事業(yè)部質量管理制度

XX儀表有限公司

燃氣表事業(yè)部

質量管理制度匯編

目錄

一、《原材料、外協(xié)件、外購件進廠驗收和管理制度》

二、《零部件檢驗和產品出廠檢驗制度》

三、《成品、廢品、返修品管理制度》

四、《設備、工裝管理制度》

五、《用戶服務制度》

六、《質量崗位責任制度》

七、《質量管理持續(xù)改進制度》

八、《售后服務和質量投訴處理制度》

原材料、外協(xié)件、外購件進廠驗收和管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范燃氣表事業(yè)部原物料進廠驗收和管理工

作，加強原物料進料源頭的質量管理，特制訂本制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部所有原物料（原材

料、外協(xié)件、外購件）進場驗收和管理。

第二章驗收入庫

第三條原材料、外協(xié)件、外購件進廠由質量科室材料驗

收員按運單或送貨單核對物資名稱、品種、規(guī)格，并按進貨驗

收手冊規(guī)定對產品質量進行驗收。對需用儀器驗收的原材料，

通知質量管理人員驗收且質量管理人員于接貨單據(jù)三日內，依

原材料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

第四條經(jīng)驗收合格的材料由檢驗員開具入庫通知單，倉

隹保管員（以下簡稱庫管）按入庫通知單辦理入庫手續(xù)。

第五條庫管按運單或送貨單對照實物點驗數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)

材料盈虧時，應按實際點驗數(shù)量入庫，并會同采購員或送貨員

查明原因，搞清責任，認真處理，做好補償、索賠工作。

第六條經(jīng)檢驗不合格的材料不得進庫，應填寫《退貨單》

辦理退貨或調換手續(xù)。

第七條凡因生產急需直接運往車間的外購材料，應開具

由部門主管領導及領料人員簽字的領料單，及時到倉庫辦理入

庫和領用手續(xù)，未經(jīng)檢驗的材料不得直接投如生產。

第三章倉儲管理

第八條庫管負責對進廠的原材料進行分類存放，必須有

詳細的進廠明細、庫存明細、出庫明細資料。

第九條庫管負責對過期物資盤點記賬并上報部門領導，

燃氣表事業(yè)部擬定處理方案，經(jīng)公司領導核準后實施具體地處

理方案并建檔備案。

第十條生產車間領料時，庫管見領料手續(xù)齊全方能辦理

物料出庫，手續(xù)不全需有主管領導及領料人簽名的領料單才能

才能辦理出庫（后補齊手續(xù)），無手續(xù)不辦理出庫。

第四章附則

第十一條本制度由燃氣表事業(yè)部負責解釋。

第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

零部件檢驗和產品出廠檢驗制度

第一章總則

第一條為進一步加強燃氣表事業(yè)部零部件管理，以確保

產品的整機質量，保證出廠的產品符合國家、行業(yè)、企業(yè)三級

標準。

第二條本制度適用于零部件檢驗和產品出廠檢驗。

第二章人員職責

第三條參與零部件檢驗和產品出廠檢驗的人員主要有：

操作者、巡檢、質檢員其職責分工如下：

（一）操作者

1.熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法；

2.明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規(guī)

定填寫原始記錄;做好設備的維護保養(yǎng)和點檢工作；

3.發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質量管理員報告，請有關崗位采

取糾正措施。

（-）巡檢員

1.貫徹實施工藝部門下達的工序質量控制文件，對各類人

員進行現(xiàn)場指導;

第九條檢驗員應堅持原則，責任心強，熟悉產品性能，

技術標準及裝配工藝要求，了解主要零部件的加工方法，精度

要求，結構特點作用，掌握一般測量基礎知識，專用量具試驗

設備的使用方法。

第十條產品的出廠檢驗，必須嚴格依據(jù)《中華人民共和

國國家計量檢定規(guī)程》（IC）膜式燃氣表，所規(guī)定的項目標準,

按照《出廠檢驗報告》（附件2.）所規(guī)定的項目進行檢驗，檢

驗項目如下：

（一）外觀：燃氣表面應平整、光潔，無開裂、劃傷、毛

刺、變形等缺陷；金屬部分應無銹蝕、無傷痕、無螺紋損傷，

涂覆顏色應一致，無皺紋、流痕、針孔、起泡等缺陷；標志和

銘牌清新可辨。

（-）提示功能

1.工作電源欠壓：當燃氣表工作電壓降至?5V之間時應有

明確提示。

2.氣量不足：當燃氣表剩余氣量減少到5n?時，應有明確

的提示。

3.誤操作：當使用非本表卡或出現(xiàn)其他錯誤操作時，應有

明確提示。

（三）控制功能

1.燃氣預購氣量及用氣控制

燃氣表應正確讀取預購氣量值，并開啟閥門，

當燃氣表剩余氣量減少到0^時，燃氣表應能自動關閉閥

門，切斷氣源，

再次輸入氣量后，燃氣表應自動恢復供氣。

2.數(shù)據(jù)保持與恢復：燃氣表斷電后應能保持數(shù)據(jù)，恢復供

電后燃氣表應能正常工作，并且表內數(shù)據(jù)應與斷電前一致。

3.氣量累積：燃氣表輸入預購氣量后，燃氣表內的剩余氣

量應為原剩余氣量和預購氣量之和。

4.電壓欠壓保護：燃氣表的電源電壓降至產品設計欠壓

值?5V時，應能在設定的時間內關閉閥門。

（三）防護功能

1.防護封?。喝細獗響邆浣?jīng)外力破壞方能拆卸的防護封

印或其他措施。

2.磁干擾：當外界有磁干擾時，燃氣表應自動關閉閥門或

能正常使用，應具有聲、光、圖文顯示方式中的一種或多種提

示功能。

（四）電氣性能

1.靜態(tài)電流：靜態(tài)電流應小于20〃A。

2.最大工作電流:燃氣表最大工作電流應小于500mAo

（五）密封性：當閥門處于關閉狀態(tài)，進氣壓力為5kPa時,

閥門的允許內泄漏量不應大于h。

（六）整機密封性:輸入倍最大工作壓力的氣體時，燃氣

表不得泄露。

(七)總壓力損失:燃氣表的總壓力損失應在Qmax流量下,

根據(jù)一個測量周期內的壓差波動最大值和最小值的平均值。

(八)最大允許誤差

1.基本誤差：

A級(?65)皿/hQminWQV(±3%)、WQVQmax(±2%)。

B級(-10)m7hQmin^Q<(±3%)、^Q<Qmax(±%)o

2,轉換誤差：每次檢測時，轉換誤差不應小于±1個脈沖當

量。

第十一條檢驗工作應嚴肅認真，測量準確、數(shù)據(jù)真實、

結論正確，各崗位主動配合檢測實驗室完成全部出廠檢驗項

目。

第十二條按要求作好各項檢測原始記錄，項目齊全、數(shù)

據(jù)準確，按月整理、存檔。

第十三條產品出廠檢定合格后，由本事業(yè)部的質檢員出

具產品“合格證”，事業(yè)部的質檢員須經(jīng)公司授權。所有的質

量檢驗記錄和質量檢驗報告均由本事業(yè)部設專人保管，保管期

為三年。

第五章附則

第十四條本制度由燃氣表事業(yè)部負責解釋。

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

成品、廢品、返修品管理制度

第一章總則

第一條為加強燃氣表事業(yè)部成品、廢品和返修品的管

理，規(guī)定返修和報廢的原則、依據(jù)和程序，規(guī)范公司（事業(yè)部）

內部成品及返修品的操作流程，特制定本辦法。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部成品、廢品、返修品

質量管理。

第二章成品管理

第三條成品的管理是庫房的重要職能之一，庫房應嚴格

按照公司《倉庫管理制度》的要求進行成品的管理工作，并嚴

格按照輕拿輕放的原則做好成品的儲存、搬運及防護工作。

第四條成品的接收

（一）生產車間將完成生產及包裝并經(jīng)過檢驗合格的成品

入庫，入庫時應提交“入庫單”（一式三聯(lián)）。

（-）庫房應按“入庫單”的內容核對成品的品名、數(shù)量

無誤后在“入庫單”上簽收，并將入庫后的成品進行上賬工作,

統(tǒng)一使用成品數(shù)據(jù)庫對成品進行管理。

第五條成品的儲存、搬運及防護

（一）成品倉庫應按成品的不同品名、規(guī)格劃分不同的區(qū)

域，各區(qū)域應有明確的區(qū)域標志線。

（二）進入倉儲區(qū)的成品必須作出明確的標識，并能清楚

識別。

（三）在成品搬運的過程中，須使用適當?shù)娜萜骱拖渥樱?/p>

以防止對成品造成損傷。

（四）對于成品的碼放不得超過規(guī)定的層數(shù)，并應碼放整

齊，便于清點；

第六條成品的發(fā)放

（-）庫房應根據(jù)銷售人員的要求及客戶簽訂的《銷售合

同》的內容進行成品的發(fā)放。

（二）庫房對于成品的發(fā)放應填寫《出庫單》，并經(jīng)相關

領導簽字確認后，方可進行成品的發(fā)放。

（三）庫房對所發(fā)放的成品應做好成品類別、規(guī)格、數(shù)量、

用途及發(fā)放日期等相應的記錄，并進行上賬，使其在成品數(shù)據(jù)

庫上形成發(fā)放相關標志或記錄。

第三章廢品管理

第七條廢品主要為顧客返回的無修復價值的產品。對廢

品的處置原則為能利用的零件可經(jīng)過相關檢測手段檢測后重

復利用，不能利用的應強制報廢。

第八條廢品主要包括：

（一）燃氣表超過規(guī)定的使用年限。

（-）用戶人為原因造成燃氣表損壞，且經(jīng)過鑒定無修復

價值。例如：

L燃氣表有明顯的拆卸痕跡，表內電子元器件及基表內零

件等遭受到人為破壞；

2.燃氣表表殼外觀受到損壞（包括刮傷、燙傷、油漆剝落、

破裂或烤壞），并影響到燃氣表的外觀及使用功能;

3.燃氣表進水，包括基表及電子控制器進水。

（三）燃氣表超過質保期限后發(fā)生故障或損壞，經(jīng)鑒定無

修復價值的。

（四）因自然災害等不可抗拒力（如雷擊、地震、火災等）

原因造成燃氣表損壞。

第九條對廢品的判定工作主要為檢定實驗室負責，其它

崗位可進行協(xié)助。檢定實驗室確定為廢品后，應設置專門的區(qū)

域進行存放并集中處理或返回相關生產廠家。

第四章返修品管理

第十條返修表的管理是公司（事業(yè)部）售后服務的一個

重要環(huán)節(jié)，其操作流程涉及到公司技術服務部、庫房、生產車

間、燃氣表事業(yè)部及業(yè)務公司等多個部門、崗位，各相關部門、

崗位之間應相互協(xié)作，共同做好返修表管理工作，各部門職責

如下：

（一）技術服務部

公司（事業(yè)部）技術服務部主要負責以下工作：

1.負責燃氣表的維修及故障統(tǒng)計工作，并收集維修人員維

修后填寫的《IC卡燃氣表檢修報告單》，將維修的具體內容

輸入到數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中，供相關部門查詢統(tǒng)計故障情況。

2.負責每月根據(jù)維修及統(tǒng)計數(shù)據(jù)填寫《維修統(tǒng)計報告》；

3.將更換下來的故障表退回庫房，到庫房辦理相應手續(xù)；

4.根據(jù)維修情況制定《返修表需求統(tǒng)計表》，填寫《領料

單》，定期向公司庫房領用所需維修備件。

（-）技術中心（燃氣表檢測實驗室）

公司（事業(yè)部）技術中心是返修表管理中的重要職能部門，

主要負責工作：

L收集、統(tǒng)計各客戶單位返修表及其庫存?zhèn)浼男吞?、?shù)

量；

2.對于客戶單位需返回的燃氣表，派出巡檢員在本事業(yè)部

或上門進行返修表的鑒定工作，并填寫《返修表鑒定單》

（附件3.）,其內容應包含以下信息：返修表的來源地、返回

日期、型號、數(shù)量及返回燃氣表的基本信息等；

3.巡檢員負責返修表的打包封箱及托運返回工作；

4.根據(jù)各客戶單位的返修表及備件庫存情況，及時向庫房

領用維修備件并向各客戶單位發(fā)貨。

（三）庫房

1.庫房接收到返修表后，應及時辦理入庫手續(xù)并盡快通知

生產部門進行維修；維修完成后，需要檢驗的返修表交給質量

部進行檢驗；

2.庫房接收到經(jīng)過維修及檢驗合格的返修表后，根據(jù)IC

卡燃氣表不同型號、規(guī)格、基表類型等情況，分類進行存放，

并妥善保管及做好相應標記；

3.庫房負責返修表的發(fā)放工作。

（四）生產車間

1.生產車間接收到庫房發(fā)出的返修表后，根據(jù)生產情況及

時組織維修人員進行返修表的維修工作；

2.返修表維修完成后，需檢驗的返修表應交給質量部進行

檢驗并辦理好交接手續(xù)；

（五）質量管理員

1.質量管理員接收到生產車間發(fā)出的需要檢驗的返修表

后，應盡快組織檢驗人員進行返修表檢驗工作；

2.質量管理員應將返修表依據(jù)新表的檢驗標準進行檢驗

工作；返修表檢驗時應在外觀、基本誤差等檢驗項目上與新表

相比作適當調整；

3.質量管理員根據(jù)返回燃氣表的基本信息判斷基表是否

超過使用年限或IC卡燃氣表無修復利用價值，如有上述情況

則作報廢處理；

4.返修表檢驗完成后，檢驗人員需填寫檢驗記錄，部門主

管簽字確認，最后交給庫房入庫。

（六）銷售公司

銷售公司負責年終向各客戶單位結算返修表所有相關費

用。

1.銷售公司根據(jù)技術服務部提供的《返修表鑒定單》和經(jīng)

審查、鑒定合格的《（IC卡）燃氣表檢修報告》，負責按有效維

修次數(shù)向客戶單位結算檢修費；

2.因客戶單位損壞、遺失或超出保修范圍而沒有收取維修

費的備件，客戶單位應按出廠價格賠償；

3.上述所有費用應統(tǒng)一進行結算，以提高結算速度。

第五章附則

第十一條本制度由燃氣表事業(yè)部負責解釋。

第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

設備、工裝管理制度

第一章總則

第一條識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的

設備。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部為實現(xiàn)產品符合性所

需要的設備，包括生產線工裝模具管理等。

第二章職責

第三條總經(jīng)理負責批準設備更新改造計劃，批準設備報

廢和調撥。

第四條生產副總經(jīng)理負責審批設備維修計劃，審核設備

更新改造、報廢、調撥。

第五條燃氣表事業(yè)部負責編制生產設備的維修計劃，并

負責生產設備的購入、驗收、安裝、調試等管理，做好設備臺

賬及設備資料檔案管理的組織實施設備維修計劃及日常維護

工作。

第六條生產車間及相關科室負責好設備的正常使用和日

常維護保養(yǎng)工作。

第三章工作程序

第七條設備的識別

（-）燃氣表事業(yè)部為實現(xiàn)產品符合性所需的設備包括：

L生產用設備；

2.生產用工裝夾具；

3,運輸用設備（如車輛、輸送線）。

（二）設備的提供：燃氣表事業(yè)部根據(jù)生產設備現(xiàn)狀和生

產的需要，編制設備需求計劃，報生產副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理

批準后，燃氣表事業(yè)部落實采購。

（三）設備的驗收

L設備購入后，燃氣表事業(yè)部會同使用車間、科室及公司

其他相關部門，現(xiàn)場開箱驗收，根據(jù)裝箱單逐一清點專用工具

及附件，隨機文件交由資料管理員保管。

2,驗收不合格的設備，燃氣表事業(yè)部負責與供方協(xié)商解決。

（四）設備安裝、調試

1,設備由燃氣表事業(yè)部組織使用科室及有關人員安裝、調

試；并保存相應調試記錄內容，可包括：

制造廠出廠檢驗的精度標準，設備技術規(guī)范等有關內容；

設備的空運轉，負荷運轉，操縱傳動部份的靈活性；

電氣控制設施的狀況；

設備外觀；

按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

2.安裝調試合格后，設備移交使用單位。

第八條固定資產管理

（-）生產性設備由公司統(tǒng)一負責編號，用銘牌對設施加

以標識，建立固定資產臺賬。

（-）燃氣表事業(yè)部使用的生產設備，部門負責人和操作

人抓好日常管理和維護保養(yǎng)。

（三）賬務部必須相應建立生產設備臺賬，做好設備的折

舊、報廢、新增等業(yè)務記錄。

（四）由于工藝調整要求，公司內部進行設備調動。由使

用單位提出申請報生產副總經(jīng)理批準后，辦理設備移交手續(xù)。

（五）對于閑置不用的設備進行封存，在生產需要時啟封,

由所在使用科室填寫《設備封存/啟用的申請單》（附件4.）,

經(jīng)燃氣表事業(yè)部審定后才能執(zhí)行。

第九條設備的報廢

（一）固定資產的生產設施，符合下列條件之一時，可按

申請規(guī)定報廢；

（-）超過使用年限，經(jīng)預期繼續(xù)大修后技術性能仍低且

不能改裝利用的陳舊設備；

（三）絕緣老化，磁路失效，性能低劣，繼續(xù)使用易發(fā)生

危險且無修復價值的設備；

（四）因事故或其它災害，使設備遭受嚴重損失無修復價

值的設備;

（五）設備的報廢，由使用燃氣表事業(yè)部填寫《設備報廢

申請單》（附件5.），經(jīng)燃氣表事業(yè)部及有關部門鑒定，報生產

副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后方可作出處理；

（六）設備經(jīng)批準報廢后，由燃氣表事業(yè)部會同財務部進

行報廢設備的處理，用于公司事業(yè)部的更新改造；

第十條設備維護保養(yǎng)

（一）日常維護保養(yǎng)，班前班后均由操作工人認真檢查設

備，擦拭各個部位和注潤滑油，使設備經(jīng)常保持整齊、清潔、

潤滑、安全并填寫《設備日常保養(yǎng)記錄表》；班中設備發(fā)生故

障應及時排除。

（二）設備投入使用時，由設備管理員根據(jù)設備使用說明

書編寫設備操作規(guī)范，下發(fā)到各操作崗位遵照執(zhí)行。

（三）生產過程中一旦發(fā)生故障，由燃氣表事業(yè)部負責人

填寫《設備工裝故障維修通知單》（附件6.）,通知工程部維修

工修理，在維修過程中，操作工應協(xié)助維修工排除故障。

第十一條設備事故

（-）一旦發(fā)生設備事故，由燃氣表事業(yè)部、工程部負責

組織人員進行搶修。

（二）發(fā)生事故后燃氣表事業(yè)部必須認真分析，填寫《設

備事故報告》（附件7.）送生產副經(jīng)理審批，并對事故責任者

進行處理。

（三）有關修理記錄，事故分析記錄，交資料管理員歸檔。

第十二條設備完好狀態(tài)的標識

對于設備完好狀態(tài)必須用標簽注明，具體分完好和修理兩

種標識。

第十三條工模具管理

工模具作為設備的組成部分，連同設備一同購入，其驗收、

登記，可用設備管理試行。

1.工模具管理在對燃氣表事業(yè)部使用的工模具進行編號登

記臺賬；

2.模具驗收可以通過試模后檢測樣品的形式來進行；

3,工模具在庫內擺放整齊，注意安全，并作防銹處理；

4,針對模具應建立模具管理表，登記模具使用條件，模具

使用情況和維修保養(yǎng)情況。

5.必要時，模具實行領用登記制度，模具進出庫時，應同

樣品同時進出，進庫應隨最新加工樣品，出庫時應隨最近加工

樣品，以作末件比較使用。

6,工模具在操作現(xiàn)場應擺放整齊，并放置在固定區(qū)域，不

得亂放。

7.工模具報廢同設備報廢程序處理。

第四章附則

第十四條本制度由燃氣表事業(yè)部負責解釋。

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

用戶服務制度

第一章總則

第一條為建立優(yōu)良的用戶服務機制，贏得良好的用戶口

碑，特制訂本制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部，各（燃氣表）銷售

公司，技術服務部門。

第二章售前服務

第三條本公司（事業(yè)部）將向用戶介紹產品發(fā)展情況、

產品質量、技術參數(shù)、產品價格、使用范圍以及提供的技術服

務項目等。認真負責的解答用戶提出的各種問題，主動幫助用

戶進行設備選型，推薦使用產品，并提供有關的技術資料。要

特別重視開展成套設備的咨詢服務，必要時可為用戶組織提供

綜合性的可行性分析資料。

第四條為幫助用戶正確訂貨，銷售公司要有領導、有計

劃地、及時編印各類產品樣本、產品目錄、備品配件清冊、銷

售價格本和產品使用、保養(yǎng)說明書、注意事項等，要將安裝、

調試、維護保養(yǎng)守則按照用戶使用的要求編寫清楚。

第五條技術服務部對咨詢服務要指定專人負責。對來訪

者，要熱情接待，認真負責地記錄和回答、處理用戶所提出的

問題。對來電、來函，要逐件登記，及時處理，做到有詢必復。

第三章售后服務

第六條根據(jù)產品特點和用戶的不同要求，及時派出技術

人員為用戶安裝、調試。大型成套設備的安裝、調試應在合同

中另訂附加協(xié)議，以明確供需雙方的責任。

（一）凡由于制造不良而造成的質量問題，不論自制件或

配備件均由主機廠對用戶負責。配套廠應對主機廠負責。

（二）對于包裝不良，在運輸過程中造成的破損及物件丟

失時，由發(fā)運的制造廠負責。

（三）由于野蠻裝卸造成的損壞，由運輸部門負責賠償。

由于產品質量問題造成的用戶損失，按有關規(guī)定進行賠償。

第七條為了幫助用戶盡快掌握操作和維修保養(yǎng)知識，公

司要有計劃地舉辦技術培訓班或技術講座，為用戶培訓操作和

維修保養(yǎng)人員。培訓時要加強考核，注意培訓效果。

第八條為保證用戶維修需要，要組織好配件的供應。

第九條本公司（事業(yè)部）為用戶提供運輸產品的便利條

件，為用戶代辦運輸；對用戶自提的產品企業(yè)應在吊裝、運輸

車輛等方面提供便利條件。

第十條本公司（事業(yè)部）將對售出的產品進行定期的維

護。

第十一條堅持訪問用戶，掌握市場信息，有計劃的走訪

幾次用戶，或請用戶來廠座談等多種形式，聽取新老客戶與潛

在用戶對產品及技術服務工作的意見和要求。對用戶提出的意

見和要求。要認真處理，及時解決，一時解決不了的或企業(yè)解

決不了的問題，要研究提出建議，上報主管部門，并將情況通

知用戶。

第四章附則

第十二條本制度由燃氣表事業(yè)部負責解釋。

第十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

質量崗位責任制度

第一章總則

第一條為了加強公司崗位責任制度，特制定以下主要崗

位責任制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部及關聯(lián)部門針對燃

氣表質量管理崗位人員崗位責任管理。

第二章主要崗位責任

第三條公司總經(jīng)理部、燃氣表事業(yè)部部長

（-）組織匯編燃氣表事業(yè)部各項規(guī)章制度，組織編制部

門戰(zhàn)略規(guī)劃及年度運營預算。

（二）組織完成公司決定的部門業(yè)務發(fā)展及項目的策劃、

監(jiān)督檢查、落實。

（三）對經(jīng)董事會批準的經(jīng)營預算，及時跟蹤匯報進展及

完成情況。

（四）對燃氣表事業(yè)部業(yè)務經(jīng)營進行全面、系統(tǒng)分析評審,

提出有參考價值的改進意見或報告。

（五）確定部門及直接下屬工作目標并掌握進度。

（六）進行直接下屬員工日常業(yè)績考核、員工激勵、員工

溝通，提出培訓需求。

（七）協(xié)調有關法律事務及政府事務。

第四條燃氣表事業(yè)部主管、技術負責人

（-）負責實施部門內部管理，保證生產車間的正常運行,

確保安全、高質量、低成本的完成生產任務。

（二）熟悉和掌握生產技術，注意產品的質量和安全生產,

搞好勞動組合，加強產品內部管理，提高勞動生產率和設備利

用率，嚴格按照相關要求，搞好生產配方的保密工作。

（三）主持部門內部人員的績效管理，并對部門人員的獎

勵、處罰進行審核，對部門內部崗位調動、休假進行審批。

（四）協(xié)調與其他部門關系，保持順暢的內外部管理關系，

控制場地環(huán)境管理，為保證優(yōu)質生產創(chuàng)造條件。

（五）建立設備維護、保養(yǎng)辦法和設備管理制度。做好設

備的更新改造和維護工作，確保設備的正常運轉，建立設備、

工具、材料、考核、生產等檔案。

（六）完成上級領導交辦的工作與任務。

第五條財務部部長崗位職責

（一）設計規(guī)劃公司（事業(yè)部）整體財務會計制度體系。

（二）審核公司（事業(yè)部）各項財務管理制度，報主管領

導審批。

（三）監(jiān)控燃氣表事業(yè)部財務室工作運行。

（四）審定公司（事業(yè)部）財務分析報告以及各類財務報

表。

（五）審定公司（事業(yè)部）各項財務檢查報告。

（六）組織公司（事業(yè)部）預算、決算管理工作。

（七）審核公司（事業(yè)部）年度財務預算和資本支出預算,

提交公司領導審議。

（八）審定公司（事業(yè)部）年度預算執(zhí)行情況報告，并上

報主要領導審閱。

第三章生產管理及崗位責任

第六條生產崗位設置及職位分配

（一）班組長：班組長為工段負責人，班組長直接對部門

主管生產技術負責人負責。

（二）庫管負責部門生產物資的接收、保管、發(fā)放工作，

對部門主管。

第七條庫存管理崗位

（-）物質合理化管理

L面向通道進行保管：為便于物品上架存放和取出物品，

提高保管效率，物品的碼放、貨架的朝向面向通道。為了提高

保管效率應該按規(guī)定的層數(shù)，并應碼放整齊，有效利用庫內面

積。為防止破損，保證安全。

2.先進先出原則：對于易變質已破損、易腐蝕的物品以及

對于機能

3.易退化的物品，應按先入先出的原則加快周轉。

4.根據(jù)出庫頻率選定位置：出貨和進貨頻率高的物品應放

在靠近出口處，易于作業(yè)的地方，流動性差的放在距離出入口

稍遠的地方。

5.同一性：相同品種在同一地方存放。為提高作業(yè)效率和

保管效率，

6.同一物品或類似物品放在同一地方保管。

7.位置標識：貨物存放的場所要有明確的標識，以便于貨

物的查找，提高上貨和取貨的速度，減少差錯發(fā)生。

（二）碼垛的基本要求

L合理：垛型必須適合商品的性能特點，不同品種、型號、

規(guī)格、牌號、等級、批次、產地、單價的商品，均應分開堆碼,

以便合理保管。并要合理的確定貨垛之間的距離和走道寬度，

便于裝卸搬運和檢查。

2.牢固：貨垛必須不偏不斜，不壓壞底層的貨物，與屋頂、

梁柱、墻壁保持一定距離，確保貨物牢固安全。

3,定量：每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，這樣，便于清點貨

物。

4.整齊：垛型有一定的規(guī)格，各垛排列整齊有序，包裝標

志一律朝外。

5.節(jié)約：堆碼時要考慮節(jié)省貨位，提高倉容利用率。

（三）物資的盤點檢查管理

庫管在盤點前布置動員，盤點中督促檢查，盤點結束后進

行質量驗收。

L盤點筆數(shù)統(tǒng)計：進行全面盤點，必須準確統(tǒng)計記錄貨物

盤點總筆數(shù)，統(tǒng)一規(guī)定賬面截止日期，在規(guī)定的截止日當天業(yè)

務終了后，要全面清理出入庫單證。

2.盤點程序：庫管進入倉庫盤點時，應逐垛逐批點貨對單,

以單對賬。核對相符的，要在帳頁和貨單上做好盤點標志，負

責簽章，不相符的逐筆做好記錄，并查清原因。

第八條質量管理崗位

質量管理崗位的設立：本部門設車間質量管理員，并接受

公司質量管理部門檢查、監(jiān)督。質量管理員為公司質量管理的

專職機構，負責部門內全面質量管理的實施與監(jiān)督。

(-)生產過程的質量管理

L生產人員根據(jù)指令組織生產。包裝人員按生產車間操作

規(guī)程進行包裝，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋

缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須清

倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜。

2.成品保管只能接收合格的成品入庫，未經(jīng)驗收合格者，

一律不許入庫。庫按出庫單如數(shù)發(fā)貨，必須堅持先進先出的原

則。

3.質量管理員負責監(jiān)控每批產品生產的全過程。若發(fā)現(xiàn)問

題，應及時查明原因，及時處理。

4.質量管理員負責對生產人員的培訓，每天對生產部進行

巡檢，包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢，堅持生

產記錄及其他有關質量的問題。

第四章附則

第九條本制度由燃氣表事業(yè)部負責解釋。

第十條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

質量管理持續(xù)改進制度

第一章總則

第一條為采取有效的改進、糾正和預防措施，確保產品

質量符合要求和實現(xiàn)質量體系的持續(xù)改進，特制訂本制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部及關聯(lián)部門、崗位用

于燃氣表質量改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。

第二章職責

第三條管理中心是質量管理體系改進、糾正和預防措施

的管理部門，負責監(jiān)督、協(xié)調重大糾正預防措施的實施。

第四條質量管理部、技術中心是質量改進、糾正預防措

施的管理部門，負責對產品質量問題所采取的糾正預防措施的

協(xié)調、監(jiān)督及組織重大質量問題的糾正和預防措施的制定工

作。

第五條燃氣表質量管理代表負責監(jiān)督協(xié)調改進、糾正和

預防措施的實施。

第六條各單位負責制定、實施相應的改進、糾正和預防

措施。

第七條技術服務人員負責有效地處理顧客意見。

第三章持續(xù)改進的策劃

第八條公司（事業(yè)部）要達到持續(xù)改進的目的，就必須

不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質量方針和目標的

活動過程中，持續(xù)追求對質量體系各過程的改進。

第九條日常改進活動的策劃和管理;參見以下

（一）較重大的改進項目

L涉及對現(xiàn)有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃

和管理時應考慮；改進項目的目標和總體要求；分析現(xiàn)有過程

的狀況確定改進方案；實施改進并評價改進的效果。

2.重大技術工藝改進的實施；由技術中心、燃氣表事業(yè)部

根據(jù)部門設備運行及使用情況提出，或技術服務人員根據(jù)客戶

實際操作情況反映提出，通過各相關部門對方案的論證，再執(zhí)

行過程要求。

3.由技術中心指定一個專職的技改項目負責人，由該負責

人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完

畢。

4.技改方案的設計、需要技術總結審核，工藝流程需由質

量部負責審核。

5.技改中的方案由質量、技術部負責實施，現(xiàn)場的工藝流

程由生產部負責組織實施。

6.技改方案技術改進完成后，技術中心提出鑒定申請報

告，將改進情況、自檢結果、經(jīng)濟效益、存在問題等陳述清楚,

經(jīng)工程部、技術中心、燃氣表事業(yè)部，初步審核后，報總經(jīng)理

部審批。

7.將技術改造整套資料整理入檔。

（二）公司（事業(yè)部）通過質量方針和目標的貫徹過程、

審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結

果，積極尋找持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面。組織各

部門進行策劃制定改進計劃報公司總經(jīng)理部批準后，予以實

施。

第十條糾正措施

（一）對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合

格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影

響程度相適應。識別不合格過程對質量管理體系各過程輸出的

信息進行識別，共有以下幾種不合格情況。

1.過程、產品質量出現(xiàn)重大問題（檢驗人員檢驗時發(fā)現(xiàn)同

樣問題出現(xiàn)3次以上情況），或超過公司規(guī)定值時；

2.技術服務收到客戶投訴產品同樣問題3次以上（產品

硬件問題）；

3.零部件供方產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；

4.其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要

求的情況。

（二）原因分析、措施制定、實施與驗證

L對以上種種識別不合格情況，可采用統(tǒng)計技術或試驗的

方法來確定主要原因；

2.對情況1：由技術中心擬定糾正和預防措施處理意見交

燃氣表事業(yè)部，燃氣表事業(yè)部根據(jù)情況召集部門員工討論，并

作出原因分析，制定糾正措施，并規(guī)定實施和完成時間，報公

司總經(jīng)理部批準，技術中心跟蹤驗證實施效果。

3.對情況2：由技術服務部擬定糾正和預防措施處理報告

交質技術中心確定責任方，由責任方分析原因、制定糾正措施,

并規(guī)定完成時間，報公司總經(jīng)理部批準，技術中心跟蹤驗證實

施效果并將結果反饋給技術服務部。

4.對情況3：按公司《供應商管理制度》執(zhí)行。

5.對情況4：由燃氣表事業(yè)部根據(jù)不合格情況，擬定糾正

和預防措施處理報告，制定糾正措施和完成時間，報總經(jīng)理部

批準后實施。

第四章附則

第十一條本制度由燃氣表事業(yè)部負責解釋。

第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

售后服務和質量投訴處理制度

第一章總則

第一條為加強客戶服務管理，提高客戶服務水平，特制

定本制度。

第二條本制度適用于燃氣表事業(yè)部，各銷售公司，燃氣

表技術中心，技術服務部。

第二章售后服務細則

第三條收集客戶意見，建議

通過各種渠道收集對本公司（事業(yè)部）發(fā)展有益的意見和

建