隱患排查及治理管理制度

隱患排查及治理管理制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，提高公司的安全生產(chǎn)水平。通過建立一套完善的隱患排查及治理管理制度，明確各部門和員工的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，確保公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營、研發(fā)、辦公等活動(dòng)。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、后勤人員等。

3.本制度適用于公司所屬各分支機(jī)構(gòu)、子公司及協(xié)作單位。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：對(duì)公司安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，組織制定安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)投入，領(lǐng)導(dǎo)公司開展隱患排查治理工作。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)日常管理工作，組織制定隱患排查治理方案，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展隱患排查治理工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤整改。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)管理工作，組織本部門員工開展隱患排查治理工作，確保本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)工作的決策、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，對(duì)重大安全隱患進(jìn)行評(píng)審，提出整改意見。

5.安全生產(chǎn)專家：為公司安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持，參與隱患排查治理方案的制定和重大安全隱患的評(píng)審。

6.員工：積極參與安全生產(chǎn)活動(dòng)，自覺遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，配合開展隱患排查治理工作。

7.外部協(xié)作單位：按照合同約定，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，配合公司開展隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反操作規(guī)程、未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、辦公設(shè)備等存在缺陷、故障、老化、磨損、防護(hù)措施不完善等問題。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境、儲(chǔ)存環(huán)境、辦公環(huán)境等存在的高溫、低溫、潮濕、噪音、粉塵、有毒有害氣體等有害因素。

4.管理的缺陷：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度不健全、安全培訓(xùn)不到位、應(yīng)急預(yù)案不完善、事故處理不當(dāng)?shù)裙芾砩系牟蛔恪?/p>

（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)線、加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)施等，重點(diǎn)排查設(shè)備的安全性、可靠性、適用性及維護(hù)保養(yǎng)情況。

（二）電氣系統(tǒng)：包括高低壓配電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等，重點(diǎn)排查電線電纜、開關(guān)插座、配電柜等電氣元件的安全性能。

（三）動(dòng)力系統(tǒng)：包括鍋爐、壓力容器、管道、泵房等，重點(diǎn)排查運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置、泄漏檢測(cè)及應(yīng)急處理措施。

（四）安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、防護(hù)罩、限位器等，重點(diǎn)排查設(shè)施的完好性、設(shè)置位置及使用效果。

（五）作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、粉塵等，重點(diǎn)排查是否存在有害物質(zhì)超標(biāo)、作業(yè)環(huán)境惡劣等問題。

（六）職業(yè)健康：針對(duì)不同崗位的員工，排查是否存在職業(yè)禁忌癥，重點(diǎn)排查長期接觸有害物質(zhì)、噪音等可能導(dǎo)致職業(yè)病的崗位。

（七）應(yīng)急預(yù)案及演練：排查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂及演練情況，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。

（八）安全生產(chǎn)管理制度：排查公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、修訂及執(zhí)行情況，確保制度健全、執(zhí)行到位。

（九）安全培訓(xùn)與教育：排查公司安全培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施情況，確保員工具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和技能。

（十）事故處理及整改：排查公司事故處理的及時(shí)性、嚴(yán)肅性及整改措施的落實(shí)情況，防止事故的再次發(fā)生。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、人員培訓(xùn)等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織實(shí)施，邀請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)專家參與。

4.檢查后應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、評(píng)估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)特定設(shè)備、系統(tǒng)或工藝流程，使用專業(yè)儀器和方法進(jìn)行檢測(cè)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改意見，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，組織針對(duì)性的季節(jié)性檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖、雨季防洪排澇等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)考慮季節(jié)性變化可能帶來的安全隱患，如設(shè)備適應(yīng)性、作業(yè)環(huán)境變化等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保安全生產(chǎn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門或節(jié)假日值班領(lǐng)導(dǎo)組織，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)所負(fù)責(zé)的工作區(qū)域進(jìn)行日常安全檢查。

2.定期檢查由安全管理部門組織，根據(jù)實(shí)際情況制定檢查周期，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行定期安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并進(jìn)行整改。

4.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)日常檢查和定期檢查的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，確保檢查工作的有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運(yùn)行。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的安全防護(hù)裝置、緊急停止裝置、電氣系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

2.生產(chǎn)線安全：對(duì)生產(chǎn)線的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行全面評(píng)估，檢查是否存在潛在的安全隱患，如物料堆積、設(shè)備過載、管道泄漏等。

3.安全設(shè)施檢查：檢查安全設(shè)施是否完好，包括但不限于防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、安全通道、緊急疏散指示等。

4.應(yīng)急預(yù)案：確保長假期間應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，包括火災(zāi)、電氣故障、機(jī)械傷害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)措施。

5.值班安排：明確長假期間的值班人員，確保值班人員熟悉應(yīng)急預(yù)案，能夠有效處理突發(fā)事件。

6.安全培訓(xùn)：對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解各自崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。

7.安全記錄：長假期間的安全檢查應(yīng)詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

8.長假結(jié)束后，應(yīng)對(duì)長假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤整改，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對(duì)所有公司車輛進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員審查：對(duì)駕駛員進(jìn)行資質(zhì)審查，確保所有駕駛員具備有效的駕駛執(zhí)照，無酒駕、毒駕等不良記錄，且身心健康狀況適合駕駛。

3.安全教育：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為每輛車配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、反光背心、備用輪胎等。

6.車輛監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，確保車輛安全行駛。

7.事故預(yù)防：制定事故預(yù)防措施，如惡劣天氣下的行駛指南、疲勞駕駛的預(yù)防措施等。

8.應(yīng)急預(yù)案：確保交通安全應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施，包括交通事故的處理流程、緊急救援的聯(lián)系方法等。

9.交通安全記錄：記錄長假期間車輛的運(yùn)行情況，包括行駛路線、駕駛員、行駛時(shí)間、加油記錄等，對(duì)發(fā)生的任何交通事故進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析。

10.長假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行整改，以提升交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長假前對(duì)公司的污染物排放情況進(jìn)行全面檢查，確保廢氣、廢水、固廢等排放符合國家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢查，包括但不限于廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)，如泄漏、火災(zāi)等，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守所有適用的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，包括排放限值、環(huán)保許可、廢物處理要求等。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保環(huán)保應(yīng)急物資充足，如吸油氈、防化服、防護(hù)眼鏡、呼吸器等，并確保員工知道如何正確使用。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)涉及環(huán)保工作的員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們的環(huán)保意識(shí)和應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)關(guān)鍵污染物排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，記錄監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，確保排放水平在可控范圍內(nèi)。

8.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：確保環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和更新，包括污染事故的應(yīng)急處理流程、事故報(bào)告機(jī)制等。

9.環(huán)保安全記錄：詳細(xì)記錄長假期間的環(huán)境保護(hù)安全情況，包括環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)、應(yīng)急響應(yīng)情況等。

10.長假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行整改，以提升環(huán)境保護(hù)安全管理水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即報(bào)告并啟動(dòng)緊急預(yù)案。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較重人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告并采取整改措施。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕傷、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在7日內(nèi)報(bào)告并完成整改。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在當(dāng)日內(nèi)報(bào)告并整改。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)排查出的隱患進(jìn)行等級(jí)評(píng)估，確定隱患的等級(jí)和整改優(yōu)先級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、時(shí)間表和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄和分類。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施的落實(shí)和效果的驗(yàn)證。

4.整改措施制定：針對(duì)不同等級(jí)的隱患，制定相應(yīng)的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。

5.整改效果評(píng)估：整改完成后，由安全管理部門組織對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，確保隱患得到有效控制。

6.隱患排查記錄：所有隱患排查活動(dòng)應(yīng)有詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、參與人員、排查結(jié)果、整改措施和整改結(jié)果。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作；對(duì)未能及時(shí)排查或整改隱患的責(zé)任人進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題，不斷優(yōu)化隱患排查流程，提升隱患排查的效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告機(jī)制：建立完善的隱患報(bào)告機(jī)制，確保員工能夠及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

-報(bào)告流程：明確隱患報(bào)告的流程，包括報(bào)告途徑、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告時(shí)限等。

-報(bào)告方式：提供多種報(bào)告方式，如電話、電子郵件、在線填報(bào)等，確保報(bào)告的便捷性。

2.隱患排查報(bào)告：每次隱患排查活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)形成書面的排查報(bào)告。

-報(bào)告內(nèi)容：報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查范圍、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級(jí)、整改建議等。

-報(bào)告審批：排查報(bào)告需經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人審批，并根據(jù)隱患等級(jí)提交給公司主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)管理部門。

3.隱患建檔監(jiān)控：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

-建檔內(nèi)容：檔案應(yīng)包含隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果、相關(guān)文件等。

-監(jiān)控系統(tǒng)：利用信息化手段，建立隱患監(jiān)控管理系統(tǒng)，對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤。

4.隱患整改通知：對(duì)于需要整改的隱患，安全管理部門應(yīng)向責(zé)任單位或個(gè)人發(fā)出整改通知。

-整改要求：通知中應(yīng)明確整改的期限、整改措施、整改責(zé)任人等要求。

-整改反饋：責(zé)任單位或個(gè)人在整改完成后，需向安全管理部門反饋整改情況。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。

-驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收應(yīng)按照整改措施和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保整改效果符合要求。

-驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收應(yīng)有書面記錄，并存檔備查。

6.隱患監(jiān)控記錄：對(duì)于長期存在或反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)實(shí)施持續(xù)的監(jiān)控，并記錄監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。

-監(jiān)控頻率：根據(jù)隱患的性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)程度，確定監(jiān)控的頻率和內(nèi)容。

-監(jiān)控報(bào)告：定期對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析，形成監(jiān)控報(bào)告，為隱患治理提供數(shù)據(jù)支持。

7.隱患檔案更新：隨著隱患的排查、整改和監(jiān)控，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

8.隱患檔案利用：隱患檔案應(yīng)作為公司安全生產(chǎn)管理的重要參考資料，用于安全生產(chǎn)決策、培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案制定等。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估隱患排查及治理管理制度的執(zhí)行效果，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，提升公司安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確?？己私Y(jié)果的真實(shí)性和可靠性。

3.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司全體員工，特別是安全生產(chǎn)關(guān)鍵崗位的員工，以及相關(guān)部門和單位。

4.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時(shí)性和全面性。

-隱患整改措施的執(zhí)行力和整改效果。

-安全生產(chǎn)制度的遵守情況。

-安全生產(chǎn)知識(shí)和技能的掌握程度。

-應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急響應(yīng)能力。

5.考核方式：

-定期考核：每季度或每半年對(duì)安全生產(chǎn)關(guān)鍵崗位的員工進(jìn)行一次定期考核。

-不定期抽查：安全管理部門可隨時(shí)對(duì)員工的安全生產(chǎn)行為進(jìn)行抽查。

-綜合評(píng)價(jià)：結(jié)合安全生產(chǎn)績(jī)效、安全生