供應(yīng)商稽核程序文件

文件名稱供應(yīng)商稽核/輔導(dǎo)文件屬性三級(jí)文件文件編號(hào)文件版次A0生效日期共5頁(yè)第1頁(yè)制修訂履歷表項(xiàng)次版次修訂日期頁(yè)次修訂說明備注核準(zhǔn)審核制定目的：確保供應(yīng)商能適時(shí)改善質(zhì)量與環(huán)境管理物質(zhì)管理。范圍：適用交貨的所有供應(yīng)商。定義：供應(yīng)商：原材料、輔料、委外加工之廠商。權(quán)責(zé)：4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)本作業(yè)之執(zhí)行。4.2采購(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)稽核事宜安排。5、流程圖：流程圖 責(zé)任單位相關(guān)作業(yè)文件制程配置合理性制程配置合理性不合格之管制合理性供應(yīng)商稽核輔導(dǎo)之時(shí)機(jī)系統(tǒng)稽核品質(zhì)“供應(yīng)商月績(jī)效考核表”“質(zhì)量異常分析報(bào)告”品質(zhì) 供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告CHECKLIST品質(zhì)品質(zhì)品質(zhì) “供應(yīng)商輔導(dǎo)記錄表”或會(huì)議記錄品質(zhì)改善報(bào)告品質(zhì)品質(zhì)“改善報(bào)告”品質(zhì)品質(zhì)及相關(guān)人員“供應(yīng)商輔導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃”品質(zhì)品質(zhì)《培訓(xùn)記錄》采購(gòu)/品質(zhì)糾正預(yù)防措施合理性糾正預(yù)防措施合理性N結(jié)論N結(jié)論制訂輔導(dǎo)計(jì)劃、授課時(shí)間、講師等NY制訂輔導(dǎo)計(jì)劃、授課時(shí)間、講師等NYN結(jié)論結(jié)案供應(yīng)商處置效果驗(yàn)證結(jié)案輔導(dǎo)YNN改善執(zhí)行結(jié)果確認(rèn)改善執(zhí)行結(jié)果確認(rèn)內(nèi)容及要求：6.1供應(yīng)商稽核/輔導(dǎo)之時(shí)機(jī)：在以下情形發(fā)生時(shí),品質(zhì)部可根據(jù)實(shí)際需要決定是否實(shí)施稽核/輔導(dǎo)及稽核/輔導(dǎo)的方式。6.1.1供應(yīng)商稽核計(jì)劃規(guī)定之時(shí)間6.1.2每月交貨品質(zhì)呈不良惡化趨勢(shì)之供應(yīng)商;月績(jī)效考核得分在70分以下列入D等時(shí);6.1.3不良問題重復(fù)出現(xiàn),無(wú)明顯改善效果時(shí);6.1.4客戶每季度超過3次抱怨是因?yàn)樵摴?yīng)商引起時(shí)。6.2稽核作業(yè)6.2.1按照“供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告CHECKLIST”進(jìn)行稽核，CHECKLIST包括供應(yīng)商管理評(píng)估、工程能力評(píng)估、品質(zhì)管理評(píng)估、環(huán)境管理評(píng)估、HSPM五部分。6.2.2制程檢驗(yàn)點(diǎn)配置之合理性,能否預(yù)防不合格品流出。6.2.3不合格品之管制合理性。6.2.4糾正預(yù)防措施之合理性，防止再發(fā)。6.2.5稽核結(jié)果以80分為合格,稽核結(jié)論登錄于“供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告”。6.2.6“改善報(bào)告”預(yù)防及改善措施要求供應(yīng)商七日內(nèi)回復(fù)。6.2.7改善執(zhí)行結(jié)果確認(rèn)：原料、外包加工之供應(yīng)商以后續(xù)兩批進(jìn)料質(zhì)量來評(píng)定。6.2.8海外供應(yīng)商及某些特殊材料只能從代理商處購(gòu)買，無(wú)法進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒的供應(yīng)商，由采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理同意，工廠最高主管核準(zhǔn)，直接登入《合格供應(yīng)商一覽表》。客戶指定的供應(yīng)商直接登入《合格供應(yīng)商一覽表》。6.3輔導(dǎo)作業(yè)6.3.1輔導(dǎo)方式：6.3.1.1.現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo),內(nèi)容登錄“供應(yīng)商輔導(dǎo)記錄表”或會(huì)議記錄。6.3.1.2.編寫講義,集中上課培訓(xùn)。6.3.1.3.召開質(zhì)量檢討會(huì)，內(nèi)容登錄“供應(yīng)商質(zhì)量檢討會(huì)議記錄”。6.3.2根據(jù)稽核狀況,確定輔導(dǎo)方式。6.3.3未取得ISO認(rèn)證之供應(yīng)商,漸次導(dǎo)入ISO運(yùn)作體系,展開QC手法訓(xùn)練課程,建立書面文件,協(xié)助實(shí)施質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行。6.3.4根據(jù)要求制訂輔導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃,包括授課內(nèi)容、講師、授課時(shí)間等,經(jīng)管理者代表簽核后實(shí)施。6.3.5輔導(dǎo)效果驗(yàn)證:6.3.5.1采取筆試或問答（口試）方式。6.3.5.2現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)作抽查（實(shí)際操作）。6.4依據(jù)稽核/輔導(dǎo)的實(shí)際需要,必要時(shí)可要求供應(yīng)商提供以下數(shù)據(jù)/文件以供稽查。6.4.1出貨檢驗(yàn)報(bào)告或相關(guān)記錄。6.4.2制程質(zhì)量狀況記錄或制程管制記錄。6.4.3需稽查的其它品質(zhì)記錄。6.5供應(yīng)商處置參照Z(yǔ)K-CX-019《外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作程序》執(zhí)行。7、相關(guān)文件：外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)