庫(kù)房的管理制度

庫(kù)房的管理制度

庫(kù)房的管理制度第1篇

1、目的：

為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)

管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

2、范圍：

針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容；

3,1、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、

不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串短不做與工作無(wú)

關(guān)的事情。

3.1.2.非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示

上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)

庫(kù)管理制度。

3.1.3,非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同

意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)

完成各配送線(xiàn)路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須

遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度6

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋

等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū),因工作需要攜帶，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員或理貨員的

檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸帆

3.1.6、倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū),

更稀在倉(cāng)岸或理貨區(qū)內(nèi)吃東配

3.1,7、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。

3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。

3.2」、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管

%

3.2.2、倉(cāng)管員、理貨員必繳全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存禾黑維層、搬運(yùn)

等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

3.2,3.理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制c

3.2,4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)

整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)

庫(kù)入口處。

3.2.5、同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)

先出的順序原則出庫(kù)。

3.2.6.嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管,

定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。

3.2.7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范

的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器隼工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情

況。

3.2.8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天

做好盤(pán)點(diǎn)糕工作，保證賬目和實(shí)物一或

3.2.9.倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品?其他人員需要到

倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人在借條上枇準(zhǔn)后才能讓其借走。

3.2.10、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專(zhuān)柜鎖匙由各組長(zhǎng)保管.

不雒借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配札

3,3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。

3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)

3,32理貨員在收發(fā)啦青參照《理貨規(guī)移。

3.3.3、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)

交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn).

3.3,4、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)

交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。

3.3,5、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。

的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流稔確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。

庫(kù)房的管理制度第2隹

為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資保管得當(dāng)，調(diào)度與使用合理、及時(shí)、有耙制定本制度。

1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好本職工作，保障臨床工

作需要。

2、凡醫(yī)院被服、辦公用亂勞保用品、采陵五金、電器設(shè)缸醫(yī)療器材、維

修材料等均嚴(yán)格執(zhí)行本制度。

3、庫(kù)房管理要求

3、1庫(kù)存物品要建帳建卡，做到入庫(kù)有驗(yàn)收，出犀有憑證：登記帳目及時(shí)，

保證庫(kù)存物品數(shù)字海確，帳、卡、物相符，做到逐日清舄

3、2各種物資按類(lèi)存放，順序編號(hào)建卡。凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)殘物品和帳外物品,應(yīng)

登記明確，不得與其它物品混雜存放。

3、3嚴(yán)格物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。凡執(zhí)行科內(nèi)批準(zhǔn)的計(jì)劃任務(wù)書(shū)憑實(shí)物到庫(kù)房辦

理入庫(kù)手羯驗(yàn)收人員須清點(diǎn)數(shù)字、檢驗(yàn)質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫(kù)手羯

3、4庠?xún)?nèi)不得代存他人物品（除極特殊情況，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)特別批準(zhǔn)外）,其它

一律拒絕存放。

3、5保管人員應(yīng)了解掌握各類(lèi)物品的性能用途、使用方源按領(lǐng)用單限定的

品名、數(shù)量單價(jià)分發(fā)各類(lèi)物品，做到計(jì)劃供應(yīng)、滿(mǎn)足需要、防止強(qiáng)費(fèi)。

3、6各種物資不得外供和私用，杵殛領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、7庫(kù)房要保持通風(fēng)、干黑清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防

潮、防鼠，嚴(yán)禁煙火。

4、出入庫(kù)管理流程

4、1物資領(lǐng)用時(shí)須持有院（科室）領(lǐng)導(dǎo)簽批的領(lǐng)用申請(qǐng)電庫(kù)管員見(jiàn)單方能

出貨；

4、2物資出庫(kù)前應(yīng)先填寫(xiě)出庫(kù)單，領(lǐng)用人應(yīng)在出庫(kù)單上簽字，簽字清晰完整;

4、3庫(kù)管員收費(fèi)入庫(kù)前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)清單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、名稱(chēng)不符、

質(zhì)量明顯不合格的應(yīng)拒收，并與采購(gòu)員及時(shí)聯(lián)系更換或退貨事宜；

4、4物資采購(gòu)入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格填寫(xiě)入庫(kù)單，做到帳實(shí)相符。

5、安全管理要求

5、1閑雜人員及領(lǐng)料者天經(jīng)同意不得進(jìn)入庫(kù)房。

5、2庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸咽，不得以任何理由秉燭入庫(kù)。

5、3庫(kù)房嚴(yán)禁私拉亂接電源及用電器。

5、4庫(kù)管員應(yīng)愛(ài)護(hù)好庫(kù)為外消防設(shè)施（臨時(shí)庫(kù)暫缺）;發(fā)既消防設(shè)施損杯應(yīng)

及時(shí)上報(bào)。

5、5庫(kù)房門(mén)窗應(yīng)經(jīng)常檢查有無(wú)損壞（臨時(shí)庫(kù)應(yīng)隨開(kāi)隨關(guān)）。

5、6庫(kù)管員下班離庫(kù)前必須巡庫(kù)一次，清查問(wèn)題隱患。

庫(kù)房的管理制度第3篇

「原材利成品庫(kù)房由保管員負(fù)責(zé)。

二、庫(kù)房要求門(mén)鎖齊全、進(jìn)出方便，庫(kù)房鑰匙只能保管員隼提，閑人不得進(jìn)

入庫(kù)房。

三、庫(kù)房的衡器必須經(jīng)常校電保證進(jìn)貨、發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確，防止錯(cuò)進(jìn)錯(cuò)發(fā)。

四、要按照分類(lèi)劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按規(guī)

定的區(qū)域和原料離地、離墻存放6

五、對(duì)直槎進(jìn)入車(chē)間加工的鮮活原料，應(yīng)及時(shí)加工處理，并負(fù)責(zé)保管好未用

完的原材料。

六、要有計(jì)劃、有安排對(duì)原材料實(shí)行先進(jìn)先出原則。

七、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防孔防蟲(chóng)蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，

保持庫(kù)內(nèi)無(wú)蟲(chóng)蠅、無(wú)■螂、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。

八、庫(kù)管人員要堅(jiān)持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到

帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負(fù)責(zé)任造成虧空的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

九、嚴(yán)格扳行原材料進(jìn)貨索證制度（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生午可證、防偽標(biāo)識(shí)、

產(chǎn)地清真證明等證件），對(duì)不符合證件要求的產(chǎn)品、對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料有

責(zé)任拒收入庫(kù)。

十、根據(jù)庫(kù)存數(shù)量、用量，及時(shí)向采購(gòu)部上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，確保庫(kù)存物資的充

足供鼠

十一、每月底對(duì)庫(kù)房原才料進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)和結(jié)清各項(xiàng)帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯(cuò)責(zé)任

自負(fù)。

十二、食品庫(kù)房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

一、倉(cāng)庫(kù)材料出庫(kù)流福；

1、材料出庫(kù)時(shí)，研發(fā)中心或者生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)長(zhǎng)統(tǒng)

一開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)取，其他人員憑車(chē)間主管（生產(chǎn)線(xiàn)長(zhǎng)）開(kāi)具并簽字的領(lǐng)料單才可領(lǐng)

取。

2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人員應(yīng)該事先寫(xiě)明要領(lǐng)取材料的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格，便于揀

貨Q

3、揀完后，領(lǐng)料員和庫(kù)管員應(yīng)該對(duì)材料的名機(jī)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等狀況進(jìn)

行核對(duì).

4、核對(duì)正確后，庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)出庫(kù)單，由領(lǐng)料人簽字。

5、材料出庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)登記相關(guān)資料，登記明細(xì)賬，并在軟件上做賬。

二、倉(cāng)庫(kù)材料入庫(kù)流程；

1s物料入庫(kù)，庫(kù)管必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、采購(gòu)訂單辦理入電

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要查點(diǎn)物料的.數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等。如發(fā)

現(xiàn)物料質(zhì)量、數(shù)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，庫(kù)房管理員不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

3、符合入庫(kù)條件的物料入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管應(yīng)開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單上必須由庫(kù)管員

和負(fù)責(zé)人簽字，并且字跡清楚。入庫(kù)后庫(kù)管員應(yīng)登記明細(xì)賬.

三、成品出入庫(kù)流程：

1、成品入庫(kù)需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工，并檢驗(yàn)是合格。

2、生產(chǎn)線(xiàn)制作部門(mén)填寫(xiě)“成品入庫(kù)單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后加庫(kù)管員。

3、庫(kù)管員限據(jù)“成品入庫(kù)單”，核套成品的編號(hào)、數(shù)量，若無(wú)誤就簽收，有

誤則拒絕接上

4、成品出庫(kù)必須有銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售訂單，庫(kù)管員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部

門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)出庫(kù)，并登記卡片。

四、倉(cāng)庫(kù)日常管理規(guī)定；

1、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理的流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)

務(wù)必須及時(shí)逐空登記明細(xì)%確保貨物進(jìn)出庫(kù)和結(jié)存數(shù)據(jù)的正確怛

2、領(lǐng)料要求，領(lǐng)料時(shí)由車(chē)間主管（生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)長(zhǎng)）自己到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，生產(chǎn)線(xiàn)到倉(cāng)

庫(kù)領(lǐng)料需要見(jiàn)單發(fā)機(jī)如果生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)行批次生產(chǎn)比就由倉(cāng)庫(kù)先配貨，生產(chǎn)線(xiàn)人

員直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

3、材料的發(fā)放，認(rèn)真登記，標(biāo)明工程的僅用單位、數(shù)量、時(shí)間、供可追溯性。

4、非工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)6

5、保持倉(cāng)庫(kù)的清潔，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，要做到清潔衛(wèi)生，貨架排列整齊，倉(cāng)

庫(kù)無(wú)雜物。

6、每天準(zhǔn)時(shí)上班，不早急每日上班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整理整頓c

7、庫(kù)管員要認(rèn)真的做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙.

要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施，即時(shí)清除倉(cāng)庫(kù)的

安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

庫(kù)房的管理制度第4篇

1、倉(cāng)庫(kù)收貨前，做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢杳驗(yàn)收工作。

腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生虬有軸害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食3無(wú)衛(wèi)生許可證

的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品、未索證的食品不得驗(yàn)收入庫(kù)。

2、食品和原料出入庫(kù)做好登記（臺(tái)帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消

毒、換氣，經(jīng)常保持清潔狀態(tài)，避免塵土、異物污染食品。對(duì)進(jìn)庫(kù)的各種食品原

料，半成品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和登記；食品出庫(kù)時(shí)要檢查感官性狀和保質(zhì)期，要堅(jiān)持食

品先進(jìn)先出原則,盡量縮短脩存時(shí)間。

3、每天要對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行檢查、整理。重點(diǎn)檢查食品有無(wú)霉變、腐敗變版、

包裝有無(wú)損壞及保質(zhì)期是否到期當(dāng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出處理

意見(jiàn)，及時(shí)處理。每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)食品，原材料，半成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并整理下

個(gè)月內(nèi)即將過(guò)期的物品清單（名機(jī)數(shù)量、規(guī)格，入庫(kù)日期，過(guò)期日期）交給廚房

總局，由廚房根據(jù)實(shí)際需要來(lái)使用，避免因物品長(zhǎng)久未用過(guò)期而導(dǎo)致浪費(fèi)。

4、食品倉(cāng)庫(kù)必須做到衛(wèi)生、整潔、整齊、專(zhuān)用，食品與雜物嚴(yán)格分離，主食

和副食分開(kāi)存放，食品與非食品不能混放,食品按類(lèi)到、品種分架、隔墻、離地整

齊擺放，各類(lèi)食品有明顯標(biāo)雙散裝食品及原料儲(chǔ)存容器加蓋密封。

5、庫(kù)房?jī)?nèi)地面平整、硬化，保持良好通風(fēng)，避免陽(yáng)光直接射入，保持所需溫

度和濕度。要定期清打倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開(kāi)窗或用機(jī)械通風(fēng)

設(shè)備通風(fēng)，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、昉蟲(chóng)蛀、

防霉變等工作。

6s庫(kù)房禁止存放有喜、有害、易燃、易爆、化學(xué)類(lèi)物亂禁止存放個(gè)人生活

用品或臨時(shí)存放其他半食品貨枷

7、加強(qiáng)入庫(kù)人員管理。非倉(cāng)庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

后附食品采購(gòu)、驗(yàn)收衛(wèi)生制度和原料采購(gòu)索證制度

食品采購(gòu)、臉收衛(wèi)生制度

①采購(gòu)的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購(gòu)腐敗變質(zhì)、霉變

及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品；

②采購(gòu)肉類(lèi)食品必須索取獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)合格；

③采購(gòu)酒類(lèi)、罐頭、飲將、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供方核查本批次的

衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)單并復(fù)印留底；采購(gòu)進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)；

④采購(gòu)定型包裝食品，商標(biāo)上應(yīng)有品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保存期（保

質(zhì)期）等內(nèi)容；

⑤運(yùn)輸車(chē)輛和容器應(yīng)專(zhuān)局嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。

⑥食品采購(gòu)入庫(kù)前應(yīng)由廚房人員與庫(kù)管人員進(jìn)行驗(yàn)收，合格者入庫(kù)儲(chǔ)存，不

合格者退回。

原料采購(gòu)索證制度

①餐飲用食品采購(gòu)必須索證。

②需索證食品種類(lèi)；米、面、曲、畜禽肉類(lèi)、定型包裝罐頭類(lèi)食品、蔬菜食

品、食品添加劑、酒類(lèi)、飲料、乳制品案

③要核查并曾底的證件包括：供貨商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢臉

檢疫報(bào)告合格證明的復(fù)印件，采購(gòu)進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)及相關(guān)證明。

④要建立食品索證登記檔案，以備查。

庫(kù)房的管理制度第5篦

一、庫(kù)房要由專(zhuān)職管理人員負(fù)責(zé)庠房物資的驗(yàn)收、出入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管等日

常工作。

二、庫(kù)房物資實(shí)行'先進(jìn)先出'的作業(yè)原則，并按物資類(lèi)別決定物資的儲(chǔ)存方式

及擺放位置。

三、物資驗(yàn)收過(guò)程中,要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不得短斤少兩、以次充好、以假亂真。

四、庫(kù)房管理人員每周#庫(kù)房?jī)?nèi)的物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)霉變，破損、過(guò)期等物

資要立即進(jìn)行處理。

五、每天定時(shí)對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的物資進(jìn)行規(guī)范化整理，對(duì)地面、貨槊、門(mén)窗、墻壁進(jìn)

行全面清潔。

六、每月不定期對(duì)消防設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)消防隱患，要及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)行整改處理。

七、庫(kù)房管理人員要嚴(yán)格庫(kù)房物資進(jìn)、出庫(kù)手續(xù),嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦，做到帳物相

曲隨時(shí)接受單位主管或財(cái)務(wù)稽核人員的抽查Q

八、庫(kù)房要每月進(jìn)行盤(pán)蕙檢查貨物實(shí)存數(shù)與明細(xì)帳目是否一致，每季度要進(jìn)

行盤(pán)存，并填制盤(pán)存報(bào)表。

九、庫(kù)房物資如遇貶值、報(bào)廢、報(bào)損、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，要及時(shí)上報(bào)中心經(jīng)理，

分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)的，庫(kù)房學(xué)理人員原則上不

得擅自處理。庫(kù)房管理人員禁止采取‘盈時(shí)多送，虧時(shí)克打的違紀(jì)做法。

十、庫(kù)房管理人員下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視庫(kù)房門(mén)窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確

保庫(kù)房?jī)?nèi)的物資安全。

庫(kù)房的管理制度第6篇

1、庫(kù)房日常管理

1、庫(kù)房保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)

必然根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、

卡片;客服財(cái)務(wù)人員與庫(kù)房保管員所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定

期進(jìn)行檢杳盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、機(jī)卡三者一致。

3、各物品使用部門(mén)必須根樨使用計(jì)劃及庫(kù)房庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并

嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存

放期限較長(zhǎng),迨期失效等不良存貨，要按周編制報(bào)表，報(bào)送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,

物業(yè)經(jīng)理對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每周必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以

處理。

二、入庫(kù)管理

h物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),庫(kù)房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回

用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)

發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如

發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的

物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫

放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)機(jī)無(wú)稅票的，其材

料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效怛

4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，在

票到之后及時(shí)報(bào)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。

5、入庫(kù)單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，

如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)削入庫(kù)單上必須有保管員及經(jīng)手人

*；，

三出庫(kù)管理

1、物斜出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限領(lǐng)領(lǐng)料，領(lǐng)料人員憑部門(mén)主管簽字

的領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)科員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)機(jī)數(shù)量、質(zhì)量狀況,

核對(duì)正確后，經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人卷字，倉(cāng)管員登記入卡、入賬。

2、倉(cāng)管員在每周末要與物業(yè)財(cái)務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對(duì)銜接工作,并正確

及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，收付存報(bào)總材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)

表,并確保其正確無(wú)誤。

四、物料盤(pán)點(diǎn)管理

1、每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管理員與客服財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物商進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)。

2、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)破的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)枷余額進(jìn)行核對(duì)；

a）經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單，編制《庫(kù)存物

品進(jìn)、杞存表》，同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃；

b）如經(jīng)核對(duì)有誤：

-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行服務(wù)處理；

-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理.

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28E前將當(dāng)月《物品盤(pán)點(diǎn)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送客服

財(cái)務(wù)人員處.

庫(kù)房的管理制度第7篇

第一章總則

1、為了更好地規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科

學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和多工程項(xiàng)目所需材

料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)襁誤工程項(xiàng)目的

進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度。

2、本制度中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收（退貨）、

不能錄入系統(tǒng)的出入庫(kù)物資登記手工臺(tái)賬等工作.

第二章物資運(yùn)行流程

1、入庫(kù)程序：采購(gòu)員申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單在系統(tǒng)生成采購(gòu)合同推到采購(gòu)訂單推到

采購(gòu)收貨單庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資瞼收制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)攻，在系統(tǒng)填寫(xiě)采

購(gòu)入犀軋?jiān)O(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員，質(zhì)量情況將打印的

系統(tǒng)入庫(kù)單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過(guò)。凡系統(tǒng)

未推到采購(gòu)收貨單的物資到礦或緊急采購(gòu)的物資到礦，必須建立手工臺(tái)賬，并在

一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。

2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫(xiě)《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫(kù)管將本單位及時(shí)庫(kù)

存信息打印T交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名機(jī)規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位

與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字庫(kù)管人員按

領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒(méi)有在領(lǐng)料審批單上注明將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)

用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫(kù)單，系統(tǒng)出庫(kù)單由領(lǐng)料人卷字確認(rèn)將出庫(kù)審

批單與系統(tǒng)出庫(kù)單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過(guò)。凡系統(tǒng)耒推到采購(gòu)收貨

單的到礦物資或緊急采購(gòu)的到礦物資，系統(tǒng)無(wú)法出庫(kù)必須建立手工臺(tái)賬，在該物

資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補(bǔ)辦完出庫(kù)手續(xù).

3、退庫(kù)程序：凡到礦物資驗(yàn)收不合格，庫(kù)管員在系統(tǒng)填寫(xiě)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單，

必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信期在擇要中填寫(xiě)參與驗(yàn)收的人員打印

系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的

到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車(chē)帶走或由采購(gòu)

員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中使采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單新增，業(yè)務(wù)類(lèi)

型選普通采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨，填寫(xiě)相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。

第土章物資的驗(yàn)收

1、物資的驗(yàn)收由庫(kù)管員和燥礦設(shè)備管理員（或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員）共同完

成。設(shè)備管理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)c采購(gòu)員將物料運(yùn)

回煤礦先放入待險(xiǎn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)行入使用。各煤礦

必須在庫(kù)房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)識(shí)明顯。

2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫(xiě)是否詳細(xì)，是否已填寫(xiě)了物資的

品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，

是否破損。

3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對(duì)于不合格品，采購(gòu)

員要催促供方及時(shí)換貨。

4、物料檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫(kù)管員在系統(tǒng)辦理入

摩單。

5、物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫(kù)

記錄應(yīng)寫(xiě)清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。貨已到而無(wú)發(fā)票均應(yīng)辦理入庫(kù)，在手

工臺(tái)賬上登記說(shuō)明，并告知駐礦財(cái)務(wù)。

第四章物料的發(fā)放

1、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，

等待發(fā)放。

2、為防止錯(cuò)發(fā)、1發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”。“三核

對(duì)”：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相法對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì)、物卡與庫(kù)存實(shí)物相

核對(duì)?！拔宀话l(fā)”，使用單便無(wú)申購(gòu)計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱(chēng)數(shù)

量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未給收入庫(kù)不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須在系統(tǒng)錄入出庫(kù)物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫(kù)單》；

領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫(kù)單備注欄簽字確認(rèn)。

4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話(huà)批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)

審批手續(xù)，庫(kù)管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。

第五章物資的回收（退貨）

1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電站等工具類(lèi)物資

必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專(zhuān)人及時(shí)維修，舊工具復(fù)用

由烽礦考核。綜采機(jī)與垛掘機(jī)整塊更換的電器模塊，價(jià)值在萬(wàn)元以上，能夠返廠(chǎng)

修復(fù)，要求各礦更換后妥善運(yùn)輸，及時(shí)退還庫(kù)房,由公司機(jī)運(yùn)聊系修復(fù)。

2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各

類(lèi)鉆頭手必須交回報(bào)廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%,廢舊鉆頭回收不低

于50瓦庫(kù)管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回?cái)?shù)量及時(shí)登記，廢舊物資

集中存放，按季度將回收情加報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。

3、鼓勵(lì)在安全的前提下對(duì)采煤面兩卷錨桿托盤(pán)、錨索托盤(pán)、螺帽進(jìn)行回收，

建議回收率不低于50舟。

4、領(lǐng)用出庫(kù)的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用或投入使用

在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的，實(shí)物退回庫(kù)房。機(jī)電礦長(zhǎng)、設(shè)備管理員、采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，

并填寫(xiě)報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠。

5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放，并做防

潮、防盜處理。

第六章物資的盤(pán)點(diǎn)

1s物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實(shí)存教量是否相符;檢查

物資的收發(fā)情況:檢查物資的墟放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超能積壓及損壞;

檢查安全消防設(shè)施。

2、各炭礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì)，確保次月5日前，上月物資

的入庫(kù)單與出庫(kù)單全在審核狀杰。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)簽字

的借條，物資必須在次月15日前還給借出愫礦庫(kù)房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥

實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織設(shè)備管理員、庫(kù)管員、采購(gòu)員、駐礦財(cái)務(wù)人

員進(jìn)行一次庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。立點(diǎn)按計(jì)劃有步騷進(jìn)行，防止重復(fù)曼點(diǎn)或漏盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)

前一天24點(diǎn)以前必須將入庫(kù)單與出庫(kù)單全部推到審核狀態(tài)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫(kù)

存中導(dǎo)出及時(shí)庫(kù)存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱(chēng)重新排序，打印及時(shí)庫(kù)存表。按表中

物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤(pán)點(diǎn)后，盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上筌字，并報(bào)公

司物資部備查。

4、公司物資部不定期對(duì)各礦庫(kù)房進(jìn)行抽盤(pán)或盤(pán)點(diǎn)，年末進(jìn)行集中盤(pán)庫(kù)。凡抽

盤(pán)或盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的虧岸總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長(zhǎng)承擔(dān)30%,機(jī)電礦長(zhǎng)

承擔(dān)20樂(lè)其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。

5、各煤礦庫(kù)管員離職或調(diào)動(dòng)工作由探礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織盤(pán)點(diǎn)?并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)

公司物資部;礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)

行物資盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)虧庫(kù)在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。

6、庫(kù)存物資資金占用：由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦

庫(kù)存材料與役備資金總額，考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫(kù)存情況，按季度下

達(dá)控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā)，各煤礦庫(kù)存物資資金總額超過(guò)下

達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。

第七章物資的保管及搬運(yùn)

1、根據(jù)不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；可分為：機(jī)電設(shè)備類(lèi)、主要

設(shè)備配件類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、五金交電水暖類(lèi)、化工（油漆）橡膠制品

類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)、支護(hù)材料類(lèi)、其他大宗材料。分類(lèi)集中存放。

2、保管要做到“二齊”，“三清”，"四號(hào)定位"，"五五"擺放.二齊;

擺放整齊、庫(kù)容整齊;三清；分類(lèi)清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號(hào)定位：按區(qū)、按排、

按架、按層定位。

3、保管物資應(yīng)做到不銹、不漱不凍、不霉、不腐、不變菰不揮發(fā)、不激

不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加電、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及

時(shí)改比做防銹的配件由炭礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保在

4、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變

形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫(kù)存物資長(zhǎng)期不能投入使用,由煤礦申請(qǐng)調(diào)其他單

位使亂

5、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損杯;放置物件比

要力'心輕放，不能猛捶，以防損壞物價(jià);配叉車(chē)的庫(kù)房，叉車(chē)必須由專(zhuān)人駕駛，其

他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫(kù)房?jī)?nèi)同一種物資必須用放在一起，并懸掛卡片。

第八章物資的安全

1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管，為保證24小時(shí)能領(lǐng)出材料，庫(kù)房必須有

人值也

2、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施.并應(yīng)配

備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

3、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好

所有門(mén)窗。

4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庠房。

5、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清亂每周做一次大右隊(duì)空置的包裝箱、

袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆就在庫(kù)房?jī)?nèi)。

第九章附則

1、本制度適用于公司各二級(jí)單位庫(kù)房管理。

2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢。

3、本制度從下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

庫(kù)房的管理制度第8篇

二總則：

1.制定目的:

1.1使各類(lèi)物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量,使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而

無(wú)斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)脩空間等情形。

L2使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。

2.適用范圍

2.1適用于玩具倉(cāng)岸、開(kāi)發(fā)工程科布料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝

物）、零星物料及半成品成品之倉(cāng)管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)

（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤(pán)點(diǎn)等作業(yè)。

3,管理單位：

3.1倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)叔定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。

二、內(nèi)容：

4,倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)；

4.1倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)：原機(jī)輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理。

4.2工廠(chǎng)各種（車(chē)機(jī)采購(gòu)、品管、PMC等部門(mén)負(fù)責(zé)在同倉(cāng)管部門(mén)進(jìn)行配合作

業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。

4.3各科（車(chē)間）負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)弱，PMC部門(mén)負(fù)責(zé)其審核

及稽核。

5,倉(cāng)管原則

5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫(kù)，其狀態(tài)標(biāo)

識(shí)卡需附于顯著位最

5.2做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接

置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按摩區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類(lèi)、或同一

批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高

于2.5M0

5.3物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物

料，應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日期和有媛止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。

5.4物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和

異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。

6,倉(cāng)儲(chǔ)安全管理

6.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿(mǎn)足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、

防盜、防潮、防腐（蛀）要安全設(shè)施，以保證物粕的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)

凱

6.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）e

6.3倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)

庫(kù)并關(guān)閉門(mén)窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上，采取

緊急措施。

6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并

追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。

7.人員管制

7.1倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)機(jī)應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管

理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

7.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)圾不得擅離職守。

7.3倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行招調(diào)以熟悉各類(lèi)物料及其儲(chǔ)

位。

7,4倉(cāng)犀管理人員異動(dòng)隊(duì)?wèi)?yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)

交接,無(wú)誤后方可正式異就

7.5違反上述規(guī)定者未迨成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并

追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。

8,物料管制

8.1嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門(mén)提供正確的庫(kù)存信息.

8.2對(duì)于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉(cāng)管、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、

最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫(kù)存量，后

續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。

8.3A、B、C分類(lèi)管理

8.3.1ABC庫(kù)存分類(lèi)法。A、B、C庫(kù)存分類(lèi)法按物料的單價(jià)，物料獲得的難易

程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來(lái)劃分，以將最大的精力用于對(duì)公司可

能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類(lèi)的物料上。具體分類(lèi)：

A類(lèi)：所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)X年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70%前面的

物料。

B類(lèi)：除A、C以外，均力B類(lèi)物札

C類(lèi)：按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)X年度需求量”從大到小排列的90殆后面的物料。

8.3.2A、B、C分類(lèi)由PMC主導(dǎo)與開(kāi)發(fā)工程科、資材等部門(mén)共同確定。一般情

況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資勝一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一

的維護(hù)。

8.3.3倉(cāng)管單位應(yīng)定期對(duì)ABC類(lèi)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。

8.3.4ABC盤(pán)點(diǎn)容差值:A類(lèi)：0,瑜；B類(lèi)：0.4%；C類(lèi)：1L容差值是指允

許誤差量與實(shí)除在庫(kù)量的百分比值。

8.4時(shí)效管制與呆滯廢料處理

8.4.1對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類(lèi)：紅色

有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月,于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)

間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。

8,4.2除待定注明物料外，一般物料、成品均以12個(gè)月有效期限。

8.4.3倉(cāng)管人員對(duì)過(guò)期物料（或成品）在投入使用（或出貨）前應(yīng)聯(lián)系品管人員

進(jìn)行重新檢臉，作出處理。

8.4.3.1檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫(kù)存期不得超過(guò)三個(gè)月，否

則依呆滯料處理。

8.4,3.2檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行重檢。

8.4.4對(duì)于三個(gè)月以上沒(méi)有任何批量出庫(kù)異動(dòng)者（指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤(pán)點(diǎn)異

動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外），超過(guò)12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉(cāng)

管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。

8.4.5廢料是指制造加工過(guò)程中所遺留下來(lái)或是被用壞的或物，廢料一律由

使用單位開(kāi)立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門(mén)判定再交由負(fù)責(zé)部門(mén)審核后方可報(bào)廢。

8.4.6呆漏料廢料須隔海存放，呆滯料廢料處理如下：

行政科

?退還供貨商（打折）

?以"不保用''售予其它使用者

?售予中間商

設(shè)備

開(kāi)發(fā)工程科

財(cái)務(wù)部門(mén)

總經(jīng)理

?以“不保用”售予其它使用者

?售予中間商

工裝、夾具

開(kāi)發(fā)工程科

財(cái)務(wù)部門(mén)

行政科

?售予中間商

計(jì)量器具

品管科

財(cái)務(wù)部門(mén)

行政科

?售予中間商

半成品、

成品

業(yè)務(wù)部

財(cái)務(wù)部門(mén)

總經(jīng)理

?售予中間商

?公司自用

?其它處理方法

辦公用品

總務(wù)科

財(cái)務(wù)部門(mén)

行政科

?售予中間商

?公司自用

?其它處理方法

a.公司自用

定期將杲、廢料清單給各部門(mén)或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使瓦

b,退還供貨商

呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。

a以“不保用”方式售子其它使用者

廢品可以賣(mài)給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高

價(jià)格。

d,售予中間商

中間商是指從事呆、廢料的收集、分類(lèi)及加工的專(zhuān)業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不

能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處

理廢品的途徑。

8.4.7價(jià)格林議

8.4.7.1浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆、廢品的價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場(chǎng)行情而定,

銷(xiāo)售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等；

8.4.Z2固定價(jià)格協(xié)議；買(mǎi)、賣(mài)雙方談妥的確定價(jià)格，中間商定期提貨；

8.4.7.31曲時(shí)議價(jià)等。

8.4.8程序

8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)

的負(fù)責(zé)部門(mén)申報(bào)，將物料清楚地分類(lèi)、標(biāo)示；

8.4.8,2負(fù)責(zé)部門(mén)填寫(xiě)“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理,確定最為處理意

見(jiàn)，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。

9.倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理

9.1倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類(lèi)警示牌如嚴(yán)禁煙火要。

9.2倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及

路線(xiàn)等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)化

9.3物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存

放于同一儲(chǔ)位：

a,存取頻率低者

b.數(shù)量極少者

c.容易分辨者

成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶(hù)別為原則（同一客戶(hù)成品存放在相同區(qū)域）

9.4各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放機(jī)倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃

暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。

9.5物料卡設(shè)置

9.5.1每種物料都必須裁置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳密說(shuō)明物料之料號(hào)、

品名、規(guī)格、型號(hào)、客戶(hù)和脩位。

9.5.2所有物料卡之表頭（含料號(hào)、品名、規(guī)格）數(shù)據(jù)。

9.6物料卡擺放

9.6」有序：物料卡按料號(hào)的大小順序排列。

9.6.2就近：倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。

9.6.3異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核

對(duì)異動(dòng)狀況。

9.7物料卡記帳、存盤(pán)

9.7.1物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下

班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。

9.7.2登記物料卡時(shí),需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)量，及時(shí)結(jié)

出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí),應(yīng)即查明不符原因并提出處理

對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。

9.7.3登記物料卡時(shí)，不能越行填寫(xiě)，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得

用紅筆填寫(xiě)。若意外壕錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核他

9.7.4物料卡用完之后，必須按庫(kù)區(qū)、年份、流水號(hào)順序正行存盤(pán)。物料卡

的存盤(pán)年限為一由過(guò)期物料卡由財(cái)務(wù)部門(mén)作廢銷(xiāo)取

10.循環(huán)盤(pán)點(diǎn)

10J物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳（物料卡）、

手工帳盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤時(shí)物料卡方可再置

放回原位。

10.2財(cái)務(wù)部門(mén)每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤(pán)點(diǎn)觸盤(pán)），倉(cāng)管單位

處須全力配機(jī)同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行就盈盤(pán)虧處理。

10.3盤(pán)盈、盤(pán)虧之處理

10.3.1盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)額,各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，層呈后送（副）總經(jīng)理

核準(zhǔn)，憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。

10.3.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果查核：盤(pán)點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門(mén)，對(duì)于盤(pán)虧額在容差

范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值裝大的，倉(cāng)管單位須附上原因說(shuō)明呈報(bào)公司最高主管,

予以追究責(zé)任。

11.定期盤(pán)點(diǎn)

11」公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需乳每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）應(yīng)

進(jìn)行全公司范國(guó)的財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

11.2定期盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部口組織，分為初盤(pán)、復(fù)盤(pán)及抽盤(pán)三個(gè)階段，其中初盤(pán)、

夏盤(pán)由各物料（含現(xiàn)場(chǎng)使用物料、在制品、成品）管理部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行,抽盤(pán)由行政

科、財(cái)務(wù)部門(mén)等抽盤(pán)人員進(jìn)行（同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤(pán)）。

11.3定期盤(pán)點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門(mén)

提供計(jì)算機(jī)機(jī)助。

12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫(kù)管制）

12.1原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)

12.1.1接供貨商來(lái)料，倉(cāng)管員依“物料需求表…訂購(gòu)單”或“外發(fā)加工合

同”和交貨單（供貨商送貨單）、實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單（供貨商

送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫(xiě)“檢查通知單"

通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。

12,2進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。（詳見(jiàn)附件）

12.1.3來(lái)料檢臉完成后

1）檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門(mén)存底一份,

其余三份（分別為倉(cāng)管聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、PMC聯(lián)）送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè)。

2）倉(cāng)管對(duì)允收物料或選另I及特采物料辦理入庫(kù)。

a,依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)數(shù)置倉(cāng)管員在“進(jìn)貨

單”（一式四份）上簽章確認(rèn)，一份倉(cāng)管存根，其余三份送采購(gòu)審核，采購(gòu)留底一

份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的儂據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門(mén)作為付款審核憑據(jù),

倉(cāng)管員將接收物料按物料類(lèi)另微置指定位置。

氏依“進(jìn)貨單”填具“物料卡”及登帳。

&對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物機(jī)于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日機(jī)

d.按供貨商、進(jìn)料日期，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)

識(shí)，以作為追溯線(xiàn)索。

a對(duì)選別及樣采物料應(yīng)于標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備拄。

3）倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、

翩,并反饋采購(gòu)部門(mén)及時(shí)處％

12.2原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。

12.2.1倉(cāng)管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備符，備

料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向PMC反饋。對(duì)領(lǐng)用部門(mén)的計(jì)劃生產(chǎn)用量

依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，慎寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。

零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)土

12.2.2倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理將章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單”及“超耗領(lǐng)料通知單”上

的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。

12.2.3倉(cāng)管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放,按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。

12.2.4倉(cāng)管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表：發(fā)放委外加工品,

由領(lǐng)料者點(diǎn)犍收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。

12.2.5倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí)；

A.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表"、"超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”，并登帳。

B.對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在“外發(fā)物料明細(xì)

表”上標(biāo)示另加備注。

12.2.6對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車(chē)間主管簽章確認(rèn)、不

良退料應(yīng)有品管部門(mén)確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),

三聯(lián)PMC）。

A.不良物機(jī)予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理；

B.非不良物料,放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。

12.3物料、成品接收作業(yè)

12.3.1倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫(kù)單"

辦理入庫(kù)（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)冏C）。

A.核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)詼后，填寫(xiě)實(shí)際入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員在“物料/成品/半成

品入庫(kù)單”上簽章確認(rèn)。

B,將成品放置指定位置，堆放整齊。

C,依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳。

12.3.2倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”

辦理退庫(kù)。

A,先予以標(biāo)識(shí)、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料

單”。

B,合格成品，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量,填寫(xiě)實(shí)際退庫(kù)耙在“退料單”簽章確認(rèn)，

將成品放置指定位置，堆放墓殺

C.儂“退料單”登帳。

D.不合格品核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫(xiě)實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配

合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)處置。

12.4物料、成品出庫(kù)作業(yè)

12.4.1倉(cāng)管依據(jù)生管開(kāi)具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”

辦理出庫(kù)。

A.依業(yè)務(wù)部開(kāi)具的“銷(xiāo)售出庫(kù)單”（送貨單）核對(duì)型號(hào)、數(shù)t等無(wú)誤，出貨者、

倉(cāng)管員在“銷(xiāo)售出庫(kù)單”（送貨單）上將章確認(rèn)。

B.依“銷(xiāo)售出庫(kù)單"（送貨單）登帳。

12.4.2倉(cāng)管必須隔日向PMC、采購(gòu)、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫(kù)存情況，以“庫(kù)存表”體現(xiàn)。

庫(kù)房的管理制度第9篇

我們公司是做食品銷(xiāo)售的，倉(cāng)庫(kù)和公司又是分開(kāi)的。為加強(qiáng)成本核算，提高

公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管用控制程序，維護(hù)

公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本品倉(cāng)庫(kù)管理制鼠

一、食品入庫(kù)前必須做好檢查和險(xiǎn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、不潔的食品和原

料，不準(zhǔn)入庫(kù)。

二、對(duì)采購(gòu)的食品和原將認(rèn)真驗(yàn)先做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)保存，

收集索證材亂分類(lèi)存檔，登記臺(tái)帳。

三、食品及原料分類(lèi)分架、隔墻離地存放，食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)

人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有售物品。

四、貨架上應(yīng)對(duì)每類(lèi)每枇食品嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格、

生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。

五、存放的食品及原料反有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)，定型包裝食品應(yīng)貼有完

好的出廠(chǎng)標(biāo)識(shí)。禁止存放無(wú)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的食品及原料6

六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓裳、

胖聽(tīng)等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明

“不得食用”等字樣，及時(shí)能帳、處理、登記并保存記錄。

七、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、干燥，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸機(jī)做好防埔防塵、防鼠工作,

倉(cāng)庫(kù)門(mén)口設(shè)防鼠祗倉(cāng)庫(kù)內(nèi)滅匐使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

Z冷藏冷凍設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，冷藏溫度在（TC—10。冷凍溫度應(yīng)達(dá)零下

18。

九、加強(qiáng)入庫(kù)人員管理.非倉(cāng)庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

摒棄以往的條條相柢思維發(fā)機(jī)

庫(kù)房的管理制度第10篇

庫(kù)房管理制度第一蕉倉(cāng)庫(kù)安全

二防火

1s所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，西禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。

違者每人每次處制100TCo

2、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材，要求擺放

地點(diǎn)固定且容易找到，對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用，必須存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，滅火

詈不得對(duì)外借出，.更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門(mén)調(diào)機(jī)

一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器

積極參與滅火救援。救援結(jié)束后，必須符滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)，并認(rèn)真檢查，滅火器

需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管也必須主動(dòng)檢查、

維護(hù)滅火器.

違反規(guī)定，每人每次用款30元。

4、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一造出，建立“管理責(zé)

任制"明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人，并于每月15號(hào)例行檢配查看滅火器內(nèi)

藥品是否過(guò)期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使肌每個(gè)滅火器筒體上粘

貼“檢查記錄單”，記錄責(zé)任人姓名，由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填號(hào)檢查結(jié)杲。凡需

更換或維修的滅火乳必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處用倉(cāng)庫(kù)主管50

兀O

5、倉(cāng)庫(kù)主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí)，對(duì)新入職保管員進(jìn)行防

火知識(shí)培訓(xùn)，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器,

如何救火，如何自救6違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí)，要樹(shù)立“預(yù)昉為主”的思想，特別是倉(cāng)庫(kù)

主管，要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災(zāi)隱患，督促倉(cāng)庫(kù)防火楷施落實(shí)。

7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必

要時(shí)撥打消防隊(duì)電話(huà)119

二、防水防潮濕

1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁、窗戶(hù)、大門(mén)、排氣口等部位是

否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應(yīng)特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕c發(fā)現(xiàn)隱患，必須

立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，要求維修或防護(hù)。

2、每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗以防止雨札

3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度，防止雨水滲漏和門(mén)

口雨水倒灌入庫(kù)。

4、面粉、調(diào)料等容易漱顯物品，必須脫離地面上架堤放。堆放成品和箱皮吮

必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

三、防盥

1、所有倉(cāng)庫(kù)，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，大門(mén)也處須

落鎖,嚴(yán)禁大門(mén)散開(kāi)而無(wú)人值守。每天下班離開(kāi)之前,必繳鎖索倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗。

違者每人每次處罰30元。

2、倉(cāng)庫(kù)大門(mén)鑰匙，必須專(zhuān)人專(zhuān)管，即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。

嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰超，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超

過(guò)7天時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)聯(lián)門(mén)粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清責(zé)任，成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，成品

庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知》之一切規(guī)定。

4、盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)（即出庫(kù)單）手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門(mén)，即構(gòu)成盜

竊行為。內(nèi)登行機(jī)按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰°

內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加富處*對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的

權(quán)利

四、防毒害

1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，道者每人每次處罰

100元。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)特別重昊

2、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟，特別

列明所用等藥名稱(chēng)、數(shù)量、麻時(shí)間等，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.

3、嚴(yán)禁寵物類(lèi)動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

五、防過(guò)期變質(zhì)

1、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精軋必須貫徹“先進(jìn)先用”

的出庫(kù)原則，即先入庫(kù)的先出庫(kù)，先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)

期做到心中有數(shù),嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

2、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如醉母，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)保管,

該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正

常，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上

述物品和存放指標(biāo)抽查、過(guò)問(wèn)，并立即解決有關(guān)問(wèn)題。

3、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí)，也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫(kù)

的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有

數(shù)，必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書(shū)面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，請(qǐng)求處理

意必嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而施廢品。

六、安全用電與節(jié)能

1、只有公司專(zhuān)業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、

調(diào)試，所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。

2、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器。

3、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等,

嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。

4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。

七、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生

1、每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門(mén)窗、貨架、貨位、工具、桌

椅的整潔干凈e這在成品麻面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)尤其重要.

2、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四善隱患:

3、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資，及時(shí)歸類(lèi)歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放，分

區(qū)管理，分類(lèi)擺放，上架編號(hào)"。既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。

第二篇工作紀(jì)律

一、倉(cāng)庫(kù)考勤：由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考就兩次，上下午各

一次。

二、遲到：遲到1----10分鐘,罰款5元;遲到11—30分鐘，罰款15元；

遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到3次者，罰款

后開(kāi)除。

三、曠工：曠工1一一3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開(kāi)除。

四、請(qǐng)假：原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)

假，否則視為曠工正僧請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話(huà)請(qǐng)優(yōu)

五、早退：未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每

月累計(jì)早退2次者，罰款后開(kāi)除。

六、脫崗：工作時(shí)間內(nèi)，保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開(kāi)崗位

30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2

次者，罰款后開(kāi)除。

七、嚴(yán)格遵守公司材料殷收入庫(kù)的規(guī)定，廉潔奉公，不輯向供應(yīng)商索取財(cái)物,

必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)%必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅(jiān)決髀公司利益。違規(guī)

看,每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開(kāi)除。

Z下列行為，每次罰款5元：

上班聊天、干私流頻繁接打電話(huà)、聽(tīng)音樂(lè)、玩手札打觸瓊無(wú)故串崗

第三篇業(yè)務(wù)要求之一：《成品倉(cāng)庫(kù)工作流程》

一、成品入庫(kù)操作流程：

（入庫(kù)保管1）指揮成品在車(chē)間裝車(chē)并統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量一（入庫(kù)保管1）監(jiān)督成品報(bào)

運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)一（入庫(kù)保管2）指揮成品卸車(chē)打垛，統(tǒng)計(jì)卸車(chē)數(shù)量一2個(gè)入庫(kù)保管員匯

總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，登記商品卡，填寫(xiě)入庫(kù)單一根據(jù)入庠單登記明細(xì)賬一出入庫(kù)

保管共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，制作“盅點(diǎn)交接想在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)

一致的情況下，雙方簽名，完成交接f立即傳遞早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和

銷(xiāo)售部（晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表"不用傳遞）

注意事項(xiàng)：必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持“

1）堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫(kù)，后

填入庫(kù)單，再登記明細(xì)破，最后出盤(pán)點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。

2）堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù)：在入庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的

位最現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操色當(dāng)只有1人吮必須拒絕入庫(kù)作

業(yè)，同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員稱(chēng)以

3）堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過(guò)程中，一個(gè)保管員在中間內(nèi),指揮成品裝車(chē)，隨

手統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量,并全程跟隨平板車(chē)、監(jiān)督成品從車(chē)間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi);另一個(gè)保管員

在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，指揮成品卸車(chē)打塘隨手統(tǒng)計(jì)其卸車(chē)數(shù)量。

4）堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)原：兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。

只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致