危險(xiǎn)性賦分標(biāo)準(zhǔn)

事故發(fā)生可能性分值L

分值事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性

10完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，很不可能

6相當(dāng)可能0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能

1完全意外，很少可能—

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻

分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值

繁程度

10連續(xù)暴露2每月暴露一次

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露]每年幾次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露

事故造成的結(jié)果分值C

6

分值事故造成的后果分值事故造成的后果

100十人以上死亡7嚴(yán)重傷殘

40數(shù)人死亡3有傷殘

15?人死亡輕傷，需救護(hù)

表2風(fēng)險(xiǎn)值（D）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

1D2320A（紅色）

2160WDV320B（黃色）

370WDV160C（藍(lán)色）

4D<70D（綠色）

六、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控流程

公司建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控程序，全面辨識(shí)物料、工藝、設(shè)備、

電氣、儀表、安全管理及儲(chǔ)運(yùn)、消防、公用工程等系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中

的各種危險(xiǎn)源，通過(guò)對(duì)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的異

常因素、管理措施的落實(shí)程度等影響原因的排查，做到對(duì)危險(xiǎn)源出現(xiàn)

隱患的預(yù)警、控制、預(yù)防事故的發(fā)生，并按照風(fēng)險(xiǎn)的不同等級(jí)進(jìn)行安

全風(fēng)險(xiǎn)的控制管理。

1、公司主要負(fù)責(zé)人主持風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估活動(dòng)，成立評(píng)估組織。

2、收集識(shí)別國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的有關(guān)規(guī)

定，組織員工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。

3、要求公司員工以部分為單位參與對(duì)公司各作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)有

害因素辨識(shí)。

4、結(jié)合各行業(yè)各作業(yè)點(diǎn)的特性，收集整理控制措施。

5、辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，評(píng)估組成員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，明確危險(xiǎn)有

害因素。

7

6、根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)控制管理要求，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，

分級(jí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行實(shí)施和管理。

7、安全管理部門每年定期制定“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控計(jì)劃”經(jīng)

主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。各部門均應(yīng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，并對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)及分級(jí)管控計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開(kāi)展風(fēng)

險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控工作的依據(jù)。

8、各部門按照計(jì)劃，依據(jù)適用的辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本部門的危害

因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組進(jìn)行匯總，報(bào)安全管理部

門。

9、安全管理部門組織、審核、修訂后，將審核、修訂意見(jiàn)反饋

各部門。

10、安全管理部門根據(jù)最總分級(jí)管控記錄結(jié)果，建立《安全風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)分級(jí)管控臺(tái)賬》，分發(fā)各部門后，由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)布。

11、安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)修訂的各作業(yè)區(qū)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和制定

的管控措施，以辨識(shí)單元為單位進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、

顏色標(biāo)識(shí)、作業(yè)區(qū)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控責(zé)任人、管控措施等。標(biāo)識(shí)

管理部門負(fù)責(zé)組織制作標(biāo)識(shí)牌，各部門負(fù)責(zé)懸掛。

12、安全管理部門制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織各車間員工對(duì)本

部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)。

七、安全風(fēng)險(xiǎn)管控原則

安全風(fēng)險(xiǎn)采用分級(jí)管理的原則，即A級(jí)最高，D級(jí)最低，A級(jí)安

全風(fēng)險(xiǎn)由公司進(jìn)行管控；B級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)由車間進(jìn)行管控；C級(jí)D級(jí)安

全風(fēng)險(xiǎn)由班組進(jìn)行管控；實(shí)行掛牌管理，A級(jí)掛紅牌，B級(jí)掛橙牌，C

級(jí)掛黃牌，D級(jí)掛藍(lán)牌。寫明風(fēng)險(xiǎn)類別、級(jí)別、管控負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。

八、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施

8

1、工藝風(fēng)險(xiǎn)管控措施

及時(shí)收集工藝的安全生產(chǎn)信息，編制具有可操作性的操作規(guī)程并

不斷完善，操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)至少包括開(kāi)車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)

急操作、正常停車和緊急停車操作步驟與安全要求，包括工藝參數(shù)的

正?？刂品秶捌x正常工控的后果及糾正方法、步驟，操作過(guò)程安

全注意事項(xiàng)等。操作規(guī)程應(yīng)受控并確?，F(xiàn)場(chǎng)始終保存最新版本的操作

規(guī)程，崗位人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期組織工藝安全培訓(xùn)和操作

技能培訓(xùn)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝信息（工藝參數(shù)、原料等）的變更管理；加

強(qiáng)安全聯(lián)鎖投入情況、工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、安全設(shè)施的完好情況的檢

查；加強(qiáng)工藝操作記錄及交接班管理；加強(qiáng)危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放

空的管理；停開(kāi)車作'也應(yīng)制定詳細(xì)的開(kāi)停車方案（涉及抽加盲板作業(yè)

時(shí)，應(yīng)繪制盲板圖），嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)停車方案，建立重要作業(yè)責(zé)任人簽

字確認(rèn)制度。抽堵盲板作.業(yè)應(yīng)在編號(hào)、掛牌、登記后，安排專人逐一

現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并簽字。

2、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控措施

各種工藝設(shè)備，包括機(jī)電、儀表、開(kāi)關(guān)、管道和閥門等要按順序

統(tǒng)一編號(hào)，以防止誤操作。設(shè)備名稱、位號(hào)等要用油漆寫于醒目部位。

管道應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)、流向。設(shè)備管道、閥門的漆色應(yīng)符合設(shè)備管道涂色

的規(guī)定。制定設(shè)備設(shè)施檢維修計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施；關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)制定專

門維護(hù)計(jì)劃定期維護(hù)；對(duì)重點(diǎn)部位加大檢測(cè)、檢查頻次，保持設(shè)備裝

置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好；崗位人員應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)

場(chǎng)儀表與自控儀表的對(duì)比檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知儀表人員。加強(qiáng)設(shè)

備防腐保護(hù)并定期評(píng)估防腐效果：包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)

備腐蝕部位、工藝防腐措施、材料防腐措施等；特種設(shè)備注冊(cè)登記及

定期檢測(cè)檢驗(yàn)；特種設(shè)備安全附件定期檢驗(yàn)維護(hù)；設(shè)備、管道的防振

9

動(dòng)措施。定期檢查設(shè)備管道的閥門、法蘭墊片及螺栓、安全閥等附件

的安全狀態(tài)，及早發(fā)現(xiàn)和消除隱患。

3、庫(kù)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控措施

嚴(yán)格禁禁忌物混存；嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存；嚴(yán)格野蠻裝卸；嚴(yán)格控制存

儲(chǔ)溫度、濕度條件，設(shè)置溫濕計(jì)；嚴(yán)格控制明火電氣火花等危險(xiǎn)源；

庫(kù)區(qū)運(yùn)輸車輛實(shí)行登記管理制度。

4、建筑物風(fēng)險(xiǎn)管控措施

廠房的安全出口應(yīng)分散布置，每個(gè)防火分區(qū)、一個(gè)防火分區(qū)的每

個(gè)樓層，其安全出口數(shù)量不應(yīng)少于2個(gè)；建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防疏散指示

標(biāo)志和消防應(yīng)急照明；配電室耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)。

5、安全管理風(fēng)險(xiǎn)管控措施

建立健全三項(xiàng)制度；按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人

員；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)

及持證上崗；對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技能培訓(xùn)，定期發(fā)放勞動(dòng)防

護(hù)用品；嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)等作業(yè)許可的安全管理制度，保留作業(yè)許

可票證。保障安全投入保障；定期進(jìn)行有效的應(yīng)急演練。

公司每半年至少進(jìn)行一次專業(yè)隱患排查，廠級(jí)綜合性安全檢查每

季度不少于1次，車間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次；班組至

少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)

現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)

場(chǎng)巡檢。

6、嚴(yán)格承包席安全管理；企業(yè)應(yīng)評(píng)估承包商管理能力，必須告

知承包商與其作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，

全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制。

7、危險(xiǎn)作業(yè)管控措施

10

嚴(yán)格按《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014

要求建立八大作業(yè)票，作業(yè)前進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)分析，制定安全措施，對(duì)

作業(yè)人員進(jìn)行針對(duì)性的教育培訓(xùn)，由專業(yè)人員檢查確認(rèn)安全簽字后，

方可作業(yè)。

8、在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序

考慮降低風(fēng)險(xiǎn)。

8.1消除

8.2替代

8.3工程控制措施

8.4標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施

8.5個(gè)體防護(hù)裝備

9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

9.1各部門每年定期組織進(jìn)行一次設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患并評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

9.2當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

9.2.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

9.2.2操作變化或工藝改變；

9.2.3新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

9.2.4有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

9.2.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

10變更

10.1各車間、部門對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。

10.2對(duì)于如下變更需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和控制。以便對(duì)人員、管

理、工藝、技術(shù)、設(shè)施、環(huán)境等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的

11

控制，消除或減少對(duì)安全生產(chǎn)的影響。

10.2.K工藝變更

1）原料介質(zhì)變更；

2）工藝流程及操作條件的重大變更；

3）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；

4）操作規(guī)程的變更；

5）工藝參數(shù)的變更；

6）公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。

10.2.2設(shè)備設(shè)施變更包括以內(nèi)容：

1）設(shè)備設(shè)施的更新改造；

2）安全設(shè)施的變更；

3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

4）設(shè)備材料代用變更；

5）臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等；

6）監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更；

10.2.3管理變更包括以下內(nèi)容：

1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化；

2）人員的變更；

3）管理機(jī)構(gòu)的較大變更；

4）管理職責(zé)的變更；

12

XX股份有限公司評(píng)價(jià)單元的劃分

序號(hào)評(píng)價(jià)單元

1101車間

2102車間

3103車間

4104車間

5環(huán)保部

6物流部

7質(zhì)管認(rèn)證部

8研發(fā)中心

9綜合辦

10安全管理

13

XX股份有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控臺(tái)賬

序可能導(dǎo)致的責(zé)任部門/

場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)除分級(jí)主要防范措施依據(jù)

號(hào)事故類型責(zé)任人

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全周知卡、崗位操作規(guī)程、崗位人員應(yīng)

嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期組織工藝安全培訓(xùn)和操作

技能培訓(xùn)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝信息（工藝參數(shù)、原料等）

工藝風(fēng)險(xiǎn)辨火災(zāi)、爆炸、的變更管理：加強(qiáng)安全聯(lián)鎖投入情況、工藝指標(biāo)執(zhí)宜接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

1二甲服B級(jí)

識(shí)中毒行情況、安全設(shè)施的完好情況的檢查：加強(qiáng)I：藝操級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

作記錄及交接班管理；操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化聯(lián)鎖、數(shù)據(jù)

在線檢測(cè)、視頻監(jiān)控、定期對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)行維修

保養(yǎng)，各類儀表不定期校驗(yàn)。

加強(qiáng)防火、防爆墻的有效性檢查：辦公室、控制室

等人員聚集場(chǎng)所遠(yuǎn)離火災(zāi)爆炸及有毒有害場(chǎng)所。位

于火災(zāi)爆炸區(qū)域內(nèi)的樓梯間設(shè)置防火門或防爆門

建筑物風(fēng)險(xiǎn)斗-?？刂剖颐嫦虮ㄎｋU(xiǎn)場(chǎng)所一面墻設(shè)置實(shí)體墻。真接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

2二甲服火災(zāi)、爆炸C級(jí)

辨識(shí)廠房的安全出口應(yīng)分散布置，每個(gè)防火分區(qū)、一個(gè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

防火分區(qū)的每個(gè)樓層，其安全出口數(shù)量:不應(yīng)少于2

個(gè)：建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防疏散指示標(biāo)志和消防應(yīng)急照

明,定期進(jìn)行防雷檢測(cè)。

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全周知K、崗位操作規(guī)程、崗位人員應(yīng)

嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期組織工藝安全培訓(xùn)和操作

技能培訓(xùn)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝信息（工藝參數(shù)、原料等）

工藝風(fēng)險(xiǎn)辨的變更管理；加強(qiáng)安全聯(lián)鎖投入情況、工藝指標(biāo)執(zhí)直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

3潛合火災(zāi)、爆炸C級(jí)

識(shí)行情況、安全設(shè)施的完好情況的檢臺(tái)：加強(qiáng)工藝操級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

作記錄及交接班管理：操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化聯(lián)鎖、數(shù)據(jù)

在線檢測(cè)、視頻監(jiān)控、定期對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)行維修

保養(yǎng)，各類儀表不定期校驗(yàn)。

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全周知卡、崗位操作規(guī)程、崗位人員應(yīng)

嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期組織工藝安全培訓(xùn)和操作

技能培訓(xùn)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝信息（工藝參數(shù)、原料等）

工藝風(fēng)險(xiǎn)辨的變更管理；加強(qiáng)安全聯(lián)鎖投入情況、工藝指標(biāo)執(zhí)直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

4加氮火災(zāi)、爆炸A級(jí)

識(shí)行情況、安全設(shè)施的完好情況的檢查：加強(qiáng)工藝操級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

作記錄及交接班管理：操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化聯(lián)鎖、數(shù)據(jù)

在線檢測(cè)、視頻監(jiān)控、定期對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)行維修

保養(yǎng)，各類儀表?定期校驗(yàn)。

建立設(shè)備臺(tái)賬，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程。建立裝

置泄漏監(jiān)（檢〉測(cè)制度，定期監(jiān)（檢）測(cè)生產(chǎn)裝置

的動(dòng)靜密封點(diǎn)。制定設(shè)備設(shè)施檢維修計(jì)劃并按計(jì)劃

實(shí)施：對(duì)重點(diǎn)部位加大檢測(cè)、檢查頻次，定期檢測(cè)

設(shè)備、管道的壁厚情況并做記錄，保持設(shè)備裝置的

設(shè)備設(shè)施辨直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

5加氫火災(zāi)、爆炸B級(jí)聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好；建立

識(shí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)日常維護(hù)制度，加強(qiáng)設(shè)備防腐

保護(hù)并定期評(píng)估防腐效果，特種設(shè)備注冊(cè)登記及定

期檢測(cè)檢驗(yàn)；特種設(shè)備安全附件定期檢驗(yàn)維護(hù)；定

期檢查設(shè)備管道的閥門、法蘭、墊片及螺栓、安全

閥等附件的安全狀態(tài)。

15

加強(qiáng)防火、防爆墻的有效性檢直：辦公室、控制室

等人員聚集場(chǎng)所遠(yuǎn)離火災(zāi)爆炸及有毒有害場(chǎng)所。位

于火災(zāi)爆炸區(qū)域內(nèi)的樓梯間設(shè)置防火門或防爆門

建筑物風(fēng)險(xiǎn)斗。控制室面向爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所一面堵設(shè)厚實(shí)體墻。直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

6加氫火災(zāi)、爆炸C級(jí)

辨識(shí)廠房的安全出口應(yīng)分散布置，每個(gè)防火分區(qū)、一個(gè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

防火分區(qū)的每個(gè)樓層，其安全出口數(shù)量不應(yīng)少于2

個(gè)：建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)電消防疏散指示標(biāo)志和消防應(yīng)急照

明,定期進(jìn)行防雷檢測(cè)。

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全周知卡、崗位操作規(guī)程、崗位人員應(yīng)

嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期組織工藝安全培訓(xùn)和操作

技能培訓(xùn)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝信息（工藝參數(shù)、原料等）

工藝風(fēng)險(xiǎn)辨的變更管理；加強(qiáng)安全聯(lián)鎖投入情況、工藝指標(biāo)執(zhí)直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

7甲化中毒C級(jí)

識(shí)行情況、安全設(shè)施的完好情況的檢查：加強(qiáng)工藝操級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

作記錄及交接班管理；操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化聯(lián)鎖、數(shù)據(jù)

在線檢測(cè)、視頻監(jiān)控、定期對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)行維修

保養(yǎng)，各類儀表不定期校驗(yàn)。

加強(qiáng)儲(chǔ)摧的日常和檢維:修管理：儲(chǔ)罐的安全附件及

安全聯(lián)鎖裝置保持完好；儲(chǔ)罐及管道、法蘭、閥門

儲(chǔ)罐區(qū)風(fēng)險(xiǎn)的防腐蝕防護(hù)：包括腐蝕的狀況、腐蝕部位、工藝直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

8甲化中毒D級(jí)

辨識(shí)防腐措施，材料防腐措施等。使用安全聯(lián)鎖、數(shù)據(jù)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在線檢測(cè)、定期對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，各類

儀我不定期校騙。

加強(qiáng)防火有效性檢查；，一房的安全出口應(yīng)分散布置，

建筑物風(fēng)險(xiǎn)每個(gè)防火分區(qū)、一個(gè)防火分區(qū)的每個(gè)樓層，其安全直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

9甲化火災(zāi)C級(jí)

辨識(shí)出口數(shù)量不應(yīng)少于2個(gè)；建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防疏散指級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

示標(biāo)志和消防應(yīng)急照明，定期進(jìn)行防雷檢測(cè)。

16

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全周知K、崗位操作規(guī)程、崗位人員應(yīng)

嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期組織工藝安全培訓(xùn)和操作

技能培訓(xùn)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝信息（工藝參數(shù)、原料等）

工藝風(fēng)險(xiǎn)辨直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

10?；]環(huán)灼燙D級(jí)的變更管理：加強(qiáng)工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、安全設(shè)施的

識(shí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

完好情況的檢查：加強(qiáng)工藝操作記錄及交接班管理：

操作數(shù)據(jù)在線檢測(cè)、定期對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)行維修保

養(yǎng)，各類儀表不定期校臉。

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全周知K、崗位操作規(guī)程、崗位人員應(yīng)

嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期組織工藝安全培訓(xùn)和操作

技能培訓(xùn)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝信息（工藝參數(shù)、原料等）

工藝風(fēng)險(xiǎn)辨直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

11精制灼燙D級(jí)的變更管理；加強(qiáng)工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、安全設(shè)施的

識(shí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

完好情況的檢查：加強(qiáng)工藝操作記錄及交接班管理：

操作數(shù)據(jù)在線檢測(cè)、定期對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)行維修保

養(yǎng)，各類儀表不定期校瞼。

加強(qiáng)防火有效性檢查；辦公室、控制室等人員聚集

場(chǎng)所遠(yuǎn)離火災(zāi)爆炸及有毒有害場(chǎng)所。廠房的安全出

建筑物風(fēng)險(xiǎn)口應(yīng)分散布置，每個(gè)防火分區(qū)、一個(gè)防火分區(qū)的每直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分

12成品火災(zāi)C級(jí)

辨識(shí)個(gè)樓層，其安全出口數(shù)斂不應(yīng)少于2個(gè)；建筑內(nèi)應(yīng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)置消防疏散指示標(biāo)志和消防應(yīng)急照明，定期進(jìn)行

防雨檢測(cè)。

安全管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)一覽表

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和相應(yīng)數(shù)量安全管理人員，未取得安全負(fù)責(zé)人和安全

1A

管理人員資格證書。

產(chǎn)生職業(yè)病危害未定期對(duì)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，接觸職業(yè)病危杏崗位識(shí)工未按要求進(jìn)行

2A

職業(yè)病危害體檢,職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告未做等

3特種修業(yè)人員未經(jīng)考試合格或未持證上崗A

4未嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)、隱患排查等安全管理制度A

5新入廠員工未進(jìn)行三級(jí)安全教育A

6三項(xiàng)制度不完善B

7崗位安全（工藝）操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)落實(shí)不到位B

8未配備工藝、設(shè)備.儀表專業(yè)技術(shù)人員B

9儀表操作人員未經(jīng)考試合格或未持證上面B

10未按有?關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用B

11未定期進(jìn)行事故應(yīng)急演練B

12人員教育培訓(xùn)不到位B

13法律、法規(guī)識(shí)別不及時(shí)B

14未定期按規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的B

15事故應(yīng)急演練走形式B

未對(duì)接觸職業(yè)病危害崗位職工配備勞動(dòng)防護(hù)用品的，未建立職業(yè)衛(wèi)生和職工健康

16B

檔案的.

19

第二部分危險(xiǎn)源辨識(shí)及隱患排查治理

隱患排查治理分級(jí)管控制度

【目的】為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立隱患排查治理的長(zhǎng)效

機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，特制定本制度。

【適用范圍】公司各級(jí)人員

【職責(zé)】

1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

1.1應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公

司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱

患，每季度至少組織并參加一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況。

2主管安全高層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

2.1公司分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)工作綜合管理的責(zé)任人，對(duì)安全

生產(chǎn)負(fù)組織協(xié)調(diào)和綜合管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3主管其他專業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

3.1在分管工作范圍內(nèi)的貫徹、落實(shí)，支持配合分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)

人抓好分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作，分管工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)承擔(dān)直接

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4各車間、部門中層正職職責(zé)

4.1各車間、部門中層正職為本部門安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本部門事

故隱患的排查和整改負(fù)第一責(zé)任。

4.2車間每周至少組織一次隱患排查。

5班組長(zhǎng)職責(zé)

5.1各班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。

5.2班組每天組織一次隱患排查。

6崗位職工職責(zé)

6.1每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)。

6.2每班不定時(shí)對(duì)崗位進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)聯(lián)系整改和上報(bào)并做好記

21

錄。

【內(nèi)容】

本規(guī)定所致事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、

規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中

存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為

和管理上的缺陷，包括：（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方

面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)

別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。

一、隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照各自行業(yè)的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級(jí)確

定為一般隱患和重大隱患。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并

組織實(shí)施，消除隱患。整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的隱患清單；

（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；

（三）治理的方法和措施；

（四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；

（六）治理的時(shí)限要求；

（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；

（八）復(fù)查工作要求和安排；

（九）其他需要明確的事項(xiàng)。

重大隱患整改方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)

人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專家

參加。

22

二、安全檢查要求

1基本要求

1.1按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)和全員、全過(guò)程、全方位、全天候的原則開(kāi)展安

全檢查。

1.2編制相應(yīng)的安全檢查表，并逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺(tái)帳，并與責(zé)任制

掛鉤。

2安全檢查內(nèi)容方式及頻次，開(kāi)展日常隱患排查；綜合性隱患排查；專業(yè)

性隱患排查；季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；事故類比隱患

排查。）

2.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，日常

隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。

崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，應(yīng)當(dāng)在每次上崗前進(jìn)行崗位安

全檢查，確認(rèn)安全后方可進(jìn)行操作，并進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)

管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；

2.1.1裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。

2.1.2基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、

電氣、儀表人員每周至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。

2.1.3基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和

日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）

應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。

2.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)

專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別

的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。廠級(jí)綜合性安全

檢查每季度不少于1次，車間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次；

2.3專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀

23

表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)

人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、

防火、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；

2.4季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；

（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為

重點(diǎn)；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

2.4.1各車間部門應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一

次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)

相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑

降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

2.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置

生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)

備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間

干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急

工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。重大活動(dòng)及節(jié)假日檢查主要是對(duì)重大活動(dòng)及節(jié)假日前安全、

保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。

2.6事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安

全檢查。

2.7對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況

確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

2.8當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：

（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范重新修訂的;

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（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的,

應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

3公司按照《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控制度》定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，

3.1公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，按照“五

定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）

的原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理

按期完成。

3.2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，結(jié)合實(shí)際情況，制定措施消

減風(fēng)險(xiǎn)，將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度。

三、隱患治理

1公司對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、

定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理

進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方

面問(wèn)題。

1.1一般隱患由班組長(zhǎng)組織進(jìn)行確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定整改措施，立即整改,

無(wú)法立即整改的隱患，制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，3日內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)

收復(fù)查后，填寫《隱患登記處理臺(tái)帳》。無(wú)法完成整改的，制定控制措施、進(jìn)

行安全告知，同時(shí)上報(bào)車間，由車間進(jìn)行處置。

L2較大隱患由車間主任組織進(jìn)行確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定整改措施，10日

內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收復(fù)查后，填寫《隱患登記處理臺(tái)帳》。無(wú)法完成整改的,

制定控制措施、進(jìn)行安全告知，同時(shí)上報(bào)公司，由公司進(jìn)行處置。

1.3重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事

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故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資

的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、防止整改期間發(fā)生事故

的安全措施。實(shí)施完成后，建立重大事故隱患檔案，隱患檔案應(yīng)包括以下信息:

隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、

評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、

治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。

四隱患上報(bào)

4.1公司鼓勵(lì)個(gè)人對(duì)公司存在的安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行舉報(bào)，員工發(fā)現(xiàn)安

全生產(chǎn)事故隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方法，即員工報(bào)各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)，各車

間、部門報(bào)安全科?，緊急情況下可直接上報(bào)安全科飛

4.2報(bào)告采用書面的形式，要把隱患的地點(diǎn)、隱患的內(nèi)容、擬采取的措施

建議、報(bào)告的時(shí)間、報(bào)告人的姓名寫清楚。緊急情況下可口頭報(bào)告。

4.3對(duì)于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。

4.4暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；

4.5書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明無(wú)力解

決的原因和采取的防范措施。

4.6不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；納入隱患整改

計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)

告要說(shuō)明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。

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【相關(guān)文件記錄表格】

附表1:生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書

附表2：事故隱患整改方案

附表3：生產(chǎn)安全隱患排查治理工作臺(tái)帳

附表4：安全技術(shù)措施計(jì)劃

附表5：隱患排查管控清單

【歷史修訂記錄和原因】

變更次數(shù)版本號(hào)執(zhí)行日期變更原因、變更內(nèi)容及摘要備注

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附表1:

生產(chǎn)安全事故隱患整改通知書

檢查分類:__________檢查日期：被檢查車間：檢查人:

序號(hào)檢查問(wèn)題原因隱患整改責(zé)任人整改措施整改時(shí)間整改完投入

分析分級(jí)成情況資金

備注

隱患單位負(fù)責(zé)人簽字：

隱患單位整改崎證人簽字：檢杳部門驗(yàn)訐人員簽字：

年月日（部門章）

年月日

附表2：

事故隱患整改方案

陷患單位存在地點(diǎn)整改期限

1、治理的險(xiǎn)患清單

夔改責(zé)任部門整改部門負(fù)責(zé)人

2、治理的標(biāo)準(zhǔn)要求

整改督辦部門督辦部門負(fù)貢人