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采購與物料管控管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本《采購與物料管控管理制度》(以下簡稱“本制度”)是為規(guī)范企業(yè)的采購與物料管控活動,確保采購過程的透亮、公正和合規(guī),保障企業(yè)資金的合理運用和物料的有效利用而訂立的。本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國物權(quán)法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本企業(yè)的實際情況和管理需求進行訂立。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)全部涉及采購和物料管控的工作和活動,包含但不限于采購計劃編制、供應(yīng)商管理、采購流程管理、物料入庫管理和出庫管理等。第三條定義采購:指企業(yè)為生產(chǎn)經(jīng)營活動購買所需的物品、設(shè)備、服務(wù)或勞動力的行為。物料管控:指對企業(yè)采購來的物料進行管理和掌控,確保物料的進出、使用和儲存符合企業(yè)需求的活動。供應(yīng)商:指向企業(yè)供應(yīng)物料或服務(wù),并與企業(yè)簽訂合同的單位或個人。采購流程:指從確定需求到完成采購的一系列程序和環(huán)節(jié),包含需求審批、招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂等。第二章采購計劃第四條編制原則采購計劃應(yīng)依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求進行合理編制,包含物料種類、數(shù)量、金額等內(nèi)容,并明確優(yōu)先級和時間節(jié)點。采購計劃應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商評估、風(fēng)險評估、價格分析等因素,確保采購的經(jīng)濟性和可行性。第五條審批程序采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批,并報決策層最終審批。采購計劃涉及金額較大或涉及關(guān)鍵物料的,還需經(jīng)公司高層審批。第六條公示與透亮采購計劃應(yīng)在公司內(nèi)部公示肯定時間,接受相關(guān)部門和員工的監(jiān)督和看法。采購計劃的執(zhí)行情況和結(jié)果應(yīng)及時向相關(guān)部門和員工進行公示。第三章供應(yīng)商管理第七條供應(yīng)商評估企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估制度,對供應(yīng)商的信譽、實力、質(zhì)量管理、交貨按時性等進行評估,并按評估結(jié)果進行分類管理。對高風(fēng)險供應(yīng)商,應(yīng)定期進行審計和監(jiān)控,確保其合規(guī)經(jīng)營。第八條供應(yīng)商選擇企業(yè)采購應(yīng)遵從公平、公正、公開的原則,通過招標(biāo)投標(biāo)、競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時,應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的價格、質(zhì)量、交貨時間、售后服務(wù)等因素,并進行合理比較和評估。第九條合同簽訂企業(yè)與供應(yīng)商應(yīng)簽訂正式的采購合同,明確采購的物料種類、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量要求等條款。采購合同需加蓋企業(yè)公章并經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人和法務(wù)部門審核同意后方可生效。第四章采購流程管理第十條流程編制企業(yè)應(yīng)訂立統(tǒng)一的采購流程,并明確各個環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限。采購流程應(yīng)依據(jù)采購的特點和風(fēng)險進行細化,確保流程操作的規(guī)范性和全都性。第十一條采購審批采購需求提交后,經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核并簽字同意,方可進行下一步操作。對于緊要物料或金額較大的采購,還需要經(jīng)公司高層審批。第十二條招標(biāo)投標(biāo)對于適用招標(biāo)投標(biāo)方式的采購,企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布公告,明確采購需求和要求,接受潛在供應(yīng)商的投標(biāo)。招標(biāo)投標(biāo)應(yīng)遵從公開、公平、公正的原則,確保供應(yīng)商競爭的平等性和透亮性。第十三條合同管理采購合同的簽訂、更改和停止應(yīng)嚴(yán)格依照法律和合同商定的程序進行,確保合同的合規(guī)性和權(quán)益的保障。對于合同履行過程中的爭議和糾紛,應(yīng)及時協(xié)商解決,避開給企業(yè)造成損失。第五章物料管控第十四條入庫管理采購的物料應(yīng)依照規(guī)定的流程進行入庫,確保物料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格與采購合同全都。入庫時應(yīng)及時登記相關(guān)信息,分類存放并做好標(biāo)識,保證物料易于管理和使用。第十五條出庫管理物料的出庫需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批,并填寫出庫票據(jù),確保出庫活動的合法性和合規(guī)性。出庫后,應(yīng)及時更新庫存余量和相關(guān)物料信息,并做好出庫記錄和存檔。第十六條盤點與調(diào)整企業(yè)應(yīng)定期對物料進行盤點,核實實際庫存與賬面庫存的差別,并進行調(diào)整。物料的調(diào)整應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核,并按規(guī)定流程進行處理和記錄。第六章違規(guī)處理第十七條違規(guī)行為各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定,不得有以下違規(guī)行為:擅自更改采購計劃或采購合同,或與供應(yīng)商勾結(jié)、索取回扣等;違法規(guī)避招標(biāo)投標(biāo)程序,收受供應(yīng)商賄賂或擠兌供應(yīng)商等;虛假報賬、截留或挪用企業(yè)資金、物料等;不按規(guī)定程序進行入庫、出庫、盤點和調(diào)整等物料管控活動;其他涉及采購和物料管控的違法行為。第十八條處理程序?qū)τ谶`規(guī)行為,應(yīng)依照公司相關(guān)制度和法律法規(guī)進行調(diào)查和處理,確保公正執(zhí)法和權(quán)益保障。全部涉及違規(guī)行為的調(diào)查、處理結(jié)果應(yīng)及時通報相關(guān)部門和員工,并做好記錄和存檔。第七章附則第十九條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司最高決策層全部,不得隨便更改或解釋。第二十條本制度的宣傳和培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將本制度進行宣傳和培訓(xùn),確保相關(guān)部門和員工了解和遵守本制度的規(guī)定。第二十一條本制度的執(zhí)行和監(jiān)督各部門應(yīng)搭配和執(zhí)行本制度的規(guī)定,并定期進行自查和互查,確保本制度的有效執(zhí)行和監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時矯正并上報。第二十二條本制度

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