系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫管理制度

系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫管理制度1.背景與目的本制度的目的是確保企業(yè)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫的安全穩(wěn)定運行，保護企業(yè)數(shù)據(jù)的完整性和機密性，規(guī)范系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫的管理和使用行為，提高企業(yè)運營效率和信息化水平。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫的管理和使用，包含但不限于企業(yè)內(nèi)部的運營系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)等。3.管理職責(zé)3.1系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員負責(zé)企業(yè)系統(tǒng)的整體管理和維護，具體職責(zé)如下：負責(zé)系統(tǒng)的安裝、配置和升級；監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和異常；管理系統(tǒng)賬戶和權(quán)限，授權(quán)合理權(quán)限給各用戶；定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全；幫助用戶解決系統(tǒng)使用問題；編寫系統(tǒng)使用手冊和操作指南，進行用戶培訓(xùn)。3.2數(shù)據(jù)庫管理員數(shù)據(jù)庫管理員負責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)庫的管理和維護，具體職責(zé)如下：負責(zé)數(shù)據(jù)庫的安裝、配置和升級；設(shè)計和維護數(shù)據(jù)庫的結(jié)構(gòu)，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性；監(jiān)控數(shù)據(jù)庫的運行狀態(tài)，及時處理數(shù)據(jù)庫故障和異常；管理數(shù)據(jù)庫賬戶和權(quán)限，授權(quán)合理權(quán)限給各用戶；定期備份數(shù)據(jù)庫，確保數(shù)據(jù)安全；幫助用戶解決數(shù)據(jù)庫使用問題；編寫數(shù)據(jù)庫使用手冊和操作指南，進行用戶培訓(xùn)。4.系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫的安全管理4.1用戶賬戶與權(quán)限管理用戶賬戶必需通過正式的申請流程，并經(jīng)過管理員授權(quán)后方可使用；各用戶賬戶的權(quán)限應(yīng)依據(jù)實際工作需要進行合理授權(quán)；禁止共享賬戶和密碼，每個用戶應(yīng)對其賬戶和密碼負有保密責(zé)任；禁止私自更改他人賬戶的配置和權(quán)限；禁止將賬戶和密碼以明文形式存儲在計算機、紙質(zhì)文檔或其他可讀取的媒體中。4.2安全策略與掌控企業(yè)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫應(yīng)定期進行安全漏洞掃描和風(fēng)險評估，并及時修復(fù)和加固；系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫應(yīng)安裝殺毒軟件和防火墻，及時更新病毒庫和規(guī)定庫；禁止將未經(jīng)批準(zhǔn)的軟件程序或插件安裝到系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫中；禁止私自更改系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫的配置和參數(shù)；系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的日志記錄功能應(yīng)開啟并定期進行監(jiān)控和審計；敏感數(shù)據(jù)應(yīng)進行加密存儲和傳輸。4.3數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫應(yīng)定期進行備份，并按規(guī)定存儲在安全的存儲介質(zhì)中；備份數(shù)據(jù)應(yīng)進行加密保護，備份數(shù)據(jù)的安全性要與生產(chǎn)數(shù)據(jù)等同；定期進行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性和完整性；確保備份數(shù)據(jù)的存儲地方符合法律法規(guī)的要求。4.4災(zāi)備與業(yè)務(wù)連續(xù)性系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫應(yīng)具備災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)性本領(lǐng)；定期進行災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)性演練，評估演練效果并進行改進；災(zāi)備和備份數(shù)據(jù)的存儲地方應(yīng)相互分別，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性；災(zāi)備和備份設(shè)備應(yīng)依照標(biāo)準(zhǔn)程序進行維護和檢修。5.系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫使用規(guī)范5.1系統(tǒng)使用規(guī)范用戶在使用系統(tǒng)時應(yīng)遵守企業(yè)的相關(guān)規(guī)定和政策；禁止私自使用未經(jīng)授權(quán)的功能和工具；禁止私自訪問和操作他人的賬戶和數(shù)據(jù)；禁止通過系統(tǒng)傳播違法、淫穢、惡意軟件等不良信息；禁止未經(jīng)授權(quán)將系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)復(fù)制、外傳或用于其他非正常用途。5.2數(shù)據(jù)庫使用規(guī)范用戶在使用數(shù)據(jù)庫時應(yīng)遵守企業(yè)的相關(guān)規(guī)定和政策；禁止私自修改或刪除數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)和結(jié)構(gòu)；禁止私自訪問和操作他人的數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)；禁止通過數(shù)據(jù)庫傳播違法、淫穢、惡意軟件等不良信息；禁止未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)復(fù)制、外傳或用于其他非正常用途。6.系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫更改管理6.1更改申請與批準(zhǔn)對于系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的任何更改，必需依照規(guī)定的流程進行申請和審核；更改申請應(yīng)包含更改描述、目的、計劃執(zhí)行時間等相關(guān)信息；更改申請應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人審查并批準(zhǔn)，確保更改的合理性和影響的評估；更改申請的批準(zhǔn)記錄要及時保管并備查。6.2更改執(zhí)行與測試更改執(zhí)行前應(yīng)訂立認真的更改計劃和測試方案；更改執(zhí)行過程要進行認真記錄和跟蹤，確保操作的準(zhǔn)確性和完整性；更改執(zhí)行后進行相應(yīng)的功能和性能測試，確保更改的穩(wěn)定性和可用性；在更改執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)異?；蝈e誤，應(yīng)及時回滾或采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M行修復(fù)。6.3更改評估與掌控更改執(zhí)行后應(yīng)進行評估，及時總結(jié)并記錄更改的成績和不足之處；對于重點更改，應(yīng)進行額外的評估和審批；更改過程中造成的故障和影響要進行及時的分析和處理；通過更改管理，掌控更改的數(shù)量和頻率，確保更改的穩(wěn)定性和可控性。7.監(jiān)督與檢查7.1監(jiān)督機制設(shè)立專職的安全與運維部門，負責(zé)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫的監(jiān)督和檢查工作；定期進行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的安全審計和合規(guī)性檢查；建立相關(guān)報告制度，及時向上級報告系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的安全情形；定期組織相關(guān)人員進行安全意識培訓(xùn)和知識更新。7.2違規(guī)處理對于違反本制度的行為進行嚴(yán)厲處理，包含但不限于口頭批判、書面警告、取消權(quán)限、停止合同等；對于惡意攻擊、偷竊、泄露緊要數(shù)據(jù)等嚴(yán)重違規(guī)行為，將追究法律責(zé)任。8.附則8.1本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)最高管理機構(gòu)全部，各部門及員工應(yīng)遵守執(zhí)行。8.2本制度的修訂依據(jù)企業(yè)的發(fā)展和需求變動，本制度將依據(jù)需要進行修訂和完善，修訂后的制度將重新發(fā)布和執(zhí)行。8.3本制度的備份和保管本制度將進行備份和保管