工程質量管理制度113

重慶三環(huán)高速公路合川至長壽段

HC02標段(K16+931?K24+522.617)

工程質量管理制度

編制：_______________

復核：_______________

審核：_______________

中交隧道局長合高速二標項目經(jīng)理部

目錄

1工程質量組織機構及職責.......................................1

工程質量管理制度

序言

我單位承建重慶三環(huán)高速公路合川至長壽段K19+931-K24+522.617段施工任務，為

規(guī)范質量管理工作，遵守國家及重慶市地方性法律、法規(guī)，認真落實局、司及業(yè)主有關

質量管理規(guī)定，實施工程質量責任制，健全工程質量責任追究制，加強作業(yè)層的過程質

量自控，按照“橫向到邊，縱向到底，控制有效”的原則，對工程質量進行全面覆蓋,

全過程管控，不留死角，做到按規(guī)范操作、按驗標檢驗，以工作質量保證工序質量，以

工序質量保證工程質量，特此制定本制度。

一、編制依據(jù)：

《中華人民共和國公路法》

《公路工程質量檢驗評定標準》（JTGF80/1-2004）

《公路工程質量管理辦法》（交公路發(fā)[1999]90號）

《重慶市.高速公路施工標準化指南（2012年8月試行）》

《中交隧道工程局有限公司安全質量問題問責辦法》

《中交隧道工程局有限公司工程質量獎罰規(guī)定》

《中交隧道工程局第五工程有限公司質量管理辦法》

《中交隧道工程局第五工程有限公司工程質量獎罰規(guī)定》

《中交隧道局重慶長合高速公路項目總承包部質量管理體系手冊》（試行）

二、編制原則：

滿足國家及地方相關施工安全生產(chǎn)法律法規(guī)，符合高速公路驗收標準，制定適合本

標段精細化管理特色的工程質量管理與保證措施。

三、適用范圍：

適用于本項目工程質量管理工作。

工程質量管理制度

1工程質量組織機構及職責

1.1成立工程質量管理領導小組及職責

為了加強工程質量管理，確保施工質量，爭創(chuàng)優(yōu)質工程，項目部成立質量管理領導

小組。

組長：王凱

執(zhí)行組長：唐解

副組長：趙兵柴小明

組員：張為冬蔣帥王小偉伍東

紀紅軍普建劉興旺凌建軍郝明

領導小組主要負責貫徹國家建設工程質量的方針政策、法令法規(guī)，落實局、公司及

上級單位的有關工程質量管理規(guī)定，制定質量方針目標和控制目標；審定本項目的工程

質量管理規(guī)章制度；定期組織召開工程質量管理工作例會，及時分析工程質量發(fā)展形勢,

研究部署并指導工程質量管理工作，研究解決工程質量重大問題等。

領導小組辦公室設在安質部，領導小組辦公室主任由安質部長兼任。辦公室負責傳

達領導小組的各項指示和決定，組織工程質量監(jiān)督檢杳，并督促整改落饃等。

1.2質量管理組織機構圖

組長：王凱

窗1-1庾浮官埋組織機構圖

執(zhí)行組長：唐解

副

副

組

組

長

長

.

：

柴

趙

小

明

兵

工

程

管

理

部

1.3質量保證體系框圖（工作指令圖）

2工程質量責任體系

2.1質量責任制

2.1.1項目經(jīng)理

（1）項目經(jīng)理對項目的工程質量負全面領導責任。

（2）貫徹執(zhí)行國家和上級頒布的法律法規(guī)和各種規(guī)章制度，認真落實公司《QEOHS

管理體系文件》。針對工程項目的特點，組織編制實施性施工組織設計，確定項目質量

目標和管理計劃，制定質量保證措施。

（3）主持質量工作會議，總結質量管理工作經(jīng)驗，改進完善質量管理體系。行使

質量一票否決權，實行優(yōu)質優(yōu)價，兌現(xiàn)質量獎罰規(guī)定。

（4）嚴格按施工程序辦事，合理配置資源，組織均衡生產(chǎn)、文明施工。

（5）組織定期和不定期的質量檢查。掌握本項目工程質量情況，支持質量管理部

門和質量檢查人員的工作。

（6）推行全面質量管理，定期開展質量管理小組活動。

（7）對本項目部外部勞務的管理和質量保證負責。

（8）對不重視施工質量屢次導致其施工質量不合格而返修的施工隊伍有權清退。

2.1.2項目副經(jīng)理

（1）協(xié)助項目經(jīng)理，抓好質量管理工作，并按其分管范圍對工程質量負相應的領

導責任。

（2）負責領導施工過程的質量控制，在施工生產(chǎn)中嚴格執(zhí)行有關法規(guī)、技術標準

和質量管理制度（文件、檔案）。

（3）主管施工、材料等業(yè)務人員質量體系要素受控和質量保證體系的有效執(zhí)行。

（4）在其分管范圍內主持施工生產(chǎn)會的同時，落實工程質量目標，隨時掌握質量

動態(tài)，發(fā)現(xiàn)質量問題及時處理.，對施工重在質量問題的改進措施的實施負責。

（5）負責施工生產(chǎn)物資的質量管理，保證工程質量。

（6）對重大工程施工組織、設計的審查，需抓好施工生產(chǎn)環(huán)境的管理。

（7）組織本項目部質量、材料、設備的月度、季度檢查工作，糾正和處理不合格

品；落實糾正預防措施；督促有關人員進行驗證。

2.1.3項目總工程師

（1）總工程師在項目經(jīng)理的領導下，全面負責具體組織實施質量管理工作；

（2）主持編制并實現(xiàn)項目實施性施工組織設計，制訂創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制訂技術和質量

保證措施，并審查分承包商工程的施工方案和質量架證措施；

（3）主持并組織開發(fā)“四新”技術和應用“四新”成果，開展工程創(chuàng)優(yōu)和質量管

理小組活動，確保質量目標的實現(xiàn)；

（5）認真抓好技術、質量和測量試驗工作質量管理監(jiān)督，并對施工測量、定位放

樣、檢驗試驗、計量配料、隱蔽工程檢查等簽證負直接的技術領導責任；

（6）組織實施質量檢查和質量檢驗評定工作，對違反國家、行業(yè)、地方有關法律

法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程及上級有關規(guī)定的現(xiàn)象，必要時有權對違反規(guī)定的施工點進行

勒令停工整改，對違反規(guī)定的相關人員和隊伍，通過組織安質部進行按獎罰規(guī)定給予一

定的處罰；

（7）主持制訂員工施工技術培訓、考核分承包商隊伍的工程質量意識與施工質量

效果，對不合格的隊伍或人員提出培訓、整改、清退等意見；

（8）協(xié)助項目經(jīng)理，定期組織工程質量檢瓷與召開工程質量分析例會；

（9）發(fā)生質量事故時，第一時間主持事故的應急協(xié)調處理，并協(xié)助項目經(jīng)理進行

質量事故評定、調查、史理以及提供具體方案或措施組織糾正實施。

（10）組織項目內開展QC小組等科學研究活功。

2.1.4安質部

（1）負責起草本項目工程質量管理規(guī)章制度，并貫徹學習和實施；

（2）配合質量領導小組建立健全工程質量責任體系、組織機構，制定質量工作計

劃與保證措施等；

（3）根據(jù)質量領導小組要求，配合總工程師組織工程質量專項檢查以及上級單位

相關質量檢查工作與協(xié)調，并負責監(jiān)督工程質量隱患整改與落實；

（4）在總工程師領導組織下，參與配合工程部制定相關施工質量整改措施以及施

工難點技術攻關，以及監(jiān)督保證施工質量技術措施的實施；

（5）負責本部門工程質量常規(guī)檢查與監(jiān)督，并做好相關記錄、質量檢查臺賬、整

改與回復資料等；

（6）參與工程部施工技術培訓，并會同工程部進行施工質量卡控、標準及規(guī)范的

培訓與學習;

（7）協(xié)助總工程師定期組織召開工程質量分析例會；

（8）組織本項目工程質量檢查驗收；

（9）配合質量領導小組，負責組織本項目部工程質量事故的調查、統(tǒng)計、報告和

處理工作；參與上級組織的工程質量事故的調查、統(tǒng)計、報告和處理工作，對事故責任

者提出處理意見并監(jiān)督實施；

2.1.5質檢工程師？

（1）具體落實擬定的質量保證措施、質量計劃；按照質量管理小組要求開展質檢

工作，貫徹上級的質量指標和要求；

（2）協(xié)助部長主持內部質檢工作，在達到規(guī)范要求后；呈報安質部，協(xié)同復檢；對

質量保證計劃的貫徹執(zhí)行進行定期檢查和監(jiān)督；

（3）參與審查各分項工程的施工方案及保證質量的技術措施是否符合規(guī)范標準和

技術細則的要求；

（4）參與負責質量事故的調查，并提出處理意見，下發(fā)質量問題通知單

（5）收集文件,整理質量檢查記錄資料;落實質量保證計劃,并按計劃要求對有關部

門及人員進行培訓；

（6）內部質量評價，質量動態(tài)分析；對不滿足質量要求的工作采取行動，并及時向

本部門（安質部）匯報；

（7）對分部、分項工程檢驗合格評定履行簽字手續(xù)；

（8）負責與監(jiān)理工程師聯(lián)系，組織隱蔽工程、分項工程和單位工程的檢查和質量評

定；對監(jiān)理工程師發(fā)出的指令及時作出反應,并將處理意見報安質部；

（9）見證現(xiàn)場材料的測試工作；對班組提出的質檢結果進行復檢，對試驗、測量及

施工原材料進行復驗、鑒定。

2.1.6現(xiàn)場主管工程師

（1）根據(jù)施工規(guī)范把設計施工要求、施工工藝及工序、質量卡控及標準等，變成

通俗易懂的條文，落實向現(xiàn)場施工班組及技術人員技術交底；

（2）協(xié)助與測量和試驗相關工作的配合，保證工序質量，并負有連帶技術責任。

（3）負責隱蔽工程的自檢和驗收，并約請現(xiàn)場監(jiān)理或相關關人員檢查簽證。

（4）定期檢查管轄范圍內施工生產(chǎn)和工程質量情況，對違反施.工規(guī)范、操作規(guī)程、

技術措施的班組和個人，有權制止并及時處理和上報。

（5）負責現(xiàn)場分項工程和分部工序轉換與質量驗收自檢。

（6）在其管轄范圍內組織技術人員做好內業(yè)資料工作：施工日志、施工臺賬、各

項原始記錄、檢驗批等施工用表、技術交底記錄等。

2.1.7現(xiàn)場技術員

（1）認真學習項E部下發(fā)相關工程質量驗收標準及規(guī)范，并嚴格按照要求檢查與

監(jiān)督現(xiàn)場標準作業(yè)，保準各項工序施工質量正常轉換；

（2）配合質檢工程師、主管工程師做好分部分項工程及隱蔽工程的檢查、簽證工

作；

（3）做好三級技術交底人，認真執(zhí)行將技術交底交底到工班及作業(yè)人員，同時檢

查監(jiān)督；

（4）做好其管轄范圍內相關內業(yè)資料，提供可靠的原始記錄等資料依據(jù)；

（5）參與配合上級領導進行工程質量事故的調查、處理、統(tǒng)計、上報工作，同時

配合施工工班落實事故相關工程質量的返修、整改等；

2.1.8機械設備與材料員（物資部）

負責對施工原材料、設備的采購、運輸與使用，進行質量檢測和過程監(jiān)督與維護，

嚴格把好質量關。

2.1.9測量員（測量班）

（1）貫徹執(zhí)行施工測量相關規(guī)范及標準，做好本部門（測量、監(jiān)控方案編制與上

報、儀器管理、人員培訓、內業(yè)資料、施工測量等）相關工作，從儀器精度、測量數(shù)據(jù)

準度方面保證好施工質量的前提；

（2）參與并配合工程質量檢查,提供可靠的各項測量數(shù)據(jù)；

2.1.10試驗工程師（實驗室）？

（1）根據(jù)施工工地試驗相關標準規(guī)范及標準，負責主管本部門業(yè)務制度指導，收

集新規(guī)范標準及有關科技信息，圍繞施工進度與計劃及時開展試驗檢測與檢查相關工作;

（2）參與并配合質量檢查,提供可靠的各項試驗數(shù)據(jù)與依據(jù)。

2.1.11施工隊長與班組長（帶班）

（1）工程隊長是施工操作的直接組織者和領導者，對本單位施工的工程質量承擔

直接責任。

（2）自覺組織班組長與作業(yè)人員參與施工技術學習和接受技術交底，并嚴格按照

要求組織均衡生產(chǎn)，文明施工，保證施工質量，并自檢。

（3）隨時掌握工程質量狀況，針對存在的質量通病以及施工難點，組織隊內技術

人員參與并會同項目部進行技術攻關。

（4）發(fā)生質量事故按規(guī)定及時上報質量領導小組，不得瞞報、不報。

（5）班組長除接受施工隊長的工作指令安排外，需配合項目部相關人員（技術人

員、安質部等）組織和參與學習施工技術與卡控質量要求等相關培訓、強化作業(yè)人員

質量意識、具體實施施工質量隱患的整改、返修、進行班前施工操作規(guī)程的指導與教

育、施工質量的控制與自檢；

（6）配合現(xiàn)場技術人員、主管工程師、質檢二程師將監(jiān)理工程師等其他單位現(xiàn)場

質量意見與建議反饋至相關負責人（施工隊長、分管領導、安質部、總工程師）

（7）參與并配合質量檢查，配合項目部做好迎檢工作的同時，了解上級單位質量

檢查方式、檢查重點和吸取經(jīng)驗，同時為現(xiàn)場提供必要的后勤與勞務協(xié)助保障；？

2.3工程質量責任狀

（1）責任狀簽訂的時間為：各施工隊進場正式施工前。

（2）責任狀擬定與簽訂要求：責任狀由安質部起草、質量管理領導小組審核，；責

任狀一式二份，由施工隊負貢人及項目經(jīng)理簽字蓋章后即時生效，項目部（安質部）存

底一份，另一份交予施工隊存底。

（3）責任狀內容要求：

責任狀中明確項目部的施工質量要求、施工隊承擔的施工質量基本義務、對工程質

量問題及事故的處理原則及方式實現(xiàn)質量目標的獎罰；未按項目部施工方案、交底等施

工指導性文件要求施工所造成返工的由施工隊自行承擔返工費用的條款等；協(xié)議有效期

為施工隊施工任務完成并通過項目部組織的工程質量驗收。

3工程質量管理目標

3.1項目總體質量方針

堅持“質量零缺陷，管理零起點”的理念，弘揚全員質量文化，以質量創(chuàng)優(yōu)為先導，

以標準化管理為抓手，以強化質量源頭，過程控制為工作重點，認真開展質量標準化管

理工作，確保工程質量管理各項指標順利完成。

3.2工程創(chuàng)優(yōu)

工程質量總目標：質量達到重慶市優(yōu)質工程“巴渝杯”、“路港杯”標準，爭創(chuàng)國家

優(yōu)質工程。

具體指標為：

（1）杜絕施工質量大事故、質量通病，質量效果顯著，無質量投訴。

（2）主體工程質量零缺陷，關鍵性項目檢驗、分部分項和單位工程檢驗一次性合

格率100%；合同段一次驗收合格率100機

（3）竣工驗收工程質量綜合評分90分以上，質量等級優(yōu)良。

4工程質量檢查制度

4.1責任及分工

（1）質量管理領導小組負責定期組織對項目部各部室進行項目內自檢、組織項目

開工前檢杳、施工中檢瓷和交工檢查；

（2）安質部負責組織全線相關施工人員、施工項目工程質量的巡查；

（3）現(xiàn)場工區(qū)（管段）與施工隊負責承擔施工項目的班組“三檢”，申報隱蔽工

程檢查簽證。

4.2自檢制度

主要包括項目內自檢、安質部內自檢、施工前檢查、施工中檢查及隱蔽工程檢查。

4.2.1項目內自檢

由質量管理領導小組負責組織，相關部室具體負責

被檢查負責單

序號檢查內容標準要求位、部門或個備注

人

有專門的質量管理機構（組演機構圖）

有專職質最管理人員，熟悉工程關鍵環(huán)節(jié)

情況

質量管理有明確的質量目標、方針和質量制度辦法

1

體系與控制措施

上級各項管理辦法、制度、文件收集齊全，

并能夠融入管理制度中貫徹執(zhí)行。

有工程質量檢查制度，檢查計劃

被檢查負責單

序號檢查內容標準要求位、部門或個備注

人

檢查記錄齊全、真實，有整改反饋，發(fā)現(xiàn)

問題能夠及時采取有效措施解決，并能不

斷改進。

各崗位人員均有清晰、明確、具體的質量

責任

質量責任

2制訂了質量獎罰制度，對檢杳中發(fā)現(xiàn)的問

制落實

題，能夠追究到相關責任人，并進行相應

處罰。

過程質量

3關鍵過程、特殊過程質量控制情況

控制

有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，創(chuàng)優(yōu)資料收集情況（照片、

創(chuàng)優(yōu)

4錄像等）

QC開展了QC小組活動

質量標準

5質量標準化活動開展情況

化

1、橋梁混凝土平面位置、結構尺寸符合

要求，線條清晰（無突變、明顯折變）

表面顏色一致，美觀，混凝土強度、

平整度、垂直度，無錯臺、蜂窩、麻

面、氣孔等質量通病。

2、路甚表面平整。邊線順直，曲線圓滑，

填料類別、粒徑或級配，每層填筑厚

度、寬度、壓實度等。

3、砌體應錯縫、坐漿擠緊，嵌縫料和砂

工程實體根據(jù)現(xiàn)場實際情

6漿飽滿，無空洞、寬縫、大堆砂漿填

質量況抽查

隙和假縫

4、隧道超欠挖控制、錨桿數(shù)量、鋼拱架

間距，襯砌混凝土外光內實，結構輪

廓線條順直美觀，混凝土顏色一致，

施工縫無錯臺，噴射混凝土厚度、強

度，背后有無脫空等。

（5）防水層表面平順，無折皺、無氣泡、

無破損，與洞壁密貼，松緊適度，無緊繃

現(xiàn)象。

質量信譽有無工程施工質量顧客投訴，是否核實屬

7

評價情況實，企業(yè)信譽蒙受損失情況

分項、分部、單位工程評定齊全，符合規(guī)

8內業(yè)資料范要求,評定等級符合實際，評定及時、

簽字齊全。

9質量問題是否發(fā)生了質量事故，上報與處理情況根據(jù)掌握的情況、

被檢查負責單

序號檢查內容標準要求位、部門或個備注

人

事故查文件、記錄

信息化錄

10信息化錄入進度是否與實際一致

入情況

4.2.2安質部內業(yè)標準化自檢

由安質部總負責，部室人員具體實施

表4.2-1信息化內業(yè)標準化自檢表

被檢查負

編案卷責單位、

目錄要求

號名稱部門或個

人

關于成立中交隧道

需成立工程質量管理工作領導小組，形成紅頭文件，

局長合高速二標質

1同時抄送上級主管部門。小組成員如有變更，應及

量管理工作領導小

時更新文件。

組的通知

質量管理組織機構

2要求寫出具體人，有變動時及時更換。

圖

組織

3質量保證體系框圖滿足要求

機構

工程質量例會會議包括會議簽到表、會議照片、會議紀要或者會議記

4及管

理人記錄及會議紀要錄等。

質量管理人員包括：項FI經(jīng)理、分管工程質量領導/

員工程質量管理人員

5總工程師、安質部長（質檢部長）、其它質量管理人

名冊

員。

協(xié)作隊伍工程質量

6

管理人員名冊

項目工程質量管理

7記錄質量管理人員的分工及職責劃分。

人員分工匯總表

關于發(fā)布XX年工程應根據(jù)公司、建設單位等上級單位的質量控制指標

8質量管理目標的通和管理目標文件，結合項目實際情況進行制定，目

知標不得低于上級目標，應具體。

工程項目根據(jù)工程進度實際情況編制質量管理控制要

9質量質最管理控制要點點，質量控制措施要詳細、有針對性。子分公司根

管理據(jù)項目質量管理控制要點編制質量工作計劃。

目標結合工作實際，有針對性制定質量通病治理方案、

1措施（表現(xiàn)特征、主要產(chǎn)生原因、防治及對應措施），

質量通病治理臺賬

0并形成臺賬，同時落實治理貨任，嚴格監(jiān)督檢查和

考核，不斷消除質量通病。

被檢查負

編案卷責單位、

目錄要求

號名稱部門或個

人

項目開工前就應制定好創(chuàng)優(yōu)計劃，包括成立組織、

1

創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃確定創(chuàng)優(yōu)目標、質量「標、質量方針，重點寫質量

1

控制要點、控制措施。

關鍵工序、節(jié)點施工過程照片（特別是隱蔽工程的

1施工過程有關創(chuàng)優(yōu)照片）、項目施工完畢后的全景照片，視頻的拍攝及

2資料收集收集；質量管理原始資料收集；“四新”技術、成果

等一料收集。

1

工程質量責任制參照上級質量責任制，結合實際制定。

3

1工程

質量考核辦法參照上級質量考核辦法，結合實際制定。

4質量

1責任安全質量環(huán)保責任

5體系書以簽訂安全質量環(huán)保貢任書的形式對質量管理目標

1進行分解，并按期進行考核獎懲。

質量目標考核

6

法律、法規(guī)、標準

1應注意收集國家、行業(yè)、項目所在地的相應法律法

及其他要求獲取登

7質量規(guī)清單，并下載文件，必要時購買。

記匯總表

管理

各級單位質量管理

1制度應收集：中國交建、局級、子分公司、項目、業(yè)主

辦法、制度、文件

8等相關辦法、制度及有關規(guī)定和文件。

等

項目每月28日前制定下月質曷檢杳計劃，并錄入項

1

質量檢查計劃目管理系統(tǒng)中。質量檢查計劃應根據(jù)實際工程進度

9

制定。

2及時并如實填寫質量檢查記錄，并將檢查記錄、整

質量檢查記錄

0改情況及時錄入項目管理系統(tǒng)。

工程

2

質量工程質量檢查通報每月至少一次，

1

檢查

2

監(jiān)理通知單及回堂

2

業(yè)主、，級單位等

2公司檢查、監(jiān)理檢查、業(yè)主檢查及其它主管機關檢

檢查記錄及整改記

3查記錄、整改記錄，匯總臺賬。

錄、問題臺賬

2質量發(fā)生重大以下質量事故，發(fā)生單位應在24小時內書

質量事故快報表

4事故面快報局安全質量監(jiān)督部，48小時內提交書面正式

被檢查負

編案卷責單位、

目錄要求

號名稱部門或個

人

管理報告。

發(fā)生重大及以上質量事故，發(fā)生單位應當在2小時

內書面快報局安全質量監(jiān)督部，24小時內提交書面

正式報告。

2

質量事故報告發(fā)生一般質量問題，各子分公司按照季度報表報局

5

安全質量監(jiān)督部。

發(fā)生重大質量問題，發(fā)生單位應在24小時內書面快

報局安全質量監(jiān)督部，48小時內提交書面正式報

告。

質量事故調查報告應當附現(xiàn)場調杳記錄、圖紙、照

2片?，技術鑒定和試驗檢測報告，當事人的自述材料，

質量質量事故調查處理

6直接經(jīng)濟損失材料，發(fā)生時的工藝條件、操作情況

事故

和設計文件等附件資料。

管理

2質量事故處理結果

包括質量事故的處理記錄、通報等文件

7記錄

2應根據(jù)局、公司、建設單位等上級單位的質量獎懲

工程質量獎懲制度

8辦法文件，結合項目實際情況進行制定。

對在質量管理工作中做出顯著成績的集體、個人給

工程

2予表彰、獎勵。對違反法律法規(guī)、規(guī)章制度造成質

質量獎懲記錄

量缺陷或事故的集體和個人進行處罰。保存表彰文

9獎懲

件和資料。

3

獎懲臺賬對工程質量獎懲情況進行記錄、建檔。

0

3質量管理小組活動

質量包括注冊表、活動記錄等

1資料

管理

3

小組QC成果材料

2

優(yōu)質

3

工程優(yōu)質工程申報材料

3

申報

3月度及季度質量報

月報質量情況匯總表

4表

上報每年9月25口前將質量月活動總結及相關材料報至

3材料公司安質部，質量月活動總結材料中最好多附可以

質量月活動總結

5反應“活動”開展和施工現(xiàn)場質量控制情況的照片，

并加以文字說明。

被檢查負

編案卷責單位、

目錄要求

號名稱部門或個

人

每年6月5日前上報上半年質量工作報告和下半年

質量工作計劃，12月5日前上報年度工作報告和下

??年度質量工作計劃。質量工作計劃應符合實際情

況，包含實現(xiàn)當年質量管理目標、質量控制要點、

控制措施等內容，應重點突出、詳略得當。

質量工作報告應當包括以下內容：

（一）質量工作基本情況：質量方針、目標實現(xiàn)情

況，項目完成情況，質量工作取得的成績，獲得的

3質量工作報告和質榮譽獎項等；

6量工作計劃（-）質量組織管理、規(guī)章制度和考核獎懲體系的

建立健全情況；

（三）爭創(chuàng)質量獎工作開展情況；（四）質量通病

（質量頑癥）治理情況；（五）技術質量保證體系

建立健全情況；（六）質量監(jiān)督檢查、考核情況；

（七）質量活動開展情況；（八）質量工作亮點、

創(chuàng)新點，及其他主要工作；（九）質量投訴、質量

問題及事故處理情況；（十）質量工作存在的問題

及原因；（十一）質量工作建議與下一步工作計劃。

每年6月20日、12月20日前分別將上、下半年所

3

獲獎情況統(tǒng)計獲質量相關獎項匯總，同時將文件、證書掃描件，

7

獎杯、獎牌圖片等電子版資料報至局公司安質部。

3信息化錄入

8

4.2.3開工前檢查

被檢查負責單

負責檢查人員

序號檢查內容位、部門或個備注

及機構

人

1設計文件、施工圖紙的核對情況工程部

適用法律法規(guī)、施工技術標準、規(guī)范工程部、安質

2

收集情況部

3交接樁、施工復測和測量控制網(wǎng)資料測量班

4各級技術交底應按規(guī)定進行工程部

5機械、機具和勞動力等的配備施工隊

6試驗檢測設備與計量器具的配置實驗室

施工隊與安質

7主要專業(yè)工種操作上閔證

部

分承包方資格及對分承包方管理制

8計合部

度

實施性施工組織設計和專項施工方

9工程部

案的編制和審批情況

10創(chuàng)優(yōu)目標明確，措施有力。安質部

質最管理辦法、制度與質量責任制的

11安質部

建立情況

采用的新技術、新工藝、新設備是否

12工程部

進行上崗培訓并能掌握使用。

4.2.4施工中檢查

被檢查負責單

負責檢查人員

序號檢查內容位、部門或個備注

及機構

人

施工測量及放線要正確，精度達到規(guī)

1測量班

定要求

嚴格按照設計文件、施工圖紙和技術

2工程部

規(guī)范、操作規(guī)程組織施工；

原材料、構配件和設備等必須具有產(chǎn)

3品出廠檢驗合格證和檢驗報告，并按物資部

規(guī)定進行現(xiàn)場試驗

碎、砂漿檢查試件、土方密實度等按

4試驗室

規(guī)定試驗并符合要求

質量控制、檢查、評定等資料與原始

5記錄以及《施工日記》、《工程日志簿》工程部

填寫要完備，記載詳細真實

6班組開展“三檢”活動，并有記錄各施工隊

各工序的施工應按國家標準、規(guī)范進

工程部、安質

7行過程質量控制與轉序檢查并及時

部

形成記錄

檢查已完工程部位實體質量與資料，

8安質部

并進行質量等級核定

4.3定期檢查

(1)項目部質量領導小組每月組織各部門，結合驗工計價、工程質量例會等進行

不少于兩次全覆蓋的定期檢查。對重點、難點、控制性工程每月不少于三次檢查，檢查

由總工程師主持，有關部門和質量檢查人員參加，質量檢查結果應當進行通報，并組織

召開質量例會。

表4.3-1月度檢查評分表格

總分路

序類基、橋扣備

檢查項目得分

號別梁、隧分注

道

質量管理保證體系和各項管理制度不完善、不健全，未進

行質量目標分解的扣1.5分；質量保證體系未得到有效運

轉，現(xiàn)場管理失控的，每處扣1分；質量管理、檢驗、試

1

驗檢測人員配置數(shù)量、資格不滿足質最保證體系正常運轉

要求的每項扣0.5分：測量、試驗儀器未通過國家法定計

量機構的檢驗有效標定的每次扣0.5分。

在總承包部日常檢查中出現(xiàn)罰款及返工、通報批評的，每

次扣1分；監(jiān)理單位下發(fā)較嚴重質量問題通知單?或工程暫

停令的，每次扣1分；在口常監(jiān)督檢杳中因現(xiàn)場質量問題

2受到監(jiān)督機構、項FI公司、局機關等單位提出通報批評或

被罰款的，每次扣L5分，對總承包部、監(jiān)理、項目公司、

監(jiān)督站等單位下發(fā)的質量問題通知單，未整改或敷衍整

改，未在規(guī)定時間進行回復的，每次扣0.5分。

未編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和首件工程實施細則的扣1.5分、現(xiàn)場工

程質量與創(chuàng)優(yōu)目標明顯不符的扣0.5分。針對大體積混凝

土、雨季施工等未制定質量保證預防措施的，每項扣0.5

3

分；已開工工點無方案施工或未按已批復方案要求施工

的，每處扣1分；首件工程.上報不及時，資料內容不齊全

綜完整、不真實；首件工程臺帳未及時更新的扛1分。

合各級關于工程質量的文件未執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的，每次扣

20

4管1分：各種質量總結、報表上報、回復不及時的每次扣0.5

理分。

未進行逐級技術交底，未交底到作業(yè)班組、個人，技術交

底內容與現(xiàn)場施工實際不符，交底資料錯誤、無針對性，

5

無交底記錄，歸檔不及時，未按要求附影相資料的，每項

扣0.5分。

內業(yè)資料未按規(guī)定報驗、簽認，缺項、與工程進度不符合

的每次扣1分，試驗資料、檢驗批、施工日志等技術資料

6

填寫不規(guī)范，弄虛作假，記錄內容不全面或追溯性不強，

簽字不全，書寫潦草，隨意涂改的，每項每次扣0.5分。

混凝土試件未制作或制作數(shù)量嚴重不足的，扣1分：混

凝土標養(yǎng)試件未及時放置在標養(yǎng)室，同條件養(yǎng)護試件未進

7行有效保護或放置在與結構物養(yǎng)護條件不一致的地方，試

件未進行規(guī)范標識，試件到期后未及時強度檢測的，每項

每次扣0.5分。

使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料的，每次扣1.5分，

原材料、半成品、成品未按照驗收標準規(guī)定的項目、頻次

8進行檢驗和檢驗方法不符合相關要求的，每項扣1分；進

場材料未按相關要求進行分類存放，未按照材料性質采取

相應的防雨、防潮、防銹、防腐、防曬等合理的防護措施

總分路

序類基、橋扣備

檢查項目得分

號別梁、隧分注

道

的，每處扣0.5分：材料無標識或標識不清的，每處扣

0.5分；其他違反材料管理規(guī)定的，扣0.5分。

鋼筋加工、安裝不規(guī)范，位置、間距、接頭處理及搭接長

度、軸線偏移超限；焊接質量不合格，保護層厚度不滿足

9

要求的每項每處扣0.5分，鋼構件未采用機械成孔的，每

處扣0.5分。

現(xiàn)場碎施工，未按規(guī)定進行坍落度、含氣量、沁水性、入

模溫度等相關參數(shù)測定的，每項每處扣0.5分，混凝土工

程表面出現(xiàn)空洞或嚴重:蜂窩麻面、露筋、模板接縫明顯、

10

預埋件位置不正確等缺陷的，每項每處扣0.5分。未按照

要求及時對混凝土工程進行養(yǎng)護或養(yǎng)護不到位的，每處扣

0.5分。

現(xiàn)場作業(yè)違反驗標等強制性條文規(guī)定的每項次扣2分：違

11

反作業(yè)指南、作業(yè)指導書等一般規(guī)定的每項次扣1分。

質檢質評資料填寫不規(guī)范，檢測頻率不滿足要求，簽字不

12及時，書寫潦草，隨意涂改，試驗數(shù)據(jù)弄虛作假、與試驗

報告編號無法對應，不滿足驗標要求的，每項扣0.5分。

隱蔽工程未建立照片檔案，未按要求保存影相資料的，每

13

處扣0.5分。

存在故意偷工減料行為的。每處每次扣2分，工序質量不

14達標的，即上一道工序未驗收簽認就進入下一道工序施工

的，每次扣1分。

15存在其他相關問題，按實際情況酌情扣0.5?1分。

不按設計圖紙或已批準的施工方案施工的，根據(jù)情節(jié)嚴重

16

程度，每處扣1-3分。

17結構物臺背路基段未按照要求開挖臺階進行施工。

地表處理不符合要求而進行路堤填筑或不按設計和驗標

18要求進行地基處理而造成較為嚴重質量問題或隱患的，每

路處扣1分。

基三背回填未按方案要求配備相關機械、機具、三背回填不

10

19工及時?，填料、壓實度不滿足規(guī)范要求，未分層回填，兩端

程未對稱填筑，存在偏壓的，每項扣1分。

截、排水溝未及時施作、路基防護、排水未按用關工藝施

工，線性及外觀質量、勾縫不滿足設計及規(guī)范要求的，每

20

項扣1分；路基加固、防護、排水工程存在較嚴重質量問

題或隱患的，每項每處扣1分。

路基臨時排水系統(tǒng)不完善，排水不暢，導致路基泡水的，

21

總分路

序類基、橋扣備

檢查項目得分

號別梁、隧分注

道

每處扣0.5分。

路基填料類別、質量控制指標（級配、粒徑等）不符合要

22

求的，每處扣1分。

填方邊坡坡面未按要求進行刷坡并夯實，刷坡坡面不平

23

順、穩(wěn)定的，每項扣0.5

挖方邊坡未按照設計坡比開挖，施工隨意，未放線施工，

24

無臨時排水措施的，每處扣（）.5分。

構造物回填未待混凝土強度達到設計的85%后進行，未按

25

要求在構造物兩端分層對稱填筑壓實的，每處扣0.5分。

結構物沉降縫、泄水孔未及時施作，不滿足設計及規(guī)范要

26

求的，每處扣0.5分

27存在其他相關問題，按實際情況酌情扣0.5?1分。

28實體工程質量無實測實量評分表10

不按設計圖紙或已批準的施工方案施工的，根據(jù)情節(jié)嚴重

29

程度，每處扣1-3分。

構造物混凝土存在外觀質量通病且處理不及時（錯臺、蜂

30

窩麻面、色差、氣泡、脹模、露筋）的，每項扣0.5分。