風力發(fā)電企業(yè)設備檢修安全風險控制指導手冊

風力發(fā)電企業(yè)設備檢修安全風險控制指導手冊序號控制節(jié)點標準分風險管控重點要求管控效果評估評審依據頻次1.7設備檢修6001.7.1管理制度301.依據國家相關規(guī)定建立規(guī)范的企業(yè)檢修管理制度和技術文件，應明確檢修目標、檢修管理內容、要求與方法和檢修安全管理；2.檢修安全管理制度和相關作業(yè)指導書由公司審核發(fā)布；1.檢修管理制度要對檢修管理的每個流程、節(jié)點都進行明確的規(guī)定，要對檢修管理具有指導性、約束性、規(guī)范性和程序性；4.建立符合現場實際的檢修工藝規(guī)程1.無檢修管理制度，檢修管理制度未按規(guī)定進行審核、公布，不得分；檢修管理制度未明確檢修目標以及檢修管理內容、要求與方法，每項扣2分；2.檢修安全管理制度和作業(yè)指導書未經公司審核發(fā)布，每項扣2分；1.企業(yè)的檢修管理制度未對檢修管理的每個節(jié)點都進行了明確的規(guī)定的，每項扣2分；4.無符合現場實際的檢修工藝規(guī)程，每缺一項扣4分?！吨袊筇萍瘓F公司設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2013〕94號）1.7.2檢修準備期40查閱記錄：1.變電站、線路檢修預試應提前一個月進入檢修準備期；2.檢修計劃按規(guī)定要求及時報出；1.檢修前策劃的各項準備工作應按規(guī)定的時間節(jié)點完成1.未按規(guī)定進入檢修準備期，每次扣本項標準分的20%；如對檢修工期造成影響，本項不得分；2.檢修計劃未按規(guī)定要求及時報出，扣本項標準分的20%；1.檢修前策劃的各項準備工作未按規(guī)定的時間節(jié)點完成，每項扣本項標準分的10%1.中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2021〕3號）1次/年1.7.3檢修目標確定201.依據設備檢修管理制度，變電站內設備及其他設備檢修應確立管理目標。管理目標包括：安全目標、檢修管理目標、質量保證目標、費用管理目標等；2.制定實現管理目標的保證措施1.管理目標每缺一項扣本項標準分的20%，目標不明確，每項扣本項標準分的20%；2.無保證措施，每項扣本項標準分的20%1.中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法（大唐集團制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》（大唐集團制〔2021〕3號）1次/年1.7.4檢修組織機構及職責確定201.成立檢修組織機構，一般可設指揮協調組、安全監(jiān)察組、質量驗收組、物資保障組、宣傳報道組等，并制定各組工作標準，明確組長及成員職責，責任到人；2.企業(yè)是否成立維護隊伍，是否可以獨立完成機組小修工作1.組織機構不健全，每項扣本項標準分的10%2.職責不明確每項扣本項標準分的10%；1.未成立維護隊伍不得分，不能獨立完成機組小修工作扣50%《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）1.7.5檢修項目確定301.檢修項目應按照標準項目、消缺項目、技術監(jiān)控項目、安全評價整改項目、技改和重大非標項目進行分類，項目制定應齊全；2.變電站內設備檢修前、修后試驗項目應作為標準項目列入；1.特殊項目為標準項目以外的檢修項目以及反事故措施、節(jié)能措施、技改措施、安全評價整改措施、技術監(jiān)控、科技攻關、缺陷管理等項目1.必須提前完成檢修項目清冊的編寫和審批，無檢修項目清冊，扣本項標準分的50%；2.標準項目未列入，每項扣本項標準分的10%；1.特殊項目未列入，每項扣本項標準分的10%《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）1.7.6備品配件準備301.查閱物資需用計劃、庫存應滿足檢修預試需要；2.備品配件準備工作應滿足檢修工作需要，檢修備品配件需用計劃應在開工前2個月提交；1.檢修使用的材料及備品配件應提前20天到貨，并驗收合格材料及備品配件不滿足到場要求，本項不得分《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）1次/年1.7.7外包項目及施工隊伍確定40查閱對外發(fā)包工程管理制度：1.制定本企業(yè)的對外發(fā)包工程管理制度；2.在檢修前要進行勞動力分析，根據檢修隊伍設置情況，按照集團公司和上級公司規(guī)定確定檢修外包項目和外包檢修單位；1.外包隊伍應具備相關的資質，在檢修開工前5天經安全知識培訓并考試合格，方可進場施工1.無本企業(yè)的對外發(fā)包工程管理制度，本項不得分；2.未按規(guī)定確定檢修外包項目和外包檢修單位，每項扣本項標準分的30%；1.承包單位不具有相應的資質、業(yè)績和完善的質量保證體系，每項扣本項標準分的30%；4.承包單位的施工人員進入生產現場前未經企業(yè)安全監(jiān)督部門進行安全知識教育、培訓并考試合格，每次扣本項標準分的20%《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）1次/半年1.7.8檢修管理文件編制30檢修前應編制涉及檢修的各項文件（現場檢修進度圖、檢修項目及工作要求、驗收標準），并對有關管理內容、各部門職責等進行明確1.未編制檢修管理文件，不得分；2.檢修管理文件相關內容不完善，每項扣本項標準分的20%《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）1次/年1.7.9修前設備狀況分析40查閱修前設備缺陷記錄：設備狀況分析應該有詳細地分析報告和檢修建議無分析報告每項扣20%，無檢修建議每項扣本項標準分的10%《中國大唐集團有限公司發(fā)電設備檢修管理辦法》（大唐集團制〔2020〕162號）1次/年1.7.10檢修作業(yè)文件編制401.檢修前一個月應完成檢修作業(yè)指導書和重大項目安全、組織、技術措施的編制和審批；2.檢修作業(yè)指導書的結構和內容應符合《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》的要求1.未按規(guī)定完成檢修作業(yè)指導書和重大項目安全、組織、技術措施的編制和審批，每項扣本項標準分的10%；2.檢修作業(yè)指導書的結構和內容不符合《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》的要求，每項扣本項標準分的10%《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.11檢修現場隔離與定置管理40現場查證:1.現場隔離與定置管理應齊全完備；2.檢修物品實行定置管理，檢修現場應分區(qū)域管理1.現場隔離與定置管理不齊全完備，每項扣本項標準分的10%；2.檢修現場未分區(qū)域管理，每項扣本項標準分的10%《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.12施工機具準備30現場查證:1.查閱檢修專用工具、儀器儀表、試驗設備清單，現場查證；2.施工機具和檢修前備品配件應準備到位；1.施工安全用具已檢查并試驗合格，測試儀器、儀表具有有效的合格證和檢驗證書1.施工機具和檢修前備品配件不到位，每次扣本項標準分的10%；2.施工安全用具不合格，測試儀器、儀表無有效的合格證和檢驗證書，每項扣本項標準分的10%《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.13施工技術交底20查閱資料：1.應向檢修單位人員對檢修內容、技術方案、注意事項、工期進度等方面進行全面技術交底；2.全體檢修人員和有關管理人員應學習安規(guī)、檢修作業(yè)指導書，并進行考試合格1.無技術交底，每項扣本項標準分的10%；2.未經過學習并考試合格，每人次扣本項標準分的10%《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.14檢修準備工作檢查20查看會議記錄或會議紀要：檢修開工前半個月應召開檢修準備工作檢查會，并作好記錄無會議記錄，本項不得分《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.15檢修開工申請20檢修開工計劃應按照電網調度部門要求提出申請、并獲得電網調度部門批準未按規(guī)定提申請，不得分《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.16檢修動員20在檢修前應組織召開檢修動員會，參與檢修的相關部門、檢修單位和檢修組織機構人員參加，并做好記錄無會議記錄，本項不得分《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.17檢查階段20查閱檢修文件包:1.設備檢查中發(fā)現的問題已進行記錄，對新發(fā)現的問題進行原因分析，并提出相應處理措施；2.檢修進度有變更時應經領導小組認可1.發(fā)現問題未分析、未及提出相應措施，每項扣本項標準分的10%；2.未經領導批準，扣本項標準分的10%《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.18質量控制和監(jiān)督20現場檢查：1.查閱作業(yè)指導書或驗收記錄，質量控制和監(jiān)督應實行三級驗收制度；2.備品備件和主要材料嚴格進行質量把關，不合格的不得簽字入庫1.未嚴格執(zhí)行三級驗收制度，每項扣本項標準分的20%；2.發(fā)現一項不合格，扣本項標準分的20%《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.19安全管理20查閱資料、現場檢查：1.嚴格執(zhí)行工作票、操作票制度和承包安全協議；2.加強安全檢查，由安全監(jiān)察組負責組織每天召開一次安全分析會1.未執(zhí)行相關制度不得分；2.未按規(guī)定開會每次扣本項標準分的30%，無記錄每次扣本項標準分的20%《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.20檢修進度過程管理20查看記錄或會議紀要：1.檢修時間是否符合進度要求，對引起進度變化的原因是否說明；2.檢修工期控制在計劃工期內，檢修單位工作負責人應每天對進度進行對比分析，提出調整建議與措施報領導協調組進行調整1.未按照預定工期完成檢修任務并未及時做出調整，每項扣本項標準分的20%;2.未對影響進度的原因進行說明或調整，扣本項標準分的20%《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導書編寫規(guī)范》(Q/CDT1060001—2004)1次/年1.7.21費用管理20現場檢查、查閱會議紀要、預試修理總結:不發(fā)生檢修安全事故、質量事故和返工現象，控制檢修成本發(fā)現一次，扣本項標準分的20%《中國大唐集