工程結(jié)算審計(jì)表格模板

工程結(jié)算審計(jì)表格模板一、項(xiàng)目基本信息1.項(xiàng)目名稱(chēng)：填寫(xiě)工程項(xiàng)目的全稱(chēng)。2.項(xiàng)目編號(hào)：填寫(xiě)工程項(xiàng)目的唯一編號(hào)。3.審計(jì)單位：填寫(xiě)負(fù)責(zé)進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)的單位名稱(chēng)。4.審計(jì)日期：填寫(xiě)工程結(jié)算審計(jì)的具體日期。二、工程結(jié)算審計(jì)概述1.審計(jì)目的：簡(jiǎn)要說(shuō)明本次工程結(jié)算審計(jì)的目的和意義。2.審計(jì)范圍：明確本次工程結(jié)算審計(jì)的范圍，包括涉及的工程內(nèi)容、合同條款等。3.審計(jì)依據(jù)：列出本次工程結(jié)算審計(jì)所依據(jù)的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。三、工程結(jié)算審計(jì)內(nèi)容1.工程量清單：詳細(xì)列出工程項(xiàng)目的各項(xiàng)工程量，包括分部分項(xiàng)工程量、措施項(xiàng)目工程量等。2.工程量計(jì)算：對(duì)工程量清單中的各項(xiàng)工程量進(jìn)行計(jì)算，并說(shuō)明計(jì)算方法。3.工程量審核：對(duì)工程量計(jì)算結(jié)果進(jìn)行審核，確保工程量的準(zhǔn)確性。4.材料價(jià)格審核：對(duì)工程項(xiàng)目中使用的各種材料的價(jià)格進(jìn)行審核，確保價(jià)格的合理性。5.工程造價(jià)審核：對(duì)工程項(xiàng)目的總造價(jià)進(jìn)行審核，確保造價(jià)的準(zhǔn)確性。四、工程結(jié)算審計(jì)結(jié)果2.審計(jì)意見(jiàn)：針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或偏差，提出相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)和建議。3.審計(jì)建議：根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出改進(jìn)工程結(jié)算管理的建議和措施。五、附件1.工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告：附上完整的工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告，包括審計(jì)過(guò)程、審計(jì)結(jié)果、審計(jì)意見(jiàn)等。2.相關(guān)證明材料：附上與工程結(jié)算審計(jì)相關(guān)的證明材料，如合同、發(fā)票、收據(jù)等。六、審核人簽字1.審核人：填寫(xiě)審核人的姓名和職務(wù)。2.簽字日期：填寫(xiě)審核人簽字的日期。七、備注2.審計(jì)過(guò)程中應(yīng)注意保密，不得泄露相關(guān)信息。3.審計(jì)結(jié)果應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確，不得有虛假或誤導(dǎo)性陳述。工程結(jié)算審計(jì)表格模板八、審計(jì)程序與方法1.審計(jì)程序：詳細(xì)描述本次工程結(jié)算審計(jì)的整個(gè)流程，包括準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告編制階段等。2.審計(jì)方法：介紹本次工程結(jié)算審計(jì)所采用的具體方法，如抽樣審計(jì)、全面審計(jì)、對(duì)比審計(jì)等。九、工程變更與簽證1.工程變更：列出工程項(xiàng)目中發(fā)生的所有變更，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更金額等。2.簽證審核：對(duì)工程項(xiàng)目中的簽證進(jìn)行審核，確保簽證的合法性和合規(guī)性。十、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與處理意見(jiàn)1.發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：詳細(xì)列出審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題，包括問(wèn)題類(lèi)型、問(wèn)題描述、問(wèn)題金額等。2.處理意見(jiàn)：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)和整改措施。十一、審計(jì)結(jié)論與建議2.審計(jì)建議：根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出改進(jìn)工程結(jié)算管理的建議和措施，以提高工程結(jié)算的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。十二、審計(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)1.審計(jì)責(zé)任：明確審計(jì)單位、審計(jì)人員、被審計(jì)單位等各方的責(zé)任和義務(wù)。2.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：分析本次工程結(jié)算審計(jì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。十三、附件1.審計(jì)工作底稿：附上完整的審計(jì)工作底稿，包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)等。2.相關(guān)法律法規(guī)：附上與工程結(jié)算審計(jì)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。十四、審核人簽字1.審核人：填寫(xiě)審核人的姓名和職務(wù)。2.簽字日期：填寫(xiě)審核人簽字的日期。十五、備注2.審計(jì)過(guò)程中應(yīng)注意保密，不得泄露相關(guān)信息。3.審計(jì)結(jié)果應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確，不得有虛假或誤導(dǎo)性陳述。工程結(jié)算審計(jì)表格模板十六、審計(jì)費(fèi)用與支付1.審計(jì)費(fèi)用：明確本次工程結(jié)算審計(jì)所需的費(fèi)用，包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、差旅費(fèi)等。2.支付方式：確定審計(jì)費(fèi)用的支付方式，如現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等。十七、審計(jì)報(bào)告分發(fā)與存檔1.報(bào)告分發(fā)：明確審計(jì)報(bào)告的分發(fā)對(duì)象，如建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等。2.報(bào)告存檔：規(guī)定審計(jì)報(bào)告的存檔要求，包括存檔地點(diǎn)、存檔期限等。十八、后續(xù)跟蹤與整改1.后續(xù)跟蹤：建立后續(xù)跟蹤機(jī)制，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，確保整改措施得到有效執(zhí)行。2.整改效果評(píng)估：定期對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，以確保問(wèn)題得到徹底解決。十九、爭(zhēng)議解決機(jī)制1.爭(zhēng)議解決方式：明確在工程結(jié)算審計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)的解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁等。2.爭(zhēng)議解決程序：規(guī)定爭(zhēng)議解決的具體程序和步驟，以確保爭(zhēng)議得到公正、及時(shí)地解決。二