事故隱患排查治理及登記建檔制度

事故隱患排查治理及登記建檔制度一、目的

本制度旨在加強事故隱患的排查治理工作，確保生產(chǎn)、生活和環(huán)境安全，預防事故的發(fā)生，降低事故損失，保障員工的生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各生產(chǎn)車間及子公司。

2.本制度適用于公司內(nèi)部的生產(chǎn)、設備、設施、安全、環(huán)境保護等方面的隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司員工在日常工作、生活中發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

4.本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有場所，包括生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等。

三、職責

1.公司主要負責人：

（1）負責組織制定事故隱患排查治理制度及實施方案。

（2）負責監(jiān)督、檢查隱患排查治理工作的實施情況。

（3）負責對重大隱患進行決策，確保隱患整改到位。

2.安全管理部門：

（1）負責組織編制事故隱患排查治理計劃。

（2）負責組織對隱患進行排查、評估和分級。

（3）負責對隱患整改情況進行跟蹤、督促和驗收。

（4）負責建立健全事故隱患檔案，對隱患整改情況進行記錄。

（5）負責組織對員工進行事故隱患排查治理的培訓和教育。

3.各部門、車間負責人：

（1）負責組織本部門、車間范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。

（2）負責對排查出的隱患進行整改，確保整改措施到位。

（3）負責對整改后的隱患進行復查，確保隱患整改效果。

（4）負責向公司安全管理部門報告本部門、車間隱患排查治理情況。

4.員工：

（1）負責本崗位的隱患排查治理工作。

（2）負責對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告部門、車間負責人。

（3）負責參與公司組織的隱患排查治理活動。

（4）負責學習事故隱患排查治理知識，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全：

-員工安全意識與安全教育培訓情況。

-人員操作規(guī)程的遵守情況。

-特種作業(yè)人員持證上崗情況。

-勞動保護和個體防護用品的正確使用情況。

2.設備設施安全：

-生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)情況。

-安全防護裝置的完好與有效性。

-電氣設備的安全性能及接地保護情況。

-壓力容器、鍋爐等特種設備的安全檢驗情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

-生產(chǎn)場所的通風、照明及衛(wèi)生條件。

-危險化學品存儲、使用和廢棄處理情況。

-爆炸危險區(qū)域的劃分及安全措施。

-應急救援設施的配置與維護情況。

4.環(huán)境保護安全：

-污染防治設施的運行狀況。

-廢水、廢氣、固體廢物處理和排放情況。

-環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性和有效性。

-應對突發(fā)環(huán)境污染事件的預案及應急措施。

5.交通安全：

-企業(yè)內(nèi)部道路的安全設施完善情況。

-車輛的安全性能及維護保養(yǎng)情況。

-駕駛員的安全教育培訓情況。

-交通運輸過程中的安全監(jiān)管措施。

6.建筑安全：

-建筑物的結(jié)構(gòu)安全與穩(wěn)固性。

-建筑施工現(xiàn)場的安全管理情況。

-建筑裝飾裝修過程中的安全措施。

-防火、防爆、防雷等安全設施的設置與維護。

7.應急管理：

-應急預案的制定與修訂情況。

-應急演練的實施頻率與效果評估。

-應急物資和救援設備的準備情況。

-應急響應與協(xié)調(diào)機制的建立與執(zhí)行。

8.其他潛在風險：

-新工藝、新技術(shù)、新材料使用中的潛在風險。

-自然災害可能帶來的安全風險。

-供應商和承包商的安全管理情況。

-企業(yè)周邊環(huán)境變化可能對生產(chǎn)安全的影響。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全檢查，覆蓋公司所有部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于人員安全、設備設施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、環(huán)境保護安全、交通安全和建筑安全等。

3.綜合檢查應由多部門聯(lián)合組成檢查小組，采用查閱資料、現(xiàn)場觀察、詢問員工等方式進行。

4.檢查結(jié)果應形成詳細報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如電氣、機械、化工等，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應依據(jù)國家或行業(yè)標準，使用專業(yè)檢測工具和方法。

3.專業(yè)檢查人員應具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠準確判斷專業(yè)設備設施的安全狀態(tài)。

4.專業(yè)檢查的頻率應根據(jù)設備設施的運行狀況和重要性來確定。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對易受氣候影響的設備和設施進行專項檢查。

2.例如，雨季前應對排水系統(tǒng)、防雷設施進行檢查；冬季應對供暖系統(tǒng)和防凍措施進行檢查。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合實際情況，提前制定檢查計劃，確保檢查的全面性和及時性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應對生產(chǎn)設施進行安全檢查，確保假期期間的安全。

2.檢查重點包括生產(chǎn)設備的停機安全措施、值班安排和應急響應準備。

3.節(jié)假日檢查應由專人負責，檢查結(jié)果應記錄在案，并通知相關部門和值班人員。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對關鍵設備和關鍵崗位的常態(tài)化檢查，由崗位員工或班組長負責。

2.定期檢查是指根據(jù)設備運行周期和安全要求，定期對設備設施進行的檢查，由專業(yè)人員負責。

3.日常檢查和定期檢查應制定明確的檢查標準和流程，確保檢查的規(guī)范性和有效性。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的問題應立即采取措施整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全：

-在長假前對生產(chǎn)設備進行全面的檢查和維護，確保設備處于良好的工作狀態(tài)。

-檢查設備的安全防護裝置是否完整、有效，特別是對于高風險設備，如切割機、沖壓機等。

-確認所有設備的安全操作規(guī)程是否更新，且操作人員是否熟悉和遵守這些規(guī)程。

2.電氣安全：

-對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、開關、插座等，確保無破損和老化現(xiàn)象。

-檢查漏電保護器、斷路器等安全裝置是否正常工作，以及緊急停機按鈕是否可靠。

-對電氣控制柜進行清潔，確保無積塵和雜物，防止電氣火災。

3.環(huán)境安全：

-檢查生產(chǎn)區(qū)的通風系統(tǒng)是否正常工作，確?？諝赓|(zhì)量符合安全標準。

-清理生產(chǎn)現(xiàn)場的易燃易爆物品，確保存放安全，遠離火源和熱源。

-檢查疏散通道和緊急出口是否暢通，標識是否清晰可見。

4.應急準備：

-檢查消防設施是否齊全，包括滅火器、消防栓等，并確保其處于可用狀態(tài)。

-檢查應急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作，以便在緊急情況下指引人員疏散。

-對應急隊伍進行培訓，確保他們在長假期間能夠有效地處理突發(fā)事件。

5.安全意識提升：

-在長假前對員工進行安全培訓，強調(diào)長假期間的安全注意事項。

-通過公告、會議等方式提醒員工注意個人安全，遵守安全規(guī)程。

-加強對臨時工、實習生等非固定員工的安全教育，確保他們了解并遵守安全規(guī)定。

6.長假值班安排：

-制定長假期間的值班計劃，確保有足夠的值班人員負責日常監(jiān)控和緊急響應。

-明確值班人員的職責，確保他們能夠及時處理和報告安全問題。

-確保值班人員能夠隨時聯(lián)系到公司高層管理人員和緊急服務部門。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對公司所有車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-檢查車輛的安全標識和應急工具是否齊全，如急救包、滅火器、反光背心等。

2.駕駛員安全培訓：

-在長假前對駕駛員進行安全駕駛培訓，強調(diào)遵守交通規(guī)則和預防疲勞駕駛的重要性。

-確保駕駛員熟悉車輛的操作規(guī)程和應急處理流程。

3.路線規(guī)劃與交通管制：

-根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免擁堵和事故高發(fā)區(qū)域。

-若有必要，實施交通管制措施，如限制某些車輛的出行或調(diào)整出行時間。

4.應急響應計劃：

-制定長假期間的交通安全應急響應計劃，包括交通事故的處理流程和緊急救援資源的調(diào)度。

-確保應急響應團隊隨時待命，能夠迅速處理交通事故和緊急情況。

5.交通安全宣傳：

-通過公司內(nèi)部通訊、會議等形式，加強交通安全宣傳教育，提高員工的交通安全意識。

-在公司內(nèi)部及車輛內(nèi)部張貼交通安全提示，提醒員工和駕駛員注意交通安全。

6.車輛維護與保養(yǎng)：

-在長假前后，加強對車輛的維護與保養(yǎng)，確保車輛在長假期間能夠安全可靠地運行。

-對車輛進行必要的維修和更換零部件，避免因故障導致的安全事故。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：

-對可能產(chǎn)生污染的生產(chǎn)設施進行檢查，確保所有排放物符合國家和地方的環(huán)保標準。

-檢查污染治理設施是否正常運行，如廢氣處理裝置、廢水處理設施等。

2.應急處理能力：

-驗證環(huán)保應急預案的有效性，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件發(fā)生時能夠迅速采取措施。

-檢查應急物資和設備的準備情況，包括但不限于防泄漏器材、吸附材料、監(jiān)測儀器等。

3.環(huán)境監(jiān)測：

-加強對重點污染源和敏感區(qū)域的監(jiān)測，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和時效性。

-定期對周邊環(huán)境進行監(jiān)測，評估企業(yè)活動對環(huán)境的影響。

4.環(huán)保設施維護：

-對環(huán)保設施進行定期維護和保養(yǎng)，確保其連續(xù)穩(wěn)定運行。

-檢查環(huán)保設施的關鍵部件，如過濾器、吸收塔等，及時更換磨損或損壞的部件。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

-審查企業(yè)的環(huán)保管理是否符合國家和地方的環(huán)保法規(guī)要求。

-確保企業(yè)內(nèi)部相關管理人員和員工了解并遵守環(huán)保法規(guī)和標準。

6.環(huán)保意識提升：

-通過內(nèi)部培訓和宣傳活動，提高員工的環(huán)境保護意識。

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，如垃圾分類、節(jié)能減排等，形成良好的環(huán)保企業(yè)文化。

7.長假期間環(huán)保管理：

-制定長假期間的環(huán)保管理計劃，包括污染物的儲存、處理和排放等。

-安排專人負責長假期間的環(huán)保監(jiān)管工作，確保環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

2.隱患等級評估：

-采用風險評估矩陣，結(jié)合隱患的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍等因素，進行隱患等級的評估。

-風險評估矩陣應定期更新，以反映企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和外部環(huán)境的變化。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-根據(jù)隱患等級和風險評估結(jié)果，制定針對性的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、頻率和方法。

-排查計劃應涵蓋所有可能的隱患點，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

2.隱患排查實施：

-按照排查計劃，組織專業(yè)人員進行隱患排查，確保排查工作的規(guī)范性和有效性。

-排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患應立即記錄，并及時報告至相關部門。

3.隱患整改與跟蹤：

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施和期限，明確整改責任人。

-對整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-整改完成后，應進行復查驗證，確保隱患得到徹底消除。

4.隱患信息管理：

-建立隱患信息數(shù)據(jù)庫，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復查等信息。

-定期分析隱患數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗教訓，持續(xù)改進隱患排查治理工作。

5.隱患排查培訓：

-定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

-加強對隱患排查人員的專業(yè)培訓，提升其排查技能和風險識別能力。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-制定統(tǒng)一的隱患排查報告格式，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能后果、臨時措施、整改建議等。

-隱患排查報告應在發(fā)現(xiàn)隱患后第一時間內(nèi)提交，確保信息的及時性和準確性。

-對于重大隱患，應立即啟動緊急報告程序，通知相關領導和部門。

2.隱患信息記錄：

-對所有排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患的性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時間、地點、涉及的人員和設備等。

-隱患信息應錄入隱患信息數(shù)據(jù)庫，便于管理和跟蹤。

3.隱患檔案建立：

-對每個隱患建立檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復查等全過程的信息。

-隱患檔案應包括文字記錄、圖片、視頻等資料，確保檔案的完整性和可追溯性。

4.隱患監(jiān)控與預警：

-對重大隱患實施重點監(jiān)控，定期更新隱患狀態(tài)，確保整改措施的落實。

-利用信息技術(shù)手段，建立隱患預警系統(tǒng)，對潛在的隱患進行預測和預警。

5.隱患整改反饋：

-整改完成后，責任部門應提交整改報告，詳細說明整改措施、過程和結(jié)果。

-整改報告應經(jīng)過相關部門的審核和驗證，確保整改效果符合安全要求。

6.隱患檔案更新：

-定期對隱患檔案進行更新，反映隱患的最新狀態(tài)和整改情況。

-對于已經(jīng)整改完畢的隱患，應在檔案中注明整改完成日期和復查結(jié)果。

7.隱患檔案管理：

-建立健全隱患檔案管理制度，確保檔案的安全、保密和長期保存。

-指定專人負責隱患檔案的管理，確保檔案的準確性和可靠性。

8.隱患檔案利用：

-鼓勵內(nèi)部審計、安全評估和持續(xù)改進等活動利用隱患檔案，以促進安全管理水平的提升。

-定期分析隱患檔案中的數(shù)據(jù)，為安全管理和決策提供支持。

十、考核

1.考核目的：

-通過考核評估隱患排查治理工作的效果，確保制度得到有效執(zhí)行。

-激勵員工積極參與隱患排查治理，提高安全意識和安全技能。

2.考核對象：

-考核對象包括公司所有部門、車間及子公司，以及相關管理人員和一線員工。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時性和全面性。

-隱患整改的效率和效果。

-隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

-應急預案的制定和演練情況。

-員工的安全意識和安全知識掌握程度。

4.考核標準：

-制定明確的考核標準，包括隱患排查率、整改率、檔案完整率等量化指標。

-考核標準應結(jié)合國家法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)實際情況制定。