ISO14001環(huán)境管理審核中主要發(fā)現(xiàn)的問題培訓(xùn)資料

環(huán)境管理審核中主要發(fā)現(xiàn)的問題ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.1總要求環(huán)境管理體系覆蓋的范圍未明確確定并文件化ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.3.1環(huán)境因素環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識(shí)別不全，特別是一些與服務(wù)或項(xiàng)目有關(guān)的環(huán)境因素環(huán)境的評(píng)估方法需要改進(jìn)，未考慮法規(guī)的要求，不同類型的環(huán)境因素的比較新項(xiàng)目、新設(shè)備、新產(chǎn)品等相關(guān)的環(huán)境因素沒有被有效評(píng)估并控制ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.3.3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案目標(biāo)的制定未考慮重要環(huán)境因素對(duì)目標(biāo)建立的管理方案不符合要求，包括具體方法、時(shí)間進(jìn)度、責(zé)任人等未對(duì)環(huán)境目標(biāo)的完成情況按方案的時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并采取相應(yīng)措施ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限職責(zé)不清，特別是環(huán)境設(shè)施的管理虛擬的環(huán)境管理委員會(huì)或小組責(zé)任未定義ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)重大環(huán)境影響崗位能力沒有明確確定沒有證據(jù)表明重大環(huán)境影響崗位人員經(jīng)過了相應(yīng)的培訓(xùn)ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.3信息交流未明確哪些重大環(huán)境因素相關(guān)的信息以何種方式傳遞到外部相關(guān)方ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.5文件控制環(huán)境因素清單、法律法規(guī)清單、化學(xué)品清單等文件未有效版本狀態(tài)ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-生活污水生活污水化糞池和隔油池未定期清理ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-鍋爐鍋爐環(huán)保設(shè)備未定期保養(yǎng)鍋爐用煤含硫量未控制鍋爐工無資格鍋爐操作記錄不符合作業(yè)指導(dǎo)書要求ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-柴油發(fā)動(dòng)機(jī)消防用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)未聯(lián)動(dòng)，聯(lián)動(dòng)效果未定期檢查，柴油量不夠（3H以上）ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-空壓機(jī)空壓機(jī)的定期保養(yǎng)維護(hù)未做，導(dǎo)致噪聲增高和空壓機(jī)油的消耗空壓機(jī)含油冷凝水直排ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-消防水泵房消防水壓不夠，但消防泵未啟動(dòng)消防泵的啟動(dòng)試驗(yàn)和備用泵的聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)未做雙路供電的聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)未做排水泵房的排水裝置失靈消防水池供水系統(tǒng)的定期試驗(yàn)ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-消防中控室無外撥電話值班人員無資格且無法保障24小時(shí)值班無報(bào)警探頭對(duì)照表且未受控自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)未作定期檢測ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-消防器材無消防器材定置圖未對(duì)消防器材進(jìn)行定期檢查ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-消防組織未建立消防組織無法證明參加消防人員具有相應(yīng)能力ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-危險(xiǎn)化學(xué)庫無防雷裝置化學(xué)品庫危險(xiǎn)化學(xué)品最大貯存量未做規(guī)定化學(xué)品庫現(xiàn)場無相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDS化學(xué)品庫無相應(yīng)的通風(fēng)防爆防滲漏防靜電設(shè)施化學(xué)品庫化學(xué)性質(zhì)抵觸化學(xué)品存放在一起危險(xiǎn)化學(xué)品庫的采暖方式不符合要求ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-化學(xué)品-續(xù)進(jìn)入危險(xiǎn)化學(xué)品庫的機(jī)動(dòng)車輛和作業(yè)車輛未采取防火措施運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品車輛和駕駛員無相應(yīng)的存放要求危險(xiǎn)化學(xué)品庫的防泄漏報(bào)警器未做定期校準(zhǔn)危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫工作人員未進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，并未經(jīng)考核合格后持證上崗危險(xiǎn)化學(xué)品供方無相應(yīng)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-化學(xué)品-續(xù)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的存放不符合危險(xiǎn)化學(xué)品的存放要求廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品未作為危險(xiǎn)廢物處理未對(duì)產(chǎn)生大量過期危險(xiǎn)化學(xué)品的原因進(jìn)行分析并采取相應(yīng)的措施ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-廢棄物危險(xiǎn)廢棄物的處理單位無資質(zhì)危險(xiǎn)廢棄物的處理未使用五聯(lián)單屬危險(xiǎn)廢棄物類廢棄物未作為危險(xiǎn)廢物處理未對(duì)廢棄物的產(chǎn)生量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以改善廢棄物的產(chǎn)生量ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-生產(chǎn)廢水污水處理站未按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，包括加藥量/暴氣事件/沉淀時(shí)間不管污水是否能夠處理，所有污水排入污水處理站污水處理站處理能力與實(shí)際產(chǎn)生的污水量之間不符污水處理站未按規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測在未得到監(jiān)測結(jié)果是否合格前即將污水排放ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-生產(chǎn)廢氣未對(duì)廢氣處理設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期的維護(hù)清理（除塵設(shè)備、凈化設(shè)備）廢氣廢水處理設(shè)備設(shè)施損壞，但相應(yīng)的生產(chǎn)記錄顯示生產(chǎn)仍然進(jìn)行ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-新項(xiàng)目管理無證明表明新建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)符合法律要求新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝投入前未做環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.6運(yùn)行控制-相關(guān)方管理制造外包商無相關(guān)資質(zhì)，如電鍍制造商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中無環(huán)境要求施工承包商的行為違反了公司的環(huán)境要求與分包商的協(xié)議中無相應(yīng)的環(huán)境責(zé)任和環(huán)境要求ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃與實(shí)際‘情況不符或不能根據(jù)具體的緊急情況制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃未對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行定期評(píng)審相關(guān)的演習(xí)包括化學(xué)品泄漏演習(xí)和消防演習(xí)未進(jìn)行具體策劃和效果評(píng)估采取相應(yīng)的措施ISO14001:2004審核主要發(fā)現(xiàn)4.5.1監(jiān)測和測量

工廠建立時(shí)未做環(huán)境影響評(píng)價(jià)有新項(xiàng)目未做環(huán)境影響評(píng)價(jià)試生產(chǎn)完后未做環(huán)境驗(yàn)收做環(huán)境初始評(píng)審時(shí)未對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告上的所有項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測對(duì)委托監(jiān)測結(jié)果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求未評(píng)估ISO14001:2004