采購風(fēng)險防控制度

采購風(fēng)險防掌控度一、背景與目的為了規(guī)范企業(yè)的采購行為，防范采購過程中的風(fēng)險，保障企業(yè)的利益，特訂立本制度。本制度的目的在于明確采購相關(guān)規(guī)范及流程，并規(guī)定采購人員的職責(zé)和權(quán)利，以確保采購的合法性、透亮度和高效性。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部采購活動，包含商品、服務(wù)和設(shè)備的采購，以及與供應(yīng)商的合作關(guān)系管理等。三、采購流程1.采購需求確認(rèn)1.1采購需求確認(rèn)由業(yè)務(wù)部門提出，并填寫《采購需求表》。1.2采購需求應(yīng)敘述清楚物品或服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息，并注明截止日期和預(yù)算。1.3業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交相關(guān)證明料子，例如需求方案、需求量分析等。2.供應(yīng)商選擇2.1采購部門依據(jù)采購需求，訂立供應(yīng)商選擇的標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.2采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并定期更新，以備選擇供應(yīng)商時參考。2.3通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價等方式選擇供應(yīng)商。2.4選定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確合作關(guān)系的權(quán)利義務(wù)。3.采購合同簽訂3.1采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判和簽訂。3.2合同內(nèi)容應(yīng)明確物品或服務(wù)的認(rèn)真描述、數(shù)量、價格、交付和付款方式等。3.3合同簽訂前，應(yīng)征詢法律看法，并保存相關(guān)討論記錄。3.4依據(jù)采購金額，合同應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)層級的審批才略生效。4.供應(yīng)商績效管理4.1采購部門應(yīng)定期評估供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。4.2采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商績效評估指標(biāo)體系，對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估。4.3對供應(yīng)商績效評估結(jié)果不達(dá)標(biāo)的，采購部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，例如警告、中斷合作等。5.采購支出管理5.1采購部門應(yīng)依照合同商定的付款方式和時間進(jìn)行支出。5.2采購支出應(yīng)經(jīng)過財務(wù)部門核準(zhǔn)和審批。5.3采購部門應(yīng)保存相關(guān)的采購憑證和支出記錄。6.采購風(fēng)險管理6.1采購部門應(yīng)建立風(fēng)險評估機(jī)制，對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估。6.2采購部門應(yīng)訂立相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，并將其納入采購計劃中。6.3對于風(fēng)險評估結(jié)果為高風(fēng)險的采購項目，采購部門應(yīng)征求上級領(lǐng)導(dǎo)的看法并報告公司高層。四、職責(zé)與權(quán)利1.業(yè)務(wù)部門1.1提出明確且合理的采購需求。1.2供應(yīng)相關(guān)的證明料子和需求方案。2.采購部門2.1負(fù)責(zé)訂立采購流程和規(guī)范，并監(jiān)督和引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門的采購活動。2.2負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，并與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判和簽訂。2.3負(fù)責(zé)采購合同的管理和支出。2.4負(fù)責(zé)采購風(fēng)險的評估和管理。3.供應(yīng)商3.1供應(yīng)真實、準(zhǔn)確、合法的產(chǎn)品或服務(wù)。3.2遵守合同商定和相關(guān)法律法規(guī)。3.3供應(yīng)相關(guān)的證明料子和質(zhì)量保證。五、違規(guī)處理與糾紛解決1.采購部門1.1采購人員如違反采購規(guī)定，或以個人名義從供應(yīng)商取得利益，將受到紀(jì)律處分，并承當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任。1.2采購部門應(yīng)建立違規(guī)行為的舉報機(jī)制，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，并保證舉報者的合法權(quán)益。2.供應(yīng)商2.1如供應(yīng)商供應(yīng)虛假資料、不履行合同義務(wù)或存在違法行為，將受到合同解除、賠償?shù)认鄳?yīng)處理。2.2供應(yīng)商之間發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可通過法律手段解決。六、附則1.本制度自頒布之日起施行。2.本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人和管理部門全部。3.本制度的修訂應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)程序，并依照規(guī)定的程序公布實施。以上